Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними. 
    Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про державні нагороди України"
Указ Президента України від 18.08.2005 № 1177 "Про вдосконалення нагородної справи в Україні"
Указ Президента України від 25.06.2019 №436 " Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 16.05.2001 № 310 "Про встановлення відзнаки Президента України - медалі "За працю і звитягу"
Указ Президента України від 26.03.2009 №189 "Про відзнаку Президента України - Хрест Івана Мазепи"
Указ Президента України від 14.07.2021 № 294 "Про встановлення відзнаки Президента України "Національна легенда України"
Указ Президента України від 05.05.2022 №314 "Про відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг"
Указ Президента України від 05.08.2022 №559 "Про відзнаку Президента України "За оборону України"
Постанова Кабінету Міністрів України від  17.03.2011 № 250 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 23 613,7
 171 009,2
 23 594,1
 171 009,2
 23 613,7
 23 594,1
ВСЬОГО
 23 594,1
 23 594,1
 23 613,7
 23 613,7
 171 009,2
 171 009,2

Разом надходжень
 23 594,1
 23 594,1
 23 613,7
 23 613,7
 171 009,2
 171 009,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2210
 23 545,3
 23 598,7
 168 759,2
 23 545,3
 23 598,7
 168 759,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 48,8
 15,0
 2 250,0
 48,8
 15,0
 2 250,0
Оплата послуг (крім комунальних)
ВСЬОГО
 23 594,1
 23 594,1
 23 613,7
 23 613,7
 171 009,2
 171 009,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 19 431,4
 19 431,4
Виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 19 153,2
 165 493,7
 19 153,2
 165 493,7
 2 
 4 162,7
 4 162,7
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 4 460,5
 5 515,5
 4 460,5
 5 515,5
ВСЬОГО
 23 594,1
 23 594,1
 23 613,7
 23 613,7
 171 009,2
 171 009,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 6,0
од.
Річний план закупівель
 6,0
 6,0
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
 1 

продукту
 1 340,0
шт.
Управлінський облік, договори
 1 005,0
 9 700,0
Кількість виготовлених комплектів орденів
 1 
 550,0
од.
Управлінський облік, договори
 650,0
 14 000,0
Кількість виготовлених медалей
 2 
 60,0
од.
Управлінський облік, договори
 1 000,0
Кількість виготовлених  відзнак Президента України
 3 
 1 450,0
од.
Управлінський облік, договори
 1 400,0
 1 300,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
 4 
 2 900,0
од.
Управлінський облік, договори
 2 050,0
 2 500,0
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 11 020,0
од.
Управлінський облік, договори
 10 855,0
 127 800,0
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
 6 
 100,0
од.
Управлінський облік, договори
 325,0
 15 000,0
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
 7 
ефективності
 8 631,2
грн.
Управлінський облік
 11 954,1
 8 188,7
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
 1 
 2 877,6
грн.
Управлінський облік
 2 960,6
 3 333,5
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
 2 
 21 351,7
грн.
Управлінський облік
 6 550,0
Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
 3 
 1 598,3
грн.
Управлінський облік
 2 111,9
 2 406,8
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
 4 
 1 313,7
грн.
Управлінський облік
 1 770,6
 2 206,2
Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
 5 
 150,0
грн.
Управлінський облік
 150,0
 150,0
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
 6 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання програми забезпечує Державне управління справами.
У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 23613,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 23594,1 тис. грн.
Виготовлено 1005 комплектів орденів, 650 медалей, 1400 нагрудних знаків до почесних звань України, 2050 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", 10855 атрибутів до нагород, оформлено 325 бланків грамот.
У 2022 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 23 613,7 тис. грн. 
Планується виготовити 1340 комплекти орденів, 550 медалей, 60 відзнак, 1450 нагрудних знаків до почесних звань України, 2900 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", 11020 атрибутів до нагород, реставрувати (оновити) 100 знаків державних нагород.
Уточнені бюджетні призначення для виконання програми 171009,2 тис. грн. (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 року №550 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" збільшено поточні видатки). 
Граничний обсяг видатків на 2023  рік - 171009,2 тис. грн. 
Планується забезпечити виготовлення 9700 комплектів орденів, 14000 медалей, 1000 відзнак, 1300 нагрудних знаків до почесних звань України, 2500 нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", 127800 атрибутів до нагород, реставрувати (оновити) 15000 знаків державних нагород

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 23 545,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 23 548,7
 23 545,3
2210
 48,8
Оплата послуг (крім комунальних)
 65,0
 48,8
2240
 23594,1
ВСЬОГО
 23 613,7
 23594,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 23 598,7
 168 759,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 23 598,7
 168 759,2
 15,0
 2 250,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 15,0
 2 250,0
 23 613,7
 171 009,2
 171 009,2
ВСЬОГО
 23 613,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 23 548,7
 23 545,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 65,0
 48,8
ВСЬОГО
 23 613,7
 23 594,1

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
Для виконання програми у 2021 році затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 23613,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 23594,1 тис. грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2022 немає.
На 2022 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 23613,7 тис. грн. Уточнені бюджетні призначення для виконання програми 171009,2 тис. грн., очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань - 171009,2 тис. грн.       
На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 171009,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)