1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 70052,3
 65635,0
‑4417,3
 40437,8
‑1,4
 25197,2
‑4415,9
 40439,2
 29613,1
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Збереження природно-заповідного фонду
 68731,9
 39764,2
 1
 28967,7
 39762,8
 25116,9
 64879,7
‑3852,2
‑1,4
‑3850,8
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 675,0
 675,0
 2
 675,0
 675,0
Проведення капітального ремонту об'єктів установ природно-заповідного фонду
 530,6
 3
 530,6
‑530,6
‑530,6
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
 114,8
 4
 114,8
 80,3
 80,3
‑34,5
‑34,5
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Плановий обсяг видатків по загальному фонду – 39764,2 тис.грн., використано (касові видатки) – 39762,8 тис.грн. Залишок невикористаних асигнувань - 1,4 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями). 
Плановий обсяг видатків спеціального фонду 28967,7 тис.грн. , використано (касові видатки) - 25116,9 тис.грн. Касові видатки спеціального фонду здійснювались за рахунок і в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ.

3.  Капітальний ремонт об'єктів установ природно-заповідного фонду не проведено через невиконання плану власних надходжень спеціального фонду Державною організацією «Резиденція «Синьогора» та Державною організацією "Резиденція "Залісся". 

4.  Зменшення фактичного показника порівняно з плановим пов'язано зі зменшенням вартості реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся" (заміна комплектуюючих матеріалів та обладнання на дешевші з однаковими параметрами в роботі).
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 2
 85299,3
 85299,3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 445
 49
 494
‑92
‑65
‑27
 3
 510
 76
 586

3
Кошторисна вартість капітального ремонту оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
‑300
‑300
 4
 300
 300
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
‑230,6
‑230,6
 5
 230,6
 230,6
Кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 80,3
 80,3
‑34,5
‑34,5
 6
 114,8
 114,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
3. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.

4. Капітальний ремонт оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації «Резиденція «Синьогора»  не проведено. 

5. Капітальний ремонт об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся"  не проведено. 

6. Фактичний показник менший порівняно з плановим у зв'язку із заміною комплектуюючих матеріалів та обладнання на дешевші з однаковими параметрами в роботі.
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 1
 64
 64
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 2
 32
 32
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
од.
    Внутрішньо-     господарський (управлінський) облік
 10
 10
 3
 10
 10
Площа капітально відремонтованого оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
‑809,1
‑809,1
 4
 809,1
 809,1
Площа капітально відремонтованих об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
‑444
‑444
 5
 444
 444
Довжина реконструйованої (модернізованої) волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 259,6
 259,6
 6
 259,6
 259,6

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
4. Капітальний ремонт оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора" не проведено.

5. Капітальний ремонт об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся" не проведено.
3
ефективності
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
    Внутрішньо-    господарський (управлінський) облік
 466,2
 1
 466,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑370,8
 2
 370,8
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑777,9
 3
 777,9
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру  волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 309,3
‑132,9
 4
 442,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2. Капітальний ремонт оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора" не проведено.

3. Капітальний ремонт об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся" не проведено.

4. Фактичний показник менший порівняно з плановим у зв'язку із зменшенням кошторисної вартості реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж) зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся" .
4
якості
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
    Внутрішньо-    господарський (управлінський) облік
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
    Внутрішньо-    господарський (управлінський) облік
 100
 2
 100

5
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 89,1
 88
‑1,6
 3
 90,7
 88
Рівень виконання робіт з капітального ремонту оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑100
 4
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑100
 5
 100
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 6
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
3. Недовиконання показника по загальному фонду пояснюється несприятливими погодними умовами в Івано-Франківській області (в зв'язку з засушливою погодою знизилась приживлюваність на тяжких скельних грунтах).

4. Капітальний ремонт оздоровчо-лікувального комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора" не проводився.

5. Капітальний ремонт об'єктів Державної організації "Резиденція "Залісся" не проводився.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

6
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 40439,2 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  - 29613,1 тис. грн., (уточнений план - 25845,2 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 40437,8 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету - 25197,2 тис. гривень.
Державним управлінням справами, Азово-Сиваським національним природним парком, Державною організацією "Резиденція "Синьогора", Державною організацією "Резиденція "Залісся", Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" забезпечено виконання завдань і функцій щодо охорони, захисту, раціонального використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)