Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Основи законодавства України про охорону здоров'я;
Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами" (зі змінами);
Указ Президента України від 25.12.2003 № 1490 "Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління";
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 15.03.2011 № 60 "Положення про Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 12.04.2017 № 104 "Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294 "Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 07.06.2016 № 147 "Положення про Центр превентивної медицини Державного управління 

справами";
Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 21.12.2018 № 366 "Про створення навчального центру "Інститут післядипломної освіти".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 851 123,5
 1 031 577,9
 718 491,5
 1 031 577,9
 851 123,5
 718 491,5
250101
Х
 117152,7
 126 698,9
 124 298,9
 126 698,9
 117 152,7
Х
 124 298,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 1910,8
 1 971,1
 1 871,1
 1 971,1
 1 910,8
Х
 1 871,1
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 556,1
 600,0
 600,0
 600,0
 556,1
Х
 600,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 133,6
 130,0
 130,0
 130,0
 133,6
Х
 130,0
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 22470,2
 22 470,2
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 14122,1
 14 122,1
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 22130,3
 22 130,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 718 491,5
 134 215,2
 852 706,7
 851 123,5
 126 900,0
 978 023,5
 1 031 577,9
 129 400,0
 1 160 977,9
Разом надходжень
 718 491,5
 134 215,2
 852 706,7
 851 123,5
 126 900,0
 978 023,5
 1 031 577,9
 129 400,0
 1 160 977,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 067 377,1
 1 004 053,6
 1 067 377,1
 1 004 053,6
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 128 898,9
Х
 131 098,9
 131 098,9
 128 898,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 2 071,1
Х
 2 171,1
 2 171,1
 2 071,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 600,0
Х
 600,0
 600,0
 600,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 130,0
Х
 130,0
 130,0
 130,0
ВСЬОГО
 1 004 053,6
 131 700,0
 1 135 753,6
 1 067 377,1
 134 000,0
 1 201 377,1

 1 067 377,1
 1 004 053,6
 131 700,0
 134 000,0
 1 135 753,6
 1 201 377,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 485 413,1
 4 530,3
 609 129,3
 6 373,9
 661 109,0
 6 583,6
 489 943,4
 615 503,2
 667 692,6
Оплата праці
2120
 106 474,8
 994,9
 134 008,5
 1 402,3
 145 444,1
 1 448,5
 107 469,7
 135 410,8
 146 892,6
Нарахування на оплату праці
2210
 3 034,8
 16 818,5
 2 509,3
 17 685,6
 18 755,4
 15 149,7
 19 853,3
 20 194,9
 33 905,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 72 635,0
 38 193,3
 40 469,4
 20 256,4
 93 155,4
 20 793,6
 110 828,3
 60 725,8
 113 949,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 2 841,9
 437,4
 3 840,3
 1 553,3
 3 840,3
 5 353,3
 3 279,3
 5 393,6
 9 193,6
Продукти харчування
2240
 9 157,1
 21 199,7
 5 658,0
 21 439,1
 32 658,0
 21 084,3
 30 356,8
 27 097,1
 53 742,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 18,2
 128,1
 30,0
 591,3
 30,0
 601,6
 146,3
 621,3
 631,6
Видатки на відрядження
2270
 30 809,8
 1 056,9
 44 499,2
 6 332,3
 51 345,9
 6 459,2
 31 866,7
 50 831,5
 57 805,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 21,5
 255,8
 45,0
 440,8
 45,0
 456,2
 277,3
 485,8
 501,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 2 486,3
 1 312,3
 3 144,5
 1 120,0
 3 144,5
 1 120,0
 3 798,6
 4 264,5
 4 264,5
Соціальне забезпечення
2800
 293,8
 750,0
 750,0
 293,8
 750,0
 750,0
Інші поточні видатки
3110
 4 119,0
 34 751,4
 7 790,0
 33 355,0
 33 800,0
 38 870,4
 41 145,0
 33 800,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 480,0
 14 181,2
 15 600,0
 22 050,3
 15 800,0
 15 661,2
 15 600,0
 37 850,3
Капітальний ремонт
3160
 61,6
 61,6
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 718 491,5
 134 215,2
 852 706,7
 851 123,5
 126 900,0
 978 023,5
 1 031 577,9
 129 400,0
 1 160 977,9
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 724 154,6
 6 837,8
 773 567,5
 7 037,1
 730 992,4
 780 604,6
Нарахування на оплату праці
2120
 159 314,1
 1 504,4
 170 184,9
 1 548,3
 160 818,5
 171 733,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 509,3
 15 502,1
 2 509,3
 15 989,8
 18 011,4
 18 499,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 54 367,0
 21 496,7
 54 500,4
 21 938,9
 75 863,7
 76 439,3
Продукти харчування
2230
 3 840,3
 5 353,3
 3 840,3
 5 353,3
 9 193,6
 9 193,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 5 658,0
 21 578,7
 5 658,0
 21 983,3
 27 236,7
 27 641,3
Видатки на відрядження
2250
 30,0
 616,6
 30,0
 621,6
 646,6
 651,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 50 990,8
 6 563,7
 53 897,2
 6 667,3
 57 554,5
 60 564,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 45,0
 466,7
 45,0
 470,4
 511,7
 515,4
Соціальне забезпечення
2700
 3 144,5
 1 120,0
 3 144,5
 1 120,0
 4 264,5
 4 264,5
Інші поточні видатки
2800
 760,0
 770,0
 760,0
 770,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 33 900,0
 34 300,0
 33 900,0
 34 300,0
Капітальний ремонт
3130
 16 000,0
 16 200,0
 16 000,0
 16 200,0
ВСЬОГО
 131 700,0
 1 135 753,6
 1 067 377,1
 134 000,0
 1 201 377,1
 1 004 053,6
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 456 582,4
 398 001,1
Надання стаціонарної медичної допомоги
 58 581,3
 469 106,1
 60 000,0
 587 193,4
 60 000,0
 529 106,1
 647 193,4
 2 
 304 153,6
 280 871,8
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 23 281,8
 331 861,1
 13 811,5
 366 732,0
 15 535,5
 345 672,6
 382 267,5

 3 
 25 191,4
 17 260,7
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 7 930,7
 19 941,6
 3 645,0
 31 244,1
 3 800,0
 23 586,6
 35 044,1
 4 
 14 718,4
 14 618,4
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 100,0
 19 820,1
 70,0
 21 517,3
 70,0
 19 890,1
 21 587,3
 5 
 735,9
 735,9
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 892,7
 936,7
 892,7
 936,7
 6 
 2 135,4
 1 387,8
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 747,6
 1 711,9
 418,5
 1 904,1
 394,5
 2 130,4
 2 298,6
 7 
 38 870,4
 4 119,0
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 34 751,4
 7 790,0
 33 355,0
 33 800,0
 41 145,0
 33 800,0
 8 
 8 760,6
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 8 760,6
 9 
 16,8
 16,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
КЛ "Феофанія"
 10 
 1 541,8
 1 480,0
Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 61,8
 11 
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 15 600,0
 22 050,3
 15 800,0
 15 600,0
 37 850,3
ВСЬОГО
 852 706,7
 718 491,5
 134 215,2
 851 123,5
 126 900,0
 978 023,5
 1 031 577,9
 129 400,0
 1 160 977,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 618 672,6
 558 672,6
Надання стаціонарної медичної допомоги
 60 000,0
 593 013,4
 60 000,0
 653 013,4
 2 
 411 916,9
 395 002,7
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 16 914,2
 420 700,4
 18 411,8
 439 112,2
 3 
 28 121,4
 23 721,4
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 4 400,0
 25 350,0
 4 600,0
 29 950,0
 4 
 23 626,8
 23 556,8
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 70,0
 25 158,8
 70,0
 25 228,8
 5 
 1 026,0
 1 026,0
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 1 096,0
 1 096,0
 6 
 2 489,9
 2 074,1
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 415,8
 2 058,5
 418,2
 2 476,7
 7 
 33 900,0
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 33 900,0
 34 300,0
 34 300,0
 8 
 16 000,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 000,0
 16 200,0
 16 200,0
ВСЬОГО
 1 135 753,6
 1 004 053,6
 131 700,0
 1 067 377,1
 134 000,0
 1 201 377,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість медичних закладів
 1 
 11,5
 5,0
 3 517,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3 206,3
 3 517,5
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 11,5
 2 
 33 271,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 33 271,0
 33 271,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 

 48 468,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2"
 48 468,0
 48 468,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 4 249,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 249,0
 4 249,0
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 12 176,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 12 258,0
 12 168,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 469,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 469,0
 469,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 7 
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 104,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 104,0
 104,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 273,0
од.
Управлінський
облік ЦПМ
 273,0
 206,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
 4,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,1
 4,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 4,4
 7,3
 13,3
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11,8
 12,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,1
 14 
 1,0
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
 1,0
 1,0
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
 15 
 33 355,0
 34 751,4
 7 790,0
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 4 119,0
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 33 800,0
 16 
продукту
 14,0
 21,0
 176,0
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 59,8
 176,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 14,0
 1 
 10,0
 8,1
 5,7
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 4,2
 5,7
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
 10,0
 2 
 4 500,0
 5 737,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 4 896,0
 10 200,0
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 3 
 76 000,0
 55 896,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1 225 235,0
 1 220 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 76 000,0
 4 
 10 100,0
 20 704,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 37 473,0
 50 000,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 10 100,0
 5 

 3 500,0
 880,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 877,0
 12 000,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 3 500,0
 6 
 1 550,0
 1 165,0
 480,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 369,0
 480,0
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
 1 550,0
 7 
 13 000,0
 9 358,0
 1 145,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 701,0
 1 145,0
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 13 000,0
 8 
 51,5
 38,7
 783,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 329,9
 783,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 51,5
 9 
 2,2
 32,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 28,5
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
 10 
 3,0
 7,1
 31,9
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 4,8
 31,9
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 11 
 2 425,0
 2 770,0
 2 400,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 1 165,0
 2 450,0
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 425,0
 12 
 40 000,0
 33 666,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 565 490,0
 820 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 40 000,0
 13 
 518,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 11 505,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 14 
 3,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 15 
 64,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 399,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 16 
 85 000,0
 69 675,0
 14 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 11 017,0
 23 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 75 000,0
 17 
 120,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 95,0
 120,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 18 
 110,0
 176,0
 388,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 070,0
 415,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 110,0
 19 
 57,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 63,0
 60,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 20 
 10,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15,0
 12,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 21 
 6,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12,0
 5,0
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
 22 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 3,0
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
 23 
 294,0
 515,0
 10,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 30,0
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 395,0
 24 

 2 619,1
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 25 
 8 778,8
кв. м.
Управлінський облік
закладів охорони
здоров'я ДУС
 762,6
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 1 562,6
 26 
ефективності
 25,5
 38,2
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 108,7
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 25,5
 1 
 3,1
 3,7
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 12,2
 17,6
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 3,1
 2 
 16,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,5
 16,5
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 27,2
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 27,3
 27,4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 74,0
 1 428,6
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1 643,6
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 28,8
 68,3
 306,7
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 46,2
 306,7
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28,8
 6 
 110,2
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 131,3
 110,2
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 22,5
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 18,6
 22,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 1,2
 2,6
 13,3
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,1
 13,3
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,2
 9 
 5 666,7
 4 645,0
 933,3
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 734,5
 1 533,3
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 5 000,0
 10 
 23,3
 33,3
 6 606,7
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 872,8
 7 172,4
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 23,3
 11 
 7 439,2
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 7 746,3
 7 805,8
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 2 918,2
 3 388,1
 2 076,8
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 612,1
 2 107,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 918,2
 13 
 114 500,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 107 451,6
 121 102,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 22 159,1
 20 726,0
 33 691,7
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33 872,9
 33 821,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 23 709,7
 15 
 1,8
тис.грн.
Управлінський облік
закладів охорони
здоров'я ДУС
 6,8
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС
 10,1
 16 
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,7
 2,0
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 100,0
 2 

 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
 3 
 160,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 165,0
 180,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 4 
 4,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2,0
 6,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного,  іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 7 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання
 100,0
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 9 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
закладів охорони
здоров'я ДУС
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів закладів охорони здоров'я ДУС
 100,0
 10 
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість медичних закладів
 1 
 0,0
 4,0
 11,5
 3 517,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 2 
 11,5
 3517,5
 1,0
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
 3 
 0,0
 1,0
 33 271,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 4 
 0,0
 33271,0
 48 468,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 5 
 0,0
 48468,0
 4 249,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
з них: Чисельність дитячого населення
 6 
 0,0
 4249,0
 12 168,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 7 
 0,0
 12168,0
 469,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 8 
 0,0
 469,0
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 9 
 0,0
 550,0
 104,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 0,0
 104,0
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 
 0,0
 7,0
 206,0
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
 0,0
 206,0
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 13 
 0,0
 3,0
 3,1
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 4,4
 4,1
 10,9
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без  відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 4,0
 11,9

 34 300,0
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 16 
 33900,0
 0,0
продукту
 14,0
 176,0
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 14,0
 176,0
 10,0
 5,7
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
 2 
 10,0
 5,7
 4 500,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 3 
 4500,0
 10000,0
 76 000,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 4 
 76000,0
 1200000,0
 10 100,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 5 
 10100,0
 50000,0
 3 500,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 6 
 3500,0
 12000,0
 1 550,0
 480,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
 7 
 1550,0
 480,0
 13 000,0
 1 145,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 8 
 13000,0
 1145,0
 51,5
 783,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка № 2",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 9 
 51,5
 783,0
 32,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 10 
 0,0
 32,0
 3,0
 31,9
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 
 3,0
 31,9
 2 425,0
 2 400,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12 
 2425,0
 2400,0
 40 000,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 13 
 40000,0
 798000,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 14 
 0,0
 10000,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 15 
 0,0
 1600,0
 3,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 16 
 0,0
 0,0

 75 000,0
 20 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 17 
 75000,0
 20000,0
 120,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 18 
 0,0
 120,0
 110,0
 415,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 110,0
 415,0
 63,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 20 
 0,0
 70,0
 14,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 21 
 0,0
 14,0
 6,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
 22 
 0,0
 6,0
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
 23 
 0,0
 3,0
 322,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 24 
 245,0
 0,0
 1 375,2
од.
Управлінський облік  
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'ктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 25 
 1740,2
 0,0
ефективності
 25,5
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 25,5
 320,0
 3,1
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 2 
 3,1
 17,6
 16,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 0,0
 16,5
 27,4
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 0,0
 27,4
 1 428,6
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 0,0
 1428,6
 28,8
 306,7
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 28,8
 306,7
 110,2
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 0,0
 110,2
 22,5
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 0,0
 22,5
 1,2
 13,3
днів
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 1,2
 13,3
 5 000,0
 1 333,3
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 5000,0
 1333,3
 23,3
 8 386,3
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 23,3
 7852,3
 9 133,3
грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 0,0
 8550,0

 2 918,2
 2 466,7
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2918,2
 2308,9
 153 387,1
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 138977,3
 23 707,3
 51 311,9
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 23700,0
 42386,6
 11,8
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
 9,2
 0,0
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 0,0
 2,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
КЛ "Феофанія"
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищать кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
 3 
 100,0
 100,0
 220,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 4 
 0,0
 200,0
 8,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 5 
 0,0
 8,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6 
 0,0
 0,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання
 7 
 100,0
 0,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8 
 100,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 393 339,8
 445,2
 557 855,3
 1 687,0
 606 107,1
 1 793,9
 663 894,6
 1 976,7
 709 178,7
 2 108,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 39 232,1
 40 545,4
 43 392,4
 47 543,8
 50 804,8
3. Премії
 46 338,7
 4 085,1
 4 667,6
 4 768,6
 4 838,0
 4 903,7
4. Матеріальна допомога
 6 502,5
 10 728,6
 19,3
 11 609,5
 21,1
 12 716,2
 23,1
 13 584,0
 24,7
ВСЬОГО
 485 413,1
 609 129,3
 661 109,0
 4 530,3
 6 373,9
 6 583,6
 724 154,6
 773 567,5
 6 837,8
 7 037,1
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1,00 
 769,25 
 1,00 
 769,25 
 1,00 
 769,25 
 0,50 
 1,00 
 675,25 
 769,25 
 0,50 
 0,75 
 683,50 
 765,50 
Лікарі
 1 
 4,00 
 1266,25 
 4,00 
 1266,25 
 4,00 
 1266,25 
 1,00 
 4,00 
 1127,25 
 1266,25 
 1,00 
 3,50 
 1144,50 
 1273,50 
Середній медичний персонал
 2 
 658,00 
 658,00 
 658,00 
 622,25 
 658,00 
 596,25 
 629,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 5,00 
 406,25 
 5,00 
 406,25 
 5,00 
 406,25 
 4,00 
 5,00 
 378,00 
 405,75 
 2,50 
 2,50 
 361,00 
 387,50 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 417,75 
 1,50 
 417,75 
 1,50 
 417,75 
 1,50 
 383,75 
 418,25 
 1,00 
 3,25 
 421,00 
 463,00 
Інші працівники
 5 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 5,50 
 11,50 
 3186,50 
 3517,50 
 5,00 
 10,00 
 3206,25 
 3519,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2020 рік

У 2020 році для виконання програми затверджено уточнені бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 718929,1 тис. грн. (поточні видатки - 713330,1 тис. грн., капітальні видатки - 5599,0 тис. грн.).

Використано (касові видатки) - 718491,5 тис. грн., або 99,9 відсотків (поточні видатки - 712892,5 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки відповідно планових призначень).

Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 
398002,5 тис. грн., використано (касові видатки) 398001,1 тис. грн. або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 315932,9 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 
11,4 тис. грн.), або 79,4 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1815,5 одиниць (план - 1851 одиниця), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 11901,5 грн. (план - 11668,6 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 47134,3 тис. грн., по придбанню продуктів харчування використано 2811,9 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 23001,6 тис. грн., інші поточні видатки - 9120,4 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2020 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 34,0 відсотка (план - 176000, факт - 59800). Проліковано 4896 хворих. У Лікарні проведено 1225235 лабораторних досліджень; 37473 імунологічних досліджень; 877 досліджень на МРТ; Всеукраїнським центром радіохірургії проведено 369 досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 701 сеанс променевої терапії. Завантаженість ліжкового фонду - 108,7 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,2 днів. Забезпечено 4,2 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено уточнені кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 281255,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 280871,8 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 245444,2 тис. грн., або 87,4 відсотка від загального обсягу касових видатків (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 0,9 тис. грн.). Фактична середньооблікова чисельність працівників 1264,75 одиниць (план -1527,25 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 13254,5 грн. (план - 10973,8 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 24134,7 тис. грн.
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 93,2 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2193,8 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 6931,3 тис. грн., інші поточні видатки - 2074,8 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2020 році у поліклініках - 358,4 тис. од., з них дитячих - 28,5 тис. од. (план - 815 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 4,8 тис. од. (план - 31 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 11505 од. (план - 10000 од.). У поліклініках проведено 565490 лабораторних досліджень (план - 798000 од.).

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини затверджено уточнені кошторисні призначення на поточні видатки - 17302,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 
17260,7 тис. грн., або 99,8 відсотків. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 14120,2 тис. грн., або 81,8 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 69 одиниць (план - 75,75 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 13937,3 грн. (план - 12695,4 грн.).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 876,9 тис. грн.
Центром превентивної медицини проведено у 2020 році 11017 лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 273.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено уточнені кошторисні призначення на поточні видатки - 14628,8 тис. грн. використано (касові видатки) - 14618,4 тис. грн., або 99,9 відсотка від загального обсягу касових видатків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 14493,9 тис. грн., або 99,1 відсоток від загального обсягу касових видатків, видатки на 

придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників 51,5 одиниці (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 19217,6 грн. (план - 17063,9 грн.). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконувались 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 4872,8 тис. грн. (план - 5277,9 тис. грн.).

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено уточнені кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 735,9 тис. грн., відповідно проведено касові видатки (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 89,9 тис. грн.). Планова та фактична середньооблікова чисельність працівників 3 одиниці, фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 14258,3 грн. (план - 13702,8 грн.). Підвищили кваліфікацію 95 фахівців (план - 120 фахівців). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 7746,3 грн. (план - 6132,5 грн.).

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ". 
Затверджено уточнені кошторисні призначення - 1388,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 1387,8 тис. грн., або 99,9 відсотка. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1160,9 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 467,5 тис. грн.), або 83,6 відсотків від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 199,3 тис. грн. або 14,4 відсотка від загального обсягу касових видатків.
Фактична середньооблікова чисельність працівників - 2,5 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 16136,7 грн. (план - 10085,4 грн.). У навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 1070 фахівців (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 455 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 612,1 грн. (план - 1440,2 грн.).
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 3,1 особи (план - 3,6 осіб), середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 107451,6 грн. (план - 98194,4 грн.).
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 11,8 осіб, (план - 12,2 особи), середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 33872,9 грн. (план - 31098,4 грн.).

7. " Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів".
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 5599,0 тис. грн., використано (касові видатки) відповідно планових призначень.
Використано:
КЛ "Феофанія"- 2955,0 тис. грн., у тому числі: на придбання сканера портативного ультразвукового діагностичного та пристрою автоматичного для естракції нуклеїнової кислоти;
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 1164,0 тис. грн., у тому числі: на придбання кисневих концентраторів та моніторів пацієнта.

8. "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року КЛ "Феофанія".
Кредиторська заборгованість за загальним фондом на початок звітного періоду у сумі 16,8 тис. грн. погашена у січні 2020 року.

9. "Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ".
На проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення у сумі 1164,0 тис. грн., використано (касові видатки) відповідно планових призначень. Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання виконано у повному обсязі.
2021 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 851123,5 тис. грн. (поточні видатки - 843333,5 тис. грн., капітальні видатки - 7790,0 тис. грн.), у тому числі за напрямами 

використання:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 469106,1 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 396090,1 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 
117,4 тис. грн.), або 84,4 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1850,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 14615,3 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 30221,2 тис. грн., видатків по придбанню продуктів харчування - 3800,0 тис. грн., видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 33794,8 тис. грн., на інші поточні видатки - 5200,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2021 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10 000 осіб. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 17,6 днів. У Лікарні буде проведено близько 1 200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії планується провести 480 досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1145 сеансів променевої терапії.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги".
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 331861,1 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 307430,0 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 
55,7 тис. грн.), або 92,6 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1526,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 13753,5 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 9797,7 тис. грн., видатки на інші виплати населенню - 2820,4 тис. грн., у тому числі на: покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2262,3 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 9 763,3 тис. грн., інші поточні видатки - 2049,7 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2021 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 31,9 тис. од., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 19941,6 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 17675,7 тис. грн., або 88,6 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 75,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 15991,5 грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 941,1 тис. грн., по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 291,9 тис. грн., по придбанню продуктів харчування - 40,3 тис. грн., інших поточних видатків - 992,6 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2021 році 14,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 273.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 19820,1 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19661,5 тис. грн., або 99,2 відсотка від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 158,6 тис. грн., або 0,8 відсотків. Штатна чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 23155,2 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини, які плануються завершити і впровадити у 2021 році. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 6606,7 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 892,7 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 137,1 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 16516,7 тис. грн. У 2021 році підвищать кваліфікацію 120 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 7439,2 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ".
Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 1711,9 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1387,8 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 530,0 тис. грн.), виплата стипендій 324,1 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 12656,3 грн.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 388 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 2076,8 грн.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 4 особи. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 13,3 особи. Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва - 114500,0 грн. Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва - 33691,7 грн.

7. " Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів".
Затверджено кошторисні призначення на придбання медичного та лабораторного обладнання для ДЗ "Поліклініка № 2" у сумі 7790,0 тис. грн. для проведення діагностики та лікування захворювань на сучасному рівні.

2022 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2022 рік - 1031577,9 тис. грн. (поточні видатки - 1009527,6 тис. грн., капітальні видатки - 22050,3 тис. грн.), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 587193,4 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (429922,5 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн., з 1 жовтня - 2982,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6500,0 грн. та 6700,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 36498,5 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 74272,4 тис. грн., придбання продуктів харчування - 3800,0 тис. грн., інші поточні видатки - 42700,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2021 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 200. У Лікарні буде проведено 1220,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде проведено 0,5 тис. досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1,145 тис. сеансів променевої терапії. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 17,6 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 366732,0 тис. гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (333679,1 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн., з 1 жовтня - 2982,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6500,0 грн. та 6700,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 13831,0 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 12509,7 тис. грн., інші поточні видатки - 3999,7 тис. грн., інші виплати населенню - 2712,5 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2022 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 820,0 тис. лабораторних досліджень.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини передбачено граничний обсяг видатків 31244,1 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з 

нарахуваннями (19184,0 тис. грн.) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн., з 1 жовтня - 2982,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6500,0 грн. та 6700,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 1016,4 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 6214,7 тис. грн., придбання продуктів харчування передбачені - 40,3 тис. грн., інші видатки - 4788,7 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2022 році 23,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 206. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
Загальний обсяг видатків за напрямом - 21517,3 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 21358,7 тис. грн. та на медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн., з 1 жовтня - 2982,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6500,0 грн. та 6700,0 грн. відповідно.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 7172,4 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Граничний обсяг видатків у сумі 936,7 тис. грн., передбачено на заробітну плату з нарахуваннями. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2893,0 грн., з 1 жовтня - 2982,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6500,0 грн. та 6700,0 грн. відповідно.
У 2022 році підвищать кваліфікацію 120 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 7805,8 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ".
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 1904,1 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1472,1 тис. грн. та стипендії - 432,0 тис. грн.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 415 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 2107,0 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 4,9 осіб, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 12,9 осіб.

7. "Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях закладів охорони здоров'я ДУС".
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 22050,3 тис. грн., у тому числі:
КЛ "Феофанія" - 5150,3 тис. грн. (проведення капітального ремонту санпропускника лікувального корпусу № 2 - 2150,3 тис. грн.; проведення капітального ремонту частини приміщень 1-го поверху блок А лікувального корпусу № 3 - 1500,0 тис. грн.; проведення капітального ремонту приміщень відділення інтенсивної терапії невідкладних станів - 1500,0 тис. грн.);
ДНУ "НПЦ ПКМ"- 13000,0 тис. грн. (заміна 3-х пасажирських ліфтів - 9000,0 тис. грн. (виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт ліфтових шахт з гідроізоляцією, демонтаж та монтаж з заміною старого обладнання на нове, експертний висновок); реконструкція головної розподільчої щитової 0,4 кВт з установкою АВР, з заміною обліку електроенергії з установкою АСКОЕ і третім лічильником незалежного електроспоживання (дизельгенератор 500-600 кВт) - 4000,0 тис. грн.)
Центру превентивної медицини - 3900,0 тис. грн. (проведення капітального ремонту: системи водопостачання та водовідведення - 1400,0 тис. грн.; внутрішніх електричних мереж та електрощитової - 1500,0 тис. грн.; системи подачі медичних газів - 300,0 тис. грн.; приладів освітлення - 600,0 тис. грн.; системи зливової каналізації - 100,0 тис. грн.)

2023 - 2024 роки

Граничні обсяги видатків загального фонду за програмою (поточні видатки) на 2023 рік - 1004053,6 тис. грн., на 2024 рік - 1067377,1 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 485 413,1
Оплата праці
 485 413,3
 485 413,1
2110
 106 474,8
Нарахування на оплату праці
 106 635,4
 106 474,8
2120
 3 034,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 035,9
 3 034,8
2210
 72 635,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 72 635,4
 72 635,0
2220
 2 841,9
Продукти харчування
 2 845,6
 2 841,9
2230
 16,8
‑16,8
 9 157,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 9 160,2
 9 157,1
2240
 18,2
Видатки на відрядження
 20,0
 18,2
2250
 30 809,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 31 062,9
 30 809,8
2270
 21,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 30,0
 21,5
2282
 2 486,3
Соціальне забезпечення
 2 491,4
 2 486,3
2700
 4 119,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 119,0
 4 119,0
3110
 1 480,0
Капітальний ремонт
 1 480,0
 1 480,0
3130
 16,8
 718491,5
‑16,8
ВСЬОГО
 718 929,1
 718491,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 609 129,3
 661 109,0
2110
Оплата праці
 609 129,3
 661 109,0
 134 008,5
 145 444,1
2120
Нарахування на оплату праці
 134 008,5
 145 444,1
 2 509,3
 18 755,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та 
 2 509,3
 18 755,4

інвентар
 40 469,4
 93 155,4
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 40 469,4
 93 155,4
 3 840,3
 3 840,3
2230
Продукти харчування
 3 840,3
 3 840,3
 5 658,0
 32 658,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 658,0
 32 658,0
 30,0
 30,0
2250
Видатки на відрядження
 30,0
 30,0
 44 499,2
 51 345,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 44 499,2
 51 345,9
 45,0
 45,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
 3 144,5
 3 144,5
2700
Соціальне забезпечення
 3 144,5
 3 144,5
 7 790,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 7 790,0
 22 050,3
3130
Капітальний ремонт
 22 050,3
 851 123,5
 1 031 577,9
 1 031 577,9
ВСЬОГО
 851 123,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 485 413,3
 485 413,1
 3,5
 4,6
 0,0
Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному
Погашена у січні 2021 року
2120
Нарахування на оплату праці
 106 635,4
 106 474,8
 0,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 035,9
 3 034,8
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 72 635,4
 72 635,0
2230
Продукти харчування
 2 845,6
 2 841,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 9 160,2
 9 157,1
 33,4
 33,4
 0,0
Відшкодування орендарями вартості експлуатаційних послуг
Погашена у I кварталі 2021 року
2250
Видатки на відрядження
 20,0
 18,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 31 062,9
 30 809,8
 38,6
 62,4
 0,0
Відшкодування орендарями вартості енергоносіїв та комунальних послуг
Погашена у січні 2021 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 30,0
 21,5
2700
Соціальне забезпечення
 2 491,4
 2 486,3

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 119,0
 4 119,0
3130
Капітальний ремонт
 1 480,0
 1 480,0
ВСЬОГО
 718 929,1
 718 491,5
 75,9
 100,4
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

Для виконання програми у 2020 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 718929,1 тис. грн. (поточні видатки - 713330,1 тис. грн., капітальні видатки - 5599,0 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 718491,5 тис. грн., (поточні видатки - 712892,5 тис. грн., капітальні видатки - 5599,0 тис. грн.).

Станом на 01.01.2021 року:
дебіторська заборгованість загального фонду державного бюджету - 100,4 тис. грн., а саме:
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 4,6 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг, енергоносіїв та комунальних послуг - 95,8 тис. грн.

На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 851123,5 тис. грн. (поточні видатки - 843333,5 тис. грн., капітальні видатки - 7790,0 тис. грн.). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2021 рік складе 851123,5 тис. грн.

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1031577,9 тис. грн. (поточні видатки - 1009527,6 тис. грн., капітальні видатки - 22050,3 тис. грн.). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
Граничні обсяги видатків на 2023 та 2024 роки 1004053,6 тис. грн. та 1067377,1 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 15.10.2002 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх 

фінансування" визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством видатки.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2020 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 114100,0 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 
111697,7 тис. грн. (97,9 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1602,3 тис. грн. (1,4 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 670,0 тис. грн. (0,6 відсотків), надходження від реалізації майна - 130,0 тис. грн. (0,1 відсотка).

Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 126070,6 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 110150,4 тис. грн. (87,4 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1799,3 тис. грн. (1,4 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 
534,3 тис. грн. (0,4 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 133,6 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу), 
- фінансування (залишок на початок періоду) - 13452,9 тис. грн. (10,7 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 75838,5 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями - 6427,0 тис. грн. (8,5 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 24366,6 тис. грн. (32,1 відсоток), придбання продуктів харчування - 421,4 тис. грн. (0,6 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2132,7 тис. грн. (2,8 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 42490,8 тис. грн. (56,0 відсотків) та на капітальні видатки - 50232,1 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2020 року - 14088,4 тис. грн.

Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 119753,2 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 117152,7 тис. грн. (97,8 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1910,8 тис. грн. (1,6 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 
556,1 тис. грн. (0,5 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 133,6 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу).

Використано (касові видатки) - 112150,9 тис. грн., або 89,0 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 68166,8 тис. грн., капітальні видатки - 43984,1 тис. грн.)
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 5525,2 тис. грн. (8,1 відсоток від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів - 22880,1 тис. грн. (33,6 відсотка), продуктів харчування - 418,0 тис. грн. (0,6 відсотків), комунальних послуг і енергоносіїв - 1056,9 тис. грн. (1,5 відсотка), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 38286,6 тис. грн. (56,2 відсотка). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 30942,5 тис. грн. (70,4 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 12980,0 тис. грн. (29,5 відсотків), придбання нематеріальних активів - 61,6 тис. грн. (0,1 відсоток).
Залишок коштів на кінець 2020 року - 21690,7 тис. грн.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 22081,5 тис. грн., у тому числі за групами доходів: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 22047,8 тис. грн. (99,8 відсотків від загального обсягу);
- фінансування - 33,7 тис. грн. (0,2 відсотка від загального обсягу).
Залишок коштів на початок 2020 року - 33,7 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень (у тому числі в натуральній формі) - 22470,2 тис. грн. (благодійні внески, гранти, дарунки).
Відповідно відображено касові видатки - 22064,3 тис. грн., або 99,9 відсотків від уточнених планових показників, поточні видатки - 17054,2 тис. грн., капітальні видатки - 5010,1 тис. грн.
Залишок коштів на кінець 2020 року - 439,6 тис. грн.

У 2020 році надано такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 21008 ліжко-днів, здійснено 77480 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), здійснено лікарських відвідувань (консультацій) 5881; здійснено 18512 інших досліджень та процедур; Всеукраїнським центром радіохірургії здійснено 2219 лікарських відвідувань (консультацій), проведено 1165 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 9358 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні - виготовлено 460 порцій;
- за використання автостоянок (19 год / 353 діб);
- надано в оренду 340 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надано медичні послуги (лікарські відвідування - 40900 відвідувань), з них: - хірургічні медичні послуги - надані понад 7120 особам, косметологічні послуги - понад 1580 особам, оздоровчі процедури - понад 880 особам, платне зубопротезування - понад 640 особам, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - понад 30 особам, інші платні послуги - понад 12250 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1000 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 8481 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 176 осіб,
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 7,3 осіб (середньорічна кількість)
- надано в оренду 881,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
Центр превентивної медицини:
- здійснено 69675 державних санітарно-епідеміологічних експертизи продукції та нормативної документації; 
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

2021 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 126900,0 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 
124298,9 тис. грн. (97,9 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1871,1 тис грн. (1,5 відсотків), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 600,0 тис. грн. (0,5 відсотків), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 130,0 тис. грн. (0,1 відсотка). 
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 77945,0 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями (7776,2 тис. грн., або 10,0 відсотків від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів (20256,4 тис. грн. або 26,0 відсотків), придбання продуктів харчування (1553,3 тис. грн. або 2,0 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (6332,3 тис. грн. або 8,1 відсоток), інших поточних видатків (42026,6 тис. грн., або 53,9 відсотка) та капітальних видатків (48955,0 тис. грн.).

У 2021 році планується надати такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконати 14000 ліжко-днів, здійснити 89600 обстежень, надати 6300 консультацій, здійснити 35336 інших досліджень та процедур; у Всеукраїнському центрі радіохірургії планується здійснити 3700 лікарських відвідувань (консультацій), 1550 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 13000 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні - виготовити 460 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 19 годин / 353 діб;
- надання в оренду 340 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надання медичних послуг (лікарські відвідування - 51 500 відвідувань), з них: хірургічні медичні послуги - будуть надані понад 2500 особам, косметологічні послуги - понад 1800 особам, оздоровчі процедури - понад 990 особам, платне зубопротезування - понад 970 особам, інші платні послуги - понад 5100 особам, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - понад 40 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1000 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 6348 ліжко-днів; 
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 110 чол.;
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 4,4 особи (середньорічна кількість);
- надання в оренду 881,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;
Центр превентивної медицини:
- здійснити 85000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

2022 рік

До спеціального фонду за бюджетною програмою у 2022 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 129400,0 тис. грн., у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 126698,9 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (122554,4 тис. грн.); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1220,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (2460,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (321,0 тис. грн.); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. гривень); послуги з підготовки аспірантів (73,5 тис. грн.).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (8032,1 тис. грн.), оплату медикаментів (20793,6 тис. грн.), видатків на харчування (5353,3 тис. грн.), комунальних послуг (5603,1 тис. грн.), послуг (крім комунальних) (20040,4 тис. грн.), інших поточних видатків (17476,4 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків (49400,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 33600,0 тис. грн., капітальні ремонти - 15800,0 тис. грн.);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1971,1 тис. грн., що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (511,1 тис. грн.), оплату послуг (603,9 тис. грн.), оплату комунальних послуг (856,1 тис. грн.);
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 
600,0 тис. грн., що будуть спрямовані на оплату послуг (400,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (200,0 тис. грн.);
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн., що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн.) та оплату послуг (40,0 тис. грн.).

2023 рік

До спеціального фонду за бюджетною програмою у 2023 році плануються надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 131700,0 тис. грн., у тому числі:
1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 128898,9 тис. грн.;
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 2071,1 тис. грн.;
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 
600,0 тис. грн.;
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн.

2024 рік

До спеціального фонду за бюджетною програмою у 2023 році плануються надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 134000,0 тис. грн., у тому числі:
1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 131098,9 тис. грн.;
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 2171,1 тис. грн.;
3) плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" - 
600,0 тис. грн.;
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)