1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 832406,1
 862153,6
 29747,5
 751215,5
‑223,3
 110938,1
 29970,8
 751438,8
 80967,3
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Надання стаціонарної медичної допомоги
 372231,4
 324231,4
 1
 48000,0
 324113,8
 53644,5
 377758,3
 5526,9
‑117,6
 5644,5
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 228193,4
 217936,2
 2
 10257,2
 217875,7
 19946,8
 237822,5
 9629,1
‑60,5
 9689,6
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 12865,0
 11177,7
 3
 1687,3
 11152,2
 3805,1
 14957,3
 2092,3
‑25,5
 2117,8
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11747,3
 11747,3
 4
 11741,2
 11741,2
‑6,1
‑6,1
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 464,0
 464,0
 5
 464,0
 464,0
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1125,0
 882,2
 6
 242,8
 869,4
 337,9
 1207,3
 82,3
‑12,8
 95,1
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 190180,0
 172000,0
 7
 18180,0
 171999,7
 20593,0
 192592,7
 2412,7
‑0,3
 2413,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5600,0
 3000,0
 8
 2600,0
 3000,0
 12610,8
 15610,8
 10010,8
 10010,8
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо)
 10000,0
 10000,0
 9
 9999,5
 9999,5
‑0,5
‑0,5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1, 2, 3, 4. Залишки невикористаних відкритих асигнувань за загальним фондом утворились по нарахуваннях на оплату праці, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.
6. Залишок невикористаних відкритих асигнувань утворився у зв'язку з тим, що аспірант взяв академічну відпустку з жовтня 2018 року.
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень. Залишок на початок року - 14948,2 тис. гривень, затверджений план - 80967,3 тис. гривень, надійшло - 105905,3 тис. гривень, касові видатки - 110938,1 тис. гривень, залишок на кінець року - 9849,2 тис. гривень.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість медичних закладів
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3244,8
 3244,8
‑284,2
‑282,7
‑1,5
 2
 3527,5
 1,5
 3529

3
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 33118
 33118
 771
 771
 3
 32347
 32347
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 48264
 48264
 1095
 1095
 4
 47169
 47169
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 3601
 3601
 233
 233
 5
 3368
 3368
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 11059
 11059
‑564
‑564
 6
 11623
 11623
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 433
 433
‑24
‑24
 7
 457
 457
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550
 550
 8
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92
 92
 9
 92
 92
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7
 7
 10
 7
 7
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
 281
 281
 11
 281
 281
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа та мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 64270
 64270
‑65730
‑65730
 12
 130000
 130000
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 107729,7
 20593
 128322,7
 68142,7
 65729,7
 2413
 13
 42000
 18180
 60180
Придбання систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8835
 8835
‑25,9
‑25,9
 14
 8860,9
 8860,9

4
Придбання іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний  інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1164,5
 1164,5
 25,4
 25,4
 15
 1139,1
 1139,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.
3, 4. Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування.
5, 6, 7. Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
12. Придбання Клінічною лікарнею "Феофанія" магнітно-резонансного томографа відтерміновано, враховуючи, що два наявні магнітно-резонансні томографи пройшли технічне обслуговування і знаходились у робочому стані. Фактично придбано Клінічною лікарнею "Феофанія" мультиспіральний комп'ютерний томограф вартістю 64270,0 тис. гривень.
13. Плановий показник за загальним фондом уточнено за погодженням з Державним управлінням справами.
14, 15. Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було визначено перелік та вартість обладнання. Відповідно було уточнено суми договорів.
2
продукту
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 133,5
 133,5
‑42,5
‑42,5
 1
 176
 176
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1283805
 92233
 1376038
 376038
 303805
 72233
 2
 980000
 20000
 1000000
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 5441
 2678
 8119
‑3881
‑2559
‑1322
 3
 8000
 4000
 12000
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 35616
 17542
 53158
 5158
 3616
 1542
 4
 32000
 16000
 48000
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 9923
 4458
 14381
‑119
‑77
‑42
 5
 10000
 4500
 14500
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 2,7
 2,7
 0,2
 0,2
 6
 2,5
 2,5
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 568,7
 42
 610,7
‑222,3
‑224,3
 2
 7
 793
 40
 833
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 45,5
 45,5
 13,5
 13,5
 8
 32
 32
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 19,9
 19,9
‑8,6
‑8,6
 9
 28,5
 28,5
Кількість пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 2076
 3481
 5557
 957
‑174
 1131
 10
 2250
 2350
 4600

5
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 901095
 59110
 960205
 122205
 103095
 19110
 11
 798000
 40000
 838000
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 12097
 12097
 2097
 2097
 12
 10000
 10000
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1862
 1862
 262
 262
 13
 1600
 1600
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 13777
 109324
 123101
 38101
‑11223
 49324
 14
 25000
 60000
 85000
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 213
 213
‑117
‑117
 15
 330
 330
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 16
 3
 3
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 108
 108
‑12
‑12
 17
 120
 120
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 361
 121
 482
 242
 176
 66
 18
 185
 55
 240
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 7,9
 7,9
‑0,6
‑0,6
 19
 8,5
 8,5
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 2,8
 2,8
‑0,3
‑0,3
 20
 3,1
 3,1
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 7
 7
‑0,3
‑0,3
 21
 7,3
 7,3
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 1,6
 1,6
‑1,3
‑1
‑0,3
 22
 2,6
 0,3
 2,9
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
‑1
‑1
 23
 1
 1
Кількість придбаних мультиспіральних комп'ютерних томографів для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1
 1
 24
 1
 1
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 132
 334
 466
 348
 78
 270
 25
 54
 64
 118

6
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
кв. м.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 385
 4494,2
 4879,2
 3735,6
 3735,6
 26
 385
 758,6
 1143,6
Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 3
 3
 27
 3
 3
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 17
 17
 1
 1
 28
 16
 16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення із експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3, які потребують проведення капітального ремонту.
2. Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку з введенням в експлуатацію нового обладнання у кількості 8 одиниць для клініко-діагностичної лабораторії.
3. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики.                           
 4. Показник відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень.
6, 7, 8, 12. Показник відображає кількість фактичних звернень громадян.
5, 10. Показник відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
9. Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів на ліжку.
11. Показник відображає кількість фактичних призначень пацієнтам.
13. Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
14. Фактичний показник відображає кількість фактично проведених досліджень. 
15. Фактичний показник нижче планового у зв'язку із зменшенням кількості випадків інфекційних захворювань.
17. Зміни до державного замовлення з випуску та прийому слухачів внесено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2018 року № 1996.
18. Фактичний показник вище планового внаслідок впровадження елементів дистанційної форми навчання.
19, 20. Фактичний показник нижче планового у зв'язку із перериванням навчання одним аспірантом (очної денної форми навчання) з поважних причин (академічна відпустка згідно медичної довідки про стан його здоров'я) та відрахуванням одного аспіранта (очної вечірньої форми навчання).
21. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з тим, що не відбувся прийом у грудні запланованих 4-х аспірантів.
22. Відповідно до Закону України "Про освіту", така форма післядипломної освіти, як підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі, скасована. Зміни до державного замовлення на прийом клінічних ординаторів внесено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2018 року № 1996.
23. Придбання магнітно-резонансного томографа відтерміновано через невідкладну потребу у придбанні Клінічною лікарнею "Феофанія" діагностичного обладнання. Два наявні магнітно-резонансні томографи пройшли технічне обслуговування і знаходились у робочому стані.
25. Фактичний показник по загальному фонду вище планового у зв'язку з уточненням за погодженням з Державним управлінням справами переліку медичного, 

7
лабораторного та іншого обладнання.
26. Фактичний показник відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень.
28. Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було визначено перелік, вартість та кількість обладнання. Відповідно було уточнено суми договорів.
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 242,7
‑77,3
 1
 320
Середня тривалість перебування на лікуванні  в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 9,3
‑2,8
 2
 12,1
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,6
‑0,4
 3
 17
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,6
‑1,3
 4
 27,9
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1728,1
 299,5
 5
 1428,6
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 216,3
‑93,7
 6
 310
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 124,2
 18,7
 7
 105,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 19,5
‑3,9
 8
 23,4
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,6
‑2,6
 9
 6,2
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 984
 7808,9
‑801,7
 3523,2
 10
 1785,7
 4285,7
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3913,7
‑2,1
 11
 3915,8
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 4296,3
 429,6
 12
 3866,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1253,7
 1916,5
‑906,3
 342
 13
 2160
 1574,5
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3509,5
 122,2
 14
 3387,3

8
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6508,9
 629,9
 15
 5879
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2000
 16
 2000
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4424
‑2045
 17
 4424
 2045
Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
‑65000
 18
 65000
Витрати на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 64270
‑730
 19
 65000
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 7,8
 2,8
‑0,6
 20
 7,8
 3,4
Середня вартість однієї придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2945
‑8,6
 21
 2953,6
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 68,5
‑2,7
 22
 71,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення з експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3 у зв'язку з необхідністю проведення їх капітального ремонту.
2, 9. Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги та використання мініінвазивних технологій.
3. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія", на кінець року та кількості ліжок.
4, 8. Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.

9
5. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад.
6. Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
7. Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
10. Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.
11. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
12, 13. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та  ДНУ "НПЦ ПКМ".
14, 15. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання.
17. Відповідно до Закону України "Про освіту", така форма післядипломної освіти, як підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі, скасована. 
18. Магнітно-резонансний томограф не придбавався.
19. Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було визначено вартість мультиспірального комп'ютерного томографа. Відповідно було уточнено суму договору. 
20. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі капітально відремонтованих приміщень. 
21, 22. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання обладнання та фактичної кількості придбаного обладнання (державний інвестиційний проект).
4
якості
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,2
‑0,8
 1
 2
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 12
 100
 2
 100
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 99
 3
 99
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100
 100
 4
 100
 100
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 5
 100
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 6
 100

10
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 100
 7
 100
 100
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 65,3
 8
 65,3
Ступінь введення в експлуатацію придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100
 9
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100
 10
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Зниження показника відбулося в результаті підвищення якості надання медичної допомоги.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

11
На виконання бюджетної програми затверджено за загальним фондом державного бюджету 751438,8 тис. гривень, з них на реалізацію державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" - 10000,0 тис. гривень, за спеціальним фондом державного бюджету - 80967,3 тис. гривень (з урахуванням фактичних власних надходжень бюджетних установ плановий показник збільшено до 116348,8 тис. гривень). Використано (касові видатки) за загальним фондом - 751215,5 тис. гривень (залишок невикористаних відкритих асигнувань - 223,3 тис. гривень), з них на реалізацію державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" - 9999,5 тис. гривень, за спеціальним фондом - 110938,1 тис. гривень.
Державним управлінням справами, Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя. За бюджетною програмою розпочато реалізацію державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги".
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)