1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів  і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 80034,0
 64095,2
‑15938,8
 17970,6
‑4,0
 46124,6
‑15934,8
 17974,6
 62059,4
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4343,5
 4343,5
 1
 4339,6
 4339,6
‑3,9
‑3,9
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 279,1
 279,1
 2
 279,1
 279,1
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 62059,4
 3
 62059,4
 46124,6
 46124,6
‑15934,8
‑15934,8
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 3195,0
 3195,0
 4
 3194,9
 3194,9
‑0,1
‑0,1
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) "
 10157,0
 10157,0
 5
 10157,0
 10157,0
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  4343,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 4339,6 тис. грн., або 99,9 відсотка. Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 3,9 тис. грн.  у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання енергоносіїв через відсутність проживаючих на державній резиденції №14;
 3. Касові видатки здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового  показника,  що пов'язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків.  У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 11 850,1 тис. грн.  Уточнені  планові  призначення  -  50 209,3 тис. грн.,  фактично надійшло -  46 839,2 тис. грн.,  використано (касові видатки) -  46124,6  тис. грн., залишок коштів на кінець року - 4 914,6 тис. грн.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14
 184
 198
‑34
‑2
‑32
 2
 16
 216
 232
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 249,2
 249,2
 3
 249,2
 249,2
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 1836,4
 1836,4
 837,5
 837,5
 4
 998,9
 998,9
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 395,9
 395,9
‑837,5
‑837,5
 5
 1233,4
 1233,4

3
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 713,4
 713,4
‑0,1
‑0,1
 6
 713,5
 713,5
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 7
 4006,1
 4006,1
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 241,6
 8
 241,6
 241,6
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68168,8
 68168,8
 9
 68168,8
 68168,8
Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 600
 600
 10
 600
 600
Придбання матеріалів для виконання робіт з розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 598,3
 598,3
 11
 598,3
 598,3
Придбання устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 8958,7
 8958,7
 12
 8958,7
 8958,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Фактичний показник нижче планового у зв"язку недоукомплектованістю посад працівників;
4.Плановий показник за погодженням з Державним управлінням справами   уточнено (збільшено на 837,5 тис. грн.);
5.Плановий показник за погодженням з Державним управлінням справами   уточнено (зменшено на 837,5 тис.грн.);
2
продукту
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Управлінський облік
 12768
 12768
‑882
‑882
 1
 13650
 13650
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Управлінський облік
 591
 591
‑599
‑599
 2
 1190
 1190
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 682
 682
‑414
‑414
 3
 1096
 1096
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 902
 902
‑808
‑808
 4
 1710
 1710

4
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Управлінський облік
 7483
 7483
‑2737
‑2737
 5
 10220
 10220
Кількість придбаного  устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 169
 169
‑1
‑1
 6
 170
 170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Показник відображає стан фактичного направлення на оздоровлення дітей,  які потребують особливої уваги та підтримки. План по реалізації комерційних путівок не виконано  у зв'язку з обмеженим попитом;
2.Фактичний показник нижче планового у зв'язку  з уточненням переліку придбаних  комплектів форменного одягу з логотипом "Артек";
3. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з уточненням переліку придбаних  меблів;
4.Фактичний показник нижче планового у зв'язку з уточненням переліку придбаних  комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат;
5.Фактичний показник нижче планового у зв'язку з уточненням переліку придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей;
6. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з уточненням переліку  придбаного  устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Управлінський облік
 1083,2
‑1
 1
 1084,2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Управлінський облік
 1155,2
 2
 1155,2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Управлінський облік
 676,6
‑233,8
 3
 910,4
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Управлінський облік
 421,6
 212,2
 4
 209,4
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 2692,7
 1781,3
 5
 911,4
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 438,9
‑282,4
 6
 721,3

5
Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 53010,1
 311,9
 7
 52698,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі;
3.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і загальної площі пансіонатів, будинків та об"єктів  для їх обслуговування;
4.Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу;
5.Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних одиниць меблів;
6. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів;
7. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та та кількості придбаного устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку
4
якості
Збільшення кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", у  порівнянні з минулим роком
відс.
Управлінський облік
 25,8
‑0,2
 1
 26
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) "
відс.
Управлінський облік
 50,4
 2
 50,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у 2018 та 2017 році
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

6
    На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 17 974,6 тис. грн., з них на реалізацію державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) " - 10 157,0 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  - 62 059,4 тис. грн., (уточнений план - 50 209,3 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 17 970,6 тис. грн., з них на реалізацію державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) " - 10 157,0 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету - 46 124,6 тис. грн.
   Державним управлінням справами, Міжнародним дитячим центром "Артек", Будинком відпочинку "Конча-Заспа", Комплексом відпочинку "Пуща-Водиця"  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції  та державної  дачі, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. За бюджетною програмою розпочато реалізацію державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) ".
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)