Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду";

Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення про національний природний парк "Білоозерський", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №188;
Положення про національний природний парк "Залісся", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №189;
Положення про національний природний парк "Синьогороа", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №190

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 95 130,8
 101 043,4
 80 760,8
 101 043,4
 95 130,8
 80 760,8
250102
Х
 30141,4
 40 610,8
 43 561,8
 40 610,8
 30 141,4
Х
 43 561,8
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250104
Х
 25,0
 25,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 491,7
 491,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 67,2
 67,2
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 3549,6
 3 549,6
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 3924,4
 3 924,4
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 80 760,8
 30 350,5
 111 111,3
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
 101 043,4
 40 610,8
 141 654,2
Разом надходжень
 80 760,8
 30 350,5
 111 111,3
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
 101 043,4
 40 610,8
 141 654,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 47 768,2
 6 131,5
 51 870,7
 9 092,4
 51 870,7
 9 113,0
 53 899,7
 60 963,1
 60 983,7
Оплата праці

2120
 10 325,9
 1 311,0
 11 411,5
 2 000,3
 11 411,5
 2 004,8
 11 636,9
 13 411,8
 13 416,3
Нарахування на оплату праці
2210
 3 510,4
 8 222,8
 3 716,9
 7 955,2
 10 716,9
 3 895,9
 11 733,2
 11 672,1
 14 612,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 10,4
 26,2
 11,6
 100,0
 11,6
 65,0
 36,6
 111,6
 76,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 1 260,7
 2 372,8
 2 372,8
 1 260,7
 2 372,8
 2 372,8
Продукти харчування
2240
 3 186,2
 8 557,6
 2 905,1
 12 105,1
 2 905,1
 15 915,1
 11 743,8
 15 010,2
 18 820,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 5,9
 40,4
 10,0
 35,0
 10,0
 35,0
 46,3
 45,0
 45,0
Видатки на відрядження
2270
 7 822,2
 1 342,3
 8 126,9
 2 230,1
 9 001,9
 1 738,3
 9 164,5
 10 357,0
 10 740,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2281
 4 111,0
 400,0
 32,0
 400,0
 32,0
 4 111,0
 432,0
 432,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282
 12,8
 27,1
 15,0
 70,0
 15,0
 10,0
 39,9
 85,0
 25,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 2 482,2
 3 270,0
 3 490,0
 2 482,2
 3 270,0
 3 490,0
Інші поточні видатки
3110
 3 968,8
 749,2
 4 772,8
 2 438,9
 2 810,4
 1 438,9
 4 718,0
 7 211,7
 4 249,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 199,5
 6 785,6
 1 860,0
 6 785,6
 500,0
 199,5
 8 645,6
 7 285,6
Капітальний ремонт
3140
 5 104,7
 5 104,7
 5 104,7
 5 104,7
Реконструкція та реставрація
3160
 39,0
 39,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 80 760,8
 30 350,5
 111 111,3
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
 101 043,4
 40 610,8
 141 654,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 107 000,3
 76 649,8
Збереження природно-заповідного фонду
 30 350,5
 95 130,8
 43 561,8
 101 043,4
 40 610,8
 138 692,6
 141 654,2
 2 
 4 111,0
 4 111,0
Реорганізація Державної організації "Резиденція "Синьогора", Державної організації "Резиденція "Залісся" та Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" в національні природні парки
ВСЬОГО
 111 111,3
 80 760,8
 30 350,5
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
 101 043,4
 40 610,8
 141 654,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,3
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 85 299,3
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 46,0
 510,0
од.
Штатний розпис
 448,0
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
тис.грн.
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 3,0
Кількість установ реорганізованих у національні природні парки
 4 
тис.грн.
Управлінський облік
 4 111,0
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 5 
 634,7
тис.грн.
Управлінський облік
 3 984,7
 2 810,4
Придбання обладнання для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
 6 
тис.грн.
Управлінський облік
 39,0
Створення сайту нацонального природного парку "Залісся"
 7 
 11 535,6
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 11 535,6
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Національного природного парку "Синьогора"
 8 
 6 785,6
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Капітальний ремонт об'єктів Національного природного парку "Синьогора" у 2022 році
 9 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 6 785,6
Капітальний ремонт об'єктів Національного природного парку "Синьогора" у 2023 році
 11 
 5 104,7
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 5 104,7
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Національного природного парку "Залісся"
 11 
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 

од.
Управлінський облік
 33,0
Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 4 
 10,0
 27,0
од.
Управлінський облік
 24,0
 20,0
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
 5 
 5 738,0
кв. м.
Договори, акти виконаних робіт
 5 738,0
Площа капітально відремонтованих об'єктів
Національного природного парку "Синьогора"
 6 
 700,0
пог.м
Договори, акти виконаних робіт
 700,0
Загальна протяжність капітально відремонтованих об'єктів Національного природного парку "Синьогора"
 7 
 715,7
пог.м
Договори, акти виконаних робіт
 715,7
Площа приміщень, на якій проводиться реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) в Національному природному парку "Залісся"
 8 
ефективності
 919,9
грн.
Управлінський облік
 851,6
 1 012,2
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
грн.
Управлінський облік
 124,6
Середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 2 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 88,0
 88,0
 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85,0
 85,0
Рівень приживлюваності лісових культур
 88,0
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень готовності проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 4 
 98,4
відс.
Акти виконаних робіт
 98,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту на об'єктах Національного природного парку "Синьогора"
 5 
 100,0
відс.
Акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Національного природного парку "Залісся"
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 28 204,2
 2 804,7
 33 029,8
 4 571,6
 33 547,2
 4 606,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 8 826,9
 836,7
 9 686,8
 1 737,7
 9 214,5
 1 725,1
3. Премії
 9 199,8
 2 490,1
 6 601,8
 2 411,2
 6 576,1
 2 412,8
4. Матеріальна допомога
 1 537,3
 2 552,3
 371,9
 2 532,9
 369,0
ВСЬОГО
 47 768,2
 51 870,7
 51 870,7
 6 131,5
 9 092,4
 9 113,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 4,00 
 122,00 
 4,00 
 4,00 
 115,00 
 122,00 
 5,00 
 4,00 
 60,00 
 62,00 
Керівники
 1 
 14,50 
 145,50 
 11,50 
 14,50 
 124,00 
 145,50 
 6,00 
 11,50 
 162,50 
 166,50 
Фахівці
 2 
 57,50 
 242,50 
 39,50 
 57,50 
 216,00 
 242,50 
 35,00 
 60,50 
 225,50 
 281,50 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 55,00 
 76,00 
 455,00 
 510,00 
 46,00 
 76,00 
 448,00 
 510,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Національний природний парк "Синьогора", Національний природний парк "Білоозерський", Національний природний парк "Залісся"

2021 рік
Для виконання програми на 2021 рік затверджено бюджетні призначення в обсязі 81 733,3 тис. грн, використано (касові видатки) - 80 760,8 тис. грн, у тому числі поточні видатки - 76 753,0 тис. грн. або 98,8 відсотка планових призначень, капітальні видатки - 4 007,8 тис. грн, або 99,6 відсотка.
Бюджетні кошти використовувались бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено кошторисні призначення - 8 874,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 8 872,7 тис. грн;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено кошторисні призначення - 28 175,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 27 772,9 тис. грн;
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено кошторисні призначення - 36 140,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 35 739,0 тис. грн;
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено кошторисні призначення 8 543,5 тис. грн, використано (касові видатки) - 8 376,2 тис. гривень.
У структурі поточних касових видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 58 094,1 тис. грн., або 75,7 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 7 822,2 тис. грн, або 10,2 відсотка, інші поточні видатки - 10 836,7 тис. грн, або 14,1 відсотка.
Фактично зайняті штатні посади бюджетних установ природно-заповідного фонду - 448 одиниць (план - 510 одиниць). Фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 8 885,5 грн (план - 7 805,3 грн).
За рахунок капітальних видатків придбано 24 од. обладнання для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду.
Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку; 
- розроблення 33 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 851,6 грн;
- середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування склали 124,6 тис. гривень.

2022 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 95 130,8 тис. грн. (поточні видатки - 78 467,7 тис. грн, капітальні видатки - 16 663,1 тис. грн), у тому числі:
Азово-Сиваського національного природного парку - 10 488,1 тис. грн;
Національного природного парку "Синьогора" - 36 251,1 тис. грн;
Національного природного парку "Залісся" - 38 922,2 тис. грн;
Національного природного парку "Білоозерський" - 9 469,4 тис. гривень.

Бюджетні кошти планується використати за напрямом збереження природно-заповідного фонду.
У структурі поточних видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 63 282,2 тис. грн., або 80,6 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 8 126,9 тис. грн, або 10,4 відсотка, інші поточні видатки - 7 058,6 тис. грн, або 9,0 відсотків. Запланована штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 8 475,6 грн (факт 2021 року - 8 885,5 грн).
Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- придбання 27 од. обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду;
- капітальний ремонт 5 738,0 кв.м. об'єктів Національного природного парку "Синьогора";
- капітальний ремонт об'єктів Національного природного парку "Синьогора" протяжністю 700,0 пог.м.;
- реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) на 715,7 кв.м. приміщень в Національному природному парку "Залісся";
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 919,9 грн (факт 2021 року - 851,6 грн);

2023 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 101 043,4 тис. грн. (поточні видатки - 86 342,7 тис.грн, капітальні видатки - 14 700,7 тис.грн), у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 10 488,1 тис. грн. (поточні видатки);
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 41 251,1 тис.грн (поточні видатки - 31 655,1 тис. грн, капітальні - 9 596,0 тис.грн);
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 41 797,2 тис.грн (поточні видатки - 36 692,5 тис. грн, капітальні видатки - 5 104,7 тис.грн);
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 7 507,0 тис. грн (поточні видатки). 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 63 282,2 тис. грн. (51 870,7 тис. грн. та 11 411,5 тис. грн. відповідно), або 73,3 відсотка загального обсягу поточних видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників - 8 475,6 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозний розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2 893 грн та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня - 6 700 грн. Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі), премія та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 9 001,9 тис. грн. і складають 10,4 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 14 058,6 тис. грн. і складають 16,3 відсотків від загального обсягу витрат.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 47 768,2
Оплата праці
 47 768,2
 47 768,2
2110
 10 325,9
Нарахування на оплату праці
 10 351,0
 10 325,9
2120

 3 510,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 652,7
 3 510,4
2210
 10,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 10,4
 10,4
2220
 3 186,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 574,0
 3 186,2
2240
 5,9
Видатки на відрядження
 5,9
 5,9
2250
 7 822,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 8 222,5
 7 822,2
2270
 4 111,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 4 111,1
 4 111,0
2281
 12,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 12,8
 12,8
2282
 3 968,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 984,7
 3 968,8
3110
 39,0
Придбання землі та нематеріальних активів
 40,0
 39,0
3160
 80760,8
ВСЬОГО
 81 733,3
 80760,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 51 870,7
 51 870,7
2110
Оплата праці
 51 870,7
 51 870,7
 11 411,5
 11 411,5
2120
Нарахування на оплату праці
 11 411,5
 11 411,5
 3 716,9
 10 716,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 716,9
 10 716,9
 11,6
 11,6
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 11,6
 11,6
 2 905,1
 2 905,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 905,1
 2 905,1
 10,0
 10,0
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 10,0
 8 126,9
 9 001,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 8 126,9
 9 001,9
 400,0
 400,0
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 400,0
 400,0
 15,0
 15,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
 15,0
 15,0

заходів розвитку
 4 772,8
 2 810,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 772,8
 2 810,4
 6 785,6
 6 785,6
3130
Капітальний ремонт
 6 785,6
 6 785,6
 5 104,7
 5 104,7
3140
Реконструкція та реставрація
 5 104,7
 5 104,7
 95 130,8
 101 043,4
 101 043,4
ВСЬОГО
 95 130,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 47 768,2
 47 768,2
2120
Нарахування на оплату праці
 10 351,0
 10 325,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 652,7
 3 510,4
 3,3
Передплата періодичних видань на І півріччя 2022 року
Заборгованість погашена у 2022 році
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 10,4
 10,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 574,0
 3 186,2
2250
Видатки на відрядження
 5,9
 5,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 8 222,5
 7 822,2
 799,6
Попередня оплата планової вартості природного газу за грудень 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
Заборгованість погашена у 2022 році
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 4 111,1
 4 111,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 12,8
 12,8
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 3 984,7
 3 968,8
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 40,0
 39,0
ВСЬОГО
 81 733,3
 80 760,8
 802,9

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
Для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 81 733,3  тис. грн, використано (касові видатки) - 80 760,8 тис. грн.
Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 року  802,9 тис. гривень.
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 року немає.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 95 130,8 тис. гривень. 
Уточнений обсяг бюджетних призначень на 2022 рік - 119 063,7 тис. гривень.
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2022 рік складе 119 063,7 тис. гривень. 
На 2023 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі - 101 043,4 тис. гривень. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про національні природні парки "Залісся", "Синьогора", "Білоозерський", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2021 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 43 452,4 тис. грн. Надходження планувалось використати на: оплату праці з нарахуваннями - 10 412,1 тис. грн (24,0 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 123,4 тис. грн. (4,9 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 27 212,8 тис. грн (62,6 відсотка) та капітальні видатки - 3 240,0 тис. грн (8,5 відсотка).
Уточнені кошторисні призначення - 31 941,7 тис. грн, у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 28 372,2 тис. грн. (88,8 відсотка загального обсягу), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 19,9 тис. грн. (0,1 відсотка), фінансування (залишок коштів на початок періоду) - 3 549,6 тис. грн. (11,1 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків (31 102,2 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями -  7 574,8 тис. грн. (23,7 відсотка загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1960,9 тис. грн. (6,2 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 21 566,5 тис. грн. (67,5 відсотка) та капітальні видатки - 839,5 тис. грн (2,6 відсотка).
Залишок коштів на початок 2021 року - 3 549,6 тис. гривень.  
Надійшло до спеціального фонду 30 166,4 тис. грн, у тому числі  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 30 141,4 тис. 

грн. (99,9 відсотків від загального обсягу надходжень), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 25,0 тис. грн. (0,1 відсотка).
Використано (касові видатки) - 29 791,6 тис. грн., або 93,3 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 28 984,5 тис. грн, або 93,2 відсотка, капітальні видатки - 807,1 тис. грн., або 96,1 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 7 442,5 тис. грн (25,0 відсотків від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 342,3 тис. грн (4,5 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 20 199,7 тис. грн (67,8 відсотка) та капітальні видатки - 807,1 тис. грн. (2,7 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2020 року - 3 924,4 тис. грн.
Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 558,9 тис. грн (надходження у натуральній формі). 
Власні надходження бюджетних установ використані за напрямом збереження природно-заповідного фонду.
Станом на 01 січня 2022 року:
- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 1 342,2 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 23,5 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 178,7 тис. грн.;

2022 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 43 561,8 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 11 092,7 тис. грн. (25,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 230,1 тис. грн. (5,1 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 25 940,1 тис. грн. (59,5 відсотків) та капітальні видатки - 4 298,9 тис. грн. (9,9 відсотка).
Власні надходження бюджетних установ планується використати за напрямом збереження природно-заповідного фонду.

У 2023 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 40 610,8 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)