Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у  закладах вищої освіти (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 2 389,8
 912,6
 1 417,8
 912,6
 2 389,8
 1 417,8

250101
Х
 0,0
Х
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 0,0
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410106
Х
 0,0
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 0,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 0,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 1 417,8
 1 417,8
 2 389,8
 2 389,8
 912,6
 912,6
Разом надходжень
 1 417,8
 1 417,8
 2 389,8
 2 389,8
 912,6
 912,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 256,1
 293,8
 282,1
 256,1
 293,8
 282,1
Оплата праці
2120
 54,4
 64,7
 62,1
 54,4
 64,7
 62,1
Нарахування на оплату праці
2210
 524,2
 524,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 5,3
 407,1
 6,9
 5,3
 407,1
 6,9
Оплата послуг (крім комунальних)

2700
 1 102,0
 1 100,0
 561,5
 1 102,0
 1 100,0
 561,5
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 1 417,8
 1 417,8
 2 389,8
 2 389,8
 912,6
 912,6
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 138,6
 1 138,6
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 2 389,8
 912,6
 2 389,8
 912,6
 2 
 279,2
 279,2
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
ВСЬОГО
 1 417,8
 1 417,8
 2 389,8
 2 389,8
 912,6
 912,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 8,3
осіб
Управлінський облік
 12,9
 6,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД
 1 
осіб
Управлінський облік
 2,2
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 2 
 8,3
тис.грн.
Управлінський облік
 10,7
 6,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД
 3 
 11,8
осіб
Управлінський облік
 12,8
 9,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 4 
од.
Управлінський облік
 2,0
Кількість спеціалізованих вчених рад
 5 
 1,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 6 
продукту
од.
Управлінський облік
 9,0
 12,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до розгляду
 1 
од.
Управлінський облік
 7,0
 12,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 2 
од.
Управлінський облік
 7,0
 12,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 3 
осіб
Управлінський облік
 2,0
 6,0
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва  НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 4 
ефективності
грн.
Управлінський облік
 126 887,0
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 1 
 196 699,3
грн.
Управлінський облік
 94 420,1
 116 990,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 2 
 64 166,2
грн.
Управлінський облік
 11 695,9
 23 406,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 3 

якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 1 
відс.
Управлінський облік
 77,8
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 2 
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 3 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 20,0
 100,0
Питома вага  аспірантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації, у загальному випуску
 4 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 256,1
 293,8
 282,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
 256,1
 293,8
 282,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

     На 2021 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 1420,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 1417,8 тис. грн. або 99,8 відсотка. У структурі видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила - 310,5 тис. грн., або 21,9 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 1102,0 тис. грн., або 77,7 відсотка, інші поточні видатки - 5,3 тис. грн., або 0,4 відсотка.

     У 2021 році фактичні середньорічні контингенти:
    - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 23,5 осіб (план - 26,3 осіб). На підготовку аспірантів використано 1138,6 тис. грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 92420,1 грн. (план  - 88761,0 грн.), без відриву від виробництва - 11695,9 грн. (план - 10800,0 грн.);
    - докторанти - 2,2 осіб (план  - 2,2 осіб). На підготовку докторантів використано  279,2  тис. грн.,  середні витрати на одного докторанта - 126 887,0 грн. (план  - 126 887,0 грн.).     
 
     На 2022 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки - 2389,8 тис. грн. У  структурі видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями - 358,5 тис. грн., або 15,0 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії - 1100,0 тис. грн., або 46,0 відсотка, інші поточні видатки - 931,3 тис. грн., або 39,0 відсотка.
     На 2022 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 20,1 осіб (факт 2021 р. - 23,5  осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку аспірантів 2389,8 тис. грн. середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 196699,3 грн. (факт 2021 р. - 92420,1 грн.), без відриву від виробництва - 64166,2 грн. (факт 2021 р. - 11695,9 грн.).
     Уточнений обсяг видатків на 2022 рік становить 1717,9 тис. грн.

      Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2023 році визначений Національному інституту стратегічних досліджень у сумі - 912,6 тис. грн., у тому числі:    
      Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці) з нарахуваннями передбачені в обсязі - 344,2 тис. грн. (відповідно 282,1 тис. грн. та 62,1 тис. грн.)

 або 37,7 відсотків від загального обсягу. При визначенні розміру ставки погодинної оплати праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року (2893 грн.).
      Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 561,5 тис. грн., або 61,5  відсотка від загального обсягу.
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі 6,9 тис. грн. (кошти будуть використані на оплату Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), та готівкове обслуговування) або 0,8 відсотка від загального обсягу).
      На 2023 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 15,0 осіб (план 2022 р. - 20,0 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат на підготовку аспірантів (912,6 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва становитимуть 116990,0 грн. (план 2022 р. - 196699,3 грн.)., без відриву 23406,7 грн. (план 2022 р. - 64166,2 грн.);
       Основні показники по штатах і контингентах Національного інституту стратегічних досліджень на 2023 рік встановлені з урахуванням показників 2022 року.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 256,1
Оплата праці
 257,9
 256,1
2110
 54,4
Нарахування на оплату праці
 55,5
 54,4
2120
 5,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 5,3
 5,3
2240
 1 102,0
Соціальне забезпечення
 1 102,0
 1 102,0
2700
 1417,8
ВСЬОГО
 1 420,7
 1417,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 293,8
 282,1
2110
Оплата праці
 293,8
 282,1
 64,7
 62,1
2120
Нарахування на оплату праці
 64,7
 62,1
 524,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 524,2
 407,1
 6,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 407,1
 6,9
 1 100,0
 561,5
2700
Соціальне забезпечення
 1 100,0
 561,5
 2 389,8
 912,6
 912,6
ВСЬОГО
 2 389,8

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 257,9
 256,1
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 55,5
 54,4
 0,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5,4
 5,3
2700
Соціальне забезпечення
 1 102,0
 1 102,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 420,8
 1 417,8
 0,0
 0,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

У 2021 році у Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення (з урахуванням змін) загального фонду державного бюджету - 1420,8 тис. грн., використано відповідно (касові видатки) - 1417,8 тис. грн. або 99,8 % кошторисних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. 

На 2022 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення загального фонду державного бюджету - 2389,8 тис. грн. Уточнений обсяг видатків на 2022 рік становить 1717,9 тисюгрн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (касових видатків) за програмою у 2022 році складе 1717,9 тис. грн.

На 2023 рік для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації Національному інституту стратегічних досліджень встановлено граничний обсяг видатків в сумі 912,6 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

На 2023 рік Національним інститутом стратегічних досліджень не планується надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)