1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 63911,1
 65845,3
 1934,2
 62648,6
‑59,4
 3196,7
 1993,6
 62708,0
 1203,1
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
 2480,9
 2480,9
 1
 2480,9
 2480,9
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 61388,2
 60185,1
 2
 1203,1
 60125,7
 3116,2
 63241,9
 1853,7
‑59,4
 1913,1
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 42,0
 42,0
 3
 42,0
 80,5
 122,5
 80,5
 80,5
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

2. Плановий обсяг видатків по загальному фонду – 60185,1 тис.грн., використано (касові видатки) – 60 125,7 тис.грн., або 99,9 відсотка. Залишок невикористаних асигнувань - 59,4 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження). 
Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 1 203,1 тис. грн., надійшло з урахуванням залишку на початок року - 3936,2 тис. грн., касові видатки - 3 116,2 тис.грн., залишок на кінець року - 820,0 тис.гривень. 

3. За спеціальним фондом  Національною академією державного управління при Президентові України здійснено видатки  за рахунок надходжень оргвнесків від учасників науково-практичної конференціїї.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.

Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 266,4
 266,4
‑132,4
‑132,4
 2
 398,8
 398,8
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 190,4
 190,4
‑114,4
‑114,4
 3
 304,8
 304,8
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 32,3
 32,3
‑12,7
‑12,7
 4
 45
 45
Техніки
осіб
Штатні розписи
 6,7
 6,7
‑0,3
‑0,3
 5
 7
 7
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 37
 37
‑5
‑5
 6
 42
 42
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 7
 398,8
 398,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 8
 398,8
 398,8

3
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, звіти
 13
 13
 9
 13
 13
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України від 
21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП, звіти
 42
 8
 50
 6
 6
 10
 42
 2
 44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2-6. Фактичні показники менші запланованих у зв'язку з наявністю вакантних посад. Для виконання наукових досліджень штатні працівники Національної академії державного управління при Президентові України залучалися лише на фактичний період  їх проведення  (від 6 до 11 місяців).

10. Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням понад плану згідно укладених договорів Одеським регіональним інститутом державного управління - 3 робіт, Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові - 2 робіт та однієї роботи Національним інститутом стратегічних досліджень.
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, звіти
 5
 5
 1
 5
 5
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП, звіти
 35
 8
 43
 6
 6
 2
 35
 2
 37
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, звіти
 36
 36
 3
 36
 36
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Внутрішньовідомча звітність
 1
 1
 4
 1
 1

4
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 234
 234
 5
 234
 234
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
од.

Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 78
 78
 6
 78
 78
Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку
од.

Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 42
 42
 7
 42
 42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2.Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням понад плану згідно укладених договорів Одеським регіональним інститутом державного управління - 3 робіт, Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові - 2 робіт та однієї роботи Національним інститутом стратегічних досліджень.
3
ефективності
Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Внутрішньовідомча звітність
 190,8
 1
 190,8
Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Внутрішньовідомча звітність
 1431,6
 234,9
‑1,4
 127,1
 2
 1433
 107,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: 
за загальним фондом (60 125,7 тис. грн., 42 од.), 
спеціальним фондом (1879,5 тис. грн., 8 од).

5

Загальний обсяг касових видатків спеціального фонду за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  - 3116,2 тис. грн. При розрахунку показника видатки за рахунок надходжень за надані консультативні послуги (355,0 тис.грн.), від плати за оренду майна бюджетних установ (862,4 тис.грн.),  кошти для виплати стипендії Кабінету Міністрів України, як молодому ученому співробітнику філіалу (17,9 тис. грн.), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) (1,4 тис.грн.) не включено.
4
якості
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, звіти
 38,5
 1
 38,5
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП, звіти
 83,3
 100
 2
 83,3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

6

Державним управлінням справами, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною службою посередництва і примирення   забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)