1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 1063852,7
 1034206,6
‑29646,1
 1029976,0
‑31376,7
 4230,6
 1730,6
 1061352,7
 2500,0
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 308558,2
 308558,2
 1
 307779,4
 307779,4
‑778,8
‑778,8
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 8227,4
 8227,4
 2
 9953,9
 9953,9
 1726,5
 1726,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 15768,3
 15768,3
 3
 14982,8
 14982,8
‑785,5
‑785,5
тис. гривень

2
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 101968,7
 100868,7
 4
 1100,0
 101309,5
 1153,9
 102463,4
 494,7
 440,8
 53,9
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 229360,4
 227960,4
 5
 1400,0
 241160,6
 3076,7
 244237,3
 14876,9
 13200,2
 1676,7
Організація та проведення представницьких заходів
 13674,3
 13674,3
 6
 13674,3
 13674,3
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 8843,1
 8843,1
 7
 2615,3
 2615,3
‑6227,8
‑6227,8
Здійснення візитів Президента України за кордон
 57919,5
 57919,5
 8
 23869,2
 23869,2
‑34050,3
‑34050,3
Підготовка візитів Президента України за кордон
 6609,9
 6609,9
 9
 5553,6
 5553,6
‑1056,3
‑1056,3
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 3400,2
 3400,2
 10
 2580,7
 2580,7
‑819,5
‑819,5
Сплата судового збору
 40,0
 40,0
 11
 27,8
 27,8
‑12,2
‑12,2
Виконання завдань з інформатизації
 12778,5
 12778,5
 12
 12493,4
 12493,4
‑285,1
‑285,1
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 7706,8
 7706,8
 13
 7453,6
 7453,6
‑253,2
‑253,2
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 245158,8
 245158,8
 14
 243252,6
 243252,6
‑1906,2
‑1906,2
Проведення капітального ремонту приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 196,0
 196,0
 15
 195,5
 195,5
‑0,5
‑0,5
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 2302,0
 2302,0
 16
 2091,2
 2091,2
‑210,8
‑210,8
Проведення ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 3911,0
 3911,0
 17
 3857,4
 3857,4
‑53,6
‑53,6
Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 6000,0
 6000,0
 18
 1818,7
 1818,7
‑4181,3
‑4181,3
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 1000,0
 1000,0
 19
 997,0
 997,0
‑3,0
‑3,0
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 570,0
 570,0
 20
 430,3
 430,3
‑139,7
‑139,7
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 500,0
 500,0
 21
 646,3
 646,3
 146,3
 146,3
Проведення капітального ремонту огороджень ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 300,0
 300,0
 22
 295,7
 295,7
‑4,3
‑4,3
Проведення заміни реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ
 1197,0
 1197,0
 23
 1197,0
 1197,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)
 21000,0
 21000,0
 24
 21000,0
 21000,0
Проведення відновлювального ремонту допоміжної силової установки АИ-450МС літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR (з подовженням міжремонтного ресурсу двигуна)
 4538,6
 4538,6
 25
 4538,6
 4538,6

3
Проведення капітального ремонту блоку контролю та управління системи пожежного захисту "БКУ-СПЗ" літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR
 355,0
 355,0
 26
 355,0
 355,0
Проведення ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 1969,0
 1969,0
 27
 5846,6
 5846,6
 3877,6
 3877,6
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
        Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель, змін до розподілу капітальних видатків на реставрацію та капітальний ремонт об'єктів Державного управління справами).    
        За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень. Залишок коштів на початок року - 968,3 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок - 2,1 тис. гривень), затверджений план - 2500,0 тис. гривень (уточнений план -  4 718,2 тис. гривень), надійшло - 4606,7 тис.грн., касові видатки - 4230,6 тис. гривень, залишок на кінець року - 1342,3 тис. гривень.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 12 493,4
 12 493,4
 12 778,5
 12 778,5
‑285,1
‑285,1
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
 576
 576
‑72
‑72
 1
 648
 648
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 2490
 2490
 998
 998
 2
 1492
 1492

4
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 767
 8
 775
‑109
‑81
‑28
 3
 848
 36
 884
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 196
 67
 263
 3
 6
‑3
 4
 190
 70
 260
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1465813,7
 308,6
 1466122,3
‑102393,7
‑102315,9
‑77,8
 5
 1568129,6
 386,4
 1568516
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 21
 21
‑7
‑7
 6
 28
 28
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 231
 231
 106
 106
 7
 125
 125
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 502
 502
 8
 502
 502
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7
 7
 9
 7
 7
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Управлінський облік
 49,5
 49,5
 4,5
 4,5
 10
 45
 45
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 314
 314
‑18
‑18
 11
 332
 332
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 12
 4
 4
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 24204,2
 24204,2
‑1285,8
‑1285,8
 13
 25490
 25490
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 5072,4
 5072,4
 287,4
 287,4
 14
 4785
 4785
Придбання автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
 71850,8
 71850,8
‑1316,4
‑1316,4
 15
 73167,2
 73167,2
Оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3290,9
 3290,9
‑60
‑60
 16
 3350,9
 3350,9
Придбання персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1718,2
 1718,2
 193,2
 193,2
 17
 1525
 1525

5
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 2299,3
 2299,3
‑758,2
‑758,2
 18
 3057,5
 3057,5
Оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 139
 139
‑264,5
‑264,5
 19
 403,5
 403,5
Технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
‑210
‑210
 20
 210
 210
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 96
 96
‑384
‑384
 21
 480
 480
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 4950
 4950
 2248,4
 2248,4
 22
 2701,6
 2701,6
Cтворення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
‑1050
‑1050
 23
 1050
 1050
Придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 4463,9
 4463,9
‑1329,8
‑1329,8
 24
 5793,7
 5793,7
Прдбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 2950
 2950
 1150
 1150
 25
 1800
 1800
Придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 3142,6
 3142,6
 142,6
 142,6
 26
 3000
 3000
Придбання технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 88,5
 88,5
 27
 88,5
 88,5
Придбання портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 60
 60
 28
 60
 60

6
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
 2217,8
 2217,8
 146,3
 146,3
 29
 2071,5
 2071,5
Придбання та встановлення обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 516,2
 516,2
‑3,8
‑3,8
 30
 520
 520
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 1590,3
 1590,3
 1,3
 1,3
 31
 1589
 1589
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2019 р. - 576, вакантних посад - 72.
2. Показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Адміністрації Президента України та Керівника Державного управління справами
3, 11. Фактичні показники менше планових у зв'язку з плинністю кадрів.
4. Фактичні показкники відображають середньорічну кількість траснпортних засобів. 
5. Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
6. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2019 р. - 21, вакантних посад - 7.
7. Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва.
10. Збільшення фактичного показника порівняно з плановим обумовлено використанням палива для роботи допоміжної силової установки повітряних суден при низьких температурах навколишнього середовища під час очікування виконання та резервування рейсів .
13. Фактична вартість послуг з проведення базового технічного обслуговування повітряних суден менша запланованої у зв'язку з уточненням постачальниками вартості послуг з технічного обслуговування літаків А-319-115, р/н UR-ABА, Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB та коливанням курсу валют.
14. Плановий обсяг видатків на придбання обладнання збільшено на 442,613 тис. грн. згідно внесених змін до Річного плану закупівель по Державному управлінню справами.
Плановий уточнений обсяг видатків -  5 227,613 тис. грн.  використано (касові видатки) -5 072,419 тис. грн.
15. Фактичний показник відображає загальну вартість придбаних автомобілів.
16. Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості  оновлених дискових підсистем та фактичних цін.
17. Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості  придбаних персональних комп"ютерів та фактичних цін.
18. Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості   придбаного програмного забезпечення для захисту мереж та фактичних цін.
19. Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості  оновленлого активного дротового мережевого обладнання  та фактичних цін.
20.  Касові видатки на технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України не здійснювалися.
21. Показник відображає фактичну вартість проведення державної експертизи КСЗІ АТС.  
22. Фактичний показник визначено з урахуванням кількості придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм та фактичних цін.
23. Касові видатки на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України не здійснювалися. 
24.Фактичний показник менше планового у зв'язку з уточненням вартості наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден (наземного джерела електричного живлення (GPU)).
25. Фактичний обсяг видатків на придбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABА більше запланованого у зв'язку з уточненням їх вартості. Видатки на придбання засобів збільшено за рахунок відповідного зменшення видатків на придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна" (наземне джерело електричного живлення (GPU).
26. Фактичний обсяг видатків на придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR- UКR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB більше планового, що обумовлено необхідністю придбанням блоку перезапису інформації аварійно-експлуатаційного реєстратора.
29. Фактичний показник відображає вартість робіт за укладеними договорами з підрядниками після коригування проектно-кошторисної документації та її експертизи.

7
30. Фактичний показник відображає уточнену потребу у придбанні та вставновленні обладнання після проведення відкритих торгів.
31. Фактичний показник відображає уточнену потребу у придбанні обладнання та  предметів довгострокового користування.
2
продукту
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Управлінський облік
 232409
 232409
 63409
 63409
 1
 169000
 169000
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Управлінський облік
 65853
 65853
 5553
 5553
 2
 60300
 60300
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Управлінський облік
 960
 960
‑990
‑990
 3
 1950
 1950
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 718
 718
‑782
‑782
 4
 1500
 1500
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 50
 50
 3
 3
 5
 47
 47
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 275
 275
 15
 15
 6
 260
 260
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 2
 2
 7
 2
 2
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 4
 4
 8
 4
 4
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір
 7
 7
 9
 7
 7
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 8559,2
 1,8
 8561
‑962,4
‑961,9
‑0,5
 10
 9521,1
 2,3
 9523,4
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 151677,1
 151677,1
 11
 151677,1
 151677,1
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 21
 21
‑4
‑4
 12
 25
 25
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 347
 347
‑217
‑217
 13
 564
 564

8
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 118
 118
‑20
‑20
 14
 138
 138
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 130
 130
‑38
‑38
 15
 168
 168
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1094
 1094
‑258
‑258
 16
 1352
 1352
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 966
 966
‑287
‑287
 17
 1253
 1253
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 603
 603
‑89
‑89
 18
 692
 692
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 351
 351
‑2149
‑2149
 19
 2500
 2500
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 2767
 2767
 1212
 1212
 20
 1555
 1555
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 192
 192
 37
 37
 21
 155
 155
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 4813
 4813
 723
 723
 22
 4090
 4090
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 4591
 4591
‑321
‑321
 23
 4912
 4912
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (комп'ютерне та копіювальне обладнання, оргтехніка тощо)
од.
Договори, акти прийому-передачі
 142
 142
 24
 142
 142
Кількість придбаних  автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
од.
Договори, акти прийому-передачі
 29
 29
 6
 6
 25
 23
 23

9
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 5
 5
‑4
‑4
 26
 9
 9
Кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 102
 102
 80
 80
 27
 22
 22
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 95
 95
 20
 20
 28
 75
 75
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 517
 517
 29
 517
 517
Кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 43
 43
‑17
‑17
 30
 60
 60
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
од.
Управлінський облік
‑3
‑3
 31
 3
 3
Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 1
 1
 32
 1
 1
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 1592
 1592
 487
 487
 33
 1105
 1105
Кількість оновлених портів  локально-обчислювальні мереж Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
‑344
‑344
 34
 344
 344
Площа відремонтованих  фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 4188
 4188
 208
 208
 35
 3980
 3980
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 191,9
 191,9
‑116,8
‑116,8
 36
 308,7
 308,7
Площа відремонтованих покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 241
 241
 5
 5
 37
 236
 236
Площа відремонтованих огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 157,9
 157,9
 51,9
 51,9
 38
 106
 106
Кількість придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 6
 6
 39
 6
 6

10
Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
од.
Договори, видаткова накладна
 1
 1
 40
 1
 1
Кількість придбаних засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування  літаків  Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
од.
Договори, видаткова накладна
 3
 3
 1
 1
 41
 2
 2
Кількість придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 2
 2
 42
 2
 2
Кількість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 3
 3
 43
 3
 3
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB; літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
од.
Договори, акти виконаних робіт
 3
 3
 44
 3
 3
Площа відремонтованих приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 11
 11
 45
 11
 11
Кількість відремонтованих (відреставрованих) - замінених пасажирських ліфтів в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 2
 2
 46
 2
 2
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками Державного управління справами
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 10
 10
 47
 10
 10
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 4435
 4435
 48
 4435
 4435
Кількість придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу в адмінбудинок по вул. Банковій, 11 у м. Києві
од.
Договори, видаткова накладна
 4
 4
 49
 4
 4
Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 950
 950
 50
 950
 950
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень.
2. Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень.

11
3. Показник відображає фактичну кількість виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Адміністрації Президента України, опрацьованих законів України.
4. Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами.
5. Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України.
6. Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України.
12. Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон.
13-14. Фактичну чисельність осіб визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Адміністрації Президента України.
15.Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів  Керівника Апарату Адміністрації Президента України та розпоряджень Керівника Державного управління справами
19. Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень.
20. Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень.
 21. Збільшення кількості виконаних рейсів відповідно до заявок замовників.
22. Збільшення кількості рейсів за заявками замовників та збільшення осіб у складі делегацій.
23. Переважне виконання рейсів на короткі відстані (в межах України).
25. Показник відображає фактичну кількість придбаних транспортних засобів.
26. Показник відображає фактичну кількість поданих позовів до суду.
27. Показник відображає фактичну кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища.  
28. Показник відображає фактичну кількість придбаних персональних комп'ютерів.
30. Показник відображає фактичну кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання.
31.Технічне обслуговування і супровід баз даних не здійснювалось.
33. Показник відображає фактичну кількість придбаних ліцензій для Адміністрації Президента України.
34. Оновлення портів  локально-обчислювальні мереж не здійснювалось.
35. Після  проведення експертизи проектно-кошторисної документації та  обміру будівлі було уточено площу фасадів, яка потребувала  капітального ремонту.
36. При проведенні експертизи проектно-кошторисної документації та після демонтажу старих віконних блоків уточнено площу віконних блоків, які потребували капітального ремонту.
37. Після коригування проектно-кошторисної документації та  уточнення об'ємів робіт  було уточено площу покрівель, яка потребувала  капітального ремонту.  
38. Через внесення конструктивних змін до проектно-кошторисної документації, було уточено показник площі, яка потребувала  капітального ремонту.
41. Фактична кількість придбаних засобів (комплектів) більше планової через придбання блоку перезапису інформації аварійно-експлуатаційного реєстратора.
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 4
 1
 4
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 54,5
‑6,1
 2
 60,6
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 667,9
 7,6
 2,9
 0,4
 3
 665
 7,2
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Управлінський облік
 7478,6
 4,6
‑774,7
‑0,9
 4
 8253,3
 5,5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1136,6
‑1180,2
 5
 2316,8

12
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 47,1
‑0,8
 6
 47,9
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 19,9
‑0,3
 7
 20,2
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 264,5
 0,1
 8
 264,4
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 18
‑78
 9
 96
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 138
 78
 10
 60
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік
 5560
 1116
 11
 4444
Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 32263,6
‑120050
 12
 152313,6
Середня вартість оновлення одного робочого місця Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 18086,1
‑2247,2
 13
 20333,3
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 4447,5
‑1466,4
 14
 5913,9
Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 3232,6
‑3492,4
 15
 6725
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
‑70000
 16
 70000
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 96000
‑384000
 17
 480000
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 3109,3
 664,4
 18
 2444,9

13
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
‑3052,3
 19
 3052,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
Управлінський облік
 17,8
 20
 17,8
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
тис.грн.
Управлінський облік
 209,1
‑21,1
 21
 230,2
Середні витрати на ремонт (реставраційний) - заміну одного пасажирського ліфта в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1928,8
‑26,7
 22
 1955,5
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 0,4
‑1
 23
 1,4
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 0,2
‑0,1
 24
 0,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 2,2
 0,4
 25
 1,8
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 2,7
 0,6
 26
 2,1
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1,9
‑0,9
 27
 2,8
Середня вартість одиниці придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
тис.грн.
Управлінський облік
 2950
 1150
 28
 1800
Середня вартість одиниці придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 44,3
 29
 44,3

14
Середня вартість одиниці придбаних засобів (комплекту) для виконання технічного обслуговування  літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
тис.грн.
Управлінський облік
 1047,5
‑452,5
 30
 1500
Середня вартість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 20
 31
 20
Середня вартість одиниці  придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 744
‑221,6
 32
 965,6
Середня вартість одиниці придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу в адмінбудинок по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 129,1
‑0,9
 33
 130
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 6,2
 4,1
 34
 2,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості проведених заходів.
3. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та показника площі.
4. Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
12-15, 17-18 Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості придбаного (оновленого) обладнання).
20, 23, 24, 25, 26, 27, 34. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показників відремонтованих площ.
21. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості відремонтованих систем.
22. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості відремонтованих (замінених) ліфтів.
28. 30. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості придбаних засобів (комплектів).
32. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості придбаного наземного обладнання.
33. Фактичний показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості придбаного та встановленого обладнання.
4
якості
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100

15
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.
Управлінський облік
 100
 3
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 93,3
‑6,7
 5
 100
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Управлінський облік
 75,3
‑10,9
 6
 86,2
Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100
 7
 100
Рівень оновлення персональних комп'ютерів Адміністрації Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення
відс.
Управлінський облік
 72
 8
 72
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 98
 9
 98
Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 91
 10
 91
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
‑100
 11
 100
Рівень проведення державної  експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100
 12
 100
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100
 13
 100
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100
 14
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного кв. м приміщень  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 100
 15
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 100
 16
 100

16
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 17
 100
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 30,3
‑69,7
 18
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 19
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 20
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 21
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 22
 100
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) одного кв. м приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 23
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 5. Фактичний показник менше планового в зв'язку із залученням до виконання літерних рейсів повітряних суден інших авіакомпаній. 
6. Фактичний показник менше планового в зв'язку із простоями повітряних суден протягом року (усунення несправностей та ремонт обладнання, виконання позапланових ремонтних робіт).
18. При розрахунку фактичного показника враховано видатки у загальній сумі 1818,7 тис. грн., у тому числі на проведення проектних робіт  - 753,5 тис. грн,  виготовлення топографо-геодезичної підоснови  9,4 тис. грн, експертизи  - 41,6 тис.грн, ремонту (реставраційного) - 995,6 тис. грн та здійснення авторського та технічного нагляду - 18,6 тис.грн.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

17
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
       На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету 1 061 352,7 тис. гривень, спеціального фонду - 2500,0 тис. гривень (уточнений план - 4718,2 тис. гривень). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 1 029 976,0 тис.грн, спеціального фонду державного бюджету - 4230,6 тис. гривень.
       Державним управлінням справами,  організаціями (підприємствами), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організацій (підприємств) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб. Також забезпечено здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)