1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 47560,9
 47559,7
‑1,2
 47559,7
‑1,2
 47560,9
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 46231,9
 46231,9
 1
 46195,9
 46195,9
‑36,0
‑36,0
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1329,0
 1329,0
 2
 1363,8
 1363,8
 34,8
 34,8
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
В межах бюджетних призначень за програмою касові видатки на виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрацію (оновлення) знаків державних нагород, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня" здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами згідно з уточненими замовленнями Адміністрації Президента України.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
Річний план закупівель
 9
 9
 2
 2
 1
 7
 7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
        Показник відображає фактичну кількість укладених договорів.
2
продукту
Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.
Управлінський облік, договори
 1060
 1060
 1
 1060
 1060
Кількість виготовлених медалей
од.
Управлінський облік, договори
 350
 350
 2
 350
 350
Кількість виготовлених  відзнак Президента України
од.
Управлінський облік, договори
 240182
 240182
‑98
‑98
 3
 240280
 240280
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.
Управлінський облік, договори
 1100
 1100
 4
 1100
 1100
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.
Управлінський облік, договори
 1500
 1500
 5
 1500
 1500
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.
Управлінський облік, договори
 250855
 250855
‑1000
‑1000
 6
 251855
 251855
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
од.
Управлінський облік, договори
 50
 50
‑30
‑30
 7
 80
 80

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
    3. Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні відзнак Президента України відповідно до замовлення Адміністрації Президента України;
    6. Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні атрибутів до нагород;
    7. Фактичний показник відображає уточнену потребу у реставрації (оновленні) знаків державних нагород.
3
ефективності
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.
Управлінський облік
 3144
‑23,5
 1
 3167,5
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.
Управлінський облік
 2819,3
‑2,1
 2
 2821,4
Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
грн.
Управлінський облік
 157
 0,2
 3
 156,8
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.
Управлінський облік
 1360,2
‑0,8
 4
 1361
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.
Управлінський облік
 795,8
‑0,2
 5
 796
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
грн.
Управлінський облік
 120
 45
 6
 75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
     1. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених комплектів орденів;
     2. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених медалей;
     3. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених відзнак Президента України;
     4. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України;
     5. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня";
     6. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості  реставрованих (оновлених) знаків державних нагород.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
На виконання бюджетної програми затверджено 47 560,9 тис. грн., проведено видатки - 47 559,7 тис. грн., залишок відкритих асигнувань - 1,2 тис. грн.  
Державним управлінням справами забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, щодо створення матеріально-технічних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.

4
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)