1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", Національного комплексу "Експоцентр України", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 78124,3
 78124,2
‑0,1
 78124,2
‑0,1
 78124,3
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 13106,4
 13106,4
 1
 13106,4
 13106,4
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 40383,9
 40383,9
 2
 40383,8
 40383,8
‑0,1
‑0,1
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1751,9
 1751,9
 3
 1751,9
 1751,9
Фінансова підтримка Національного комплексу  "Експоцентр України"
 22882,1
 22882,1
 4
 22882,1
 22882,1
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 4
 4
 1
 4
 4
Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 30,7
 30,7
‑13,8
‑13,8
 2
 44,5
 44,5
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 23,7
 23,7
‑13,3
‑13,3
 4
 37
 37
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3
 3
‑0,5
‑0,5
 5
 3,5
 3,5
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 31,5
 31,5
‑13
‑13
 6
 44,5
 44,5
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 32
 32
‑12,5
‑12,5
 7
 44,5
 44,5
Cередньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 50
 50
 8
 50
 50
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 19
 19
 9
 19
 19
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 11
 11
 10
 11
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 19
 19
 11
 19
 19
робітники
од.
Управлінський облік
 1
 1
 12
 1
 1
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 49
 49
‑1
‑1
 13
 50
 50
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 50
 50
 14
 50
 50
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 999,2
 999,2
‑380,5
‑380,5
 15
 1379,7
 1379,7

3
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Звіт про діяльність музею (форма № 8-нк)
 3884
 3884
 106
 106
 16
 3778
 3778
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1
 1
 17
 1
 1
Друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 139,6
 139,6
‑22,8
‑22,8
 18
 162,4
 162,4
Придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 158
 158
 31,7
 31,7
 19
 126,3
 126,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,4,5,6,7,13. Невиконання показників пояснюється наявністю вакантних посад.

15. За результатами процедури закупівлі   був укладений договір  про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі. 

16. Перевиконання показника пояснюється придбанням за власні кошти  ДП НКММК "Мистецький арсенал" 106  творів мистецтва для поповнення музейного фонду.

18. Невиконання показника пояснюється зменшенням загального тиражу інформаційного бюлетеню.

19. Перевиконання показника пояснюється необхідністю придбання  крейдованого паперу для друкування обкладинки інформаційного бюлетеню.
2
продукту
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 416,5
 416,5
 76,5
 76,5
 1
 340
 340
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 13522,9
 13522,9
 76,5
 76,5
 2
 13446,4
 13446,4
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 49
 49
‑1
‑1
 3
 50
 50
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 14042,1
 14042,1
 1838,1
 1838,1
 4
 12204
 12204
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 54425,9
 54425,9
 1838
 1838
 5
 52587,9
 52587,9
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 6
 4
 4
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 10
 10
 7
 10
 10
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.чол.
Управлінський облік
 220
 220
‑40
‑40
 8
 260
 260
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Управлінський облік
 1827
 1827
‑3173
‑3173
 9
 5000
 5000
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
Управлінський облік
 58,5
 58,5
‑61,5
‑61,5
 10
 120
 120

4
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Управлінський облік
 32
 32
 8
 8
 11
 24
 24
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість
Управлінський облік
 2,7
 2,7
 0,7
 0,7
 12
 2
 2
Кількість придбаного паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн
Управлінський облік
 4,3
 4,3
 1,3
 1,3
 13
 3
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2. Фактичний показник перевищує запланований у зв'язку зі збільшенням власних доходів  від концертної діяльності.

3. Один концерт не відбувся через відмову організаторів з причин зміни формату  заходу.

4,5. Фактичний показник перевищує запланований у зв'язку зі збільшенням власних доходів від проведених культурно-мистецьких заходів.

9,10,11.  Невиконання показника пояснюється  зменшенням місячного тиражу інформаційного бюлетеню.
Плановий місячний тираж - 10 000 примірників.
Протягом року  надруковано 32 випуски інформаційного бюлетеня  проти запланованих 24, а саме у січні - 2(загальним тиражем  3 780 примірників),  лютому - 2 (3738 примірників),  березні - 3 (5 754 примірників), квітні - 3 (4 767 примірників), травні - 3 (4 770 примірників),червні - 3 (4 746 примірників), липні - 2 (3 786 примірників), серпні - 2 (3 982 примірників), вересні - 2 (4 102 примірників), жовтні - 2 (3 842 примірників), листопаді - 4 (7 632 примірників), грудні - 4 (7 564 примірників).

12. Протягом року надруковано 32 випуски інформаційного бюлетеню проти запланованих 24.

13. Перевиконання показника пояснюється необхідністю придбання  крейдованого паперу для друкування обкладинки інформаційного бюлетеню.
3
ефективності
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 267,5
 5,4
 1
 262,1
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.
Управлінський облік
 183,6
 28,3
 2
 155,3
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Управлінський облік
 2994,7
 1534,8
 3
 1459,9
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Управлінський облік
 4590,8
 1951,7
 4
 2639,1
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 36,7
‑5,4
 5
 42,1

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків       (13 106,4 тис. грн.) та фактичної кількості проведених концертів  (49 од.).

2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових поточних видатків за рахунок бюджетних коштів (40 383,8 тис. грн.) та фактичної кількості відвідувачів  (220,0 тис.чол.).

3. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків за рахунок бюджетних коштів (1 751,9 тис. гривень) та загального тиражу інформаційного бюлетеню (58,5 тис. шт.).

4. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків за рахунок бюджетних і власних коштів (2 685,6тис. гривень) та загального тиражу інформаційного бюлетеню (58,5 тис. шт.).

5. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичних витрат на придбання паперу (158,0тис. гривень) та кількості паперу для друку інформаційного бюлетеню (4,3 тонн).
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 96,9
‑0,6
 1
 97,5
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 74,2
‑2,6
 2
 76,8
Рівень погашення податкового боргу Національного комплексу "Експоцентр України", який обліковувався станом на 31.08.2017 за даними Головного управління ДФС у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 3
 100
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Управлінський облік
 65,2
 9,9
 4
 55,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4. Перевищення показника пояснюється зменшенням обсягу власних коштів (з 1 415,0 тис. гривень до 933,7 тис. гривень), які використано на підготовку, друкування та розповсюдження інформаційного бюлетеня.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

6
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
   На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 78 124,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 78 124,2 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 0,1 тис. грн.
  Національним камерним ансамблем "Київські солісти", ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", ДП "Редакція інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" забезпечено виконання завдань і функцій щодо збереження та розвитку музичних, культурних цінностей, оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства. 
  Національний комплекс "Експоцентр України" відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки  Національного комплексу "Експоцентр України", затвердженого постановою КМУ від 28.03.2018р. № 227, забезпечив погашення податкового боргу.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)