БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Державного управління справами
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
2.
0950
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
3.2. Мета бюджетної програми
Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
3.3. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
1

4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 770,7
 912,6
 450,4
 290,7
 69,4
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 770,7
 912,6
 450,4
 290,7
 69,4
4.2. Не підлягає заповненню.
2

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2110
Оплата праці
 169,7
 282,1
 118,2
 61,1
 7,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 169,7
 282,1
 118,2
 61,1
 7,5
 2120
Нарахування на оплату праці
 34,7
 62,1
 26,0
 13,5
 1,7
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 34,7
 62,1
 26,0
 13,5
 1,7
 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5,7
 6,9
 6,7
 7,1
 7,5
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 5,7
 6,9
 6,7
 7,1
 7,5
 2700
Соціальне забезпечення
 560,6
 561,5
 299,5
 209,0
 52,7
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 560,6
 561,5
 299,5
 209,0
 52,7
            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 770,7
 912,6
 450,4
 290,7
 69,4
 770,7
 912,6
 450,4
 290,7
 69,4
3

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Виконання програми забезпечує Національний інститут стратегічних досліджень.
Для виконання програми у 2022 році використано (касові видатки) - 770,7 тис. гривень. 
На 2023 рік Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 912,6 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків на 2024 - 450,4 тис. гривень. 
Граничний обсяг видатків на 2025 - 290,7 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків на 2026 - 69,4 тис. гривень.  
Структура видатків у 2024-2026 роках суттєво не змінюється. Результативні показники бюджетної програми на 2024-2026 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і спеціального фондів на відповідні роки.
6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1
 450,4
 69,4
 290,7
 770,7
 912,6
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 770,7
 912,6
 450,4
 290,7
 69,4
 69,4
 290,7
 450,4
 912,6
 770,7
 69,4
 290,7
 450,4
 912,6
 770,7
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
4

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
На 2022 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки – 794,1 тис. гривень, використано (касові видатки) – 770,7 тис. гривень або 97,1 відсотка. У  структурі видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила  – 204,4 тис.гривень, або 25,8 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії – 560,6 тис.гривень, або  70,6 відсотка, інші поточні видатки – 5,7 тис. гривень, або 0,7 відсотка.
 На 2023 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки –  912,6 тис. гривень. У  структурі видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями – 344,2 тис. гривень, або  37,7 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії – 561,5 тис. гривень, або 61,5 відсотка, інші поточні видатки – 6,9 тис.гривень, або 0,8 відсотка.
Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2024 році  визначений Національному інституту стратегічних досліджень у сумі -  450,4 тис. гривень, у тому числі:    
Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі – 144,2 тис. гривень (відповідно 118,2 тис. гривень та 26,0 тис. гривень) або 32,0 відсотків від загального обсягу. При  визначенні розміру ставки погодинної оплати праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня  2024 року (3195 грн.) та з 1 липня 2024 року (3600 грн).
Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 299,5 тис. гривень, або 66,5  відсотка від загального обсягу.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі  6,7 тис. гривень або 1,5 відсотка від загального обсягу.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 рік встановлений в обсязі 290,7 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2026 рік встановлений в обсязі 69,4 тис. гривень.
5

7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Кількість навчальних закладів
од.
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 2
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД
осіб
 7,6
 5,0
 2,7
 1,7
 0,4
 3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
 9,4
 8,1
 4,8
 1,8
 4
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД
осіб
 7,6
 5,0
 2,7
 1,7
 0,4
ефективності
 1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
 86 122,0
 139 101,5
 131 045,9
 146 284,0
 173 500,0
 2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД
грн.
 12 358,8
 26 801,5
 20 120,0
 23 342,9
якості
 1
Питома вага  осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 2
Питома вага  аспірантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації, у загальному випуску
відс.
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
6

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2022 році фактичні середньорічні контингенти:
- аспіранти, що навчаються з відривом – 7,6 осіб (план – 8,3 осіб) та без відриву від виробництва – 9,4 осіб осіб (план – 11,8 осіб). На підготовку аспірантів використано 770,7 тис. гривень, середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  – 86 122,0 гривень (план  – 196 699,3 гривень), без відриву  від виробництва – 12 358,8 гривень (план  – 64 166,2 гривень);
На 2023 рік заплановані середньорічні контингенти:
 - аспірантів, що навчаються з відривом 5,0 осіб (факт 2022 р. – 7,6  осіб) та без відриву від виробництва – 8,1 осіб (факт 2022 р. – 9,4 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  912,6 тис. гривень середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва – 139 101,5 гривень (факт 2022 р. – 86 122,0 гривень), без відриву від виробництва  – 26 801,5 гривень (факт 2022 р. – 12 358,8 гривень).
На 2024 рік заплановані середньорічні контингенти:
- аспірантів, що навчаються з відривом – 2,7 осіб (план 2023 р. –  5,0 осіб). та без відриву від виробництва – 4,8 осіб (план 2023 р. –  8,1 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів у сумі 450,4 тис. гривень витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  131045,9 гривень, без відриву 20120,0 гривень;
 Основні показники по штатах і контингентах Національного інституту стратегічних досліджень на 2024 рік встановлені з урахуванням  показників 2023 року.
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
7

11. Підстави реалізації бюджетної програми 
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".

Сергій ПРИЛИПКО
В. о. Керівника Державного управління справами
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
8