Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Основи законодавства України про охорону здоров'я;
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами" (зі змінами);
Указ Президента України від 25.12.2003 № 1490 "Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління";
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 15.03.2011 № 60 "Положення про Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 12.04.2017 № 104 "Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294 "Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 07.06.2016 № 147 "Положення про Центр превентивної медицини Державного управління 

справами";
Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 21.12.2018 № 366 "Про створення навчального центру "Інститут післядипломної освіти".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 039 227,7
 910 835,2
 898 465,5
 910 835,2
 1 039 227,7
 898 465,5
140313
Х
 36202,0
 36 202,0
Х
Х
Транспортні засоби особистого користування, що оподатковуються відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України
140700
Х
 7326,3
 7 326,3
Х
Х
Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів
210800
Х
 24647,3
 24 647,3
Х
Х
Інші надходження
250101
Х
 149771,7
 122 098,9
 126 548,9
 122 098,9
 149 771,7
Х
 126 548,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 2867,9
 1 571,1
 1 971,1
 1 571,1
 2 867,9
Х
 1 971,1
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 636,4
 600,0
 750,0
 600,0
 636,4
Х
 750,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 66,2
 130,0
 130,0
 130,0
 66,2
Х
 130,0
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 26721,9
 26 721,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 21917,5
 21 917,5
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 38925,8
 38 925,8
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 898 465,5
 231 231,4
 1 129 696,9
 1 039 227,7
 129 400,0
 1 168 627,7
 910 835,2
 124 400,0
 1 035 235,2
Разом надходжень
 898 465,5
 231 231,4
 1 129 696,9
 1 039 227,7
 129 400,0
 1 168 627,7
 910 835,2
 124 400,0
 1 035 235,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 609 120,7
 4 038,5
 667 379,3
 6 583,6
 628 890,5
 5 939,5
 613 159,2
 673 962,9
 634 830,0
Оплата праці
2120
 133 116,4
 1 202,7
 146 823,6
 1 448,5
 138 356,0
 1 306,7
 134 319,1
 148 272,1
 139 662,7
Нарахування на оплату праці
2210
 2 619,0
 25 133,1
 18 755,4
 15 149,7
 4 457,5
 13 731,2
 27 752,1
 33 905,1
 18 188,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 43 728,2
 67 282,4
 93 229,4
 20 793,6
 70 477,9
 21 496,8
 111 010,6
 114 023,0
 91 974,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 836,0
 70,0
 3 840,3
 5 353,3
 3 800,0
 5 350,0
 3 906,0
 9 193,6
 9 150,0
Продукти харчування
2240
 5 606,5
 26 269,8
 32 658,0
 21 084,3
 9 756,0
 19 481,1
 31 876,3
 53 742,3
 29 237,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 20,0
 97,5
 30,0
 606,3
 30,0
 460,0
 117,5
 636,3
 490,0
Видатки на відрядження
2270
 44 689,3
 6 392,6
 51 345,9
 6 459,2
 52 231,7
 7 196,5
 51 081,9
 57 805,1
 59 428,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 13,9
 245,9
 45,0
 451,5
 45,0
 422,2
 259,8
 496,5
 467,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 2 750,2
 1 407,3
 3 070,5
 1 120,0
 2 790,6
 1 186,0
 4 157,5
 4 190,5
 3 976,6
Соціальне забезпечення
2800
 209,4
 750,0
 370,0
 209,4
 750,0
 370,0
Інші поточні видатки
3110
 52 965,3
 80 018,8
 33 800,0
 32 460,0
 132 984,1
 33 800,0
 32 460,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 18 856,4
 22 050,3
 15 800,0
 15 000,0
 18 856,4
 37 850,3
 15 000,0
Капітальний ремонт
3160
 7,0
 7,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 898 465,5
 231 231,4
 1 129 696,9
 1 039 227,7
 129 400,0
 1 168 627,7
 910 835,2
 124 400,0
 1 035 235,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 543 125,1
 469 474,4
Надання стаціонарної медичної допомоги
 73 650,7
 587 541,3
 60 000,0
 524 759,9
 60 000,0
 647 541,3
 584 759,9
 2 
 360 448,0
 332 145,9
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 28 302,1
 374 172,5
 15 540,2
 335 495,4
 12 977,7
 389 712,7
 348 473,1
 3 
 28 170,4
 21 476,5
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 6 693,9
 31 244,1
 3 800,0
 28 684,2
 3 300,0
 35 044,1
 31 984,2
 4 
 19 820,1
 19 820,1
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 21 520,2
 70,0
 19 406,8
 70,0
 21 590,2
 19 476,8
 5 
 882,1
 882,1
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 947,5
 852,7
 947,5
 852,7
 6 
 2 551,4
 1 701,2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 850,2
 1 751,8
 389,8
 1 636,2
 592,3
 2 141,6
 2 228,5

 7 
 87 667,7
 52 965,3
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
 34 702,4
 33 800,0
 32 460,0
 33 800,0
 32 460,0
 8 
 18 856,4
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 18 856,4
 22 050,3
 15 800,0
 15 000,0
 37 850,3
 15 000,0
 9 
 68 175,7
Закупівля лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 68 175,7
ВСЬОГО
 1 129 696,9
 898 465,5
 231 231,4
 1 039 227,7
 129 400,0
 1 168 627,7
 910 835,2
 124 400,0
 1 035 235,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість медичних закладів
 1 
 11,5
 5,5
 3 517,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
 3 187,8
 3 517,5
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 11,5
 2 
 33 225,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 33 225,0
 33 225,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 

 48 496,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2"
 48 496,0
 48 496,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 4 436,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 436,0
 4 436,0
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 12 070,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
форма 3-4
 12 078,0
 12 010,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 353,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 353,0
 353,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 7 
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 104,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 104,0
 128,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 206,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 206,0
 206,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
 4,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,0
 3,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 3,1
 3,5
 10,3
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12,6
 12,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,0
 14 
 1,0
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
 1,0
 1,0
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
 15 
 34 702,4
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ
 52 965,3
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів,
у тому числі:
 16 
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28 500,0
придбання ангіографу
 17 
тис.грн.
Управлінський облік
ЦПМ
 16 675,3
придбання хроматографу
 18 
 45 316,4
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ЦПМ
Придбання медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі:
 19 
 3 600,0
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
придбання пересувного рентгенологічного цифрового апарату (комплект)
 20 
 27 084,2
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
придбання іншого дороговартісного медичного обладнання
 21 

 15 800,0
 9 150,3
тис.грн.
План капітального ремонту на 2022 рік,
управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Проведення капітального ремонту окремих приміщень у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 
 3 900,0
тис.грн.
План капітального ремонту на 2022 рік,
управлінський облік
ЦПМ
Проведення капітального ремонту інженерних систем у будівлі Центру превентивної медицини
 23 
 9 000,0
тис.грн.
План капітального ремонту на 2022 рік,
управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Проведення капітального ремонту (заміна) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 24 
 33 800,0
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
 32 460,0
 25 
тис.грн.
Управлінський облік
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 15 000,0
 26 
продукту
 14,0
 28,5
 176,0
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 53,0
 176,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 14,0
 1 
 10,0
 9,3
 5,7
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 7,5
 5,7
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
 10,0
 2 
 4 500,0
 1 090,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 10 594,0
 10 000,0
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 3 
 76 000,0
 40 713,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 976 890,0
 1 200 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 76 000,0
 4 
 10 100,0
 21 171,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 39 594,0
 50 000,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 10 100,0
 5 
 3 500,0
 190,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 1 519,0
 12 000,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 3 500,0
 6 
 1 550,0
 1 408,0
 480,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 261,0
 480,0
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
 1 550,0
 7 
 13 000,0
 8 389,0
 1 145,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 50,0
 1 145,0
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 13 000,0
 8 
 51,5
 56,5
 783,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
форма 3-4
 400,9
 783,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 51,5
 9 
 3,0
 32,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 37,2
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
 10 
 3,0
 9,3
 31,9
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 5,5
 39,3
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 11 

 2 425,0
 3 567,0
 2 400,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 1 587,0
 2 400,0
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 425,0
 12 
 40 000,0
 50 890,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
 803 452,0
 798 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 40 000,0
 13 
 210,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 10 927,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 14 
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 15 
 66,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 405,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 16 
 120 000,0
 114 155,0
 30 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 19 013,0
 25 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 120 000,0
 17 
 105,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 105,0
 120,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 18 
 110,0
 309,0
 470,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 550,0
 424,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 95,0
 19 
 60,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 68,0
 70,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 20 
 12,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15,0
 14,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 21 
 5,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5,0
 6,0
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
 22 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 3,0
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
 23 
 182,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ
 27,0
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів,
у тому числі:
 24 
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,0
кількість придбаних ангіографів
 25 
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 1,0
кількість придбаних хроматографів
 26 
 81,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість придбаного медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі:
 27 
 1,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
кількість придбаних пересувних рентгенологічних цифрових апаратів (комплект)
 28 
 15,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
кількість придбаного іншого дороговартісного медичного обладнання
 29 
 4 735,2
 2 316,3
 590,0
кв. м.
План капітального ремонту на рік,
управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 30 

 4,0
кв. м.
План капітального ремонту на 2022 рік,
управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість капітально відремонтованих (замінених) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 31 
 197,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я ДУС
 277,0
 32 
кв. м.
Управлінський облік
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 3 146,0
 33 
ефективності
 25,5
 51,8
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 96,4
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 25,5
 1 
 3,1
 26,1
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 5,0
 17,6
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 3,1
 2 
 16,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,5
 16,6
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 27,4
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,7
 27,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 30,0
 1 428,6
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1 561,0
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 28,8
 89,4
 306,7
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 52,9
 306,7
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 23,4
 6 
 111,0
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 135,6
 110,0
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 22,4
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
 18,3
 22,4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 1,2
 2,6
 13,3
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,5
 16,4
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,2
 9 
 8 000,0
 7 610,3
 2 000,0
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 1 267,5
 1 666,7
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 8 000,0
 10 
 23,3
 7 173,4
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 606,7
 6 468,9
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 23,3
 11 
 9 023,8
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 8 401,0
 7 105,8
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 2 918,2
 2 481,6
 1 862,3
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 465,1
 1 938,9
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 970,5
 13 
 124 600,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 115 275,0
 117 846,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 22 193,5
 23 828,6
 36 708,7
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 34 468,3
 29 541,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 30 025,0
 15 
 8,1
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,7
 2,0
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 

 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержали відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 100,0
 2 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержали диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершили навчання у поточному році
 100,0
 3 
 180,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 234,0
 200,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 4 
 6,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11,0
 8,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 5 
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, акти введення в експлуатацію основних засобів
 96,3
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання
 100,0
 7 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) ліфтів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 100,0
відс.
Управлінський облік
ЦПМ, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем у будівлі Центру превентивної медицини
 10 
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 100,0
 11 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 484 762,9
 692,6
 611 160,1
 1 772,3
 590 897,1
 1 782,6

2. Стимулюючі доплати та надбавки
 48 490,0
 4,0
 44 545,9
 29 760,0
 37,0
3. Премії
 67 565,2
 3 341,9
 4 790,2
 4 099,0
4. Матеріальна допомога
 8 302,6
 11 673,3
 21,1
 8 233,4
 20,9
ВСЬОГО
 609 120,7
 667 379,3
 628 890,5
 4 038,5
 6 583,6
 5 939,5
 0,0
 0,0
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1,00 
 781,25 
 1,00 
 672,00 
 773,75 
 0,25 
 1,00 
 674,75 
 769,25 
Лікарі
 1 
 4,00 
 1254,00 
 1,00 
 4,00 
 1104,25 
 1262,75 
 1,00 
 4,00 
 1129,50 
 1266,25 
Середній медичний персонал
 2 
 646,50 
 621,00 
 650,50 
 621,75 
 658,00 
Молодший медичний персонал
 3 
 5,00 
 418,50 
 4,25 
 5,00 
 375,25 
 413,25 
 4,25 
 5,00 
 378,50 
 405,75 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 417,25 
 1,50 
 370,00 
 417,25 
 1,50 
 383,25 
 418,25 
Інші працівники
 5 
 11,50 
 3517,50 
 5,25 
 11,50 
 3142,50 
 3517,50 
 5,50 
 11,50 
 3187,75 
 3517,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2021 рік

У 2021 році для виконання програми затверджено уточнені бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 898907,3 тис. грн (поточні видатки - 845934,0 тис. грн, капітальні видатки - 52973,3 тис. грн).
Використано (касові видатки) - 898465,5 тис. грн, або 99,9 відсотків (поточні видатки - 845500,2 тис. грн, капітальні видатки -52965,3 тис. грн).

Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"

Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 469556,1 тис. грн, використано (касові видатки) 469474,4 тис. грн або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 395536,2 тис. грн (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 3,8 тис. грн), або 84,2 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1805,5 одиниць (план - 1850,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 14985,2 грн (план - 14615,3 грн).
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 31355,1 тис. грн, по придбанню продуктів харчування використано 3800,0 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 33583,2 тис. грн, інші поточні видатки - 5199,9 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2021 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 30,1 відсоток (план - 176000, факт - 53000). Проліковано 10594 хворих. У Лікарні проведено 976890 лабораторних досліджень; 39594 імунологічних досліджень; 1519 досліджень на МРТ; Всеукраїнським центром радіохірургії проведено 261 дослідження (процедуру) на позитронно-емісійному томографі та 50 сеансів променевої терапії. Завантаженість ліжкового фонду - 96,4 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 5 днів. Забезпечено 7,5 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 332311,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 332145,9 тис. грн, або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 307053,4 тис. грн, або 92,4 відсотків від загального обсягу касових видатків (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 4,8 тис. грн). Фактична середньооблікова чисельність працівників 1255,5 одиниць (план -1526,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 16725,5 грн (план - 13753,5 грн).
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 10466,0 тис. грн.
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 71,1 тис. грн, пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2355,1 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 10191,1 тис. грн, інші поточні видатки - 2009,2 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2021 році у поліклініках - 438,1 тис. од., з них дитячих - 37,2 тис. од. (план - 815 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 5,5 тис. од. (план - 31,9 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10927 од. (план - 10000 од.). У поліклініках проведено 803452 лабораторних дослідження (план - 798504 од.).

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"

Центру превентивної медицини затверджено уточнені кошторисні призначення на поточні видатки - 21642,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 21476,5 тис. грн, або 99,2 відсотка. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 17726,7 тис. грн, або 82,5 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 66,5 одиниць (план - 75,5 одиниць), фактична 

середньомісячна заробітна плата працівників - 18155,8 грн (план - 15991,5 грн).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 915,0 тис. грн., по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 1748,5 тис. грн, по придбанню продуктів харчування - 36,0 тис. грн, інших поточних видатків - 1050,3 тис. грн.
Центром превентивної медицини проведено у 2021 році 19013 лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 206.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"

ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено уточнені кошторисні призначення на поточні видатки - 19820,1 тис. грн, касові видатки використано відповідно планових призначень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19661,5 тис. грн, або 99,2 відсотка від загального обсягу касових видатків, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 158,6 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників 54,5 одиниць (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 24642,2 грн (план - 23155,2 грн.). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" завершено і впроваджено 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 6606,7 тис. грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"

Затверджено уточнені кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями - 892,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 882,1 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 128,4 тис. грн) або 98,8 відсотків від загального обсягу касових видатків. Планова та фактична середньооблікова чисельність працівників 3 одиниці, фактична середньомісячна заробітна плата працівників відповідає плановій - 16516,7 грн. Підвищили кваліфікацію 105 фахівців (план - 120 фахівців). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 8401,0 грн (план - 7439,2 грн).

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"

Затверджено уточнені кошторисні призначення - 1711,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 1701,2 тис. грн, або 99,4 відсотків. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1377,2 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 521,4 тис. грн), або 81,0 відсоток від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 324,0 тис. грн або 19,0 відсотків від загального обсягу касових видатків.
Фактична середньооблікова чисельність працівників - 2,75 одиниць (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 18409,1 грн (план - 12656,3 грн). У навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 550 фахівців (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 388 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1465,1 грн (план - 2076,8 грн).
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 4 особи відповідно плану, середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 115275,0 грн (план - 114500,0 грн).
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 12,6 осіб, (план - 13,3 особи), середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 34468,3 грн (план - 33691,7 грн).

7. " Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів"

Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 52973,3 тис. грн, використано (касові видатки) - 52965,3 тис. грн, або 99,9 відсотків.
Використано:
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 28500,0 тис. грн (придбання ангіографу);
ДЗ "Поліклініка № 2" - 7790,0 тис. грн (у тому числі: на придбання апарату ультразвукового, фізіотерапевтичних комплексів, автоклаву та іншого обладнання);
Центр превентивної медицини - 16683,3 тис. грн (придбання хроматографу).

2022 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 1039227,7 тис. грн (поточні видатки - 1017177,4 тис. грн, капітальні видатки - 22050,3 тис. грн), у тому числі за напрямами використання:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"

Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 587541,3 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 430270,4 тис. грн (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 127,3 тис. грн), або 73,2 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1850,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 15876,5 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 74272,4 тис. грн, видатків по придбанню продуктів харчування - 3800,0 тис. грн, видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 36498,5 тис. грн, на інші поточні видатки - 42700,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2022 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10000 осіб. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 17,6 днів. У Лікарні буде проведено близько 1200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії планується провести 480 досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1145 сеансів променевої терапії.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 374172,5 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 341039,0 тис. грн (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 51,0 тис. грн), або 91,1 відсоток від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1526,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 15257,6 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 12583,7 тис. грн, видатки на інші виплати населенню - 2719,1 тис. грн, у тому числі на: покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн, пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2161,0 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 13831,0 тис. грн, інші поточні видатки - 3999,7 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2021 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 31,9 тис. од., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"

Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 31244,1 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19184,0 тис. грн, або 61,4 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 17356,1 грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 1016,4 тис. грн, по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 6214,7 тис. грн, по придбанню продуктів харчування - 40,3 тис. грн, інших поточних видатків - 4788,7 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2022 році 30,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 206.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"

ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 21520,2 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 21361,6 тис. грн, або 99,3 відсотка від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів 

для проведення наукових досліджень - 158,6 тис. грн., або 0,7 відсотків. Штатна чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 25157,3 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 нові прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 7173,4 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"

Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 947,5 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 123,9 тис. грн). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 18130,6 тис. грн. У 2022 році підвищать кваліфікацію 120 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 9023,8 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"

Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 1751,8 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1400,4 тис. грн (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 487,8 тис. грн), виплата стипендій 351,4 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 13750,0 грн.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 470 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1862,3 грн.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 4 особи, середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва - 124600,0 грн.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 10,3 особи, середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва - 36708,7 грн.

7. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС"

Затверджено кошторисні призначення на капітальний ремонт - 22050,3 тис. грн., у тому числі:
Клінічна лікарня "Феофанія" - 5150,3 тис. грн (проведення капітального ремонту окремих приміщень);
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 13000,0 тис. грн (проведення капітального ремонту окремих приміщень та ліфтів);
Центр превентивної медицини - 3900,0 тис. грн (проведення капітального ремонту інженерних систем).

2023 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2023 рік - 910835,2 тис. грн (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"

Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 524759,9 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (419589,0 тис. грн), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн та мінімальної заробітної плати - 6700,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 36498,5 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 58072,4 тис. грн, придбання продуктів харчування - 3800,0 тис. грн, інші поточні видатки - 6800,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2023 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 000. У Лікарні буде проведено 

1200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде проведено 0,5 тис. досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1,145 тис. сеансів променевої терапії. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 17,6 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 335495,4 тис. грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (307077,9 тис. грн), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн та мінімальної заробітної плати - 6700,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 13831,0 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9712,9 тис. грн, інші поточні видатки - 2424,5 тис. грн, інші виплати населенню - 2449,1 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2023 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"

Центру превентивної медицини ДУС передбачено граничний обсяг видатків 28684,2 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (19184,0 тис. грн) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн та мінімальної заробітної плати - 6700,0 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 1902,2 тис. грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 2534,0 тис. грн, інші видатки - 5019,0 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2023 році 25,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 206. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"

Загальний обсяг видатків за напрямом - 19406,8 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 19248,2 тис. грн та на медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн та мінімальної заробітної плати - 6700,0 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 6468,9 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"

Граничний обсяг асигнувань у сумі 852,7 тис. грн, передбачено на заробітну плату з нарахуваннями. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн та мінімальної заробітної плати - 6700,0 грн.
У 2023 році підвищать кваліфікацію 120 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 7105,8 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"

Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 1636,2 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1294,7 тис. грн та стипендії - 341,5 тис. грн.

У Центрі планують підвищити кваліфікацію 424 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1938,9 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 3,9 осіб, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 12,0 осіб.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 609 120,7
Оплата праці
 609 129,3
 609 120,7
2110
 133 116,4
Нарахування на оплату праці
 133 333,3
 133 116,4
2120
 2 619,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 619,8
 2 619,0
2210
 43 728,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 43 880,8
 43 728,2
2220
 3 836,0
Продукти харчування
 3 840,3
 3 836,0
2230
 5 606,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 617,6
 5 606,5
2240
 20,0
Видатки на відрядження
 20,0
 20,0
2250
 44 689,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 44 727,4
 44 689,3
2270
 13,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 13,9
2282
 2 750,2
Соціальне забезпечення
 2 750,5
 2 750,2
2700
 52 965,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 52 973,3
 52 965,3
3110
 898465,5
ВСЬОГО
 898 907,3
 898465,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 667 379,3
 628 890,5
2110
Оплата праці
 667 379,3
 628 890,5
 146 823,6
 138 356,0
2120
Нарахування на оплату праці
 146 823,6
 138 356,0

 18 755,4
 4 457,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 18 755,4
 4 457,5
 93 229,4
 70 477,9
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 93 229,4
 70 477,9
 3 840,3
 3 800,0
2230
Продукти харчування
 3 840,3
 3 800,0
 32 658,0
 9 756,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 32 658,0
 9 756,0
 30,0
 30,0
2250
Видатки на відрядження
 30,0
 30,0
 51 345,9
 52 231,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 51 345,9
 52 231,7
 45,0
 45,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
 3 070,5
 2 790,6
2700
Соціальне забезпечення
 3 070,5
 2 790,6
 22 050,3
3130
Капітальний ремонт
 22 050,3
 1 039 227,7
 910 835,2
 910 835,2
ВСЬОГО
 1 039 227,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 609 129,3
 609 120,7
 4,6
 126,6
 0,0
Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному та перерахунку податків з нарахованих лікарняних листків
Погашена у січні 2022 року
2120
Нарахування на оплату праці
 133 333,3
 133 116,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 619,8
 2 619,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 43 880,8
 43 728,2
2230
Продукти харчування
 3 840,3
 3 836,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 617,6
 5 606,5
 33,4
 33,4
 0,0
Відшкодування орендарями вартості експлуатаційних послуг
Погашена у I кварталі 2022 року
2250
Видатки на відрядження
 20,0
 20,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 44 727,4
 44 689,3
 62,4
 64,2
 0,0
Відшкодування орендарями вартості енергоносіїв та комунальних послуг
Погашена у січні 2022 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 13,9
2700
Соціальне забезпечення
 2 750,5
 2 750,2

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 52 973,3
 52 965,3
 0,0
 28 500,0
 0,0
Попередня оплата за придбання ангіографу
Погашена у ІІІ кварталі 2022 року
ВСЬОГО
 898 907,3
 898 465,5
 100,4
 28 724,2
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 157 795,1
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 1 
 1 068 630,3
Збільшення граничного обсягу по поточних видатках.
 910 835,2
 12 900,0
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 2 
 12 900,0
Встановлення капітальних видатків.
ВСЬОГО
 1 081 530,3
 910 835,2
 170 695,1
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

Для виконання програми у 2021 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 898907,3 тис. грн (поточні видатки - 845934,0 тис. грн, капітальні видатки - 52973,3 тис. грн). Використано (касові видатки) - 898465,5 тис. грн, (поточні видатки - 845500,2 тис. грн, капітальні видатки - 52965,3 тис. грн).

Станом на 01.01.2022 року:
дебіторська заборгованість загального фонду державного бюджету - 28724,2 тис. грн, а саме:
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному та перерахунку податків з нарахованих лікарняних листків - 126,6 тис. грн;
- попередньої оплати за придбання ангіографу - 28500,0 тис. грн;
- відшкодування орендарями експлуатаційних витрат, комунальних послуг та енергоносіїв - 97,6 тис. грн.

На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 1039227,7 тис. грн (поточні видатки - 1017177,4 тис. грн, капітальні видатки - 22050,3 тис. грн). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2022 рік складе 1039227,7 тис. грн.

На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 910835,2 тис. грн (поточні видатки). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 15.10.2002 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних 

осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством видатки.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2021 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 126900,0 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 124298,9 тис. грн (97,9 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1871,1 тис. грн (1,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 600,0 тис. грн (0,5 відсотків), надходження від реалізації майна - 130,0 тис. грн (0,1 відсотка).

Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 161753,3 тис. грн, у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 143748,9 тис. грн (88,9 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2919,1 тис. грн (1,8 відсотків від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 615,5 тис. грн (0,4 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 101,0 тис. грн (0,1 відсотка від загального обсягу),
- фінансування (залишок на початок періоду) - 14368,8 тис. грн (8,8 відсотків від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 108860,3 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями - 7929,2 тис. грн (7,3 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 36153,1 тис. грн (33,2 відсотка), придбання продуктів харчування - 1553,3 тис. грн (1,4 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 8599,7 тис. грн (7,9 відсотків), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 54625,0 тис. грн (50,2 відсотків) та на капітальні видатки - 52893,0 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2021 року - 21477,9 тис. грн.

Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 153342,2 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 149771,7 тис. грн (97,7 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2867,9 тис. грн (1,8 відсотків від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 636,4 тис. грн (0,4 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 66,2 тис. грн (0,1 відсоток від загального обсягу).

Використано (касові видатки) - 135956,0 тис. грн, або 84,0 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 92851,9 тис. грн, капітальні видатки - 43104,1 тис. грн).
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 5241,2 тис. грн (5,6 відсотків від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів та продуктів харчування - 30559,8 тис. грн (32,9 відсотків), комунальних послуг і енергоносіїв - 6392,6 тис. грн (6,9 відсотків), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 50658,3 тис. грн (54,6 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 31124,1 тис. грн (72,2 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 11973,0 тис. грн (27,78 відсотків), придбання нематеріальних активів - 7,0 тис. грн (0,02 відсотка).

Залишок коштів на кінець 2021 року - 38864,1 тис. грн.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 27155,0 тис. грн, у тому числі за групами доходів:
- благодійні внески, гранти, дарунки - 26715,4 тис. грн (98,4 відсотка від загального обсягу);
- фінансування - 439,6 тис. грн (1,6 відсотків від загального обсягу).
Залишок коштів на початок 2021 року - 439,6 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень (у тому числі в натуральній формі) - 26721,9 тис. грн (благодійні внески, гранти, дарунки).
Відповідно відображено касові видатки - 27099,8 тис. грн, або 99,8 відсотків від уточнених планових показників, поточні видатки - 16638,1 тис. грн, капітальні видатки - 10461,7 тис. грн.
Залишок коштів на кінець 2021 року - 61,7 тис. грн.

Інші надходження спеціального фонду:
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1584 "Деякі питання фінансування здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками" Державному управлінню справами розподілено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 68 901,1 тис. грн на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що перебувають в управлінні Державного управління справами, з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19).
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 68901,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 68175,7 тис. грн, або 98,9 відсотків від затвердженого обсягу. Касові видатки на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених договорів.

У 2021 році надано такі платні послуги:

Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 28500 ліжко-днів, здійснено 62074 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), здійснено лікарських відвідувань (консультацій) 9300; здійснено 27861 інших досліджень та процедур; Всеукраїнським центром радіохірургії проведено 1408 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 8389 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні - виготовлено 590 порцій;
- за використання автостоянок (15 год / 468 діб);
- надано в оренду 231 кв. м площі приміщень бюджетної установи, тощо.

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надано медичні послуги (лікарські відвідування - 59500 відвідувань), з них: - хірургічні медичні послуги - надані понад 3800 особам, косметологічні послуги - понад 5100 особам, оздоровчі процедури - понад 1000 особам, платне зубопротезування - понад 870 особам, попередні профілактичні медичні огляди (водійська довідка, довідка на зброю, медична довідка) - понад 80 особам, інші платні послуги - понад 24280 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 850 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 7110 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 309 осіб,
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 3,5 осіб (середньорічна кількість)
- надано в оренду 804,5 кв. м площі приміщень бюджетної установи.

Центр превентивної медицини:

- здійснено 114115 державних санітарно-епідеміологічних експертизи продукції та нормативної документації; 
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 18,2 тис. кв. м.

2022 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 129400,0 тис. грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 126548,9 тис. грн (97,8 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1971,1 тис грн (1,5 відсотків), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 750,0 тис. грн (0,6 відсотків), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 130,0 тис. грн (0,1 відсоток). 

Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 79800,0 тис. грн: оплату праці з нарахуваннями (8032,1 тис. грн, або 10,1 відсоток від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів (20793,6 тис. грн або 26,1 відсоток), придбання продуктів харчування (5353,3 тис. грн або 6,7 відсотків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (6459,2 тис. грн або 8,1 відсоток), інших поточних видатків (39161,8 тис. грн, або 49,0 відсотків) та капітальних видатків (49600,0 тис. грн).
У 2022 році планується надати такі платні послуги:

Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконати 14000 ліжко-днів, здійснити 89600 обстежень, надати 10000 консультацій (лікарських відвідувань), здійснити 35336 інших досліджень та процедур; у Всеукраїнському центрі радіохірургії планується здійснити 1550 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 13000 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні - виготовити 590 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 19 годин / 353 діб;
- надання в оренду 190,6 кв. м площі приміщень бюджетної установи.

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надання медичних послуг (лікарські відвідування - 51 500 відвідувань), з них: хірургічні медичні послуги - будуть надані понад 2900 особам, косметологічні послуги - понад 5500 особам, оздоровчі процедури - понад 1000 особам, платне зубопротезування - понад 590 особам, інші платні послуги - понад 5200 особам, попередні профілактичні медичні огляди (водійська довідка, довідка на зброю, медична довідка) - понад 90 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1000 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 3214 ліжко-днів; 
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 110 чол.;
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 3,1 особи (середньорічна кількість);
- надання в оренду 878,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;

Центр превентивної медицини:
- здійснити 120000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

2023 рік

До спеціального фонду за бюджетною програмою у 2023 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 124400,0 тис. грн, у тому числі:

 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 122098,9 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (119011,6 тис. грн); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1202,0 тис. грн); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1223,0 тис. грн); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (472,2 тис. грн); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. грн); послуги з підготовки аспірантів (120,1 тис. грн).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (7246,2 тис. грн), оплату медикаментів (21496,8 тис. грн), видатків на харчування (5350,0 тис. грн), комунальних послуг (6340,4 тис. грн), послуг (крім комунальних) (18644,0 тис. грн), інших поточних видатків (15761,5 тис. грн) і здійснення капітальних видатків (47260,0 тис. грн, у т. ч. придбання обладнання - 32260,0 тис. грн, капітальні ремонти - 15000,0 тис. грн);

2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1571,1 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (317,9 тис. грн), оплату послуг (397,1 тис. грн), оплату комунальних послуг (856,1 тис. грн);

3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 600,0 тис. грн, що будуть спрямовані на оплату послуг (400,0 тис. грн) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (200,0 тис. грн);

4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн, що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн) та оплату послуг (40,0 тис. грн).
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)