БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Державного управління справами
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
0301360
2.
0829
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
3.2. Мета бюджетної програми
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
3.3. Завдання бюджетної програми
1.Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу  офіційних заходів;
2.Збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва та театрально-концертних залів;
3.Пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві
1

4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
4.2. Не підлягає заповненню.
5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
 65 662,5
 65 872,2
 77 148,7
 85 282,1
 91 183,5
2

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
3

	

    З метою збереження та розвитку музичних і культурних цінностей для виконання завдань  бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку Національний камерний ансамбль "Київські солісти", Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім".
        
    Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на   2022 рік" для виконання програми затверджено   бюджетні   призначення   загального фонду за видатками споживання в загальній сумі 73191,3 тис. грн., уточнений план - 65872,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 65662,5  тис. грн. 
    У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 54845,2 тис. грн, або 83,5 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 8185,8 тис. грн, або 12,5 відсотка, інші поточні видатки - 2631,5 тис. грн, або 4,0 відсотка. 

    Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"   для виконання програми затверджено планові поточні бюджетні призначення загального фонду в загальній сумі 65872,2 тис. грн. У структурі поточних планових видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 62081,0 тис. грн, або 94,2 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2951,2 тис. грн, або 4,5 відсотка, на інші поточні видатки - 840,0 тис. грн, або 1,3 відсотка. 

     Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2024 рік - 77148,7  тис. грн.
     Загалом кошти будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 72988,6 тис. грн., або 94,6 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3320,1 тис. грн., або 4,3 відсотка обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 840,0 тис. грн., або 1,1 відсотка обсягу поточних витрат. 
     При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2024 року - 3195 грн., 1 липня 2024 року - 3600 грн. та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року - 7100 грн. та з 1 квітня 2024 року - 8000 грн.
     При визначенні граничного обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано коефіцієнт зростання тарифів - 1,125 у порівнянні з 2023 роком.
     Інші поточні видатки враховані на рівні 2023 року.
   
     Граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2025 рік визначений в обсязі 85282,1 тис. грн.
     Граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2026 рік визначений в обсязі 91183,5 тис. грн.

     При визначенні граничного обсягу видатків 2025-2026 років на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2025 року - 3766 грн.,  з 1 січня 2026 року - 4030,0 грн.  та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2025 року - 8370 грн.,  з 1 січня 2026 року - 8956,0 грн. 
4

     При визначенні граничного обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховано коефіцієнт зростання тарифів на 2025 рік - 1,086  у порівнянні з 2024 роком, та на 2026 рік - 1,071 у порівнянні з 2025 роком.
     Інші поточні видатки враховані на рівні 2023 року.

     Структура видатків  на 2024-2026 роки не змінилась.

     Результативні показники бюджетної програми на 2024-2026 роки розраховані з урахуванням   граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.
6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 1
 21 310,3
 25 278,0
 23 621,9
 14 333,6
 18 171,6
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 14 333,6
 18 171,6
 21 310,3
 23 621,9
 25 278,0
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 38 407,8
 45 229,8
 42 338,8
 34 519,9
 33 843,9
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 34 519,9
 33 843,9
 38 407,8
 42 338,8
 45 229,8
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
 3
 17 430,6
 20 675,7
 19 321,4
 16 809,0
 13 856,7
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 16 809,0
 13 856,7
 17 430,6
 19 321,4
 20 675,7
 91 183,5
 85 282,1
 77 148,7
 65 872,2
 65 662,5
 91 183,5
 85 282,1
 77 148,7
 65 872,2
 65 662,5
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
5

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
6

    З метою збереження та розвитку музичних і культурних цінностей для виконання завдань  бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку:
          Національний камерний ансамбль "Київські солісти" для популяризації кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
          Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" для збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва та театрально-концертних залів;
          Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" для пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві.

      Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на   2022 рік" для виконання програми затверджено   бюджетні   призначення   загального фонду за видатками споживання в загальній сумі 73191,3 тис. грн., уточнений план - 65872,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 65662,5  тис. грн. 
      Бюджетні кошти використані за такими напрямами: 

       - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 14333,6 тис. грн.
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями в повному обсязі. Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 36,0 (план - 44,5). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати послуг за цивільно-правовими договорами для сольних виступів) - 27,4 тис. грн. 
      НКА "Київські солісти" у 2022 році провели 69 концертів (план - 50), питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 86,9 відсотка, що відповідає вимогам  постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  34519,9 тис. грн. 
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 26669,5 тис. грн, або 77,2 відсотка загального обсягу поточних видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 5479,3 тис. грн, або 15,9 відсотка, інші поточні видатки - 2371,1 тис. грн, або 6,9 відсотка. 
    Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 64,5 (план - 70,0). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 28,2 тис. грн. У 2022 році в ДП НКММК "Мистецький арсенал"  було проведено 5 заходів (план - 8), які відвідали 674,0 тис. осіб, у тому числі 661,7 тис. онлайн-відвідувачів (план - 265,0 тис. осіб, у тому числі 200,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу   ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 79,7 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).
7

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 16809,0 тис. грн. 
    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 13842,1 тис. грн, або 82,3 відсотка загального обсягу поточних видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2706,5 тис. грн, або 16,1 відсотка, інші поточні видатки - 260,4 тис. грн, або 1,6 відсотка. 
    Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 51,5 (план - 71,0). Фактична середньомісячна заробітна плата - 18,4 тис. грн. У 2022 році було проведено 84 заходи (план - 5), які відвідали  1552,0 тис. осіб, у тому числі 1527,0 тис. онлайн-відвідувачів (план - 10020,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства - 78,2 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).

       Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"  для виконання програми затверджено планові поточні бюджетні призначення загального фонду в загальній сумі 65872,2 тис. грн. 

       Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 18171,6 тис. грн., відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями.
    Середньорічне число штатних одиниць - 44,5 (факт   2022р.  -  36,0).  Середньомісячна    заробітна   плата  -  27,9 тис. грн (факт 2022р. - 27,4 тис.  грн.). 
    У 2023 році НКА "Київські солісти" заплановано провести 50 концертів (факт 2022р. - 69). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 97,2 відсотка загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  33843,9 тис. грн. 
    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями -   30052,7 тис. грн, або 88,8 відсотка загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2951,2 тис. грн, або 8,7 відсотка, інші поточні  видатки - 840,0 тис. грн,  або 2,5 відсотка. 
    Середньорічне число штатних одиниць - 70,0 (факт 2022р. - 64,5). Середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 28,3 тис. грн (факт 2022р. - 28,2 тис. грн). Заплановано 11 заходів (факт 2022р. - 5), які відвідають 
8

219,5 тис. осіб, у тому числі 162,0 тис. онлайн-відвідувачів (факт 2022р. - 674,0 тис. осіб, у тому числі 661,7 тис. онлайн-відвідувачів).  Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 72,7 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 13856,7 тис. грн., відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями. 
    Середньорічне число штатних одиниць - 71,0 (факт 2022р. - 51,5). Середньомісячна заробітна плата - 13,4 тис. грн (факт 2022р. - 18,4 тис. грн).  Заплановано 10 заходів (факт 2022р. - 84), які відвідають 10025,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів (факт 2022р. - 1552,0 тис. осіб, у тому числі 1527,0 тис. онлайн-відвідувачів ). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 71,8 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).

        Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2024 рік - 77148,7  тис. грн.

      Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 21310,3 тис. грн, що буде спрямована на оплату праці працівників ансамблю з нарахуваннями. Середньорічна чисельність працівників - 44,5 одиниць (план 2023р. - 44,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 32,8 грн. (план 2023р. - 27,9 тис. грн).
     За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50 концертів (план 2023р. - 50). Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 97,6 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року  № 400 (до 98 відсотків);

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -   38407,8 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 34247,7 тис. грн. і складають 89,2 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 70,0 одиниць (план 2023р. - 70,0 одиниць). Середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 32,3 тис. грн (план 2023р. - 28,3 тис. грн). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі  3320,1 тис. грн і складають 8,6 відсотка від загального обсягу витрат, інші поточні видатки - 840,0 тис. грн і складають 2,2 відсотка.
Протягом 2024 року у ДП НКММК "Мистецький арсенал"  заплановано 10 заходів (план 2023р. - 11), які відвідають 307,5 тис. осіб, у тому числі 250,0 тис. онлайн-відвідувачів (план 2023р. - 219,5 тис. осіб, у тому числі 162,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 75,0 відсотків, що відповідає вимогам постанови 
9

Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року    № 574 (до 90 відсотків).

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 17430,6 тис. грн., що буде спрямовано оплату праці з нарахуваннями.
     Середньорічне число штатних одиниць - 71,0 (план 2023р. - 71,0). Середньомісячна заробітна плата - 16,8 грн (план 2023р. - 13,4 тис. грн). Протягом 2024 року заплановано 70 заходів (план 2023р. - 10), які відвідають 1033,0 тис. осіб, у тому числі 1000,0 тис. онлайн-відвідувачів (план 2023р. - 10025,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 72,3  відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).

   Граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2025 рік визначений в обсязі 85282,1 тис. грн.
   Граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2026 рік визначений в обсязі 91183,5 тис. грн.
 
   Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів на 2024-2026 роки не змінилась. 
   
   Результативні показники бюджетної програми на 2024-2026 роки розраховані з урахуванням  граничних обсягів поточних видатків загального фонду на відповідні роки.
10

7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Кількість установ
шт.
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 2
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
 36,0
 44,5
 44,5
 44,5
 44,5
 3
керівний персонал  НКА "Київські солісти"
од.
 3,4
 5,0
 4,0
 4,0
 4,0
 4
артистичний персонал НКА "Київські солісти"
од.
 29,6
 35,0
 36,0
 36,0
 36,0
 5
спеціалісти наскрізних професій НКА "Київські солісти"
од.
 3,0
 4,5
 4,5
 4,5
 4,5
 6
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022
од.
 29,5
 7
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2023
од.
 33,0
 44,5
 8
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2024
од.
 44,5
 44,5
 9
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2025
од.
 
 44,5
 44,5
 10
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2026
од.
 
 44,5
 44,5
 11
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2027
од.
 
 44,5
 12
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
 64,5
 70,0
 70,0
 70,0
 70,0
 13
керівний персонал ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
 21,8
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
 14
спеціалісти ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
 18,1
 21,0
 21,0
 21,0
 21,0
 15
спеціалісти наскрізних професій ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
 23,6
 25,0
 25,0
 25,0
 25,0
 16
робітники ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 17
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022
од.
 67,0
11

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 18
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2023
од.
 64,0
 70,0
 19
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2024
од.
 70,0
 70,0
 20
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2025
од.
 70,0
 70,0
 21
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2026
од.
 70,0
 70,0
 22
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2027
од.
 70,0
 23
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
 4 765,0
 4 765,0
 9 265,0
 9 265,0
 9 265,0
 24
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал" (4 пости охорони)
тис.грн.
 1 700,8
 789,1
 789,1
 789,1
 789,1
 25
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
од.
 51,5
 71,0
 71,0
 71,0
 71,0
 26
керівний персонал ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
 14,9
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
 27
спеціалісти ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
 9,0
 11,0
 11,0
 11,0
 11,0
 28
спеціалісти наскрізних професій ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
 10,8
 17,0
 17,0
 17,0
 17,0
 29
робітники ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
 16,8
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
 30
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2022
од.
 50,0
 31
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2023
од.
 51,0
 71,0
12

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 32
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2024
од.
 71,0
 71,0
 33
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2025
од.
 71,0
 71,0
 34
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2026
од.
 71,0
 71,0
 35
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2027
од.
 71,0
 36
Кількість предметів музейного фонду ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
шт.
 70 000,0
 70 000,0
 65 270,0
 65 270,0
 65 270,0
продукту
 1
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
 2 166,9
 516,0
 533,0
 550,0
 566,0
 2
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
 16 500,5
 18 687,6
 21 843,3
 24 171,9
 25 844,0
 3
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
 69,0
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
 4
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
 8 771,1
 12 706,1
 12 786,0
 12 942,0
 13 003,0
 5
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
 43 291,0
 46 550,0
 51 193,8
 55 280,8
 58 232,8
 6
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
 5,0
 11,0
 10,0
 10,0
 10,0
 7
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал", з них:
тис.осіб.
 674,0
 219,5
 307,5
 333,0
 360,0
 8
онлайн-відвідувачів ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
тис.осіб.
 661,7
 162,0
 250,0
 275,0
 300,0
 9
онлайн-відвідувачів ДП НКММК "Мистецький арсенал" (жінки)
тис.осіб.
 152,5
 167,7
 183,0
 10
онлайн-відвідувачів ДП НКММК "Мистецький арсенал" (чоловіки)
тис.осіб.
 97,5
 107,3
 117,0
 11
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
 4 682,2
 5 443,3
 6 688,3
 6 987,3
 7 200,3
13

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 12
Обсяг валового доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
 21 491,2
 19 300,0
 24 118,9
 26 308,7
 27 876,0
 13
Кількість заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
 84,0
 10,0
 70,0
 70,0
 70,0
 14
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", з них:
тис.осіб.
 1 552,0
 10 025,0
 1 033,0
 1 033,0
 1 033,0
 15
онлайн-відвідувачів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
тис.осіб.
 1 527,0
 10 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 16
онлайн-відвідувачів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" (жінки)
тис.осіб.
 610,0
 610,0
 610,0
 17
онлайн-відвідувачів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" (чоловіки)
тис.осіб.
 390,0
 390,0
 390,0
якості
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
 86,9
 97,2
 97,6
 97,7
 97,8
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
 79,7
 72,7
 75,0
 76,6
 77,7
 3
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
відс.
 78,2
 71,8
 72,3
 73,4
 74,2
14

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

     Результативні показники заплановані на 2024-2026 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівні завдань  бюджетної програми.
     Результативні показники затрат на 2024-2026 роки:

Показники "Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць" заплановані  на рівні 2023 року  в кількості, що відповідає штатним розписам закладів культури та мистецтва.
Показники "Кількість предметів музейного фонду" відповідають кількості зареєстрованих у інвентаризаційних книгах фондів (враховані  результати проведених інвентаризацій).

    Результативні показники продукту на 2024-2026 роки:

Показники "Обсяг власних доходів" обраховано з урахуванням прогнозного збільшення вартості одного заходу (концерту) та відповідає затвердженим фінансовим планам закладів культури та мистецтва на 2024 рік  та прогнозним показникам  на 2025-2026 роки. 
Показники "Обсяг валових доходів" обраховано з урахуванням обсягу власних доходів та запланованого обсягу фінансової підтримки закладів культури та мистецтва на відповідні роки.
Показники "Кількість заходів" визначено відповідно до плану річних заходів закладів культури та мистецтва на відповідні роки. 
Показники "Кількість відвідувачів заходів" визначено на основі прогнозного відвідування заходів. 

    Результативні показники якості на 2024-2026 роки:

Показники "Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу" обраховано з урахуванням обсягу власних доходів та запланованого обсягу фінансової підтримки закладів культури та мистецтва на відповідні роки.
      Не підлягає заповненню.
8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах  
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
15

11. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про культуру";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 08.02.2010 № 142 "Про надання Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" статусу національного";
Указ Президента України від 16.04.2018 № 101 "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький 
арсенал";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету,  та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1254  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 454-р "Про визначення органу управління Національним камерним ансамблем "Київські солісти";
16

	Розпорядження Керівника Державного управління справами від 16.01.2006 № 6 "Про створення Державного підприємства "Палац мистецтв "Український дім"

Сергій ПРИЛИПКО
В. о. Керівника  Державного управління справами
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
17