БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)
Апарат Державного управління справами
1.
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
2.
0734
,
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК)
Видатки з державного бюджету 
Надання кредитів з державного бюджету 
V
3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми 
3.1. Ціль державної політики
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
3.2. Мета бюджетної програми
Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.3. Завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Забезпечення  оздоровлення і відпочинку громадян, а також  дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
4. Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Обсяги за видами надходжень 
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
(тис. грн)
 72 320,0
 150 176,9
 152 348,8
 165 929,5
 174 210,6
ВСЬОГО
в тому числі: загальний фонд
			 спеціальний фонд, 
з них:
 21 786,4
 24 709,5
 23 281,5
 23 913,1
 24 415,4
 50 533,6
 125 467,4
 129 067,3
 142 016,4
 149 795,2
1

Доходи
 45 792,9
 125 467,4
 129 067,3
 142 016,4
 149 795,2
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
 42 086,7
 116 456,8
 119 949,7
 132 277,5
 139 587,0
 250101
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
 3 309,4
 7 193,8
 7 278,1
 7 875,6
 8 323,8
 250102
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
 356,1
 1 816,8
 1 839,5
 1 863,3
 1 884,4
 250103
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
 40,7
 250104
Фінансування
 
 602100
На початок періоду
 5 691,9
 602200
На кінець періоду
 951,2
2

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів 
V
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та про Будинок відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядками надання приміщень і користування ними, затвердженими Розпорядженнями Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.      
2022 рік   
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 125 131,5 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 116 320,9 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 6 993,8 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1816,8 тис. гривень).
Уточнені   бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 55 549,0 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 46 721,5 тис. гривень, від додаткової (господарської) діяльності - 3 793,3 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 251,4 тис. гривень,  від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) -             40,7 тис. гривень, фінансування (залишок на початок періоду) - 4 742,1 тис. гривень).                 
Залишок коштів на початок 2022 року - 5 691,9 тис. гривень. 
Надійшло до спеціального фонду - 45 792,9 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 42 086,7 тис. гривень, від додаткової (господарської) діяльності - 3 309,4 тис. гривень,  плата за оренду майна бюджетних установ - 356,1 тис. гривень, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 40,7 тис. гривень).
Використано (касові видатки) - 50 533,6 тис. гривень (поточні видатки - 50 510,6 тис. гривень, капітальні видатки - 23,0 тис. гривень).     
На оплату праці з нарахуваннями використано 28 907,7 тис. гривень. Штатна чисельність працівників - 212 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 173 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників – 11 443 грн. (план – 9 988 грн.).          
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано - 17 517,8  тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 4085,1 тис. гривень, капітальні видатки 23,0 тис. гривень.
Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. 
Залишок коштів на кінець 2022 року - 951,2 тис. гривень.          
2023 рік
3

Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 125 467,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 116 456,8 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7 193,8 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1 816,8 тис. гривень).
За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  119 667,4 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 63 967,2 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 38 563,0 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 17 137,2 тис. гривень  та капітальні видатки - 5 800,0 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. 
2024 рік
У 2024 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  - 129 067,3 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 119 949,7 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7 278,1 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1 839,5 тис. гривень).
За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  123 567,3 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 66 574,9 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 41 320,3 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 15 672,1 тис. гривень  та капітальні видатки - 5 500,0 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68410,4 кв. м.
2025 рік
У 2025 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  - 142 016,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 132 277,5 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7 875,6 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1 863,3 тис. гривень).
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68410,4 кв. м.
2026 рік
У 2026 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  -149 795,2 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 139 587,0 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 8 323,8 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1 884,4 тис. гривень).
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68410,4 кв. м.
4

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету
5.1. Видатки

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2110
Оплата праці
 25 303,3
 54 151,0
 57 287,6
 63 781,3
 67 375,1
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 1 547,0
 1 718,9
 2 718,0
 3 011,6
 3 222,3
 23 756,3
 52 432,1
 54 569,6
 60 769,7
 64 152,8
 2120
Нарахування на оплату праці
 5 491,8
 11 913,3
 12 603,2
 14 031,9
 14 822,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 340,4
 378,2
 597,9
 662,5
 709,0
 5 151,4
 11 535,1
 12 005,3
 13 369,4
 14 113,6
 2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 478,5
 4 681,1
 4 652,2
 4 652,2
 4 652,2
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 57,0
 381,1
 480,0
 480,0
 480,0
 1 421,5
 4 300,0
 4 172,2
 4 172,2
 4 172,2
 2230
Продукти харчування
 2,1
 15,0
 21,1
 21,1
 21,1
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 2,1
 15,0
 21,1
 21,1
 21,1
 2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 528,3
 6 860,0
 6 761,1
 6 761,1
 6 761,1
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 340,0
 1 860,0
 1 761,1
 1 761,1
 1 761,1
 2 188,3
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 5 000,0
 2250
Видатки на відрядження
 27,0
 27,0
 27,0
 27,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 27,0
 27,0
 27,0
 27,0
 2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 21 229,1
 41 388,5
 44 499,0
 49 869,8
 53 515,1
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 3 711,3
 2 825,5
 3 178,7
 3 452,1
 3 697,2
 17 517,8
 38 563,0
 41 320,3
 46 417,7
 49 817,9
 2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
5

Код

Найменування
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
 2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 15 133,1
 15 545,8
 14 545,8
 14 545,8
 14 545,8
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 15 133,1
 15 545,8
 14 545,8
 14 545,8
 14 545,8
 2700
Соціальне забезпечення
 13,6
 14,0
 16,8
 16,8
 16,8
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 13,6
 14,0
 16,8
 16,8
 16,8
 2800
Інші поточні видатки
 459,6
 7 691,2
 6 345,0
 6 632,5
 6 883,8
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 459,6
 7 691,2
 6 345,0
 6 632,5
 6 883,8
 3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 23,0
 2 800,0
 2 500,0
 3 500,0
 2 500,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 23,0
 2 800,0
 2 500,0
 3 500,0
 2 500,0
 3130
Капітальний ремонт
 5 000,0
 3 000,0
 2 000,0
 3 000,0
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 2 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 2 000,0
 3 000,0
 3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 657,6
у тому числі: загальний фонд
           спеціальний фонд
 657,6
            спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
ВСЬОГО
 72 320,0
 150 176,9
 152 348,8
 165 929,5
 174 210,6
 21 786,4
 24 709,5
 23 281,5
 23 913,1
 24 415,4
 50 533,6
 125 467,4
 129 067,3
 142 016,4
 149 795,2
6

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
7

Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця", Міжнародний дитячий центр "Артек" та Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа".
 Міжнародним дитячим центром "Артек", Будинком відпочинку "Конча-Заспа", Комплексом відпочинку "Пуща-Водиця", Державним підприємством "Санаторій "Конча-Заспа"  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
2022 рік
Загальний фонд
У 2022 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 54 908,4 тис. гривень, уточнені бюджетні призначення - 21 786,9 тис. гривень, використано (касові видатки) - 21 786,4 тис. гривень.
У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями - 1887,4 тис. гривень (відповідно 1547,0 тис. гривень та 340,4 тис. гривень). Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 15 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8594 гривень (план - 8057 гривні).
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 3 711,3 тис. гривень, інші поточні видатки - 15 530,1 тис. гривень.
На капітальні видатки використано 657,6 тис. гривень.
Спеціальний фонд
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 125 131,5 тис. гривень, уточнені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 55 549,0 тис. гривень (у тому числі фінансування (залишок на початок періоду) - 4 742,1 тис. гривень).                                 
Залишок коштів на початок 2022 року - 5 691,9 тис. гривень. 
Надійшло до спеціального фонду - 45 792,9 тис. гривень, використано (касові видатки) - 50 533,6 тис. гривень (поточні видатки -                 50 510,6 тис. гривень, капітальні видатки  - 23,0 тис. гривень).     
На оплату праці з нарахуваннями використано 28 907,7 тис. гривень (відповідно 23 756,3 тис. гривень та 5 151,4 тис. гривень), фактична середньооблікова чисельність працівників - 173 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників - 11 443 грн. 
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано – 17 517,8  тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій – 4 085,1 тис. гривень, капітальні видатки 23,0 тис. гривень.
Залишок коштів на кінець 2022 року - 951,2 тис. гривень.
2023 рік
Загальний фонд
Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 24 709,5 тис. гривень.
У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями - 2 097,1 тис. гривень (відповідно 1 718,9 тис. гривень та 378,2 тис. гривень). Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8 953 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2825,5 тис. гривень.
На інші поточні видатки - 17 786,9 тис. гривень.
Капітальні видатки - 2 000,0 тис. гривень для капітального ремонту приміщень будинку №29 та прибудинкових споруд.
8

Спеціальний фонд
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 125 467,4 тис. гривень.
За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  119 667,4 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 63 967,2 тис. гривень (відповідно 52 432,1 тис. гривень та 11 535,1 тис. гривень), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 38 563,0 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 17 137,2 тис. гривень  та капітальні видатки - 5 800,0 тис. гривень.
2024 рік
Загальний фонд
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2024 рік - 23281,5 тис. гривень
У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить  3315,9 тис. гривень (відповідно 2718,0 тис. гривень та 597,9 тис. гривень). Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 14 156 гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозний розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 3 195 грн, з 1 липня - 3 600 грн та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня - 7 100 грн, з 1 квітня - 8 000 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 3178,7 тис. грн, на інші поточні видатки - 16 786,9 тис. гривень.
Спеціальний фонд
У 2024 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду - 129 067,3 тис. гривень.
За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки -  123 567,3 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 66 574,9 тис. гривень (відповідно 54 569,6 тис. гривень та 12 005,3 тис. гривень), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 41 320,3 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 15 672,1 тис. гривень  та капітальні видатки - 5 500,0 тис. гривень.
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2025 рік - 23 913,1 тис. гривень, обрахований обсяг доходів і видатків спеціального фонду - 142 016,4  тис. гривень.
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2026 рік - 24 415,4 тис. гривень,  обрахований обсяг доходів і видатків спеціального фонду - 149 795,2  тис. гривень.
Структура видатків  на 2024-2026 роки суттєво не змінилась. Результативні показники бюджетної програми на 2024-2026 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і спеціального фондів на відповідні роки.
9

6. Напрями використання бюджетних коштів 
6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів
1
7
6
5
4
3
2
2026 рік
(план)
№
з/п
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(затверджено)
2022 рік
(звіт)
(тис. грн)
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 1
 8 735,7
 9 869,6
 9 367,3
 5 870,3
 8 972,8
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 5 870,3
 8 972,8
 8 735,7
 9 367,3
 9 869,6
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2
 125,4
 190,9
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 125,4
 190,9
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 3
 129 067,3
 149 795,2
 142 016,4
 50 533,6
 125 467,4
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 50 533,6
 125 467,4
 129 067,3
 142 016,4
 149 795,2
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 4
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,4
 7 329,9
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 7 329,4
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,9
Забезпечення функціонування Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
 5
 7 215,9
 7 215,9
 7 215,9
 8 461,3
 8 215,9
спеціальний фонд
у тому числі: загальний фонд
 8 461,3
 8 215,9
 7 215,9
 7 215,9
 7 215,9
 149 795,2
 142 016,4
 129 067,3
 125 467,4
 50 533,6
 24 415,4
 23 913,1
 23 281,5
 24 709,5
 21 786,4
 174 210,6
 165 929,5
 152 348,8
 150 176,9
 72 320,0
ВСЬОГО
у тому числі: загальний фонд
        спеціальний фонд
10

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
11

Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця", Міжнародний дитячий центр "Артек" та Державне підприємство "Санаторій "Конча-Заспа".
Міжнародним дитячим центром "Артек", Будинком відпочинку "Конча-Заспа", Комплексом відпочинку "Пуща-Водиця", Державним підприємством "Санаторій "Конча-Заспа"  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
2022 рік
Бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 21 786,4 тис. гривень, спеціальним фондом державного бюджету -         50 533,6 тис. гривень використовувалися за такими напрямками використання бюджетних коштів : 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі".
Затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 5 172,8 тис. гривень (поточні видатки), уточнені бюджетні призначення – 5 870,3 тис. гривень, використано (касові видатки) – 5 870,3 тис.  гривень   
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
Затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 190,9 тис. гривень (поточні видатки), уточнені  бюджетні призначення - 125,4 тис. гривень, використано (касові видатки) – 125,4 тис.  гривень. 
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 41 328,8 тис. гривень (поточні видатки - 7329,9 тис. гривень, капітальні видатки - 33 998,9 тис. гривень), уточнені  бюджетні призначення – 7 329,9 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 7329,4 тис. гривень.
Придбано комплекти форменого одягу з логотипом "Артек", меблі, постільну білизну та текстильні вироби, предмети, матеріали, обладнання та інвентар для їдальні та навчання дітей та здійснено поточний ремонт об'єктів, що постраждали внаслідок бойових дій.
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровлено 1482 дітей.
4. "Забезпечення функціонування ДП "Санаторій "Конча-Заспа".
Затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 8 215,9 тис. гривень (поточні видатки), уточнені  бюджетні призначення – 8 461,3 тис. гривень (поточні видатки - 7 803,7 тис. гривень, капітальні видатки – 657,6 тис. гривень), використано (касові видатки) – 8 461,3 тис. гривень.
 Кошти було спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв. м., та придбано дизель-генератор.
5. "Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування"
Залишок коштів на початок 2022 року – 5 691,9 тис. гривень.    
Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду – 125 131,5 тис. гривень тис. гривень, уточнені  бюджетні  призначення надходжень до спеціального фонду - 55 549,0 тис. гривень, надійшло до спеціального фонду – 45 792,9 тис. гривень. 
12

Використано (касові видатки) - 50 533,6 тис. гривень (поточні видатки – 50 510,6 тис. гривень, капітальні видатки  - 23,0 тис. гривень).
Залишок коштів на кінець 2022 року - 951,2 тис. гривень.
Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м.     
2023 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету – 24 709,5 тис. гривень, спеціальним фондом державного бюджету – 125 467,4 тис. гривень.  
Бюджетні кошти затверджено за такими напрямками використання бюджетних коштів: 
1."Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" – 8 972,8  тис. гривень (утримання державної дачі №29 у Будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця").        
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та  державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа".      
2."Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"–                   190,9 тис. гривень.
3."Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" – 7 329,9 тис. гривень (поточні видатки). 
У Міжнародному дитячому центрі "Артек" планується оздоровити  13 424 дітей.
4. "Забезпечення функціонування Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа" – 8 215,9 тис. гривень буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв. м.
5. "Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування"  
Передбачені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду – 125 467,4 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця".
2024 рік
Визначений граничний обсяг видатків на 2024 рік за загальним фондом державного бюджету – 23 281,5 тис. гривень, планові призначення за спеціальним фондом державного бюджету – 129 067,3 тис. гривень, планується використати  за таким  напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
Граничний обсяг видатків за напрямом – 8 735,7 тис. гривень буде спрямовано на утримання державної дачі  № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця". 
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4953,0 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
2. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
Граничний обсяг видатків за напрямом – 7 329,9 тис. гривень буде спрямовано на оновлення матеріально технічної бази Міжнародного дитячому центру "Артек" .
13

4. "Забезпечення функціонування ДП "Санаторій "Конча-Заспа".
Граничний обсяг видатків за напрямом – 7 215,9  тис. гривень буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДП "Санаторій "Конча-Заспа"  загальною площею 25369 кв. м.
5. "Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування" 
Планові бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду – 129 067,3 тис. гривень.
Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця".     
Зміна у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів у 2024-2026 роках у зв'язку з тим, що забезпечення функціонування будинку буде здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (власні надходження бюджетних установ).
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2025 рік – 23 913,1 тис. гривень, обрахований обсяг доходів і видатків спеціального фонду – 142 016,4  тис. гривень.
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2026 рік – 24 415,4 тис. гривень,  обрахований обсяг доходів і видатків спеціального фонду – 149 795,2  тис. гривень.
Результативні показники бюджетної програми на 2024-2026 роки обраховані з урахуванням граничних обсягів поточних видатків загального і спеціального фондів на відповідні роки.
14

7.	Результативні показники бюджетної програми 
7.1. Результативні показники

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
затрат
 1
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
од.
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
од.
 188,0
 228,0
 228,0
 228,0
 228,0
 3
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
 4 953,0
 4 953,0
 4 953,0
 4 953,0
 4 953,0
 4
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
 139,5
 139,5
 5
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
кв. м.
 68 270,9
 68 270,9
 68 410,4
 68 410,4
 68 410,4
 6
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис. грн.
 69 610,1
 7
Оновлення матеріально технічної бази Міжнародного дитячому центру "Артек  для облаштування за новим місцем розташування
тис. грн.
 3 610,6
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,9
 7 329,9
 8
Загальна площа об'єктів Державного підприємства "Санаторій  "Конча-Заспа
кв. м.
 25 369,0
 25 369,0
 25 369,0
 25 369,0
 25 369,0
 9
Капітальний  ремонт приміщень будинку №29 та прибудинкових споруд за адресою: м. Київ, шосе Столичне, 24 км
тис. грн.
 2 000,0
продукту
 1
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
 1 482,0
 13 424,0
 15 886,0
 15 886,0
 15 886,0
 2
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
 4 312,0
 16 050,0
 13 432,0
 13 432,0
 13 432,0
 3
Площа капітально відремонтованих приміщень будинку №29 та прибудинкових споруд за адресою: м. Київ, шосе Столичне, 24 км
кв. м.
 1 485,8
 4
Кількість громадян, оздоровлених на Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа", з них
осіб
 1 887,0
 1 962,0
 2 009,0
 2 056,0
 2 103,0
15

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 5
громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
осіб
 12,0
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ефективності
 1
Середні витрати на утримання 1 кв. м. державної резиденції та державної дачі
грн.
 1 185,2
 1 811,6
 1 763,7
 1 891,2
 1 992,7
 2
Середні витрати на утримання 1 кв. м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
 898,9
 1 368,5
 3
Середні витрати на утримання 1 кв. м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
грн.
 740,2
 1 837,8
 1 886,7
 2 075,9
 2 189,7
 4
Середні витрати на утримання 1 кв. м. об'єктів Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа",  здійснені за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету
грн.
 333,5
 323,9
 284,4
 284,4
 284,4
 5
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих приміщень будинку №29 та прибудинкових споруд за адресою:  м. Київ, шосе Столичне, 24 км
грн.
 1 346,1
якості
 1
Частка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальному обсязі
відс.
 16,1
 16,1
 14,1
 13,7
 13,3
 2
Частка витрат на оновлення матеріально-технічної бази (поточні видатки) Міжнародного дитячому центру "Артек", для облаштування  за новим місцем розташування, здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальному обсязі
відс.
 7,9
 2,4
 2,3
 1,8
 1,6
 3
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2022 році, які потребують особливою уваги і підтримки
відс.
 100,0
 4
Рівень виконання капітального ремонту приміщень будинку №29 та прибудинкових споруд за адресою: м. Київ, шосе Столичне, 24 км
відс.
 100,0
16

Показники
№
з/п
2022 рік
(звіт)
2026 рік
(план)
2025 рік
(план)
2024 рік
(план)
2023 рік
(план)
1
7
6
5
4
3
2
(тис. грн)
Одиниця виміру
8
 5
Рівень готовності пансіонатів, будинків для короткострокового і тривалого перебування та оздоровлення громадян у 2023 році
відс.
 100,0
 6
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки у 2023 році
відс.
 100,0
 7
Рівень готовності пансіонатів, будинків для короткострокового і тривалого перебування та оздоровлення громадян у 2024 році
відс.
 100,0
 8
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки у 2024 році
відс.
 100,0
 9
Рівень готовності пансіонатів, будинків для короткострокового і тривалого перебування та оздоровлення громадян у 2025 році
відс.
 100,0
 10
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки у 2025 році
відс.
 100,0
 11
Рівень готовності пансіонатів, будинків для короткострокового і тривалого перебування та оздоровлення громадян у 2026 році
відс.
 100,0
 12
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки у 2026 році
відс.
 100,0
17

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми заплановані на 2024-2026 роки забезпечують виконання завдань і функцій щодо функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. 
Результативні показники бюджетної програми у 2024-2026 роках загалом суттєво не змінюються, динаміка певних обумовлена зміною граничних обсягів поточних видатків загального і спеціального фондів, ростом соціальних стандартів, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.
Результативні показники "Затрат":    
-"Загальна площа окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування" у 2024-2026 роках не передбачено, у зв'язку з тим, що забезпечення функціонування будинку буде здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (власні надходження бюджетних установ);
-"Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування" у 2024-2026 роках збільшено у зв'язку з тим, що забезпечення функціонування будинку буде здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету (власні надходження бюджетних установ);
Капітальні видатки не враховано у граничних показниках за загальним фондом у 2024-2026 роках, тому немає відповідних результативних показників на відміну від 2022-2023 років.
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2025 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

11
12
2026 рік
 (план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

13
14
2022 рік 
(звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2023 рік
(затверджено)
4
6
7
8
2024 рік 
(план)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

9
10

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

(особи)
8. Чисельність працівників у бюджетних установах
  V
 143,00 
 14,00 
 143,00 
 14,00 
 143,00 
 14,00 
 143,00 
 14,00 
 115,00 
 139,00 
 13,00 
 14,00 
Інші працівники
 1
 69,00 
 2,00 
 69,00 
 2,00 
 69,00 
 2,00 
 69,00 
 2,00 
 58,00 
 73,00 
 2,00 
 2,00 
Спеціалісти
 2
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 173,00 
 212,00 
 15,00 
 16,00 
Всього працівників
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду
X
X
X
X
X
X
    Не підлягає заповненню.
9.	Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми     

18

      Не підлягає заповненню.
10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
11. Підстави реалізації бюджетної програми 
Указ Президента України  від 17.12.2002  № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 995 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 10.07.2019 № 141 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.06.2019 № 120 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 27.12.2022 № 226 "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 27.12.2022 № 225 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 № 313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 № 75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 № 118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
19
В.о. Керівника Державного управління справами

Сергій ПРИЛИПКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)