1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 252062,4
 242154,6
‑9907,8
 158344,0
‑46,8
 83810,6
‑9861,0
 158390,8
 93671,6
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 147085,2
 102594,6
 1
 44490,6
 102564,0
 36052,6
 138616,6
‑8468,6
‑30,6
‑8438,0
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 46128,9
 41640,6
 2
 4488,3
 41630,1
 3612,2
 45242,3
‑886,6
‑10,5
‑876,1
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 12393,6
 11937,3
 3
 456,3
 11934,7
 198,4
 12133,1
‑260,5
‑2,6
‑257,9
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 5159,7
 4
 5159,7
 8446,1
 8446,1
 3286,4
 3286,4
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб  місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4100,0
 5
 4100,0
 4164,9
 4164,9
 64,9
 64,9
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 650,0
 6
 650,0
 650,0
 650,0
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 437,2
 7
 437,2
 405,9
 405,9
‑31,3
‑31,3
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 7310,0
 8
 7310,0
 8208,7
 8208,7
 898,7
 898,7
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 26491,6
 9
 26491,6
 22071,8
 22071,8
‑4419,8
‑4419,8
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1712,2
 1703,8
 10
 8,4
 1764,0
 1764,0
 51,8
 60,2
‑8,4
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 531,0
 514,5
 11
 16,5
 451,2
 451,2
‑79,8
‑63,3
‑16,5
Підвищення кваліфікації фахівців  Національним інститутом стратегічних досліджень
 63,0
 12
 63,0
‑63,0
‑63,0

3
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  102 594,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 102 564,0 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  44 490,6 тис. грн. використано (касові видатки) - 36 052,6 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

2. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  41 640,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 41 630,1 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами  з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  4 488,3 тис. грн. використано (касові видатки) - 3 612,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

3. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  11 937,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 11 934,7 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  456,3 тис. грн. використано (касові видатки) - 198,4 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

4. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   5 159,7 тис. грн. З урахуванням  укладених угод на підвищення кваліфікації з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями,  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (8 446,1 тис. грн.).

5.  Плановий обсяг видатків спеціального фонду   4 100,0 тис. грн. З урахуванням  укладеної угоди з Нацдержслужбою з підвищення кваліфікації 80 державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами, Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (4 164,9 тис. грн.). 

7. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   437,2 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладеної угоди з Нацдержслужбою,  регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України здійснювались касові видатки (405,9 тис. грн.).  

8. Плановий обсяг видатків спеціального фонду 7 310,0 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг відповідно до укладеної угоди з Нацдержслужбою та результатів конкурсу (вступ 2018 року), регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України здійснювались касові видатки (8 208,7 тис. грн.).

4

9. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  26 491,6 тис. грн. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків (3 390,5 тис. грн.), використано (касові видатки) - 22 071,8 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

10. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  1 703,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 1 764,0 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
     Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  8,4 тис. грн. З урахуванням того, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (8,4 тис.грн.), 

11. Плановий обсяг видатків загального фонду  - 514,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 451,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду -  16,5 тис. грн. З урахуванням того, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (16,5 тис.грн.). 

12. Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 63,0 тис. грн. З урахуванням того, що  курси підвищення кваліфікації не відбулися через недостатню кількість осіб для формування групи, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (63,0 тис.грн.),
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

5
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 713,5
 459,2
 1172,7
‑213,2
‑90,6
‑122,6
 2
 804,1
 581,8
 1385,9
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 214,1
 153,6
 367,7
‑73,9
‑25,2
‑48,7
 3
 239,3
 202,3
 441,6
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 5,5
 3
 8,5
‑0,5
‑0,5
 4
 6
 3
 9
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 422,7
 115,8
 538,5
‑93,5
‑59,8
‑33,7
 5
 482,5
 149,5
 632
робітників
од.
Штатний розпис
 71,2
 186,8
 258
‑45,3
‑5,1
‑40,2
 6
 76,3
 227
 303,3
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 746
 478,3
 1224,3
‑161,6
‑58,1
‑103,5
 7
 804,1
 581,8
 1385,9
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 723,3
 475,8
 1199,1
‑186,8
‑80,8
‑106
 8
 804,1
 581,8
 1385,9
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Управлінський облік
 424,4
 39,2
 463,6
‑26,7
‑15,9
‑10,8
 9
 440,3
 50
 490,3
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Управлінський облік
 6
 3
 9
 10
 6
 3
 9
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 287,3
 657,1
 944,4
‑39,3
‑0,4
‑38,9
 11
 287,7
 696
 983,7
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 247,6
 106,5
 354,1
‑32,9
‑32,2
‑0,7
 12
 279,8
 107,2
 387
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 1827,8
 2588,5
 4416,3
 12,3
‑110,2
 122,5
 13
 1938
 2466
 4404
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Управлінський облік
 1935,6
 1935,6
 1458
 1458
 14
 477,6
 477,6
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 213,5
 185,8
 399,3
‑35,3
‑16,4
‑18,9
 15
 229,9
 204,7
 434,6
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 143,9
 16,3
 160,2
‑17,7
‑11,9
‑5,8
 16
 155,8
 22,1
 177,9
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Управлінський облік
 45,3
 8,7
 54
‑6,1
‑3,5
‑2,6
 17
 48,8
 11,3
 60,1
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 35,8
 35,8
‑5
‑5
 18
 40,8
 40,8
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 3
 3
 19
 3
 3
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 776,1
 776,1
 121,8
 121,8
 20
 654,3
 654,3

6
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 23
 23
 21
 23
 23
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 22,8
 22,8
‑1,2
‑0,9
‑0,3
 22
 23,7
 0,3
 24
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Управлінський облік
 5,3
 5,3
‑0,7
‑0,4
‑0,3
 23
 5,7
 0,3
 6
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Управлінський облік
 441,2
 441,2
‑79,8
‑79,8
 24
 521
 521
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 539,4
 539,4
‑446,9
‑446,9
 25
 986,3
 986,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2,3,4,5,6,7,8. Невиконання показників пояснюється внесенням змін до штатного розпису та наявністю вакантних посад.

9. Невиконання показників пояснюється  скороченням  чисельності працівників, які забезпечують діяльність спеціалізованої  вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів.

11,12,13. Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, перевід на іншу форму навчання та іншу форму оплати, невиконання планових показників з випуску та прийому по окремих формах навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2018 року № 1996 щодо внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018 року № 556.

14. За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 562,4 тис.грн.: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку - 415,4 тис.грн. (з них мультимедійні проектори - 138,1 тис.грн.), поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 147,0 тис.грн. 
Протягом 2018 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  1 373,2 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  та комп'ютерну техніку  - 1 152,3 тис.грн., мультимедійне обладнання  - 48,0 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 172,9 тис.грн. 

15,16,17. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, невиконання планових показників з випуску та прийому по окремих формах навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2018 року № 1996 щодо внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018 року № 556.

18. Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється рухом контингенту (відрахуванням з поважних причин та через академічну неуспішність).

20. Фактичний показник враховує прийом 2018 року за результатами конкурсу: 440 осіб заочної форми навчання та 19 осіб вечірньої форми навчання (не запланована форма навчання).

7
22. Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  перериванням навчання 3 аспірантами з поважних причин. 
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було.

23.  Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється перериванням 2 докторантами підготовки  з поважних причин. У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску  відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2018 року № 1996 щодо внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018 року № 556.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було.

25. Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту труб теплопостачання гуртожитку - 539,4 тис.грн. (план - 573,1 тис.грн.). Капітальний ремонт  труб теплопостачання навчального корпусу не проводився, у зв'язку з відмовою підрядчиків (план - 413,2 тис.грн.).
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
осіб
Управлінський облік
 9677
 9677
 782
 782
 1
 8895
 8895
Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 4265
 4265
 265
 265
 2
 4000
 4000
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 4100
 4100
 3
 4100
 4100
Кількість аспірантів,які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 2
 2
‑71
‑60
‑11
 4
 62
 11
 73
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 3
 3
‑39
‑33
‑6
 5
 36
 6
 42
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
од.
Управлінський облік
 51
 24
 75
‑134
‑105
‑29
 6
 156
 53
 209
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 51
 24
 75
‑134
‑105
‑29
 7
 156
 53
 209
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 49
 24
 73
‑136
‑107
‑29
 8
 156
 53
 209
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Управлінський облік
 250
 250
 9
 250
 250
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 238
 238
‑4
‑4
 10
 242
 242
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Управлінський облік
 2065
 2065
 1343
 1343
 11
 722
 722

8
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.
Управлінський облік
 2289
 2289
‑104
‑104
 12
 2393
 2393
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НІСД
осіб
Управлінський облік
‑18
‑18
 13
 18
 18
Довжина відремонтованих труб теплопостачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2280
 2280
‑1080
‑1080
 14
 3360
 3360
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

2. Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

4. Невиконання показника за рахунок загального фонду на  60 осіб, у тому числі: Національна академія  державного управління при Президентові України з регіональними інститутами - 54 особи, що пояснюється перериванням навчання 6 аспірантами з поважних причин,  достроковим відрахуванням 2, переведенням  на іншу форму навчання 2, продовження терміну навчання 3 та перенесенням 41 аспірантом розгляду дисертацій на наступні роки;
 Національний інститут стратегічних досліджень - 6 осіб, що пояснюється  перенесенням розгляду дисертацій на наступні роки. 
Невиконання показника за спеціальним фондом на 11 осіб пояснюється достроковим відрахуванням 2 аспірантів, перериванням навчання  з поважних причин 1 та  перенесенням 8 аспірантами розгляду дисертації на наступні роки.

5. Невиконання показника за рахунок загального фонду на 33 особи, у тому числі: Національна академія  державного управління при Президентові України з регіональними інститутами - 31 особа, що пояснюється перериванням підготовки 4 докторантами з поважних причин,  відрахуванням  за власним бажанням 1 та перенесенням 26 докторантами розгляду  дисертацій на наступні роки; Національний інститут стратегічних досліджень - 2 особи, що пояснюється перериванням підготовки 1 докторантом з поважних причин та пересенням 1 докторантом розгляду дисертації на наступні роки.
 Невиконання показника за спеціальним фондом на  6 осіб пояснюється переривання підготовки 2 докторантами з поважних причин, відрахуванням 1 докторанта за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин та  перенесенням 3 докторантами розгляду дисертацій на наступні роки.

6,7,8. Невиконання показників за рахунок загального  та  спеціального  фондів пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).

10. Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 грудня 2018 року № 1996 щодо внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018 року № 556 показник випуску був зменшений на 4 особи.

11. За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку  - 33 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 452 шт. 
Протягом 2018 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерна техніка   -  26 шт., мультимедійне обладнання  -  4 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 1550 шт.

12. Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється припиненням дії договору оренди гуртожитку Харківським регіональним інститутом державного управління НАДУ.

9

13. Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що курси підвищення кваліфікації не відбулися через недостатню кількість осіб для формування групи.

14.  Довжина відремонтованих труб теплопостачання гуртожитку - 2280 пог.м., відповідає плановому показнику. Капітальний ремонт  труб теплопостачання навчального корпусу не проводився  у зв'язку з відмовою підрядчиків (план - 1080 пог.м.).
3
ефективності
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Управлінський облік
 192796,7
 38249,1
 6751,5
‑7645,9
 1
 186045,2
 45895
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 239874,2
 32871,2
 18314,5
‑67774,6
 2
 221559,7
 100645,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 33312,4
 16557,6
 2335,5
 5497,3
 3
 30976,9
 11060,3
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 263459,2
 22804,6
 18842,4
‑17575,9
 4
 244616,8
 40380,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
грн.
Управлінський облік
 872,8
 292,7
 5
 580,1
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 976,5
‑48,5
 6
 1025
Середні витрати  на  підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 113379,9
 6223
 7
 107156,9
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 98461,1
‑8363,4
 8
 106824,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 158,5
 9
 158,5
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Управлінський облік
 70733,3
 13066,7
‑2650
‑3600
 10
 73383,3
 16666,7

10
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Управлінський облік
 937,3
 275,8
 11
 661,5
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.
Управлінський облік
 10391,7
‑36,7
 12
 10428,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 64421,7
 994,2
 13
 63427,5
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 12381,6
 2045,4
‑28000
 14
 10336,2
 28000
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 85132,1
‑5131,1
‑55000
 15
 90263,2
 55000
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НІСД
грн.
Управлінський облік
‑3500
 16
 3500
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб теплопостачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 236,6
‑56,9
 17
 293,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1,2,3,4,7,8,13,14,15. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів), аспірантів і докторантів.

5,6,9. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.

10. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості спеціалізованих вчених рад.

11. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.

12. Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитку.

17. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів труб теплопостачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.
4
якості
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 67,9
‑32,1
 1
 100
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 2
 100
 100

11
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 10,4
 14,3
‑89,6
‑85,7
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 4
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.
Управлінський облік
 96,1
 100
‑3,9
 5
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

На виконання бюджетної програми затверджено:

      за рахунок загального фонду державного бюджету - 158 390,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 158 344,0 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 46,8 тис.грн. (заробітна плата - 0,9 тис.грн., нарахування на оплату праці - 41,5 тис.грн., стипендії - 1,1 тис.грн., інші поточні видатки - 3,3 тис.грн,). 

      за рахунок спеціального  фонду державного бюджету - 93 671,6 тис. грн., уточнений план - 105 632,4  тис. грн. (з них: 4 751,3 - за іншими джерелами  власних надходжень, 800,0 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), використано (касові видатки) - 83 810,6 тис. грн. (з них: 4 565,0 тис.грн. - за іншими джерелами  власних надходжень, 790,9 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів). 

       Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

12
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)