Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301360
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
3.2. Завдання бюджетної програми
1.Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
2.Збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
3. Пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 08.02.2010 № 142 "Про надання Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" статусу національного";
Указ Президента України від 16.04.2018 № 101 "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету,  та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1254  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 454-р "Про визначення органу управління Національним камерним ансамблем "Київські солісти";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 16.01.2006 № 6 "Про створення Державного підприємства "Палац мистецтв "Український дім"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 73 191,3
 65 872,2
 200 815,0
 65 872,2
 73 191,3
 200 815,0
ВСЬОГО
 200 815,0
 200 815,0
 73 191,3
 73 191,3
 65 872,2
 65 872,2
Разом надходжень
 200 815,0
 200 815,0
 73 191,3
 73 191,3
 65 872,2
 65 872,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2610
 62 555,0
 73 191,3
 65 872,2
 62 555,0
 73 191,3
 65 872,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 138 260,0
 138 260,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 200 815,0
 200 815,0
 73 191,3
 73 191,3
 65 872,2
 65 872,2

2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 17 055,6
 17 055,6
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 20 190,6
 18 171,6
 20 190,6
 18 171,6
 2 
 35 546,2
 35 546,2
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 38 414,0
 33 843,9
 38 414,0
 33 843,9
 3 
 9 953,2
 9 953,2
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
 14 586,7
 13 856,7
 14 586,7
 13 856,7

 4 
 138 260,0
 138 260,0
Реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу  Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м.Київ, просп. Академіка Глушкова,1
ВСЬОГО
 200 815,0
 200 815,0
 73 191,3
 73 191,3
 65 872,2
 65 872,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Управлінський облік
 3,0
 3,0
Кількість установ
 1 
 44,5
од.
Управлінський облік
 31,1
 44,5
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 5,0
керівний персонал
 3 
 37,0
од.
Управлінський облік
 24,1
 36,0
артистичний персонал
 4 
 3,5
од.
Управлінський облік
 3,0
 3,5
спеціалісти наскрізних професій
 5 
од.
Штатний розпис, звіти
 30,5
Всього  кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
 6 
 44,5
од.
Штатний розпис
 29,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022
 7 
 44,5
од.
Штатний розпис
 44,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2023
 8 
 70,0
од.
Управлінський облік
 67,6
 70,0
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 9 
 23,0
од.
Управлінський облік
 22,6
 23,0
керівний персонал
 10 
 21,0
од.
Управлінський облік
 21,1
 21,0
спеціалісти
 11 
 25,0
од.
Управлінський облік
 22,9
 25,0
спеціалісти наскрізних професій
 12 
 1,0
од.
Управлінський облік
 1,0
 1,0
робітники
 13 
од.
Штатний розпис
 68,8
Всього  кількість ставок/штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
 14 

 70,0
од.
Штатний розпис
 67,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022
 15 
 70,0
од.
Штатний розпис
 70,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2023
 16 
 4 765,0
шт.
Управлінський облік
 4 765,0
 4 765,0
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 17 
 1 764,0
тис.грн.
Управлінський облік
 1 857,6
 691,2
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 18 
 71,0
од.
Управлінський облік
 50,7
 71,0
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
 19 
 20,0
од.
Управлінський облік
 14,6
 20,0
керівний персонал
 20 
 11,0
од.
Управлінський облік
 9,7
 11,0
спеціалісти
 21 
 17,0
од.
Управлінський облік
 9,8
 17,0
спеціалісти наскрізних професій
 22 
 23,0
од.
Управлінський облік
 16,6
 23,0
робітники
 23 
од.
Управлінський облік
 49,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2021
 24 
 71,0
од.
Штатний розпис
 50,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2022
 25 
 71,0
од.
Штатний розпис
 71,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2023
 26 
 70 000,0
шт.
Управлінський облік
 70 000,0
 70 000,0
Кількість предметів музейного фонду ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
 27 
тис.грн.
Проектно- кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 138 260,0
Кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ,  просп. Академіка Глушкова,1, з них:
 28 
тис.грн.
Проектно- кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 58 959,8
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
 29 
тис.грн.
Проектно- кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 44 390,7
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
 30 
продукту
 490,0
тис.грн.
Управлінський облік
 582,3
 516,0
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 20 680,6
тис.грн.
Управлінський облік
 17 637,9
 18 687,6
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 50,0
од.
Управлінський облік
 46,0
 50,0
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 3 
 13 630,0
тис.грн.
Управлінський облік
 22 622,0
 12 706,1
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 52 044,0
тис.грн.
Управлінський облік
 58 168,2
 46 550,0
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 5 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 8,0
од.
Управлінський облік
 7,0
 11,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 

 265,0
тис.осіб.
Управлінський облік
 565,0
 219,5
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 8 
 200,0
тис.осіб.
Управлінський облік
 500,0
 162,0
онлайн-відвідувачів
 9 
 4 801,0
тис.грн.
Управлінський облік
 7 898,4
 5 443,3
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
 10 
 19 387,7
тис.грн.
Управлінський облік
 17 851,6
 19 300,0
Обсяг валового доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
 11 
 5,0
од.
Управлінський облік
 12,0
 5,0
Кількість заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
 12 
 10 020,0
тис.осіб.
Управлінський облік
 12 020,0
 10 021,0
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
 13 
 10 000,0
тис.осіб.
Управлінський облік
 12 000,0
 10 000,0
онлайн-відвідувачів
 14 
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 114 000,0
Площа території на якій проведено  реконструкцію елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:
 15 
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 30 000,0
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
 16 
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 66 000,0
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
 17 
якості
 97,6
відс.
Управлінський облік
 96,7
 97,2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 73,8
відс.
Управлінський облік
 61,1
 72,7
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 75,2
відс.
Управлінський облік
 55,8
 71,8
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з  реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1
 4 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
        За бюджетною програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку для збереження та розвитку національних музичних цінностей - Національний камерний ансамбль "Київські солісти", для збереження та реставрації пам'яток історії та архітектури, забезпечення створення і функціонування музейної складової підприємства - Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", для пропагування та збереження культурно-мистецького надбання - Державне підприємство "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", а також для здійснення заходів Національного комплексу "Експоцентр України" для формування на території 

майнового комплексу інфраструктури сучасних спортивних споруд  для організації культурного дозвілля населення (у 2021 році).

        Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на   2021 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено   бюджетні   призначення   загального фонду в загальній сумі 212 565,7 тис. грн. (видатки споживання - 62 565,7 тис.грн., видатки розвитку - 150 000,0 тис.грн.), використано (касові видатки) - 200 815,0 тис. грн. (видатки споживання - 62 555,0 тис.грн., видатки розвитку - 138 260,0 тис.грн.),
       У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 57840,1 тис. грн, або 92,5 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2578,3 тис. грн, або 4,1 відсотка, інші поточні видатки - 2136,6 тис. грн, або 3,4 відсотка. Капітальні видатки у сумі 138 260,0   тис.грн., або 92,2 відсотка загального їх обсягу .

       Бюджетні кошти використані за такими напрямами: 

       - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 17055,6 тис. грн
Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 17051,3  тис. грн, або 99,9 відсотка загального обсягу поточних видатків, інші поточні видатки - 4,3 тис. грн. Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 31,1 (план - 44,5). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати послуг за цивільно-правовими договорами для сольних виступів) - 37148,08 грн. 
      НКА "Київські солісти" у 2021 році провели 46 концертів (план - 50), питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 96,7 відсотка, що відповідає вимогам  постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  35546,2 тис. грн. 
    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 30859,9 тис. грн, або 86,8 відсотка загального обсягу поточних видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2578,3тис. грн, або 7,3 відсотка, інші поточні видатки - 2108,0 тис. грн, або 5,9 відсотка. 
      Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 67,6 (план - 70,0). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 31040,04 грн. У 2021 році в ДП НКММК "Мистецький арсенал"  було проведено 7 заходів (план - 9), які відвідали 565,0 тис. осіб, у тому числі 500,0 тис. онлайн-відвідувачів (план - 232,5 тис. осіб, у тому числі 190,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу   ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 61,1 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 9953,2 тис. грн. 
(заробітна плата з нарахуваннями)
         Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 50,7 (план - 71,0). Фактична середньомісячна заробітна плата - 13409,6 грн. У 2021 році було проведено 12 заходів (план - 5), які відвідали  12020,0 тис. осіб, у тому числі 12000,0 тис. онлайн-відвідувачів (план - 2500,0 тис. осіб, у тому числі 2497,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства - 55,8  відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).

     - реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ,   просп. Академіка Глушкова, 1 - 138 260,0 тис.грн.,  з них на: облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків - 58959,8 тис.грн.  (план - 61 372,7 тис.грн.) і відновлення частини пішохідно-транспортної зони - 44390,7 тис.грн. (план - 52 835,2 тис.грн.). Площа території на якій було проведено  реконструкцію елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  - 114 000,0 кв.м. з них: облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків (30 000,0 кв.м.) і відновлення частини пішохідно-транспортної зони (66 000,0кв.м). Рівень виконання робіт з  реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 склав 100 відсотків.

       Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"   для виконання програми затверджено планові поточні бюджетні призначення загального фонду в загальній сумі 73191,3 тис. грн. У структурі поточних планових видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 68199,0 тис. грн, або 93,2 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2951,2 тис. грн, або 4,0 відсотка, на інші поточні видатки - 2041,1 тис. грн, або 2,8 відсотка. 
       Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 20190,6 тис. грн.
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується   здійснити   видатки   на  оплату праці з нарахуваннями -  20149,5 тис. грн, або 99,8 відсотка загального їх обсягу, інші поточні видатки - 41,1 тис. грн, або 0,2 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 44,5   (факт   2021р.  -  31,1).  Середньомісячна    заробітна   плата  -  31184,27 грн. (факт 2021р. - 37148,08 грн.). 
      У 2022 році НКА "Київські солісти" заплановано провести 50 концертів (факт 2021р. - 46). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 97,6 відсотків загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -   38414,0 тис. грн. 
       Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями -   33462,8 тис. грн, або 87,1 відсотка загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2951,2 тис. грн, або 7,7 відсотка, інші поточні  видатки - 2000,0 тис. грн,  або   5,2 відсотка. 
       Середньорічне число штатних одиниць - 70,0 (факт 2021р. - 67,6). Середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) -31581,55 грн. (факт 2021р. - 31040,04грн.). Заплановано 8 заходів (факт 2021р. - 7), які відвідають 265,0 тис. осіб, у тому числі 200,0 тис. онлайн-відвідувачів (факт 2021р. - 565,0 тис. осіб, у тому числі 500,0 тис. онлайн-відвідувачів).  Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 73,8 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 14586,7 тис. грн., відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями. 
    Середньорічне число штатних одиниць - 71,0 (факт 2021р. - 50,7). Середньомісячна заробітна плата - 14073,6 грн. (факт 2021р. - 13409,6  грн.).  Заплановано 5 заходів (факт 2021р. - 12), які відвідають 10020,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів (факт 2021р. - 12 020,0, у тому числі 12000,0 тис. онлайн-відвідувачів ). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 75,2 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).
       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" бюджетні асигнування за бюджетною програмою "Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва" зменшено на 7319,1 тис.грн. Бюджетні призначення з урахуванням змін становлять 65872,2 тис.грн., в тому числі:
         фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 18171,6 тис. грн;
         фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  33843,9 тис. грн;
         фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 13856,7 тис. грн.

        Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2023 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"- 65872,2  тис. грн.

       Загалом кошти будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 62081,0 тис. грн., або 94,2 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2951,2 тис. грн., або 4,5 відсотка обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 840,0 тис. грн., або 1,3 відсотка обсягу поточних витрат. 
       При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року - 2893,0 грн. та розміру мінімальної заробітної плати 6700,0 грн.

Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 18171,6 тис. грн, що буде спрямована на оплату праці працівників ансамблю з нарахуваннями (відповідно 14971,7 тис. грн. та 3199,9 тис. грн). Середньорічна чисельність працівників - 44,5 одиниць (план 2022р. - 44,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата - 28036,9 грн. (план 2022р. - 31184,27 грн).
За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50 концертів (план 2022р. - 50). Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 97,2 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року  № 400 (до 98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  33843,9 тис. грн, що буде спрямована на оплату праці з нарахуваннями - 30052,7  тис. грн (відповідно 24633,6 тис. грн та 5419,1 тис. грн) і складає 88,8 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 70,0 одиниць (план 2022р. - 70,0 одиниць). Середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 28432,86 грн (план 2022р. - 31581,55 грн.). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2951,2 тис. грн і складають 8,7 відсотка від загального обсягу витрат, інші поточні видатки - 840,0 тис. грн і складають 2,5 відсотка.
Протягом 2023 року у ДП НКММК "Мистецький арсенал"  заплановано 11 заходів (план 2022р. - 8), які відвідають 219,5 тис. осіб, у тому числі 162 тис. онлайн-відвідувачів (план 2022р. - 265,0 тис. осіб, у тому числі 200,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 72,7 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року    № 574 (до 90 відсотків).

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" - 13856,7 тис. грн., що буде спрямовано оплату праці з нарахуваннями (відповідно 11395,3  тис. грн та 2461,4 тис. грн). 
       Середньорічне число штатних одиниць - 71,0 (план 2022р. - 71,0). Середньомісячна заробітна плата - 13374,77 грн (план 2022р. - 14073,59 грн). Протягом 2023 року заплановано 5 заходів (план 2022р. - 5), які відвідають 10021,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів (план 2022р. - 10020,0 тис. осіб, у тому числі 10000,0 тис. онлайн-відвідувачів). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 71,8  відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1254 (до 90 відсотків).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 62 555,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 62 565,7
 62 555,0
2610
 138 260,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150 000,0
 138 260,0
3210

 200815,0
ВСЬОГО
 212 565,7
 200815,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 73 191,3
 65 872,2
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 73 191,3
 65 872,2
 73 191,3
 65 872,2
 65 872,2
ВСЬОГО
 73 191,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 62 565,7
 62 555,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150 000,0
 138 260,0
ВСЬОГО
 212 565,7
 200 815,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

    У 2021 році за бюджетною програмою  затверджено бюджетні призначення (з урахуванням змін) загального фонду в обсязі  212565,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 200815,0 тис.грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає. 

    На 2022 рік за бюджетною програмою  затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 73191,3 тис. грн.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" бюджетні асигнування за бюджетною програмою "Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва" зменшено на 7319,1 тис.грн. і становлять з урахуванням змін 65872,2 тис.грн.  Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 року немає.  Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань  на 2022 рік - 65872,2  тис. грн. 

    На 2023 рік бюджетною програмою  встановлено граничний обсяг видатків  65872,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)