1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301860
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 170843,0
 151746,1
‑19096,9
 151746,1
‑19096,9
 170843,0
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 43379,5
 43379,5
 1
 38710,2
 38710,2
‑4669,3
‑4669,3
Придбання устатковання, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 12021,4
 12021,4
 2
 11942,6
 11942,6
‑78,8
‑78,8
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 79118,5
 79118,5
 3
 72001,0
 72001,0
‑7117,5
‑7117,5
Придбання устатковання, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 36323,6
 36323,6
 4
 29092,3
 29092,3
‑7231,3
‑7231,3
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
     Фактичні обсяги видатків за напрямами використання бюджетних коштів менші від запланованих у зв'язку зі змінами проектних рішень.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 1469857,8
 1469857,8
 1
 1469857,8
 1469857,8
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 746378,2
 746378,2
 2
 746378,2
 746378,2
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 723479,6
 723479,6
 3
 723479,6
 723479,6
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 14290
 14290
 4
 14290
 14290
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 5097,7
 5097,7
 5
 5097,7
 5097,7
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 9192,3
 9192,3
 6
 9192,3
 9192,3
Вартість будівельних робіт та інших витрат першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, виконання яких буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу
тис.грн.
Управлінський облік
 13038,1
 13038,1
 7
 13038,1
 13038,1

3
Вартість устатковання, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, придбання якого буде здійснюватись у 2018 році за рахунок  перерахованого у 2017 році авансу
тис.грн.
Управлінський облік
 37282,4
 37282,4
 8
 37282,4
 37282,4
Вартість будівельних робіт та інших витрат другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, виконання яких буде здійснюватись у 2018 році за рахунок перерахованого у 2017 році авансу
тис.грн.
Управлінський облік
 18592,9
 18592,9
 9
 18592,9
 18592,9
Вартість устатковання, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу, придбання якого буде здійснюватись у 2018 році за рахунок  перерахованого у 2017 році авансу
тис.грн.
Управлінський облік
 2492
 2492
 10
 2492
 2492
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 5097,7
 5097,7
 1
 5097,7
 5097,7
Кількість придбаного устатковання, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 5972
 5972
 52
 52
 2
 5920
 5920
з них: За рахунок перерахованого у 2017 році авансу
шт.
Управлінський облік,
акти виконаних робіт
 5860
 5860
‑60
‑60
 3
 5920
 5920
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 9192,3
 9192,3
 4
 9192,3
 9192,3
Кількість придбаного устатковання, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
шт.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1378
 1378
 113
 113
 5
 1265
 1265
з них: За рахунок перерахованого у 2017 році авансу
шт.
Управлінський облік,
акти виконаних робіт
 11
 11
 6
 11
 11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності

4
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 10,2
‑0,9
 1
 11,1
Середні витрати на придбання одиниці устатковання, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 8,2
‑0,1
 2
 8,3
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 9,9
‑0,7
 3
 10,6
Середні витрати на придбання одиниці устатковання, меблів та інвентарю другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 22,9
‑7,8
 4
 30,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4
якості
Рівень будівельної готовності об'єкта  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 07.09.2017,
акти виконаних робіт
 62,8
‑1,3
 1
 64,1
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 69
‑1,1
 2
 70,1
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 81,2
‑0,9
 3
 82,1
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устатковання, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 33,9
‑1,5
 4
 35,4
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 75,4
‑0,9
 5
 76,3
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 80,2
‑1,1
 6
 81,3

5
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устатковання, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 56,3
 7
 56,3
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 62,8
‑1,4
 8
 64,2
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 84,2
‑0,7
 9
 84,9
Рівень виконання робіт другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устатковання, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт,
управлінський облік
 13,2
‑3
 10
 16,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

6
     Загальна вартість реалізації державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а" відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 507 скоригованого проекту становить 1 469 857,8 тис. гривень.
       З метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів Державним управлінням справами під час реалізації державного інвестиційного проекту вжито заходів для здешевлення деяких дороговартісних робіт, прийнято рішення щодо відмови від придбання та виготовлення частини ексклюзивних творів декоративно-ужиткового мистецтва, станкового живопису, посуду та аксесуарів за індивідуальним проектом. Крім того, зекономлено кошти, передбачені у зведеному кошторисі на покриття ризиків учасників будівництва та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, тощо. 
        Для виконання бюджетної програми затверджено видатки у загальній сумі 170 843,0 тис. гривень, проведено видатки - 151 746,1 тис. гривень, або 88,8 відсотка. Залишок невикористаних асигнувань становить 19 096,9 тис. гривень, а саме:
          - на придбання обладнання, меблів та інвентарю, що не потребують монтажу (КЕКВ 3110) - 2 592,0 тис. гривень, або 10,8 відсотка запланованих видатків (23 891,0 тис. гривень); 
        - на оплату робіт з реставрації та пристосування, а також придбання обладнання, яке потребує монтажу (КЕКВ 3143) - 16 504,9 тис. гривень, або 11,2 відсотка запланованих видатків (146 952,0 тис. гривень). 
        Фактичні результативні показники  продукту, ефективності та якості  визначено з врахуванням зміни проектних рішень.
        Загальна сума зменшення видатків порівняно з врахованими у державному інвестиційному проекті - 547 050,0 тис. гривень. Таким чином на реалізацію державного інвестиційного проекту використано 922 807,8 тис. гривень.
         У 2018 році на замовлення Державного управління справами Державним підприємством "Проектне бюро Державного управління справами" виконано коригування проектно-кошторисної документації та скориговано кошторисну вартість залишку обсягів робіт станом на 
01 листопада 2018 року згідно з національним стандартом України з ціноутворення в будівництві (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва"). Також вартісні показники приведені у відповідність до поточного рівня цін з урахуванням виконаних робіт у 2016-2018 роках. Крім того, у скоригованому проекті уточнено показники загальної та корисної площі з врахуванням фактичної висоти підвального поверху.
       У 2018 році в установленому порядку Державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проведено експертизу зазначеного проекту будівництва та рекомендовано його до затвердження з загальною кошторисною вартістю 938 631,545 тис. гривень.
       Згідно з Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
11 травня 2011 року № 560, Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Державним управлінням справами розроблено та 21 грудня 2018 року надіслано до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві".
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

7
Реалізацію державного інвестиційного проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а" завершено 
у 2018 році. 
Об'єкт введено в експлуатацію:
07 серпня 2018 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України виданий сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" (перша черга) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації;
28 грудня 2018 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України виданий сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об'єкта "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" (друга черга) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)