БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Державного управління справами
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
2.
0731
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
3.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян
3.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
1

4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 1 313 701,3
 1 035 235,2
 1 340 214,0
 1 437 720,0
 1 508 521,3
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 1 056 243,7
 910 835,2
 1 050 672,0
 1 146 936,5
 1 217 180,1
 257 457,6
 124 400,0
 289 542,0
 290 783,5
 291 341,2
Доходи
 269 172,5
 124 400,0
 289 542,0
 290 783,5
 291 341,2
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
 130 581,0
 122 198,9
 229 602,8
 230 844,3
 231 402,0
 250101
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
 18 213,5
 1 571,1
 59 160,2
 59 160,2
 59 160,2
 250102
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
 179,6
 500,0
 649,0
 649,0
 649,0
 250103
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
 26,3
 130,0
 130,0
 130,0
 130,0
 250104
Благодійні внески, гранти та дарунки
 120 172,1
 250201
Фінансування

 602100
На початок періоду
 37 794,3
 602200
На кінець періоду
 49 509,2
2

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів 
V

Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 15.10.2002 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством видатки.

Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2022 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету за програмою (власні надходження бюджетних установ) - 129400,0 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 126548,9 тис. грн (97,8 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1971,1 тис. грн (1,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 750,0 тис. грн (0,6 відсотків), надходження від реалізації майна - 130,0 тис. грн (0,1 відсотка).
Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 170695,8 тис. грн, у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 133874,0 тис. грн (78,4 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2457,2 тис. грн (1,4 відсотків від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 480,0 тис. грн (0,3 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 90,0 тис. грн (0,1 відсотка від загального обсягу),
3

- фінансування (залишок на початок періоду) - 33794,7 тис. грн (19,8 відсотків від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 88303,7 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 7586,6 тис. грн (8,6 відсотків від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 32608,9 тис. грн (36,9 відсотків), придбання продуктів харчування - 1353,3 тис. грн (1,5 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 7209,7 тис. грн (8,2 відсотків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 39545,2 тис. грн (44,8 відсотків) та на капітальні видатки - 82392,1 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2022 року - 37794,3 тис. грн.

Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 149000,4 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 130581,0 тис. грн (87,68 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 18213,5 тис. грн (12,2 відсотків від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 179,6 тис. грн (0,1 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 26,3 тис. грн (0,02 відсотка від загального обсягу).

Використано (касові видатки) - 137335,7 тис. грн, або 80,5 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 68628,0 тис. грн, капітальні видатки - 68707,7 тис. грн).
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 3972,8 тис. грн (5,8 відсотків від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів та продуктів харчування - 30315,3 тис. грн (44,2 відсотків), комунальних послуг і енергоносіїв - 3776,9 тис. грн (5,5 відсотків), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 30563,0 тис. грн (44,5 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 62922,6 тис. грн (91,59 відсотків від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 5777,5 тис. грн (8,4 відсотків), придбання нематеріальних активів - 7,6 тис. грн (0,01 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2022 року - 49397,3 тис. грн.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 120229,2 тис. грн, у тому числі за групами доходів:
- благодійні внески, гранти, дарунки - 120167,5 тис. грн (99,9 відсотків від загального обсягу);
- фінансування - 61,7 тис. грн (0,1 відсотків від загального обсягу).
Залишок коштів на початок 2022 року - 61,7 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень (у тому числі в натуральній формі) - 120172,1 тис. грн (благодійні внески, гранти, дарунки).
Відповідно відображено касові видатки - 120121,9 тис. грн, або 99,9 відсотків від уточнених планових показників, поточні видатки - 93698,3 тис. грн, капітальні видатки - 26423,6 тис. грн.
Залишок коштів на кінець 2022 року - 111,9 тис. грн.

4

У 2022 році надано такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 18800 ліжко-днів, здійснено 32796 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), здійснено лікарських відвідувань (консультацій) 7300; здійснено 18950 інших досліджень та процедур; Всеукраїнським центром радіохірургії проведено 1336 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 8097 сеансів променевої терапії;
- надано в оренду 186,5 кв. м площі приміщень бюджетної установи, тощо.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надано медичні послуги (лікарські відвідування - 35800 відвідувань), з них: - хірургічні медичні послуги - надані понад 1540 особам, косметологічні послуги - понад 5160 особам, оздоровчі процедури - понад 380 особам, платне зубопротезування - понад 1300 особам, попередні профілактичні медичні огляди (водійська довідка, довідка на зброю, медична довідка) - понад 60 особам, інші платні послуги - понад 8050 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1800 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 7500 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 166 осіб,
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 3,3 осіб (середньорічна кількість)
- надано в оренду 770,8 кв. м площі приміщень бюджетної установи.
Центр превентивної медицини здійснив проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних діагностичних досліджень - 2755 од.; бактерологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень - 2159 од.; дезінфекційних, стерилізаційних, дезінсекційних робіт на замовлення підприємств - 1512 од., інші дослідження - 4591 од.
2023 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду державного бюджету за програмою (власні надходження бюджетних установ) - 124400,0 тис. грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 122198,9 тис. грн (98,2 відсотка від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1571,1 тис грн (1,3 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 500,0 тис. грн (0,4 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 130,0 тис. грн (0,1 відсоток). 

Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 76940,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями (7246,2 тис. грн, або 9,4 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів (21496,8 тис. грн або 27,9 відсотків), придбання продуктів харчування (5350,0 тис. грн або 7,0 відсотків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (7196,5 тис. грн або 9,4 відсотка), інших поточних видатків (35650,5 тис. грн, або 46,3 відсотка) та капітальних видатків (47460,0 тис. грн).
У 2023 році планується надати такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконати 14000 ліжко-днів, здійснити 42200 обстежень, надати 8000 консультацій (лікарських відвідувань), здійснити 25000 інших досліджень та процедур; у Всеукраїнському центрі радіохірургії планується здійснити 1550 досліджень (процедур) на ПЕТ-
5

КТ, 13000 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні - виготовити 460 порцій; 
- надання в оренду 186,5 кв. м площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надання медичних послуг (лікарські відвідування - 36500 відвідувань), з них: хірургічні медичні послуги - будуть надані понад 1600 особам, косметологічні послуги - понад 5300 особам, оздоровчі процедури - понад 550 особам, платне зубопротезування - понад 1500 особам, інші платні послуги - понад 8100 особам, попередні профілактичні медичні огляди (водійська довідка, довідка на зброю, медична довідка) - понад 80 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1600 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 3000 ліжко-днів; 
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 90 осіб;
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 5 осіб (середньорічна кількість);
- надання в оренду 766,8 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;
Центр превентивної медицини планує проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних діагностичних досліджень - 30000 од.; бактерологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних, радіологічних, молекулярно-генетичних та інших досліджень - 20000 од.; дезінфекційних, стерилізаційних, дезінсекційних робіт на замовлення підприємств - 10000 од., інші дослідження - 40000 од.

2024 рік
До спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою у 2024 році плануються надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 289542,0 тис. грн, у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 229602,8 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (226038,4 тис. грн, у тому числі за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення - 66894,6 тис. грн, послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів - 77797,4 тис. грн); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1287,0 тис. грн); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1190,5 тис. грн); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (818,2 тис. грн); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. грн); послуги з підготовки аспірантів (198,7 тис. грн).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (16814,9 тис. грн), оплату медикаментів (74328,2 тис. грн), видатків на харчування (7698,1 тис. грн), комунальних послуг (22552,3 тис. грн), послуг (крім комунальних) (30999,2 тис. грн), інших поточних видатків (31650,3 тис. грн) і здійснення капітальних видатків (45559,8 тис. грн, у т. ч. придбання обладнання - 2709,8 тис. грн, проведення капітального ремонту - 42850,0 тис. грн);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 59160,2 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (542,3 тис. грн), оплату послуг (302,7 тис. грн), оплату комунальних послуг (865,0 тис. грн), придбання медичного обладнання (57450,2 тис. грн);
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 649,0 тис. грн, що будуть спрямовані на оплату послуг;
6

4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн) та оплату послуг (40,0 тис. грн).

2025 рік
До спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою у 2025 році плануються надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 290783,5 тис. грн, у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 230844,3 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (227160,5 тис. грн, у тому числі за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення - 66894,6 тис. грн, послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів - 77797,4 тис. грн); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1287,0 тис. грн); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1190,5 тис. грн); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (900,8 тис. грн); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. грн); послуги з підготовки аспірантів (235,5 тис. грн).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (17458,1 тис. грн), оплату медикаментів (109576,6 тис. грн), видатків на харчування (10690,0 тис. грн), комунальних послуг (24671,8 тис. грн), послуг (крім комунальних) (31024,0 тис. грн), інших поточних видатків (31864,0 тис. грн) і здійснення капітальних видатків (5559,8 тис. грн, у т. ч. придбання обладнання - 2709,8 тис. грн, проведення капітального ремонту - 2850,0 тис. грн);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 59160,2 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (542,3 тис. грн), оплату послуг (302,7 тис. грн), оплату комунальних послуг (865,0 тис. грн), придбання медичного обладнання (57450,2 тис. грн);
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 649,0 тис. грн, що будуть спрямовані на оплату послуг;
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн) та оплату послуг (40,0 тис. грн).

2026 рік
До спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою у 2026 році плануються надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 291342,2 тис. грн, у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 231402,0 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (227559,8 тис. грн, у тому числі за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення - 66894,6 тис. грн, послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів - 77797,4 тис. грн); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1375,0 тис. грн); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1202,5 тис. грн); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (960,3 тис. грн); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. грн); послуги з підготовки аспірантів (234,4 тис. грн).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (17776,4 тис. грн), оплату медикаментів (105702,8 тис. грн), видатків на харчування (10690,0 тис. грн), комунальних послуг (28785,9 тис. грн), послуг (крім комунальних) (31071,8 тис. грн), інших поточних 
7

видатків (31775,3 тис. грн) і здійснення капітальних видатків (5599,8 тис. грн, у т. ч. придбання обладнання - 2709,8 тис. грн, проведення капітального ремонту - 2850,0 тис. грн);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 59160,2 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (542,3 тис. грн), оплату послуг (302,7 тис. грн), оплату комунальних послуг (865,0 тис. грн), придбання медичного обладнання (57450,2 тис. грн);
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 649,0 тис. грн, що будуть спрямовані на оплату послуг;
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн) та оплату послуг (40,0 тис. грн).
8

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2110
Оплата праці
 651 053,5
 634 830,0
 763 246,3
 828 647,4
 882 772,2
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 647 789,0
 628 890,5
 749 463,6
 814 338,1
 868 201,4
 3 264,5
 5 939,5
 13 782,7
 14 309,3
 14 570,8
 2120
Нарахування на оплату праці
 141 846,2
 139 662,7
 167 914,3
 182 303,2
 194 209,7
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 141 137,9
 138 356,0
 164 882,1
 179 154,4
 191 004,1
 708,3
 1 306,7
 3 032,2
 3 148,8
 3 205,6
 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 46 092,7
 18 188,7
 31 639,8
 31 846,9
 31 753,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 16 147,7
 4 457,5
 3 334,5
 3 334,5
 3 334,5
 29 945,0
 13 731,2
 28 305,3
 28 512,4
 28 419,1
 2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 232 483,6
 91 974,7
 133 434,4
 180 691,2
 176 817,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 125 452,0
 70 477,9
 59 106,2
 71 114,6
 71 114,7
 107 031,6
 21 496,8
 74 328,2
 109 576,6
 105 702,8
 2230
Продукти харчування
 6 088,9
 9 150,0
 11 498,1
 14 490,0
 14 490,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 3 802,1
 3 800,0
 3 800,0
 3 800,0
 3 800,0
 2 286,8
 5 350,0
 7 698,1
 10 690,0
 10 690,0
 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 46 240,6
 29 237,1
 40 545,9
 40 570,7
 40 618,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 32 973,1
 9 756,0
 8 555,0
 8 555,0
 8 555,0
 13 267,4
 19 481,1
 31 990,9
 32 015,7
 32 063,5
 2250
Видатки на відрядження
 75,7
 490,0
 549,8
 549,8
 549,8
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 10,0
 30,0
 35,0
 35,0
 35,0
 65,7
 460,0
 514,8
 514,8
 514,8
 2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 67 099,9
 59 428,2
 82 177,9
 89 351,1
 97 995,7
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 63 323,0
 52 231,7
 58 760,6
 63 814,3
 68 344,8
 3 776,9
 7 196,5
 23 417,3
 25 536,8
 29 650,9
9

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 199,8
 467,2
 442,5
 449,1
 453,7
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 45,0
 199,8
 422,2
 442,5
 449,1
 453,7
 2700
Соціальне забезпечення
 4 619,4
 3 976,6
 5 235,0
 5 290,6
 5 290,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 2 976,9
 2 790,6
 2 735,0
 2 790,6
 2 790,6
 1 642,5
 1 186,0
 2 500,0
 2 500,0
 2 500,0
 2800
Інші поточні видатки
 137,8
 370,0
 520,0
 520,0
 520,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 137,8
 370,0
 520,0
 520,0
 520,0
 3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 101 484,3
 32 460,0
 60 160,0
 60 160,0
 60 200,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 12 138,1
 89 346,2
 32 460,0
 60 160,0
 60 160,0
 60 200,0
 3130
Капітальний ремонт
 16 271,4
 15 000,0
 42 850,0
 2 850,0
 2 850,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 10 493,9
 5 777,5
 15 000,0
 42 850,0
 2 850,0
 2 850,0
 3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 7,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 7,6
            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 1 313 701,4
 1 035 235,2
 1 340 214,0
 1 437 720,0
 1 508 521,3
 1 056 243,7
 910 835,2
 1 050 672,0
 1 146 936,5
 1 217 180,1
 257 457,6
 124 400,0
 289 542,0
 290 783,5
 291 341,2
10

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
11

2022 рік
У 2022 році для виконання бюджетної програми затверджено уточнені бюджетні призначення в обсязі 1354121,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 1313701,3 тис. грн, у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету затверджено уточнені бюджетні призначення - 1063196,1 тис. грн (поточні видатки - 1040546,1 тис. грн, капітальні видатки - 22650,0 тис. грн), використано (касові видатки) - 1056243,7 тис. грн, або 99,4 відсотка уточненого плану (поточні видатки - 1033611,7 тис. грн, капітальні видатки - 22632,0 тис. грн);
за спеціальним фондом державного бюджету затверджено уточнені бюджетні призначення - 290925,0 тис. грн (поточні видатки - 182109,4 тис. грн, капітальні видатки - 108815,6 тис. грн), використано (касові видатки) - 257457,6 тис. грн, або 88,5 відсотків уточненого плану (поточні видатки - 162326,3 тис. грн, капітальні видатки - 95131,3 тис. грн);
Касові видатки здійснювались з урахуванням змін до планових показників, в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених договорів.

2023 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 1035235,2 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом державного бюджету - 910835,2 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету (власні надходження бюджетних установ) - 124400,0 тис. грн (поточні видатки - 76940,0 тис. грн, капітальні видатки - 47460,0 тис. грн).

2024 рік
На 2024 рік за бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету - 1050672,0 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету доходи та видатки плануються в обсязі - 289542,0 тис. грн (поточні видатки - 186532,0 тис. грн, капітальні видатки - 103010,0 тис. грн).
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці, враховано встановлення прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 3195,0 грн, з 01 липня - 3600,0 грн та мінімальної заробітної плати з 01 січня - 7100,0 грн, з 01 квітня - 8000,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано відповідно до прогнозного коефіцієнту збільшення у 2024 році.

2025 рік
На 2025 рік за бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету - 1146936,5 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету доходи та видатки плануються в обсязі - 290783,5 тис. грн (поточні видатки - 227773,5 тис. грн, капітальні видатки - 63010,0 тис. грн).
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці, враховано встановлення прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 3766,0 грн та мінімальної заробітної плати з 01 січня - 8370,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано відповідно до прогнозного коефіцієнту збільшення у 2025 році.
12

2026 рік
На 2026 рік за бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету - 1217180,1 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету доходи та видатки плануються в обсязі - 291341,2 тис. грн (поточні видатки - 228291,2 тис. грн, капітальні видатки - 63050,0 тис. грн).
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці, враховано встановлення прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 4030,0 грн та мінімальної заробітної плати з 01 січня - 8956,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано відповідно до прогнозного коефіцієнту збільшення у 2026 році.
13

6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Надання стаціонарної медичної допомоги
 1
 768 639,5
 901 169,3
 862 071,3
 755 804,9
 584 759,9
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 618 312,8
 524 759,9
 603 947,5
 657 379,3
 696 477,3
 137 492,1
 60 000,0
 164 692,0
 204 692,0
 204 692,0
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 2
 407 845,4
 473 638,8
 445 916,5
 385 144,7
 347 577,6
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 362 834,0
 334 610,7
 390 592,3
 428 041,3
 455 304,3
 22 310,7
 12 966,9
 17 253,1
 17 875,2
 18 334,5
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3
 33 200,3
 37 972,9
 36 164,9
 30 355,5
 31 984,2
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 28 500,5
 28 684,2
 29 700,3
 32 164,9
 33 972,9
 1 855,0
 3 300,0
 3 500,0
 4 000,0
 4 000,0
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 4
 23 865,4
 28 244,7
 26 416,9
 21 347,5
 20 384,5
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 21 347,5
 20 314,5
 23 795,4
 26 346,9
 28 174,7
 70,0
 70,0
 70,0
 70,0
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 5
 1 095,7
 1 255,7
 1 177,8
 919,3
 852,7
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 919,3
 852,7
 1 095,7
 1 177,8
 1 255,7
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6
 2 557,7
 3 189,9
 2 962,6
 2 373,7
 2 216,3
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 1 697,6
 1 613,2
 1 540,8
 1 826,3
 1 995,2
 676,1
 603,1
 1 016,9
 1 136,3
 1 194,7
14

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
 7
 60 160,0
 60 200,0
 60 160,0
 101 484,3
 32 460,0
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 12 138,1
 89 346,2
 32 460,0
 60 160,0
 60 160,0
 60 200,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 8
 42 850,0
 2 850,0
 2 850,0
 16 271,4
 15 000,0
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 10 493,9
 5 777,5
 15 000,0
 42 850,0
 2 850,0
 2 850,0
 291 341,2
 290 783,5
 289 542,0
 124 400,0
 257 457,6
 1 217 180,1
 1 146 936,5
 1 050 672,0
 910 835,2
 1 056 243,7
 1 508 521,3
 1 437 720,0
 1 340 214,0
 1 035 235,2
 1 313 701,3
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
15

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
16

Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2022 рік
У 2022 році для виконання бюджетної програми затверджено уточнені бюджетні призначення в обсязі 1354121,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 1313701,3 тис. грн, у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету затверджено уточнені бюджетні призначення - 1063196,1 тис. грн (поточні видатки - 1040546,1 тис. грн, капітальні видатки - 22650,0 тис. грн), використано (касові видатки) - 1056243,7 тис. грн, або 99,4 відсотка уточненого плану (поточні видатки - 1033611,7 тис. грн, капітальні видатки - 22632,0 тис. грн);
за спеціальним фондом державного бюджету затверджено уточнені бюджетні призначення - 290925,0 тис. грн (поточні видатки - 182109,4 тис. грн, капітальні видатки - 108815,6 тис. грн), використано (касові видатки) - 257457,6 тис. грн, або 88,5 відсотків уточненого плану (поточні видатки - 162326,3 тис. грн, капітальні видатки - 95131,3 тис. грн).

Бюджетні призначення використовувались за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 619064,7 тис. грн, використано (касові видатки) 618312,8 тис. грн або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 438787,8 тис. грн, або 71,0 відсоток від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1803 одиниць (план - 1850,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 16659,0 грн (план - 16227,8 грн).
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 88151,0 тис. грн (14,3 відсотка від загального обсягу касових видатків), по придбанню продуктів харчування використано 3800,0 тис. грн (0,6 відсотків).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 47728,5 тис. грн (7,7 відсотків), інші поточні видатки - 39845,5 тис. грн (6,4 відсотка).
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні "Феофанія", з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державному закладу "Поліклініка № 2" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 367285,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 362834,0 тис. грн, або 98,8 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 309764,8 тис. грн, або 85,4 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1216,5 одиниць (план -1526,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 17411,9 грн (план - 13875,9 грн).
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 29700,2 тис. грн (8,2 відсотка від загального обсягу касових видатків), 
17

видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 100,0 тис. грн, пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2576,9 тис. грн (0,7 відсотків).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 14307,8 тис. грн (3,9 відсотків), інші поточні видатки - 6384,3 тис. грн (1,8 відсотків).
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державного закладу "Поліклініка № 2", з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 30068,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 28500,5 тис. грн, або 94,8 відсотків. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 18141,3 тис. грн, або 63,7 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 65 одиниць (план - 75,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 19128,7 грн (план - 16473,1 грн).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 1235,4 тис. грн (4,3 відсотка від загального обсягу касових видатків), по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів і продуктів харчування - 6222,7 тис. грн (21,8 відсотків), інших поточних видатків - 2901,1 тис. грн (10,2 відсотка).
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Центру превентивної медицини, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 21434,2 тис. грн, використано (касові видатки) - 21347,5 тис. грн, або 99,6 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19967,3 тис. грн, або 93,5 відсотків від загального обсягу касових видатків, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 1380,2 тис. грн (6,5 відсотків). Фактична середньооблікова чисельність працівників 50,5 одиниць (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 27057,3 грн (план - 23558,5 грн).
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями - 947,5 тис. грн, використано (касові видатки) - 919,3 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 100,8 тис. грн) або 97,0 відсотків від загального обсягу касових видатків. Планова та фактична середньооблікова чисельність працівників 3 одиниці, фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 18130,6 грн (план - 18155,6 грн).
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 1745,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 1697,6 тис. грн, або 97,2 
18

відсотків. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1346,4 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 444,5 тис. грн), або 79,3 відсотка від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 299,9 тис. грн, або 17,7 відсотків від загального обсягу касових видатків. На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 51,3 тис. грн (3,0 відсотка від загального обсягу касових видатків).
Фактична середньооблікова чисельність працівників - 2,75 одиниць (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 20000,0 грн (план - 13750,0 грн).
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів"
Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 12150,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 12138,1 тис. грн (Клінічна лікарня "Феофанія" - 9740,0 тис. грн, Центр превентивної медицини - 2398,1 тис. грн), або 99,9 відсотків.
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень закладів охорони здоров'я ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
8. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"
Затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на проведення капітального ремонту для медичних закладів - 10500,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 10493,9 тис. грн (ДНУ "НПЦ ПКМ" - 8998,0 тис. грн - проведення капітального ремонту (заміна) ліфтів; Центр превентивної медицини - 1495,9 тис. грн - проведення капітального ремонту інженерних систем), або 99,9 відсотків.
За спеціальним фондом державного бюджету видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні "Феофанія" та Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.

2023 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 1035235,2 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом державного бюджету - 910835,2 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету (власні надходження бюджетних установ) - 124400,0 тис. грн (поточні видатки - 76940,0 тис. грн, капітальні видатки - 47460,0 тис. грн).

Бюджетні призначення плануються використати за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 524759,9 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 419589,0 тис. грн (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для 
19

консультантів - 126,3 тис. грн), або 80 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1850,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 15482,3 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 58072,4 тис. грн (11,1 відсоток від загального обсягу поточних видатків), видатків по придбанню продуктів харчування - 3800,0 тис. грн (0,7 відсотків), видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 36498,5 тис. грн (6,9 відсотків), на інші поточні видатки - 6800,0 тис. грн (1,3 відсотка).
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 60000,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 3660,0 тис. грн, оплату медикаментів - 18900,0 тис. грн, придбання продуктів харчування - 5300,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4596,0 тис. грн, інших поточних видатків - 27544,0 тис. грн.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державному закладу "Поліклініка № 2" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 334610,7 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 306018,8 тис. грн, або 91,5 відсоток від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1526,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 13693,4 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 9712,9 тис. грн (2,9 відсотків), видатки на інші виплати населенню - 2623,5 тис. грн (0,8 відсотків), у тому числі на: покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 358,1 тис. грн, пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2265,4 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 13831,0 тис. грн (4,1 відсоток), інші поточні видатки - 2424,5 тис. грн (0,7 відсотків).
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 12966,9 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 2299,7 тис. грн, оплату медикаментів та продуктів харчування - 2526,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2312,5 тис. грн, інших поточних видатків - 5827,9 тис. грн.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 28684,2 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19184,0 тис. грн, або 66,9 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 17356,1 грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 1902,2 тис. грн (6,6 відсотків), по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 2534,0 тис. грн (8,8 відсотків), інших поточних видатків - 5064,0 тис. грн (17,7 відсотків).
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 3300,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 994,3 тис. грн, оплату медикаментів - 120,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 288,0 тис. грн, інших поточних видатків - 1897,7 тис. грн.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 20314,5 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 20155,9 тис. грн, або 99,2 відсотка від загального обсягу, видатки на 
20

придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 158,6 тис. грн, або 0,8 відсотків. Штатна чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 23737,4 грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення інших поточних видатків - 70,0 тис. грн.
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 852,7 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 112,7 тис. грн). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 16283,3 тис. грн.
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 1613,2 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1446,1 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 563,2 тис. грн), виплата стипендій 167,1 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 12960,4 грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 603,1 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 292,2 тис. грн, інших поточних видатків - 310,9 тис. грн.
7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 32460,0 тис. грн.
8. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на проведення капітального ремонту об'єктів та приміщень медичних закладів у сумі 15000,0 тис. грн.

2024 рік
За бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2024 рік - 1050672,0 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету (власні надходження бюджетних установ) плануються видатки в обсязі - 289542,0 тис. грн (поточні видатки - 186532,0 тис. грн, капітальні видатки - 103010,0 тис. грн).

Бюджетні призначення плануються використати за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" визначено граничний обсяг видатків - 603947,5 тис. грн (поточні видатки).
Видатки на оплату праці з нарахуваннями - 505352,0 тис. грн (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 148,3 тис. грн), або 83,7 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1850,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 18647,0 грн.
21

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 41060,8 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 48934,7 тис. грн, продуктів харчування - 3800,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4800,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження плануються використати на здійснення поточних видатків - 164692,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 12200,0 тис. грн, оплату медикаментів - 70156,2 тис. грн, придбання продуктів харчування - 7648,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 20460,7 тис. грн, інших поточних видатків - 54227,0 тис. грн.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державному закладу "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 390592,5 тис. грн.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями - 360271,5 тис. грн, або 92,2 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1526,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 16121,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 15559,9 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9712,9 тис. грн, інші поточні видатки - 2424,5 тис. грн, інші виплати населенню - 2623,5 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 17253,1 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 2995,6 тис. грн, оплату медикаментів та продуктів харчування - 4122,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2601,6 тис. грн, інших поточних видатків - 7533,9 тис. грн.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини визначено граничний обсяг видатків - 29700,3 тис. грн, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 22560,4 тис. грн, або 76,0 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 20410,7 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2139,9 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 300,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4700,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 3500,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 1167,8 тис. грн, оплату медикаментів - 100,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 355,0 тис. грн, інших поточних видатків - 1877,2 тис. грн.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" визначено граничний обсяг видатків - 23795,4 тис. грн, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 23636,8 тис. грн, або 99,3 відсотків та медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення інших поточних видатків - 70,0 тис. грн.
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Клінічній лікарні "Феофанія" граничний обсяг асигнувань у сумі 1095,7 тис. грн, передбачено на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 132,3 тис. грн). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 21272,2 тис. грн.
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації "Інститут 
22

післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 1540,8 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1429,3 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 431,8 тис. грн), стипендії - 111,5 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 15410,4 грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 1016,9 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 451,5 тис. грн, інших поточних видатків - 565,4 тис. грн.
7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 60160,0 тис. грн.
8. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на проведення капітального ремонту об'єктів та приміщень медичних закладів у сумі 42850,0 тис. грн.

2025 рік
За бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2025 рік - 1146936,5 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету (власні надходження бюджетних установ) плануються видатки в обсязі - 290783,5 тис. грн (поточні видатки - 227773,5 тис. грн, капітальні видатки - 63010,0 тис. грн).

Бюджетні призначення плануються використати за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" визначено граничний обсяг видатків - 657379,3 тис. грн, у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі - 543244,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 44592,2 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 60943,1 тис. грн, продуктів харчування - 3800,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4800,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 204692,0 тис. грн: у тому числі оплату праці з нарахуваннями - 12200,0 тис. грн, оплату медикаментів - 105404,6 тис. грн, придбання продуктів харчування - 10640,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22220,4 тис. грн, інших поточних видатків - 54227,0 тис. грн.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державному закладу "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 428041,3 тис. грн, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 396442,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 16898,1 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9712,9 тис. грн, інші поточні видатки - 2424,5 тис. грн, інші виплати населенню - 2563,6 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 17875,2 тис. грн: у тому числі оплату праці з нарахуваннями - 3257,9 тис. грн, оплату медикаментів та продуктів харчування - 4122,0 тис. грн, оплату 
23

комунальних послуг та енергоносіїв - 2961,4 тис. грн, інших поточних видатків - 7533,9 тис. грн.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини визначено граничний обсяг видатків - 32164,9 тис. грн, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 24840,9 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2324,0 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 300,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4700,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 4000,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 1483,0 тис. грн, оплату медикаментів - 100,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 355,0 тис. грн, інших поточних видатків - 2062,0 тис. грн.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" визначено граничний обсяг видатків - 26346,9 тис. грн, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 26188,3 тис. грн та медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення інших поточних видатків - 70,0 тис. грн.
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Клінічній лікарні "Феофанія" граничний обсяг видатків у сумі 1177,8 тис. грн, передбачено на оплату праці з нарахуваннями.
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Граничний обсяг видатків у сумі 1826,3 тис. грн, передбачено на оплату праці з нарахуваннями - 1599,3 тис. грн та стипендії - 227,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 1136,3 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 517,2 тис. грн, інших поточних видатків - 619,1 тис. грн.
7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 63010,0 тис. грн.
8. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на проведення капітального ремонту об'єктів та приміщень медичних закладів у сумі 2850,0 тис. грн.

2026 рік
За бюджетною програмою визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2026 рік - 1217180,1 тис. грн (поточні видатки), за спеціальним фондом державного бюджету (власні надходження бюджетних установ) плануються видатки в обсязі - 291341,2 тис. грн (поточні видатки - 228291,2 тис. грн, капітальні видатки - 63050,0 тис. грн).

24

Бюджетні призначення плануються використати за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" визначено граничний обсяг видатків - 696477,3 тис. грн, у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі - 579176,1 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 47758,0 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 60943,2 тис. грн, продуктів харчування - 3800,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4800,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 204692,0 тис. грн: у тому числі оплату праці з нарахуваннями - 12200,0 тис. грн, оплату медикаментів - 101500,8 тис. грн, придбання продуктів харчування - 10640,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 26124,2 тис. грн, інших поточних видатків - 54227,0 тис. грн.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та Державному закладу "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 455304,3 тис. грн, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 422531,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 18097,9 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9712,9 тис. грн, інші поточні видатки - 2424,5 тис. грн, інші виплати населенню - 2537,6 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 18334,5 тис. грн: у тому числі оплату праці з нарахуваннями - 3446,9 тис. грн, оплату медикаментів та продуктів харчування - 4152,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3171,7 тис. грн, інших поточних видатків - 7563,9 тис. грн.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини визначено граничний обсяг видатків - 33972,9 тис. грн, у тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями - 26484,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2488,9 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 300,0 тис. грн, інші поточні видатки - 4700,0 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 4000,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 1583,8 тис. грн, оплату медикаментів - 100,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 355,0 тис. грн, інших поточних видатків - 1961,2 тис. грн.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" визначено граничний обсяг видатків - 28174,7 тис. грн, у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 28016,1 тис. грн та медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення інших поточних видатків - 70,0 тис. грн.
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Клінічній лікарні "Феофанія" граничний обсяг видатків у сумі 1255,7 тис. грн, передбачено на оплату праці з нарахуваннями.
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Граничний обсяг видатків у сумі 1995,2 тис. грн, передбачено на оплату праці з нарахуваннями - 1742,2 тис. грн та стипендії - 253,0 тис. 
25

грн.
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 1194,7 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 545,7 тис. грн, інших поточних видатків - 649,0 тис. грн.
7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 60200,0 тис. грн.
8. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"
За спеціальним фондом державного бюджету надходження планується використати на проведення капітального ремонту об'єктів та приміщень медичних закладів у сумі 2850,0 тис. грн.
26

7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Кількість медичних закладів
од.
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 2
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
 3 146,2
 3 529,0
 3 529,0
 3 529,0
 3 529,0
 3
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
 33 423,0
 33 423,0
 33 423,0
 33 423,0
 33 423,0
 4
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
 48 866,0
 48 866,0
 48 866,0
 48 866,0
 48 866,0
 5
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
 4 214,0
 4 214,0
 4 214,0
 4 214,0
 4 214,0
 6
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
 11 724,0
 11 724,0
 11 702,0
 11 702,0
 11 702,0
 7
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
 342,0
 342,0
 342,0
 342,0
 342,0
 8
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
 550,0
 550,0
 550,0
 550,0
 550,0
 9
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
 104,0
 116,0
 116,0
 116,0
 116,0
 10
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
 11
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 12
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
 206,0
 206,0
 206,0
 206,0
 206,0
 13
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
 3,6
 1,9
 1,1
 2,0
 2,1
 14
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд)
осіб
 10,3
 12,0
 12,0
 12,1
 12,9
 15
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд)
осіб
 3,3
 5,0
 5,1
 6,0
 5,9
 16
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
од.
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
27

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 17
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
тис.грн.
 12 138,1
 89 346,2
 60 160,0
 60 160,0
 60 200,0
 18
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
тис.грн.
 16 271,4
 15 000,0
 42 850,0
 2 850,0
 2 850,0
 19
Проведення капітального ремонту інженерних систем у будівлі Центру превентивної медицини
тис.грн.
 1 495,9
 20
Проведення капітального ремонту (заміна) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
 8 998,0
продукту
 1
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
 90,7
 190,0
 190,0
 190,0
 190,0
 2
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
тис.од.
 19,6
 20,0
 23,0
 23,0
 23,0
 3
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
 11 978,0
 14 500,0
 14 500,0
 14 500,0
 14 500,0
 4
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
 1 263 648,0
 1 265 000,0
 1 265 000,0
 1 265 000,0
 1 265 000,0
 5
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
 31 851,0
 63 000,0
 63 000,0
 63 000,0
 63 000,0
 6
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
 2 708,0
 5 700,0
 5 800,0
 5 800,0
 5 800,0
 7
Кількість проведених досліджень на мультиспіральному томографі (МСКТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
 14 000,0
 14 000,0
 14 000,0
 14 000,0
 8
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
од.
 1 336,0
 2 030,0
 2 030,0
 2 030,0
 2 030,0
 9
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
од.
 8 097,0
 14 145,0
 5 900,0
 5 900,0
 5 900,0
 10
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
 338,2
 716,0
 646,4
 646,4
 646,4
 11
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
 28,9
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 12
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
 13,8
 38,6
 35,6
 35,6
 35,6
 13
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
 3 860,0
 4 425,0
 5 086,0
 5 086,0
 5 086,0
28

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 14
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
 642 710,0
 725 000,0
 725 000,0
 725 000,0
 725 000,0
 15
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
 9 990,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 16
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
 1 022,0
 1 600,0
 1 600,0
 1 600,0
 1 600,0
 17
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
 23 659,0
 120 000,0
 100 000,0
 105 000,0
 105 000,0
 18
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
осіб
 101,0
 105,0
 95,0
 95,0
 95,0
 19
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
 531,0
 697,0
 812,0
 812,0
 812,0
 20
Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 3,0
 21
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
 93,0
 70,0
 60,0
 60,0
 60,0
 22
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
 31,0
 14,0
 14,0
 14,0
 14,0
 23
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
од.
 8,0
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
 24
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
од.
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 25
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
од.
 727,0
 150,0
 38,0
 42,0
 47,0
 26
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
кв. м.
 536,4
 1 225,8
 974,7
 372,5
 372,5
 27
Кількість капітально відремонтованих (замінених) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
 6,0
ефективності
 1
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія" (загальний фонд)
днів
 130,7
 320,0
 320,0
 320,0
 320,0
 2
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія" (спеціальний фонд)
днів
 34,2
 25,5
 25,5
 25,5
 25,5
29

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 3
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія" (загальний фонд)
днів
 12,9
 17,6
 17,6
 17,6
 17,6
 4
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія" (спеціальний фонд)
днів
 2,9
 3,1
 3,1
 3,1
 3,1
 5
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
 16,5
 16,5
 16,5
 16,5
 16,5
 6
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
 26,6
 27,3
 27,3
 27,3
 27,3
 7
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
 1 427,1
 1 428,6
 1 428,6
 1 428,6
 1 428,6
 8
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд)
днів
 60,6
 306,9
 280,0
 280,0
 280,0
 9
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд)
днів
 72,1
 25,9
 26,7
 26,7
 26,7
 10
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
осіб
 138,2
 110,5
 109,5
 109,5
 109,5
 11
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
 17,5
 22,2
 22,2
 22,2
 22,2
 12
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд)
днів
 4,8
 17,8
 8,0
 8,0
 8,0
 13
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд)
днів
 2,9
 1,2
 3,0
 3,0
 3,0
 14
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
 1 577,3
 8 000,0
 6 666,7
 7 000,0
 7 000,0
 15
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
 7 115,8
 6 794,8
 7 955,1
 8 805,6
 9 414,9
 16
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
 9 102,0
 8 121,0
 11 533,7
 12 397,9
 13 217,9
 17
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
 2 757,8
 1 913,2
 2 284,4
 2 522,8
 2 708,5
 18
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
 131 638,9
 127 210,5
 131 363,6
 145 550,0
 154 000,0
30

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 19
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд)
грн.
 33 912,6
 39 858,3
 29 966,7
 32 024,8
 33 550,4
 20
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд)
грн.
 26 090,9
 32 560,0
 38 960,8
 39 250,0
 39 728,8
якості
 1
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
 1,7
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 2
Частка осіб, які одержали відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 3
Частка осіб, які одержали диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершили навчання у поточному році
відс.
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 4
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
 247,0
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
 5
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
 6,0
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 6
Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
відс.
 100,0
 7
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС (спеціальний фонд)
відс.
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 8
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання (загальний фонд)
відс.
 6,3
 9
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання (спеціальний фонд)
відс.
 58,1
 10
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
 100,0
 11
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем у будівлі Центру превентивної медицини
відс.
 100,0
31

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми заплановані на 2024 - 2026 роки мають забезпечити виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках загалом суттєво не змінюються, динаміка певних показників обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального фонду державного бюджету та ростом соціальних стандартів тощо.
У 2024 році Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС буде завершено і впроваджено три прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини (відображено в результативних показниках "Продукту" та "Якості").
Граничними обсягами видатків на 2024 - 2026 роки капітальні видатки за загальним фондом державного бюджету не передбачено.
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2025 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

11
12
2026 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

13
14
2022 рік 
(звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2023 рік
(затверджено)
4
6
7
8
2024 рік 
(план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

9
10

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

(особи)
8. Чисельність працівників у бюджетних установах
  V
 0 
 1,00 
 788,25 
 1,00 
 788,25 
 1,00 
 788,25 
 1,00 
 783,75 
 1,00 
 675,50 
 773,75 
Лікарі
 1 
 4,00 
 1248,50 
 4,00 
 1248,50 
 4,00 
 1248,50 
 4,00 
 1250,50 
 1,00 
 4,00 
 1095,50 
 1262,75 
Середній медичний персонал
 2 
 645,50 
 645,50 
 645,50 
 647,50 
 616,50 
 650,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 5,00 
 424,00 
 5,00 
 424,00 
 5,00 
 424,00 
 5,00 
 420,50 
 4,50 
 5,00 
 378,75 
 413,25 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 411,25 
 1,50 
 411,25 
 1,50 
 411,25 
 1,50 
 415,25 
 1,50 
 374,50 
 417,25 
Інші працівники
 5 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 5,50 
 11,50 
 3140,75 
 3517,50 
Всього працівників
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду
X
X
X
X
X
X
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

32

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
11. Підстави реалізації бюджетної програми 
Основи законодавства України про охорону здоров'я;
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами" (зі змінами);
Указ Президента України від 25.12.2003 № 1490 "Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління";
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 15.03.2011 № 60 "Положення про Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 12.04.2017 № 104 "Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294 "Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 07.06.2016 № 147 "Положення про Центр превентивної медицини Державного управління справами";
Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 21.12.2018 № 366 "Про створення навчального центру "Інститут післядипломної освіти".
33
В. о. Керівника Державного управління справами
(підпис)

Сергій ПРИЛИПКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

34