Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
       Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
       Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
       Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 37 226,0
 40 296,5
 32 794,0
 40 296,5
 37 226,0
 32 794,0
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
ВСЬОГО
 32 794,0
 32 794,0
 37 226,0
 37 226,0
 40 296,5
 40 296,5
Разом надходжень
 32 794,0
 32 794,0
 37 226,0
 37 226,0
 40 296,5
 40 296,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 36 924,5
 36 861,3
 36 924,5
 36 861,3
ВСЬОГО
 36 861,3
 36 861,3
 36 924,5
 36 924,5
 36 924,5
 36 861,3
 36 861,3
 36 924,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 24 600,3
 26 831,3
 28 494,8
 24 600,3
 26 831,3
 28 494,8
Оплата праці
2120
 5 178,1
 5 903,0
 6 269,0
 5 178,1
 5 903,0
 6 269,0
Нарахування на оплату праці
2210
 261,1
 176,8
 176,8
 261,1
 176,8
 176,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 2 010,0
 2 673,2
 3 535,0
 2 010,0
 2 673,2
 3 535,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 61,0
 105,0
 117,7
 61,0
 105,0
 117,7
Видатки на відрядження
2270
 623,5
 962,7
 1 040,2
 623,5
 962,7
 1 040,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 0,8
 0,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 59,1
 60,0
 60,0
 59,1
 60,0
 60,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 0,1
 8,0
 8,0
 0,1
 8,0
 8,0
Інші поточні видатки
3110
 506,0
 595,0
 506,0
 595,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 32 794,0
 32 794,0
 37 226,0
 37 226,0
 40 296,5
 40 296,5
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 26 831,3
 26 831,3
 26 831,3
 26 831,3
Нарахування на оплату праці
2120
 5 903,0
 5 903,0
 5 903,0
 5 903,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 176,8
 176,8
 176,8
 176,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 673,2
 2 673,2
 2 673,2
 2 673,2
Видатки на відрядження
2250
 105,0
 105,0
 105,0
 105,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 1 104,0
 1 167,2
 1 104,0
 1 167,2
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 60,0
 60,0
 60,0
 60,0
Інші поточні видатки
2800
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
ВСЬОГО
 36 861,3
 36 924,5
 36 924,5
 36 861,3
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 130,5
 3 130,5
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3 127,3
 3 424,2
 3 127,3
 3 424,2
 2 
 29 663,5
 29 663,5
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 34 098,7
 36 872,3
 34 098,7
 36 872,3
ВСЬОГО
 32 794,0
 32 794,0
 37 226,0
 37 226,0
 40 296,5
 40 296,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 141,3
 3 141,3
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3 147,5
 3 147,5
 2 
 33 720,0
 33 720,0
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 33 777,0
 33 777,0
ВСЬОГО
 36 861,3
 36 861,3
 36 924,5
 36 924,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 129,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 5,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 076,9
кв. м.
Договори оренди
 2 076,9
 2 127,4
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
.
 5 
 506,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення
 6 
продукту
 1 200,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 600,0
 1 200,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 90,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 47,0
 90,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 189,0
од.
Звіт, управлінський облік
 200,0
 195,0
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 3 
 140,0
од.
Звіт, управлінський облік
 221,0
 145,0
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 4 

 2 125,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 013,0
 2 130,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 5 
 2 980,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 454,0
 2 993,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
 603,0
од.
Звіт, управлінський облік
 596,0
 613,0
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
 7 
 598,0
од.
Звіт, управлінський облік
 549,0
 605,0
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
 8 
 671,0
од.
Звіт, управлінський облік
 562,0
 680,0
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
 9 
 20,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення
 10 
ефективності
 100,0
од.
Звіт, управлінський облік
 120,0
 100,0
Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 149,3
грн.
Управлінський облік
 120,2
 521,6
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 2 
якості
 74,1
відс.
Звіт, управлінський облік
 110,5
 74,4
Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 25,0
 2 127,4
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 2127,4
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 168,2
продукту
 1 200,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 1200,0
 90,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 90,0
 202,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 200,0
 151,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 149,0
 2 143,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 5 
 2138,0
 3 011,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
 3009,0
 632,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
 7 
 627,0
 611,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
 8 
 608,0
 700,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
 9 
 695,0
ефективності
 100,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 100,0
 164,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 2 
 164,5
якості
 74,8
відс.
Звіт, управлінський облік
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 74,5
8.  Структура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 16 778,2
 21 079,8
 21 390,5
 21 398,4
 21 477,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 2 994,9
 475,2
 428,3
 428,3
3. Премії
 1 696,5
 2 304,7
 2 938,1
 1 521,6
 1 442,7
4. Матеріальна допомога
 3 130,7
 3 446,8
 3 691,0
 3 483,0
 3 482,6
ВСЬОГО
 24 600,3
 26 831,3
 28 494,8
 26 831,3
 26 831,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 1 
 155,00 
 155,00 
 155,00 
 132,00 
 158,00 
 133,00 
 158,00 
Державні службовці
 2 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 3 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 133,00 
 159,00 
 134,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"  для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 32848,7 тис. грн, (поточні видатки), використано (касові видатки) - 32794,0 тис. грн.
 Національній службі посередництва і примирення (НСПП) затверджено  кошторисні призначення  -  29717,1 тис. грн. (поточні видатки) , використано (касові видатки) - 29663,5 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 26997,4 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність 111 од. (план 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 16737 (план - 12638 грн.).
На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 557,3  тис. гривень, інші поточні видатки - 2108,8 тис. грн.
НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
- розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 200;
- кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 221;
- проведено 2013 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та 2454 на запобігання їх виникненню ;
- кількість конфліктних ситуацій взятих на облік 596 та 549 врегульованих;
- кількість підприємств на яких попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) 562;
Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено кошторисні призначення - 3131,6 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) - 3130,5 тис. грн. 
 У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2781,0 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність 6 од., середньомісячна заробітна плата - 32032 грн. (план - 16016 грн.).
 На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 63,2 тис. гривень,  інші поточні видатки - 285,7 тис. грн. 
 Надано послуги 600 особам, проведено 47 засідання  Ради та  робочих груп.
2021 рік    
 У  2021 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 37226,0 тис. грн., (поточні видатки - 36720,0 тис. грн., капітальні видатки - 506,0 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 34098,7 тис. грн. поточні видатки - 33592,7 тис. грн., капітальні витрати - 506,0 тис. грн.) 
 У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 29920,6 тис. грн. (відповідно 24525,0 тис. грн. та 5395,6 тис. грн.), гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 13903 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 867,3 тис. грн.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 2804,8 тис. грн.
Капітальні видатки - 506,0 тис. грн на придбання персональних    комп'ютерів  для облаштування робочих місць працівників центрального апарату та регіональних відділень.
Планується розглянути  189 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати 140, провести 2980 примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та 2125 спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками та роботодавцями, взяти на облік 603 конфліктних ситуацій, з яких врегулювати 598, попередити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на 671 підприємствах, в установах, організаціях
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3127,3 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2813,7 тис. грн., гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 16016 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 95,4 тис. грн.
Інші поточні видатки в обсязі 218,2 тис. грн. 
Заплановано проведення  90 засідань Ради та робочих груп, надання  1200 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин.     
2022рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2022 рік - 40 296,5 тис. грн. (поточні видатки - 39 701,5 тис. гривень, капітальні видатки - 595,0 тис. гривень), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 36 872,3 тис. грн (поточні видатки - 36 277,3 тис. гривень, капітальні видатки - 595,0 тис. гривень). 
   У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 31 775,6 тис. грн. (відповідно 26 045,5 тис. грн. та 5 730,1 тис. грн.), гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 14 765 грн. 
    Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  937,1 тис. грн. 
    Інші поточні видатки передбачені в обсязі 3 564,6 тис. грн.
    Капітальні видатки - 595,0 тис. гривень на придбання персональних комп'ютерів та ноутбуків для облаштування робочих місць працівників центрального апарату НСПП та її 25 регіональних відділень
    У 2022 році НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. 
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3424,2 тис. грн. 
    У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 988,2 тис. грн (відповідно 2 449,3 тис. грн. та 538,9 тис. грн.), гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 17009 грн.       
    Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 103,1 тис. грн.
    Інші поточні видатки в обсязі 332,9 тис. грн.
    Планується проведення 90 засідань Ради та робочих груп, надання 1200 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 24 600,3
Оплата праці
 24 600,3
 24 600,3
2110
 5 178,1
Нарахування на оплату праці
 5 178,2
 5 178,1
2120
 261,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 261,9
 261,1
2210
 2 010,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 059,9
 2 010,0
2240
 61,0
Видатки на відрядження
 61,0
 61,0
2250
 623,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 626,4
 623,5
2270
 0,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 0,8
 0,8
2282
 59,1
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 60,0
 59,1
2630
 0,1
Інші поточні видатки
 0,2
 0,1
2800
 32794,0
ВСЬОГО
 32 848,7
 32794,0

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 26 831,3
 28 494,8
2110
Оплата праці
 26 831,3
 28 494,8
 5 903,0
 6 269,0
2120
Нарахування на оплату праці
 5 903,0
 6 269,0
 176,8
 176,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 176,8
 176,8
 2 673,2
 3 535,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 673,2
 3 535,0
 105,0
 117,7
2250
Видатки на відрядження
 105,0
 117,7
 962,7
 1 040,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 962,7
 1 040,2
 60,0
 60,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 60,0
 60,0
 8,0
 8,0
2800
Інші поточні видатки
 8,0
 8,0
 506,0
 595,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 506,0
 595,0
 37 226,0
 40 296,5
 40 296,5
ВСЬОГО
 37 226,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 24 600,3
 24 600,3
2120
Нарахування на оплату праці
 5 178,2
 5 178,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 261,9
 261,1
 5,2
Передоплата періодичних видань
    Погашена у 2020 році
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 059,9
 2 010,0
2250
Видатки на відрядження
 61,0
 61,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 626,4
 623,5

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 0,8
 0,8
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 60,0
 59,1
2800
Інші поточні видатки
 0,2
 0,1
ВСЬОГО
 32 848,7
 32 794,0
 5,2
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
У 2020 році для виконання програми планові призначення - 32848,7 тис. грн., виконано (касові видатки) - 32794,0 тис. грн. 
Станом на 01.01.2021 року:
Дебіторської заборгованість та кредиторської заборгованості по видатках немає.
На 2021 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 37226,0 тис. грн. (поточні видатки - 36720,0 тис. грн, капітальні видатки –
506,0 тис. грн).
На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 40 296,5 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних та капітальних зобов'язань.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 та 2024 роки встановлений  в обсягах 36861,3 тис. грн. та 36924,5 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)