Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301520
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення засобами комп’ютерної, мережевої та серверної техніки підрозділів Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України
Впровадження та модернізація діючих інформаційно-аналітичних комп’ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України
Забезпечення захисту та цілісності інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу Президента України
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про інформацію" 
Закон України "Про телекомунікації" 
Закон України "Про Національну програму інформатизації" 
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" 
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 
Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України  від 23.02.2000 № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08. 1998  №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" 
(зі змінами)
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
 70 000,0
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
Разом надходжень
 70 000,0
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2210
 3 285,0
 3 285,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 4 952,3
 4 952,3
Оплата послуг (крім комунальних)
3110
 61 762,7
 50 000,0
 61 762,7
 50 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Матеріально-технічне забезпечення Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України
 20 131,5
 4 300,0
 20 131,5
 4 300,0
 2 
Забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України
 45 426,1
 45 700,0
 45 426,1
 45 700,0
 3 
Забезпечення технічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах Офісу Президента України
 4 442,4
 4 442,4
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 20 131,5
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 4 300,0
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання для облаштування робочих місць
 1 
 19 050,2
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання серверного обладнання
 2 
 23 083,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 23 000,0
Придбання мережевого обладнання для оновлення мережевої інфраструктури
 3 
 934,1
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури
 4 
 3 508,3
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання ліцензійного програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 5 
 3 292,9
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Побудова сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
 6 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 8 000,0
Придбання обладнання цифрової АТС для Офісу Президента України
 7 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 3 000,0
Придбання обладнання для облаштування відеоконференцій системи та обладнання кінцевих користувачів
 8 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 11 700,0
Придбання обладнання для побудови сучасного Центру обробки даних (гіперконвергентна система)
 9 
продукту
 1 325,0
од.
Управлінський облік
 172,0
Кількість придбаного комп'ютерного та  периферійного обладнання
 1 
 10,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного серверного обладнання
 2 
 562,0
од.
Управлінський облік
 211,0
Кількість придбаного мережевого обладнання
 3 
 3 004,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліцензій програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 4 
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість створених Центрів обробки даних
 5 
 210,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліцензій програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури
 6 
од.
Управлінський облік
 16,0
Кількість придбаного обладнання  цифрової АТС для Офісу Президента України
 7 
од.
Управлінський облік
 28,0
Кількість придбаного обладнання  для облаштування відеоконференцій системи та обладнання кінцевих користувачів
 8 
од.
Управлінський облік
 12,0
Кількість придбаного обладнання для побудови сучасного Центру обробки даних (гіперконвергентна система)
 9 
ефективності
 15 193,6
грн.
Управлінський облік
 25 000,0
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання
 1 
 1 905 022,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці  придбаного серверного обладнання
 2 
 41 072,9
грн.
Управлінський облік
 109 004,7
Середня вартість одиниці  придбаного мережевого обладнання
 3 

 1 167,9
грн.
Управлінський облік
Середня вартість ліцензії програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 4 
 4 447,9
грн.
Управлінський облік
Середня вартість ліцензії програмного забезпечення для мережевої інфраструктури
 5 
грн.
Управлінський облік
 500 000,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання цифрової АТС для Офісу Президента України
 6 
грн.
Управлінський облік
 107 142,9
Середня вартість одиниці придбаного обладнання для облаштування відеоконференцій системи та обладнання кінцевих користувачів
 7 
грн.
Управлінський облік
 975 000,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання для побудови сучасного Центру обробки даних (гіперконвергентна система)
 8 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень модернізації обладнання інформаційно-аналітичних систем
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень введення в експлуатацію серверного та мережевого  обладнання
 2 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 3 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень створення сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
 4 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
   Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"  передбачені видатки за бюджетною програмою "Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем" КПКВК 0301520 у сумі 70 000,0 тис. грн., які будуть використані на:
- матеріально-технічне забезпечення Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 20 131,5 тис. гривень;                        
- забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України - 45 426,1 тис. гривень;                                                        
- забезпечення технічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах Офісу Президента України - 4 442,4 тис. гривень.
2022 рік
   Визначений граничний обсяг видатків загального  фонду державного бюджету  на 2022 рік за бюджетною програмою "Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем" КПКВК 0301520 -  50 000,0 тис. грн, у тому числі:
1. Матеріально-технічне забезпечення Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 4 300,0 тис. гривень. 
Планується придбання комп'ютерного та периферійного обладнання для облаштування робочих місць Офісу Президента України - 4300,0 тис. гривень (172 од.).
2. Забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України - 45 700,0 тис. гривень.
Планується придбання обладнання цифрової АТС для Офісу Президента України - 8 000,0 тис. гривень (16 од.); обладнання для облаштування відеоконференцій системи та обладнання кінцевих користувачів – 3 000,0 тис. гривень (28 од.); обладнання для модернізації мережевої інфраструктури - 23 000,0 тис. гривень (211 од.); обладнання для побудови сучасного Центру обробки даних (гіперконвергентна система) - 11 700,0 тис. гривень (12 од.).
   Кошти передбачається використати на виконання завдань з інформатизації, придбання комп'ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв з метою оновлення робочих місць і заміни застарілої, яка вже має значний термін експлуатації, серверного обладнання для системи електронного документообігу, обладнання для модернізації телефонної станції Офісу Президента України, активного мережевого обладнання, створення та розвитку локально-обчислювальних мереж тощо. 

   Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем дозволить здійснювати в установленому порядку обмін інформацією між Президентом України та органами державної влади на основі сучасних телекомунікаційних технологій; підтримувати постійний доступ до існуючих державних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації, що використовується для підготовки рішень; впровадити нові цифрові рішення, які скоротять час проходження і опрацювання документів; забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку інформаційно-аналітичних систем.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 3 285,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 285,0
 4 952,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 952,3
 61 762,7
 50 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 61 762,7
 50 000,0
 70 000,0
 50 000,0
 50 000,0
ВСЬОГО
 70 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
На 2021 рік для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення у сумі 70 000,0 тис. гривень.
На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 50 000,0 тис. гривень. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
 (підпис)
(прізвище та ініціали)