Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.

Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки.
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 07.10.2019 № 737 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";
Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 95 238,9
 68 378,7
 84 847,0
 68 378,7
 95 238,9
 84 847,0
250101
Х
 0,0
 250,0
 250,0
 250,0
Х
 250,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 771,7
 1 134,5
 1 134,5
 1 134,5
 771,7
Х
 1 134,5
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 400,0
 400,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1463,4
 1 463,4
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 1963,9
 1 963,9
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 84 847,0
 671,2
 85 518,2
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
 68 378,7
 1 384,5
 69 763,2
Разом надходжень
 84 847,0
 671,2
 85 518,2
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
 68 378,7
 1 384,5
 69 763,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2281
 84 847,0
 627,2
 85 848,9
 1 384,5
 68 378,7
 1 384,5
 85 474,2
 87 233,4
 69 763,2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 44,0
 9 390,0
 44,0
 9 390,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

ВСЬОГО
 84 847,0
 671,2
 85 518,2
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
 68 378,7
 1 384,5
 69 763,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 85 518,2
 84 847,0
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 671,2
 85 848,9
 1 384,5
 68 378,7
 1 384,5
 87 233,4
 69 763,2
 5 
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень
 9 390,0
 9 390,0
ВСЬОГО
 85 518,2
 84 847,0
 671,2
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
 68 378,7
 1 384,5
 69 763,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 2,0
 2,0
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
 1 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 193,5
 234,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 152,0
осіб
Штатні розписи
 123,0
 153,0
Дослідники
 3 
 24,0
осіб
Штатні розписи
 24,0
 24,0
Допоміжний персонал
 4 
 58,0
осіб
Штатні розписи
 46,5
 57,0
Інші працівники (спеціалісти)
 5 
осіб
Штатні розписи
 202,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021
 6 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 193,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022
 7 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 234,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
 8 
осіб
Штатні розписи
 234,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
 9 
 1,0
 7,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 7,0
 7,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 1,0
 10 
 2,0
од.
Тематичний план,
реєстраційні картки, 
звіти
 4,0
 2,0
за участю молодих вчених
 11 
 5 600,0
тис.грн.
Проектно-
кошторисна документація
Капітальний ремонт об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень
 12 

 3 790,0
тис.грн.
Проектно-
кошторисна документація
Реконструкція об'єктів
Національного інституту стратегічних досліджень
 13 
продукту
 1,0
 6,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 7,0
 6,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
 1,0
 1 
 2,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 4,0
 2,0
за участю молодих вчених
 2 
 182,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 256,0
 184,0
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 3 
 90,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 108,0
 90,0
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
 4 
 10,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 18,0
 10,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)
 5 
 250,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 434,0
 450,0
Кількість  моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
 6 
 450,0
кв. м.
Проектно-
кошторисна  документація
Площа  капітально відремонтованої покрівлі в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 7 

 660,0
кв. м.
Проектно-
кошторисна  документація
Площа  капітально відремонтованих приміщень в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 8 
 700,0
кв. м.
Проектно-
кошторисна  документація
Площа  реконструйованого (утепленого) плаского даху в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
 9 
 65,0
кВт
Проектно-
кошторисна  документація
Потужність реконструйованої системи електропостачання в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
 10 
ефективності
 12 264,1
тис.грн.
Управлінський облік
 12 121,0
 9 768,4
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 1 
 6,2
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 м.кв. покрівлі в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 2 
 4,2
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 м.кв. приміщень в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 3 
 4,3
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  реконструкцію (утеплення) 1 м.кв. плаского даху в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 4 
якості
 85,7
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 100,0
 85,7
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень
 2 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єтів Національного інституту стратегічних досліджень
 3 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 44 613,3
 54 639,9
 175,0
 52 024,4
 175,0

2. Стимулюючі доплати та надбавки
 419,7
 5 425,5
3. Премії
 13 616,0
 941,8
4. Матеріальна допомога
 7 014,4
 4 664,1
ВСЬОГО
 65 663,4
 65 671,3
 52 024,4
 175,0
 175,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 153,00 
 123,00 
 152,00 
 123,00 
 153,00 
Дослідники
 1 
 24,00 
 22,00 
 24,00 
 24,00 
 29,00 
Допоміжний персонал
 2 
 57,00 
 52,50 
 58,00 
 46,50 
 52,00 
Інші працівники
 3 
 234,00 
 197,50 
 234,00 
 193,50 
 234,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Національний інститут стратегічних досліджень та Національна служба посередництва і примирення. 

2021 рік 
У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки у обсязі 85 848,9 тис. грн,  використано (касові видатки) - 84 847,0 тис. грн., або 98,8 відсотків від плану.

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення в обсязі 85 801,7 тис. грн, виконано (касові видатки) - 84 799,8 тис. грн, або 98,8 відсотка від плану.
У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становила 79 930,4 тис. грн, або 94,2 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 102,5 тис. грн., або 2,5 відсотка, інші видатки - 2 766,9 тис. грн., або 3,3 відсотка. Середньорічна кількість фактично зайнятих ставок/штатних одиниць - 193,5  (план 234). Середньомісячна заробітна плата - 28 278,8 грн (план - 23 387,2 грн).
Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання 6 прикладних досліджень (з врахуванням підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), підготовку 256 аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади, підготовку 108 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення 434 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку. Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 14 133,3 тис. грн. (план - 14 300,3 тис. грн).

Національній службі посередництва і примирення для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на тему "Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи" - 47,2 тис. грн.

2022 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі  95 238,9 тис. грн.  (поточні видатки - 85 848,9 тис. грн, капітальні видатки - 9 390,0 тис. грн) , у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення на поточні видатки у обсязі - 95 191,7 тис. грн, у тому числі поточні видатки - 85 801,7 тис. грн., капітальні видатки - 9 390,0 тис. грн. 
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 80 119,0 тис. грн., або 93,4 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 813,6 тис. грн., або 4,4 відсотка, інші поточні видатки 1 869,1 тис. грн., або 2,2 відсотка. Штатна чисельність працівників - 234. Середньомісячна заробітна плата - 23 387,2 грн. (факт 2021 року - 28 278,8 грн).
	Планується виконання, завершення та впровадження 6 прикладних наукових досліджень у сфері стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України), підготовка 182 аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади та 90 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, здійснення 250 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі. Середні поточні витрати на виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитимуть 14 300,3 тис. гривень (факт 2021 року - 14 133,3   тис. грн).
Національній службі посередництва і примирення для виконання 1 прикладного наукового дослідження з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на тему "Удосконалення правового механізму вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) у колективних договорах (угодах)" - 47,2 тис. грн.

2023 рік

Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за бюджетною програмою на 2023 рік для виконання фундаментальних та прикладних досліджень - 68 378,7 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 68 331,5 тис. грн. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 63 469,8 тис. грн. (відповідно 52 024,4 тис. грн. та 11 445,4 тис. грн.) і складають 92,9 відсотка 

від обсягу поточних видатків. Штатна чисельність працівників - 234 од., середньомісячна заробітна плата - 18 527,2 грн. (план 2022 року 23 387,2  грн) .
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 2 893 грн.), прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 2 684 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6 700 грн.). Граничний обсяг видатків на оплату праці не забезпечує в повному обсязі обов'язкові виплати (надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі), виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.
Виходячи з встановленого граничного обсягу видатків планується виконання, завершення та впровадження 6 прикладних наукових досліджень у сфері стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України), підготовка 184 аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади та 90 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, здійснення 450 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі. Середні поточні витрати на виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитимуть 11 388,6 тис. гривень.

Національній службі посередництва і примирення  для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 47,2 тис. грн. (забезпечує виконання однієї науково-дослідницької роботи).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 84 847,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 85 848,9
 84 847,0
2281
 84847,0
ВСЬОГО
 85 848,9
 84847,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 85 848,9
 68 378,7
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 85 848,9
 68 378,7
 9 390,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 390,0
 95 238,9
 68 378,7
 68 378,7
ВСЬОГО
 95 238,9

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 91 996,8
 84 847,0
 85,0
 86,3
 0,0
Передплата періодичних видань на 2022 рік.
Буде погашена протягом 2022 року.
ВСЬОГО
 91 996,8
 84 847,0
 85,0
 86,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 85 848,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 84 847,0 тис. грн, або 98,8 відсотка від плану.

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики планові кошторисні призначення в обсязі 85 801,7 тис. грн., виконано (касові видатки) - 84 799,8 тис. грн., або 98,8 відсотка від плану.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 року - 86,3 тис. грн. (передплата періодичних видань на перше півріччя 2022 року).
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 року немає.

Національній службі посередництва і примирення затверджено планові кошторисні призначення у сумі 47,2 тис. грн., виконано (касові видатки) - 47,2 тис. грн. 
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає.

На 2022 рік для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 95 238,9  тис. грн. (уточнені бюджетні призначення - 77 264,0  тис. грн), у тому числі:
Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 95 191,7 тис. грн. (уточнені бюджетні призначення - 77 216,8  тис. грн);
Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн.;
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за програмою у 2022 році складе 77 264,0 тис. грн.

На 2023 рік для виконання прикладних досліджень  і розробок встановлено граничний обсяг видатків за програмою у сумі 68 378,7 тис. грн, у тому числі: 
Національному інституту стратегічних досліджень - 68 331,5 тис. грн, Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином встановлені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним науковими установами", Статуту Національного інституту стратегічних досліджень додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2021 рік

Законом України "Про Державний бюджет на 2021 рік" затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 213,5 тис. грн. (15,4 відсотка від загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 86,5 тис. грн. (6,3 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організації - 1084,5 тис. грн. (78,3 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення - 2 263,4 тис. грн, у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  не надходили, від плати за оренду майна бюджетних установ - 800,0 тис. грн. (35,3 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 1 463,4 тис. грн. (64,7 відсотка). Надходження планувалося використати на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 364,9 тис. грн. (60,3 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій  - 898,5 тис. грн. (39,7 відсотка).
Залишок на початку 2021 року  - 1 481,2  тис. грн (у тому числі перерахований залишок - 17,8 тис. грн.). 

Надійшло до спеціального фонду 771,7 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ).
Використано (касові видатки) - 671,2 тис. грн., або 29,7 відсотка від уточнених планових показників. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 482,7 тис. грн. (71,9 відсотка загального обсягу видатків), інші видатки на забезпечення діяльності організацій - 188,5 тис. грн. (28,1 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2021 року - 1 563,9 тис. грн.

По інших джерелах власних надходжень бюджетних установ надійшло коштів - 400,0 тис. грн. Залишок коштів на кінець 2021 року - 400,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ використані за напрямом
прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Станом на 01 січня 2022 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 63,3 тис. грн, 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 512,1 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 5,5 тис. грн.;

-	кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

2022 рік

Законом України "Про Державний бюджет на 2022 рік" затверджені планові кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка). Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 213,5 тис. грн. (15,4 відсотка від загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 86,5 тис. грн. (6,3 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організації - 1 084,5 тис. грн. (78,3 відсотка).

Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 1 384,5 тис. грн. планується використати за напрямом "Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)".

На 2023 рік за програмою (по Національному інституту стратегічних досліджень) обсяг надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка).
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)