Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
      Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
       Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
       Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
       Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 43 796,5
 34 993,2
 37 349,9
 34 993,2
 43 796,5
 37 349,9
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
ВСЬОГО
 37 349,9
 37 349,9
 43 796,5
 43 796,5
 34 993,2
 34 993,2
Разом надходжень
 37 349,9
 37 349,9
 43 796,5
 43 796,5
 34 993,2
 34 993,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 26 945,5
 31 363,7
 25 404,6
 26 945,5
 31 363,7
 25 404,6
Оплата праці
2120
 5 812,9
 6 900,1
 5 589,0
 5 812,9
 6 900,1
 5 589,0
Нарахування на оплату праці
2210
 650,8
 176,8
 140,6
 650,8
 176,8
 140,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 674,0
 3 535,0
 2 864,9
 2 674,0
 3 535,0
 2 864,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 105,0
 117,7
 85,1
 105,0
 117,7
 85,1
Видатки на відрядження
2270
 858,1
 1 040,2
 821,0
 858,1
 1 040,2
 821,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2630
 53,4
 60,0
 63,5
 53,4
 60,0
 63,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 144,9
 8,0
 24,5
 144,9
 8,0
 24,5
Інші поточні видатки
3110
 105,3
 595,0
 105,3
 595,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 37 349,9
 37 349,9
 43 796,5
 43 796,5
 34 993,2
 34 993,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 258,6
 3 258,6
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 6 924,2
 5 608,6
 6 924,2
 5 608,6
 2 
 34 091,3
 34 091,3
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 36 872,3
 29 384,6
 36 872,3
 29 384,6
ВСЬОГО
 37 349,9
 37 349,9
 43 796,5
 43 796,5
 34 993,2
 34 993,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 115,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 5,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 029,0
кв. м.
Договори оренди
 2 029,0
 2 127,4
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
.
 5 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 105,3
Придбання комп'ютерного та серверного обладнання  для  Національної служби посередництва і примирення
 6 
 595,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання  для  НСПП
 7 
продукту
 1 260,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 900,0
 1 260,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 90,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 64,0
 90,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 191,0
од.
Звіт, управлінський облік
 214,0
 95,0
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 3 
 145,0
од.
Звіт, управлінський облік
 217,0
 105,0
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 4 
 2 134,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 134,0
 750,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 5 
 2 302,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 294,0
 850,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
 571,0
од.
Звіт, управлінський облік
 563,0
 300,0
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
 7 
 564,0
од.
Звіт, управлінський облік
 556,0
 250,0
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
 8 
 559,0
од.
Звіт, управлінський облік
 550,0
 260,0
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
 9 
 27,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного  комп'ютерного та периферійного обладнання  для НСПП
 10 
од.
Управлінський облік
 4,0
Кількість придбаного  комп'ютерного та серверного обладнання  для Національної служби посередництва і примирення
 11 
ефективності

 105,0
од.
Звіт, управлінський облік
 180,0
 105,0
Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 547,1
грн.
Управлінський облік
 252,1
 370,9
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 2 
якості
 75,9
відс.
Звіт, управлінський облік
 101,4
 110,5
Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
 1 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 17 101,9
 24 202,7
 24 652,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 4 268,6
 475,2
 475,2
3. Премії
 1 762,2
 2 568,7
 237,6
4. Матеріальна допомога
 3 812,8
 4 117,1
 39,6
ВСЬОГО
 26 945,5
 31 363,7
 25 404,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 3,00 
 2,00 
 3,00 
 1,00 
 1,00 
Керівники
 1 
 155,00 
 114,00 
 155,00 
 118,00 
 155,00 
Державні службовці
 2 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 3,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 3 
 159,00 
 117,00 
 159,00 
 120,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами) для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 37365,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 37349,9 тис. грн.
Національній службі посередництва і примирення (НСПП) затверджено  кошторисні призначення  -  34098,7 тис. грн. (поточні видатки - 33986,0 тис. грн, капітальні видатки - 105,3 тис. грн.) , використано (касові видатки) - 34091,3 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 29797,3 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 115 од. (план - 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 17772 (план - 13903грн.).
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 783,0  тис. гривень, інші поточні видатки - 3405,7 тис. грн, капітальні видатки - 105,3 тис. грн.
НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
- розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 214;
- кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 217;
- проведено 2134 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та 2294 на запобігання їх виникненню ;
- кількість конфліктних ситуацій взятих на облік 563 та  556 врегульованих;
- кількість підприємств на яких попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) 550;
Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено кошторисні призначення - 3266,3 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) - 3258,6 тис. грн.      
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2961,1 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 5 од. (план - 12 од.), середньомісячна заробітна плата - 40342 грн. (план - 16809 грн.).
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 75,1 тис. гривень,  інші поточні видатки - 222,4 тис. грн. 
Надано послуги 900 особам, проведено 64 засідання  Ради та  робочих груп
2022 рік    
У  2022 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 43796,5 тис. грн., (поточні видатки - 43201,5 тис. грн., капітальні видатки - 595,0 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 36872,3 тис. грн. поточні видатки - 36277,3 тис. грн., капітальні витрати - 595,0 тис. грн.) 

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 31775,6 тис. грн, гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 14765 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі  937,1 тис. грн.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 3564,6 тис. грн.
Капітальні видатки - 595,0 тис. грн на придбання комп'ютерного  та серверного обладнання для облаштування робочих місць працівників центрального апарату та регіональних відділень.
Планується розглянути  191 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати 145, провести 2134 примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та 2302 спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками та роботодавцями, взяти на облік 571 конфліктних ситуацій, з яких врегулювати 564, попередити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на 559 підприємствах, в установах, організаціях
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 6924,2 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 6488,2 тис. грн., гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 36932 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 103,1 тис. грн.
Інші поточні видатки в обсязі 332,9 тис. грн. 
Заплановано проведення 90 засідань Ради та робочих груп, надання  1260 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин.  
Уточнені бюджетні призначення для виконання бюджетної програми  станом на 01.08.2022 року - 38881,3 тис. гривень (зменшено поточні та капітальні видатки відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року №245 та 01 квітня 2022 року №401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету").
2023рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2023 рік - 34993,2 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 29384,6 тис. грн. 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 25738,1 тис. грн. (відповідно 21096,8 тис. грн. та 4641,3 тис. грн.), гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 11960 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 758,9 тис. грн. 
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 2887,6 тис. грн.
У 2023 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. 
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 5608,6 тис. грн. 
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 5255,5 тис. грн., гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 29915 грн.       
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 62,1 тис. грн.
Інші поточні видатки в обсязі 291,0 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 26 945,5
Оплата праці
 26 945,9
 26 945,5
2110

 5 812,9
Нарахування на оплату праці
 5 816,2
 5 812,9
2120
 650,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 650,8
 650,8
2210
 2 674,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 674,7
 2 674,0
2240
 105,0
Видатки на відрядження
 105,0
 105,0
2250
 858,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 866,7
 858,1
2270
 53,4
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 53,4
 53,4
2630
 144,9
Інші поточні видатки
 147,0
 144,9
2800
 105,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 105,3
 105,3
3110
 37349,9
ВСЬОГО
 37 365,0
 37349,9
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 31 363,7
 25 404,6
2110
Оплата праці
 31 363,7
 25 404,6
 6 900,1
 5 589,0
2120
Нарахування на оплату праці
 6 900,1
 5 589,0
 176,8
 140,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 176,8
 140,6
 3 535,0
 2 864,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 535,0
 2 864,9
 117,7
 85,1
2250
Видатки на відрядження
 117,7
 85,1
 1 040,2
 821,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 040,2
 821,0
 60,0
 63,5
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 60,0
 63,5
 8,0
 24,5
2800
Інші поточні видатки
 8,0
 24,5
 595,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 595,0
 43 796,5
 34 993,2
 34 993,2
ВСЬОГО
 43 796,5

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 26 945,9
 26 945,5
2120
Нарахування на оплату праці
 5 816,2
 5 812,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 650,8
 650,8
 
 9,2
Передоплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 674,7
 2 674,0
 1,0
Авансовий внесок орендної плати
2250
Видатки на відрядження
 105,0
 105,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 866,7
 858,1
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 53,4
 53,4
2800
Інші поточні видатки
 147,0
 144,9
 141,3
 141,3
 Забезпечувальний депозит згідно договорів оренди
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 105,3
 105,3
ВСЬОГО
 37 365,0
 37 349,9
 0,0
 151,5
 141,3
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
У 2021 році для виконання програми планові призначення - 37365,0 тис. грн., виконано (касові видатки) - 37349,9 тис. грн. 
Станом на 01.01.2022року:
Дебіторської заборгованість - 151,5 тис. грн. (передоплата періодичних видань - 9,2 тис. грн, забезпечувальний депозит згідно договорів оренди - 141,3 тис. грн, авансовий внесок орендної плати - 1,0 тис. грн.), кредиторської заборгованості немає.
На 2022 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 43796,5 тис. грн. (поточні видатки - 43201,5 тис. грн, капітальні видатки - 595,0 тис. грн), уточнені бюджетні призначення - 38881,3 тис. гривень (поточні видатки).
На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 34993,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином 

визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)