Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
2. Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
3. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень;
4. Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
5.Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
6. Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
7. Підтримка та супровід комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України та Державного управління справами;
8. Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"

Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України від 17.12.2002  № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка"
Указ Президента України від 11.12.2019 № 895 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України від 13.04.2021 №160 "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 13.08.2021 № 359 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 жовтня 2019 року № 758"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"

Наказ Керівника Апарату Офісу Президента України "Про штатний розпис Офісу Президента України"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках
Код
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 088 185,0
 1 049 602,2
 1 199 980,3
 1 049 602,2
 1 088 185,0
 1 199 980,3
250101
Х
 1462,2
 1 000,0
 1 000,0
 1 000,0
 1 462,2
Х
 1 000,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102
Х
 9017,4
 2 150,0
 3 080,0
 2 150,0
 9 017,4
Х
 3 080,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 748,1
 740,0
 740,0
 740,0
 748,1
Х
 740,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 35,1
 35,1
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 4503,0
 4 503,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 2028,0
 2 028,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 6281,5
 6 281,5
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 1 199 980,3
 11 512,3
 1 211 492,6
 1 088 185,0
 4 820,0
 1 093 005,0
 1 049 602,2
 3 890,0
 1 053 492,2
Разом надходжень
 1 199 980,3
 11 512,3
 1 211 492,6
 1 088 185,0
 4 820,0
 1 093 005,0
 1 049 602,2
 3 890,0
 1 053 492,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
Код
Найменування
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2025  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
2110
 496 585,4
 348,3
 542 237,9
 1 420,6
 488 014,1
 1 527,6
 496 933,7
 543 658,5
 489 541,7
Оплата праці
2120
 105 960,2
 76,2
 119 292,4
 312,5
 107 363,2
 336,1
 106 036,4
 119 604,9
 107 699,3
Нарахування на оплату праці
2210
 64 218,3
 783,1
 69 577,6
 944,9
 80 886,2
 532,8
 65 001,4
 70 522,5
 81 419,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 50,0
 50,0
 97,0
 50,0
 50,0
 97,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 26,0
 50,0
 50,0
 26,0
 50,0
 50,0
Продукти харчування
2240
 99 461,1
 1 614,7
 141 235,4
 1 255,7
 157 511,7
 732,1
 101 075,8
 142 491,1
 158 243,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 14 863,3
 33 354,4
 10,0
 28 115,1
 10,0
 14 863,3
 33 364,4
 28 125,1
Видатки на відрядження
2270
 38 488,9
 8,2
 53 946,6
 100,0
 71 214,0
 100,0
 38 497,1
 54 046,6
 71 314,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 7 937,7
 6 971,0
 6 797,0
 7 937,7
 6 971,0
 6 797,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2610
 293 512,2
 16 343,7
 36 643,7
 293 512,2
 16 343,7
 36 643,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 347,7
 360,0
 360,0
 347,7
 360,0
 360,0
Соціальне забезпечення
2800
 1 561,5
 417,9
 2 210,1
 776,3
 2 346,7
 651,4
 1 979,4
 2 986,4
 2 998,1
Інші поточні видатки
3110
 38 896,6
 7 148,0
 40 653,2
 61 622,9
 46 044,6
 40 653,2
 61 622,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 95,5
 95,5
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 5 988,8
 10 010,0
 6 050,0
 5 988,8
 10 010,0
 6 050,0
Капітальний ремонт
3140
 13 571,8
 1 115,9
 51 892,7
 2 530,6
 14 687,7
 51 892,7
 2 530,6
Реконструкція та реставрація
3210
 18 415,3
 18 415,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 199 980,3
 11 512,3
 1 211 492,6
 1 088 185,0
 4 820,0
 1 093 005,0
 1 049 602,2
 3 890,0
 1 053 492,2
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2025 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2022 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2021 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 436 502,7
 436 502,7
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 494 815,6
 447 244,5
 494 815,6
 447 244,5
 2 
 6 651,8
 6 651,8
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 14 000,0
 8 000,0
 14 000,0
 8 000,0
 3 
 22 677,4
 22 677,4
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 15 982,4
 13 822,0
 15 982,4
 13 822,0
 4 
 166 941,2
 161 652,2
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 5 289,0
 185 913,5
 4 080,0
 174 439,7
 3 150,0
 189 993,5
 177 589,7
 5 
 199 772,6
 193 549,3
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
 6 223,3
 192 394,2
 740,0
 227 518,8
 740,0
 193 134,2
 228 258,8
 6 
 13 672,7
 13 672,7
Організація та проведення представницьких заходів
 16 343,7
 36 643,7
 16 343,7
 36 643,7
 7 
 27 023,4
 27 023,4
Здійснення візитів Президента України за кордон
 8 
 6 420,3
 6 420,3
Підготовка візитів Президента України за кордон
 9 
 633,7
 633,7
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 
Підготова та здійснення візитів Президента України за кордон
 77 802,3
 107 996,5
 77 802,3
 107 996,5
 11 
 49,5
 49,5
Сплата судового збору

 12 
 13 236,4
 13 236,4
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 29 090,6
 25 356,4
 29 090,6
 25 356,4
 13 
 279 839,4
 279 839,4
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 14 
 95,5
 95,5
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м.Києві
 15 
 18 415,4
 18 415,4
Модернізація літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA (перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону)
 16 
Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі виробничого корпусу, літера Б, ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16-Д у м. Києві
 1 200,0
 1 200,0
 17 
Проведення капітального ремонту, ремонту (реставраційного), реконструкції та реставрації на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 60 642,7
 60 642,7
 18 
 19 560,6
 19 560,6
Проведення капітального ремонту, ремонту (реставраційного) та реставрації на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 19 
Проведення капітального ремонту та реставрації на об'єктах Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами
 8 580,6
 8 580,6
ВСЬОГО
 1 211 492,6
 1 199 980,3
 11 512,3
 1 088 185,0
 4 820,0
 1 093 005,0
 1 049 602,2
 3 890,0
 1 053 492,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках
2025 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2024 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (проект)
2022 рік (затверджено)
2021 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 625,0
од.
Укази Президента України від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
Штатний розпис ОПУ
 534,0
 625,0
Гранична (штатна) чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 820,0
люд/дн.
Управлінський облік
 1 854,0
 1 440,0
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 40,0
 879,0
од.
Штатний розпис
 757,0
 879,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 40,0
 3 
 62,0
 63,0
 202,0
од.
Управлінський облік
 196,0
 202,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 62,0
 4 
 45,0
од.
Указ Президента України від 13.08.2021 № 359,
Штатний розпис
 32,0
 45,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 6 
 110,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 75,0
 50,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
 7 
 658,4
кв. м.
Договір оренди
 658,4
 502,0
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
 8 
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 5,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
од.
Штатний розпис
 291,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 10 
 40,0
тис.грн.
Договір, накладна
Придбання персональних комп'ютерів Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 11 
од.
Управлінський облік
 5,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 195 000,0
Загальна вартість модернізації  літака ДАП "Україна" А-319, р/н UR-ABA
 13 
 5 193,9
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання, аудіовізуального обладнання для Державного управління справами
 14 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 71 010,1
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 15 
 4 999,8
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання аудіо системи для забезпечення засідань РНБОУ (Зал державних заходів адмінбудинку по вул. Банковій, 11)
 16 
тис.грн.
Договори, накладні
 1 249,4
Придбання обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 17 

 6 944,0
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень
 18 
 14 757,4
тис.грн.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 15 834,3
Кошторисна вартість капітального ремонту та реставрації  інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 19 
 4 126,0
тис.грн.
Договори, накладні
 1 419,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками Державного управління справами
 20 
 1 150,8
тис.грн.
Договори, накладні
 1 472,2
Придбання обладнання Управлінням адмінбудинками Державного управління справами
 21 
тис.грн.
Договори, накладні
 17 883,2
 5 840,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Державним управлінням справами
 22 
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 22 639,8
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 23 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 17 608,0
 27 998,5
Придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
 24 
тис.грн.
Договори, накладні
 637,9
Придбання серверного,  комп'ютерного та іншого обладнання для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 25 
 7 050,0
тис.грн.
Договори, накладні
 4 160,0
Придбання обладнання для модернізації телефонної станції Офісу Президента України
 26 
 60,0
тис.грн.
Договір, акт виконаних робіт
Модернізація комп'ютерної програми для складання, подання та приймання, аналізу та звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробка даних реєстру нерухомого майна
 27 
 499,5
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання комп'ютерноі та оргтехніки для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 28 
 11 800,0
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС", серверу, обладнання для технічного обслуговування та ремонту  автомобілів
 29 
 79 351,9
тис.грн.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
Кошторисна вартість капітального ремонту, ремонту (реставраційного), реконструкції та реставрації  на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 30 
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 68 262,1
Кошторисна вартість капітального ремонту, ремонту (реставраційного) та реставрації приміщень, фасадів, покрівлі та горища на об'єктах  Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 31 

тис.грн.
План реставрації та капітального ремонту, договори, акти виконаних робіт
 25 850,0
Кошторисна вартість реставрації на об'єкті Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 32 
тис.грн.
Договір, накладна, управлінський облік
 22 205,0
Придбання обладнання для забезпечення технічного захисту інформації та забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України
 33 
продукту
 2 402,0
од.
Управлінський облік
 1 646,0
 2 402,0
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
 1 
 1 500,0
од.
Управлінський облік
 982,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Керівника Державного управління справами
 2 
 40,0
од.
Управлінський облік
 33,0
 32,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 3 
 250,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 303,0
 210,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 4 
 20,0
од.
Управлінський облік
 19,0
 21,0
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 5 
 284,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
Кількість придбаного обладнання для модернізації телефонної станції Офісу Президента України
 6 
 4,6
 12,3
 5 668,7
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6 059,1
 5 141,2
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 2,0
 7 
 155 543,5
кв. м.
Управлінський облік
 155 543,5
 155 053,6
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 8 
 34,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 13,0
 41,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 9 
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 24,0
 163,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 
од.
Управлінський облік
 131,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 11 
чол.
Управлінський облік
 2 754,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 12 
 2,0
од.
Договір, накладна, управлінський облік
Кількість придбаних персональних комп'ютерів Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка
 13 
 2,0
 5,0
од.
Договори, акти прийому-передачі
 9,0
Кількість придбаних транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
 14 
од.
Договори, накладні, управлінський облік
 20,0
Кількість серверного, комп'ютерного та іншого обладнання, придбаного  для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 15 
 377,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
Кількість придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання для Державного управління справами
 16 

 1,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
Кількість придбаних аудіо систем для забезпечення засідань РНБОУ (Зал державних заходів адмінбудинку по вул. Банковій, 11)
 17 
 2,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
 21,0
Кількість придбаного обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів ДО "Автобаза ДУС"
 18 
од.
Договори
 1,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна", для яких розробляється конструкторська документація на модернізацію
 19 
 682,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень
 20 
 54,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
 28,0
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
 21 
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 2,0
Кількість відремонтованих (замінених) пасажирських ліфтів у корпусі №1 по вул. Банковій, 11, у м. Києві
 22 
 8,0
од.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 15,0
Кількість відремонтованих і відреставрованих інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 23 
кв. м.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
 1 843,0
Площа відремонтованих (відреставрованих)  і відреставрованих приміщень і фасадів на обєктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 24 
од.
Договори, накладні
 20,0
Кількість серверного, комп'ютерного та іншого обладнання, придбаного для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 25 
 1 765,0
кв. м.
План капітального ремонту об'єкта, договір, акт виконаних робіт
Площа відремонтованої покрівлі будівлі виробничого корпусу, літера Б, ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16-Д у м. Києві
 26 
 6 116,3
кв. м.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
Площа, на якій виконано роботи з капітального ремонту, ремонту (реставраційного),  реконструкції та реставрації на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 27 
 25,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
 18,0
Кількість придбаного обладнання Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
 28 
 19,0
од.
Договори, накладні, управлінський облік
Кількість придбаної комп'ютерноі та оргтехніки  для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 29 
кв. м.
План  реставрації та капітального ремонту,  договори, акти виконаних робіт
 5 300,0
Площа на якій планується провести реставрацію на об'єкті Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 30 

од.
План  реставрації та капітального ремонту,  договори, акти виконаних робіт
 8,0
Кількість  інженерних систем, які планується відремонтувати та відреставрувати на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 31 
ефективності
 6,0
шт.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
 1 
 63,9
тис.грн.
Управлінський облік
 74,8
 65,8
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 26,2
 34,0
 1 195,3
грн.
Управлінський облік
 1 039,3
 1 125,0
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 20,3
 3 
 2 054,5
тис.грн.
Управлінський облік
 2 078,7
 2 382,5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 4 
 54,7
тис.грн.
Управлінський облік
 26,4
 29,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
 5 
грн.
Управлінський облік
 2 604,7
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 6 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 841,2
Середні витрати на капітальний ремонт (заміну) одного пасажирського ліфта в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 7 
тис.грн.
Управлінський облік
 122,8
Середні витрати на капітальний ремонт   і реставрацію однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
 8 
якості
відс.
Управлінський облік
 9,5
Рівень виконання робіт з модернізації літака ДАП "Україна"А-319, р/н UR-ABA
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі виробничого корпусу, літера Б, ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16-Д у м. Києві
 2 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень забезпечення обладнанням для модернізації телефонної станції Офісу Президента України
 3 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження аудіосистеми для забезпечення засідань РНБОУ (Зал державних заходів адмінбудинку по вул. Банковій, 11)
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень забезпечення предметами довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 95,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 6 
відс.
Управлінський облік
 34,5
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 7 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) пасажирських ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 8 

 100,0
відс.
Управлінський облік
 17,6
 52,9
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації  інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 9 
 81,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з ремонту, ремонту (реставраційного). реконструкції та реставрації  на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 10 
відс.
Управлінський облік
 27,8
Рівень виконання робіт з ремонту, ремонту (реставраційного) та реставрації приміщень, фасадів, покоівлі та горища на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 11 
відс.
Управлінський облік
 5,7
Рівень виконання робіт з  реставрації на об'єкті Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 12 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2021 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2022 рік (затверджено)
2023 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2024 рік (прогноз)
2025 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 231 733,6
 4,5
 300 090,2
 599,5
 302 174,4
 621,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 112 491,7
 103 363,9
 165,9
 72 292,2
 180,4
3. Премії
 91 187,9
 343,8
 70 583,8
 475,7
 53 085,1
 531,4
4. Матеріальна допомога
 61 172,2
 68 200,0
 179,5
 60 462,4
 194,8
ВСЬОГО
 496 585,4
 542 237,9
 488 014,1
 348,3
 1 420,6
 1 527,6
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2025 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2021 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2022 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2023 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 16,00 
 14,00 
 16,00 
 15,00 
 15,00 
Керівники
 1 
 596,00 
 498,00 
 597,00 
 479,00 
 599,00 
Державні службовці
 2 

 55,00 
 48,00 
 54,00 
 50,00 
 53,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 4,00 
 143,00 
 4,00 
 124,00 
 143,00 
 119,00 
 147,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 631,00 
 739,00 
 36,00 
 641,00 
 739,00 
Інші працівники
 5 
 40,00 
 1549,00 
 40,00 
 1315,00 
 1549,00 
 36,00 
 1304,00 
 1553,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2023 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2024 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2025 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки
Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Державне авіаційне підприємство "Україна", а також у частині проведення офіційних заходів - Національний природний парк "Синьогора". Відповідно до Указу Президента України від 15.11.2017 № 367 за програмою має здійснюватись матеріальне-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету із Державної премії України в галузі архітектури. 

2021 рік  

У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 1266795,2 тис. грн (поточні видатки - 1187827,6 тис. грн, капітальні видатки - 78967,6  тис. грн). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №49 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" та внесенням змін до державного бюджету (закон від 08.10.2021 № 1807) Державному управлінню справами за КПКВК 0301010 збільшено бюджетні асигнування на поточні видатки на 9311,2 тис. гривень (оплата праці - 7511,4 тис. грн, нарахування - 1799,8 тис. грн) для оплати праці фахівців з питань реформ (напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих  та допоміжних органів і служб"). 

Уточнені призначення бюджетні призначення за програмою - 1237122,4 тис. грн (поточні видатки - 1159236,8 тис. грн, капітальні видатки - 77885,6 тис. грн). 
Використано (касові видатки) - 1199980,3 тис. грн, або 97 відсотків (поточні видатки - 1123012,3 тис. грн, або 96,9 відсотка, капітальні видатки - 76968,0 тис. грн, або 98,8 відсотка).   
Бюджетні кошти використані за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка використано (касові видатки) - 436502,7 тис. грн (поточні видатки - 418619,5  тис. грн, капітальні видатки - 17833,2 тис. грн).      
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила  391 067,4 тис. грн, або 93,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 521 од. (штатна чисельність - 625 од), середньомісячна заробітна плата - 51,8 тис. грн.
За рахунок капітальних видатків придбано копіювальне та інше обладнання для забезпечення виконання завдань, пов'язаних з діяльністю державних органів.
          
	- на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 6615,8 тис. грн. Забезпечено 33 авіаційні перевезення державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави;

          - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 22677,4 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" та Національний природний парк "Синьогора".
	Проведено 303 заходи за участю Президента України, у тому числі:
	офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 13; 
	робочих поїздок до регіонів країни - 27; 
	церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 4; 
	вручення державних нагород - 18; 
	покладання вінків або корзин з квітами - 23; 
	участь в культурно-мистецьких заходах - 8; 
	офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 36;  
	робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 40; 
	міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 25; 
	зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 109.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 74,8 тис. грн;

        - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень, Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 181308,3 тис. грн (поточні видатки - 160134,1 тис. грн, капітальні видатки - 21174,2 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 112526,7 тис. грн, або 70,3 відсотка їх загального обсягу. Фактична средньооблікова чисельність працівників 436 одиниць (план - 535 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 17,6 тис. грн. 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 32227,3 тис. грн, або 20,1 відсоток загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 15380,1 тис. грн, або 9,6 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок капітальних видатків (21174,2 тис. грн) Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами:
          придбано обладнання і предметів довгострокового користування  на загальну суму 1518,1 тис. грн (КЕКВ 3110);
         виконані проектні робoти (коригування) та здійснено експертизу  кошторисної документації з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів 

для будинків по вул. Банковій, 11 у м.Києві  - 95,5 тис. грн (КЕКВ 3122); 
         проведено капітальний ремонт, ремонт  (реставраційний) та реставрацію на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами  на загальну суму 19560,6 тис.грн. (КЕКВ 3132 - 5988,8 тис.грн, КЕКВ 3143 - 13571,8 тис.грн). За рахунок цих  видатків капітально відремонтовано (замінено) 2 пасажирські ліфти в корпусі № 1 по вул. Банковій, 11 у м. Київ і  капітально відремонтовано 15 інженерних систем. Площа відремонтованих (відреставрованих) і відреставрованих приміщень і фасадів на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами склала 1843 кв.м.
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 155543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 1039,3 грн. 

         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" використано (касові видатки) - 193549,3 тис. грн (поточні видатки - 174691,9 тис. грн, капітальні видатки - 18857,4 тис. грн).
	У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 88059,4 тис. грн, або 50,4 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 321 одиниця (план - 348 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 18,8 тис. грн (план -17,3 тис. грн).
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 6012,9 тис. грн, або 3,4 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 80619,5 тис. грн, або 46,2 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 196 транспортних засобів, загальний пробіг автотранспорту - 6059,1 тис. км. 

   	- на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 13672,7 тис. грн. 
	У структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10940,6 тис. грн, або 80,0 відсотка їх  загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2083,7 тис. грн, або 15,2 відсотка;
	- інші видатки - 648,4 тис. грн., або 4,8 відсотків (придбання продуктів харчування).
	Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів - 91 одиниця (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 8212,2 грн. (план - 6387,3 грн).

	- на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки) -  34077,4  тис. грн (на здійснення візитів - 27023,4 тис. грн, підготовку візитів - 6420,3 тис. грн, відрядження за кордон працівників ОПУ та ДУС - 633,7 тис. грн).
          Забезпечено здійснення 13 візитів Президента України за кордон, Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2078,7 тис. грн;

- на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 49,5 тис. грн, фактично подано 19 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 2,6 тис. грн;

	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим використано (касові видатки) - 13236,4 тис. грн (поточні видатки - 12598,5 тис. грн, капітальні видатки - 637,9 тис. грн). 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 10892,0 тис. грн, або 86,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична чисельність працівників - 32 од (гранична чисельність - 45 од), середньомісячна заробітна плата - 23,4  тис. грн (план - 19,5 тис. грн). Загальна орендована площа приміщень (м. Київ, м. Херсон) - 658,4 кв.м. 
	 	
	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом Державним авіаційним підприємством "Україна" використано (касові видатки) - 298254,8 тис. грн (поточні видатки - 279839,4 тис. грн, капітальні видатки - 18415,4 тис. грн).
          	У структурі касових поточних видатків (279839,4 тис. грн):
	оплата праці з нарахуваннями - 126773,9 тис. грн, або 45,4 відсотка загального обсягу поточних видатків;

	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 124191,9 тис. грн, або 44,3 відсотка;
	обов'язкове авіаційне страхування - 19500,0 тис. грн, або 7 відсотків;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 9373,6 тис. грн або  3,3 відсотка.
	Фактична середньооблікова чисельність працівників - 291 одиниця (штатна чисельність - 301 од). Середньомісячна заробітна плата - 29,9 тис.  грн.
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (5 одиниць), виконано 131 авіарейс. Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 2754 пасажирів. 
За рахунок капітальних видатків розпочато заходи з модернізації літака А-319-115.
		 
2022 рік
        
          У 2022 році для виконання програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" затверджено бюджетні призначення у загальній сумі 1088185,0 тис. грн (поточні видатки - 986259,1 тис. грн, капітальні видатки - 102555,9 тис. грн). 
	Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - 494 815,6 тис. грн (поточні видатки - 470527,9 тис. грн, капітальні видатки - 24287,7 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 433420,1 тис. грн. Гранична (штатна) чисельність працівників - 625 од, середньомісячна заробітна плата - 47,4 тис. грн.
	У складі видатків за напрямом ураховано витрати на відрядження працівників ОПУ та ДУС за кордон (10935,9 тис. грн	) та сплату судового збору (200,0 тис. грн);
 
	 - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 14000,0 тис. грн. (поточні видатки). Планується забезпечити 40 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 350,0 тис. грн. 

- на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 15982,4 тис. грн (поточні видатки). Передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу -  63,9 тис. грн. 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України (Державне управління справами) - 9 882,4  тис. грн;
	- забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6000,0 тис. грн;
	- проведення заходів протокольного характеру в Національному природному парку "Синьогора" - 100,0 тис. грн;
     
- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень,  Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами -  246556,2 тис. грн. (поточні видатки - 181787,5 тис. грн, капітальні видатки - 64768,7 тис. грн). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 112537,6 тис. грн, або 61,9 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 531 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 14,5 тис. грн. 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 47495,7 тис. грн, або 26,1 відсотків загального обсягу поточних видатків.  
                На оплату інших поточних видатків передбачено 21754,2 тис. грн, або 12,0 відсотків загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду утримується 155543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 1195,3 грн.
         За рахунок капітальних видатків (64768,7 тис. грн) заплановано придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4126,0 тис.грн та здійснити капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію - 60642,7тис.грн.

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 193594,2 тис. грн (поточні видатки - 180594,2 тис. грн, капітальні видатки - 13000,0 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 88274,0 тис. грн, або 48,9 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 348 од середньомісячна заробітна плата -17,3 тис. грн.
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 6098,7 тис. грн, або 3,4 відсотка загального обсягу поточних видатків.
          На оплату інших поточних видатків передбачено 86221,5 тис. грн, або 47,7 відсотка загального обсягу поточних видатків.
Буде забезпечено утримання 202 транспортні засоби, очікуваний загальний пробіг автотранспорту - 5668,7 тис. км.
	За рахунок капітальних видатків заплановано придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення (5 од), обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів (5 од), серверу, проведення капітального ремонту покрівлі виробничого корпусу (1765 кв.м);
 
 	- на організацію та проведення представницьких заходів - 16343,7 тис. грн. У структурі видатків: 
	- оплата праці з нарахуваннями - 13610,0 тис. грн., або 83,3 відсотків загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2083,7 тис. грн., або 12,7 відсотка;
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 4,0 відсотка.
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць, середньомісячна заробітна плата 7,9 тис. грн;

     - на підготовку та здійснення візитів Президента України за кордон - 77802,3 тис. грн (поточні видатки), у тому числі на здійснення візитів - 69853,8 тис. грн, підготовку візитів - 7948,5 тис. грн.
	Планується забезпечити 34 візити Президента України за кордон. Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2054,5 тис. грн;

	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим - 29090,6 тис. грн (поточні видатки - 28591,1 тис. грн, капітальні видатки - 449,5 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 27298,6тис. грн, або 95,4 відсотка їх загального обсягу. Гранична чисельність працівників - 45 од, середньомісячна заробітна плата - 41,4 тис. грн.
	За рахунок капітальних видатків планується придбати комп'ютерне обладнання та оргтехніку. 

	 Станом на 01.08.2022 уточнений обсяг видатків за програмою - 867066,2 тис. гривень.

       2023 рік

              Граничний обсяг видатків за програмою КПКВК 0301010 усього - 1049602,2 тис. грн (поточні видатки - 979398,7 тис. грн, капітальні видатки - 70203,5 тис. грн) розподілений за такими напрямами:

       - забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 447244,5 тис. грн (поточні видатки - 415039,5 тис. грн, капітальні видатки - 32205,0 тис. грн), у тому числі для:
       1. Державного управління справами - 441824,7 тис. грн (поточні видатки - 409619,7 тис. грн, капітальні видатки - 32205,0 тис. грн)
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 384792,6 тис. грн (відповідно 315403,6 тис. грн та 69389 тис. грн) і складають 93.9 відсотка від загального обсягу поточних витрат. Гранична чисельність працівників - 610 од (Офіс Президента України - 420 од, Державне управління справами - 155 од, Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од, Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од), середньомісячна заробітна плата - 43,1 тис. грн.

          Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державних службовців, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру, премії (20 відсотків до посадового окладу),  виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки,  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, виплата стимулюючих виплат, передбачених законодавством.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (16 тис. грн) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки 24811,1 (тис. грн) складають 6,1 відсотка від загального обсягу витрат.         
У складі видатків за напрямом ураховано витрати на відрядження працівників ОПУ та ДУС за кордон (4851,1 тис. грн) та сплату судового збору (300,0 тис. грн);
Капітальні видатки у загальній сумі 32205,0 тис. грн (КЕКВ 3110) передбачається спрямувати на придбання:
обладнання для забезпечення технічного захисту інформації та забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України - 22205 тис.грн; 
обладнання для телефонної станції Офісу Президента України, Державного управління справами - 4 160,0 тис. грн,  
апаратури електричної, розподільчої та керувальної апаратури для АТС ДУС - 450,0 тис. грн,  
обладнання і предметів довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень - 950.0 тис. грн, 
джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Офісу Президента України - 600,0 тис. грн,
обладнання для локально-обчислювальних систем - 3840,0 тис. грн.

         2. Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 3172,2 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 3073,4 тис. грн. (відповідно 2519,2 тис. грн та 554,2 тис. грн) і складають 96,9 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од, середньомісячна заробітна плата - 23,3 тис. грн. Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років).
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 52,8 тис. грн. і складають 1,7 відсотка від загального обсягу витрат (спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).
        Інші поточні видатки - 46 тис. грн і складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2023 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         3. Комітету з Національної премії України в галузі архітектури - 2247,6 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 2212,3 тис. грн (відповідно 1813.4 тис. грн та 398,9 тис. грн) і складають 98,4 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 6 од, середньомісячна заробітна плата - 25,2 тис. грн.  
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 35,3 тис. грн і складають 1,6 відсотки від загального обсягу витрат.

         - забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України для Державного управління справами - 8000,0 тис. грн. Граничним обсягом забезпечено 32 авіаційні перевезення офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави. Середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 250,0 тис. грн.
 
        - проведення офіційних заходів за участю Президента України (для Державного управління справами, ДО "Державна організація "Автобаза Державного управління справами", ДО "Резиденція "Синьогора") -  13822,0 тис. грн, за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 210 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 65,8 тис. грн;	

          -   забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та 

обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень,  Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами -  174439,7 тис. грн (поточні видатки - 173020,3 тис. грн, - капітальні видатки - 1419,4 тис.грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 101283,8 тис. грн (відповідно 83019,5 тис.грн та 18264,3 тис. грн), або 58,5 відсотка загального обсягу поточних видатків, штатна чисельність - 531 одиниця, що відповідає плановому показнику 2022 року, середньомісячна заробітна плата - 13,0 тис. грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2023 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 2893,0 грн., розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2684,0 грн та розмір мінімальної заробітної - 6700,0 грн.
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 59200,8 тис. грн, або 34,2 відсотка загального обсягу поточних видатків.
          На оплату інших поточних видатків передбачено 12535,7 тис. грн, або 7,3 відсотків загального обсягу поточних видатків.
         Капітальні видатки заплановано на придбання 28 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)  - 1 419,4  тис. грн. (безперебійні блоки живлення, кондиціонери, системні блоки, комутатор Cisco 48 port, насоси, багатофункціональні пристрої).
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду утримується 155053,6 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 1125,0 грн.

             - забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів для ДО "Автобаза Державного управління справами" - 227518,8 тис. грн (поточні видатки - 199520,3 тис. грн, капітальні видатки - 27998,5 тис. грн)
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 79446,5 тис. грн (відповідно 65120,1 тис. грн та 14326,4 тис. грн) і складають 39,8 відсотка від загального обсягу поточних витрат. Штатна чисельність працівників - 348 од, середньомісячна заробітна плата - 15,6 тис. грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2023 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 2893,0 грн., розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2684,0 грн  та розмір мінімальної заробітної - 6700,0 грн. Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність водіям, профмайстерність робітникам, виплату надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо), надбавки за складність, напруженість у роботі (50 відсотків до посадового окладу), премії (19,8 відсотка до посадового окладу) та матеріальної допомоги на оздоровлення. . 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 11700,3 тис. грн і складають 5,9 відсотка від загального обсягу витрат.
           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 108373,5 тис. грн і складають 54,3 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 202 транспортних засобів. Загальний очікуваний пробіг автотранспорту - 5141,2 тис. км (факт 2021 року - 6059,1тис. км, план 2022 року - 5668,7 тис.км).
Капітальні видатки у загальному обсязі 27998,5 тис. грн (КЕКВ 3110) передбачається спрямувати на придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС".

               - організація та проведення представницьких заходів - 36643,7  тис. грн. 
У структурі видатків:
	оплата праці з нарахуваннями - 13610,0 тис. грн., або 37,1 відсотків загального обсягу. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2684,0 та розмір мінімальної заробітної - 6700,0 грн.; 
	відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2083,7 тис. грн., або 5,7 відсотка;
	інші видатки - 20950,0 тис. грн., або 57,2 відсотка
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць, що відповідає плановому показнику 2022 року, середньомісячна заробітна плата 7,9 тис. грн. 

          - підготовка та здійснення візитів Президента України за кордон (для Державного управління справами) -  107996,5 тис. грн. 
         За рахунок доведеного граничного обсягу видатків передбачається забезпечити 41 візит Президента України за кордон. Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2382,5 тис. грн. 
 Кошти будуть використані на:

- оплату спецавіарейсів за кордон - 86547,9 тис. грн;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти, послуги з готівкового обслуговування і іноземній валюті  - 290,0 тис. грн; 
- інші видатки (добові, видатки на оплату проїзду, проживання тощо) - 21158,6 тис. гривень;

                 - здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим) -  25356,4 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  24568,7 тис.грн (20138,3 тис. грн та 4430,4 тис. грн відповідно), або 96,9   відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 45 од, середньомісячна заробітна плата  - 37,3 тис. гривень. Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплата стимулюючих виплат, передбачених законодавством, премії (20 відсотків посадового окладу), виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та частково - на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (208,8 тис. грн.) і складають 0,8 відсотка від загального обсягу витрат.
	Інші поточні видатки (578,9 тис. грн) і складають 2,3 відсотка від загального обсягу витрат.
	Для забезпечення завдань, покладених на Представництво, планується здійснити протягом року 50 відряджень, розглянути 3300 звернень громадян, опрацювати 2000 доручень і листів. Загальна площа приміщень, яку орендує Представництво, - 502 кв.м.

         - проведення капітального ремонту та реставрації на об'єктах Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами - 8580,6 тис.грн., в тому числі:
          капітальний ремонт інших об'єктів (КЕКВ 3132) - 6 050,0 тис. грн., на здійснення капітального ремонту на об'єктах УАБ ДУС (2300,0 тис.грн. - капітальний ремонт головної розподільчої щитової, 750,0 тис.грн. - капітальний ремонт мережі резервного водопостачання, 3000,0 тис.грн. - капітальний ремонт трансформаторної підстанції).
          реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143) - 2 530,6 тис. грн, на здійснення реставрації на об'єктах УАБ ДУС, що є пам'ятками архітектури та містобудування (1850,0 тис.грн. - реставрація системи автоматики управління системами кондиціювання повітря, 585,0 тис.грн. - реставрація покрівлі та горища нежилого будинку, 95,6 тис.грн. - реставрація систем кондиціювання повітря з заміною кондиціонерів).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Кредиторська заборгованість на 01.01.2022
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)
 496 585,4
Оплата праці
 496 588,6
 496 585,4
2110
 105 960,2
Нарахування на оплату праці
 106 783,9
 105 960,2
2120
 64 218,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 65 774,5
 64 218,3
2210
 50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2220
 26,0
Продукти харчування
 50,0
 26,0
2230
 99 461,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 125 465,3
 99 461,1
2240
 14 863,3
Видатки на відрядження
 17 590,9
 14 863,3
2250
 38 488,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 39 481,1
 38 488,9
2270

 7 937,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8 190,3
 7 937,7
2282
 293 512,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 297 223,2
 293 512,2
2610
 347,7
Соціальне забезпечення
 347,7
 347,7
2700
 1 561,5
Інші поточні видатки
 1 691,3
 1 561,5
2800
 38 896,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 39 095,0
 38 896,6
3110
 95,5
Капітальне будівництво (придбання)
 139,7
 95,5
3120
 5 988,8
Капітальний ремонт
 6 130,6
 5 988,8
3130
 13 571,8
Реконструкція та реставрація
 13 920,3
 13 571,8
3140
 18 415,3
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 18 600,0
 18 415,3
3210
 1199980,3
ВСЬОГО
 1 237 122,4
 1199980,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2022 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2022
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2023 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках
 542 237,9
 488 014,1
2110
Оплата праці
 542 237,9
 488 014,1
 119 292,4
 107 363,2
2120
Нарахування на оплату праці
 119 292,4
 107 363,2
 69 577,6
 80 886,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 69 577,6
 80 886,2
 50,0
 97,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 97,0
 50,0
 50,0
2230
Продукти харчування
 50,0
 50,0
 141 235,4
 157 511,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 141 235,4
 157 511,7
 33 354,4
 28 115,1
2250
Видатки на відрядження
 33 354,4
 28 115,1
 53 946,6
 71 214,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 53 946,6
 71 214,0
 6 971,0
 6 797,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 971,0
 6 797,0
 16 343,7
 36 643,7
2610
Субсидії та поточні трансферти 
 16 343,7
 36 643,7

підприємствам (установам, організаціям)
 360,0
 360,0
2700
Соціальне забезпечення
 360,0
 360,0
 2 210,1
 2 346,7
2800
Інші поточні видатки
 2 210,1
 2 346,7
 40 653,2
 61 622,9
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 40 653,2
 61 622,9
 10 010,0
 6 050,0
3130
Капітальний ремонт
 10 010,0
 6 050,0
 51 892,7
 2 530,6
3140
Реконструкція та реставрація
 51 892,7
 2 530,6
 1 088 185,0
 1 049 602,2
 1 049 602,2
ВСЬОГО
 1 088 185,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2023
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 496 588,6
 496 585,4
2120
Нарахування на оплату праці
 106 783,9
 105 960,2
 0,0
 0,6
 0,0
Переплата єдиного соціального внеску
Погашена у І кварталі 2022 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 65 774,5
 64 218,3
 822,2
 298,7
 0,0
Оплата за періодичні видання, видано під звіт талони на бензин
Погашена протягом 2022 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2230
Продукти харчування
 50,0
 26,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 125 465,3
 99 461,1
2250
Видатки на відрядження
 17 590,9
 14 863,3
 0,0
 882,7
 0,0
Виданий аванс працівникам на відрядження
Погашена у І кварталі 2022 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 39 481,1
 38 488,9
 2,4
 130,1
 0,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів
Погашена у І кварталі 2021 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 8 190,3
 7 937,7
 190,8
 0,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 297 223,2
 293 512,2
2700
Соціальне забезпечення
 347,7
 347,7
2800
Інші поточні видатки
 1 691,3
 1 561,5
 0,0
 11,0
 0,0
Сплата забезпечувального депозиту за договором оренди
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 39 095,0
 38 896,6

3120
Капітальне будівництво (придбання)
 139,7
 95,5
3130
Капітальний ремонт
 6 130,6
 5 988,8
3140
Реконструкція та реставрація
 13 920,3
 13 571,8
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 18 600,0
 18 415,3
ВСЬОГО
 1 237 122,4
 1 199 980,3
 1 015,4
 1 323,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 94 059,8
Закон України "Про державну службу"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Офіс Президента України"  
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 608 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України"
Наказ Мінекономіки від 23.03.2021 № 609 "ови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
 1 
 1 143 662,0
Збільшити граничний обсяг поточних видатків
 1 049 602,2
ВСЬОГО
 1 143 662,0
 1 049 602,2
 94 059,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
        Уточнені планові бюджетні призначення на 2021 рік за програмою - 1237122,4 тис. грн, використано (касові видатки) - 1199980,3 тис. гривень.
        Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2022 - 1323,1 тис. грн обліковується за: 

переплату єдиного соціального внеску - 0,6 тис. грн (КЕКВ 2120); 
передплату періодичних видань на 2022 рік - 261,2 тис. грн (КЕКВ 2210);
видані у підзвіт талони на бензин - 37,5 тис. грн  (КЕКВ 2210);  
виданий аванс працівникам на відрядження наприкінці грудня 2021 року - 882,7 тис. грн (КЕКВ 2250); 
переплату за електроенергію - 8,9 тис. грн (КЕКВ 2273);
несвоєчасне відшкодування орендарями комунальних послуг і енергоносіїв - 121,2 тис. грн, з них прострочена - 74,8 тис. грн (КЕКВ 2270);
сплату забезпечувального депозиту за договором оренди - 11,0 тис. грн (КЕКВ 2800). 
         За спеціальним фондом дебіторської заборгованості за видатками станом на 01.01.2022 немає.                                                                
         Кредиторської заборгованості за видатками немає.

         На 2022 рік на виконання програми бюджетні призначення відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" в обсязі 1088815,0 тис. грн. Уточнений обсяг видатків - 867066,2 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2022 рік - 867066,2 тис. грн.

         На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 780359,6 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних  асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та про Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

        2021 рік
        
         Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2292,0 тис. гривень, у тому числі надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1080,0 тис. гривень (47,1 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 392,0 тис. грн (17,1 відсотка), плата за  оренду майна бюджетних установ - 820,0 тис. гривень (35,8 відсотка). 

          Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 427,0 тис. гривень (18,6 відсотка загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв (електроенергії) - 25,0 тис. гривень (1,1 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1840,0 тис. гривень (80,3 відсотка).

         Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду -7648,4 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю - 1095,9 тис. грн (14,3 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4554,2 тис. грн (59,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 823,4 тис. грн (10,7 відсотка), надходження від реалізації майна - 15,3 тис. грн (0,2 відсотка), фінансування (введений залишок коштів на початок року) - 1159,6 тис. гривень (15,3 відсотка). 
	Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 427 тис. грн (5,6 відсотка загального обсягу);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 25,0 тис. грн (0,3 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 7196,4 тис. гривень (94,1 відсотка).
         	
	Залишок коштів від плати за послуги бюджетних установ, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, на початок 2021 року - 2015,0 тис. гривень. 
         	Надійшло до спеціального фонду - 11262,8 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1462,2 тис. грн (13 відсотків загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 9017,4 тис. грн (80 відсотків),  плата за оренду майна бюджетних установ - 748,1 тис. грн (6,7 відсотка), надходження реалізації майна - 35,1 тис. грн (0,3 відсотка). 
         Використано (касові видатки) - 7009,3 тис. грн, або 91,6  відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 3064,3 тис. грн, капітальні видатки - 3995,0 тис. грн), у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 424,5 тис. грн;
	оплату комунальних послуг і енергоносіїв  - 8,2 тис. грн;
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ  - 6576,6 тис. грн. 
         Залишок коштів на кінець 2021 року  -  6268,5,0 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на початок 2021 року  - 13,0 тис. гривень. 
	Усього надходжень в натуральній формі на загальну суму 4503,0 тис. гривень, у тому числі Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами - 3088,5 тис. грн, ДО "Автобаза Державного управління справами" - 1414,5 тис. грн. 
	Відповідно відображено касові видатки на загальну суму 4503,0 тис. грн, у тому числі поточні видатки  - 194,1 тис. грн, капітальні видатки  -  4308,9 тис. гривень. 
         Залишок коштів на кінець 2021 року - 13,0 тис. гривень.
         Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 4503,0 тис. гривень  використані за такими напрямами:

          - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень  - 3088,5 тис. гривень;	

           - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів  - 1414,5 тис. гривень.

	Станом на 1 січня 2022 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 559,8 тис. гривень (за надані автопослуги, послуги з оренди, відшкодування збитків за рішеннями суду);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 67,9 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів, переплата за надані транспорті послуги); 
         - кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

         2022 рік

        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 4820,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1000,0 тис. гривень (20,7 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 3080,0 тис. грн (64 відсотки), плата за оренду майна бюджетних установ - 740,0 тис. гривень (15,3 відсотка). 

	Надходження планується використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1733,1 тис. гривень (36 відсотків загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 100,0 тис. гривень (2 відсотки);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 2986,9 тис. гривень (62 відсотки).

         Надходження бюджетних установ у загальній сумі 4820 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень - 4080,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів - 740,0 тис. гривень.

         2023 рік
	До спеціального фонду у 2023 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 3890,0 тис. грн, у тому числі:

	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1000 тис. грн, в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами 400,0 тис. грн. Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання (301,0 тис. грн), перукарні (89,0 тис. грн), ремонту одягу (10,0 тис. гривень);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 600,0 тис. грн. Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (580,0 тис. грн), від надання в послуг з мийки автомобілів (20,0 тис. грн).

	- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності Управління адміністративними будинками Державного управління справами -  2150,0 тис. грн (надходження від екскурсійного обслуговування, проведення громадських і культурно-мистецьких заходів тощо на об'єктах);
	 
	- плата за оренду майна бюджетних установ - 740 тис. грн, у тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 600,0 тис. грн. Це кошти від орендної плати приміщень, надходження від відшкодування плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати;
	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" -  140,0 тис. грн - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:

	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 3150,0 тис. гривень, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями (у розрахунку на 4 штатні одиниці) - 1430,6 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 500,9 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 707,1 тис. 

грн., інші поточні видатки - 511,4 тис. гривень;	

	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" - 740,0  тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 433,1 тис. грн (у розрахунку на 36 штатних одиниць), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 31,9 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 25,0 тис. грн, оплату відряджень - 10,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 100,0 тис. гривень, інші видатки - 140,0 тис. гривень.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)