Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду";

Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення про національний природний парк "Білоозерський", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №188;
Положення про національний природний парк "Залісся", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №189;
Положення про національний природний парк "Синьогороа", затверджене Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15.03.2021 №190;  
Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 93 477,4
 95 130,8
 55 861,3
 95 130,8
 93 477,4
 55 861,3
250102
Х
 26511,6
 43 561,8
 43 452,4
 43 561,8
 26 511,6
Х
 43 452,4
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250104
Х
 19,2
 19,2
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250202
Х
 62,2
 62,2
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 5133,8
 5 133,8
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 3549,6
 3 549,6
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 55 861,3
 28 177,2
 84 038,5
 93 477,4
 43 452,4
 136 929,8
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
Разом надходжень
 55 861,3
 28 177,2
 84 038,5
 93 477,4
 43 452,4
 136 929,8
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 91 031,4
 85 713,3
 91 031,4
 85 713,3
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 44 535,2
Х
 45 384,7
 45 384,7
 44 535,2
ВСЬОГО
 85 713,3
 44 535,2
 130 248,5
 91 031,4
 45 384,7
 136 416,1
 91 031,4
 85 713,3
 44 535,2
 45 384,7
 130 248,5
 136 416,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 38 008,8
 4 301,7
 53 270,3
 8 534,5
 51 870,7
 9 092,4
 42 310,5
 61 804,8
 60 963,1
Оплата праці

2120
 8 164,3
 909,1
 11 719,5
 1 877,6
 11 411,5
 2 000,3
 9 073,4
 13 597,1
 13 411,8
Нарахування на оплату праці
2210
 1 842,3
 7 052,9
 4 177,5
 7 909,6
 3 716,9
 7 955,2
 8 895,2
 12 087,1
 11 672,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 7,1
 27,7
 10,4
 65,0
 11,6
 100,0
 34,8
 75,4
 111,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 671,3
 2 372,8
 2 372,8
 671,3
 2 372,8
 2 372,8
Продукти харчування
2240
 3 551,0
 10 880,3
 1 898,7
 13 481,4
 2 905,1
 12 105,1
 14 431,3
 15 380,1
 15 010,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 12,9
 7,0
 42,0
 10,0
 35,0
 12,9
 49,0
 45,0
Видатки на відрядження
2270
 4 272,8
 894,2
 6 295,9
 2 123,4
 8 126,9
 2 230,1
 5 167,0
 8 419,3
 10 357,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2281
 26,9
 16 083,1
 32,0
 400,0
 32,0
 26,9
 16 115,1
 432,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282
 15,0
 26,3
 15,0
 70,0
 15,0
 70,0
 41,3
 85,0
 85,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 2 176,7
 3 240,0
 3 270,0
 2 176,7
 3 240,0
 3 270,0
Інші поточні видатки
3110
 883,0
 1 844,1
 4 772,8
 2 438,9
 883,0
 1 844,1
 7 211,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 314,2
 1 860,0
 6 785,6
 1 860,0
 314,2
 1 860,0
 8 645,6
Капітальний ремонт
3140
 5 104,7
 5 104,7
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 55 861,3
 28 177,2
 84 038,5
 93 477,4
 43 452,4
 136 929,8
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 56 813,7
 9 777,4
 60 691,9
 10 320,6
 66 591,1
 71 012,5
Нарахування на оплату праці
2120
 12 499,0
 2 151,0
 13 352,2
 2 270,5
 14 650,0
 15 622,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 3 763,3
 8 115,1
 3 779,2
 8 176,4
 11 878,4
 11 955,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 12,4
 100,0
 13,0
 100,0
 112,4
 113,0
Продукти харчування
2230
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 3 315,9
 12 713,9
 3 356,9
 12 743,5
 16 029,8
 16 100,4

Видатки на відрядження
2250
 10,0
 35,0
 10,0
 35,0
 45,0
 45,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 9 284,0
 2 356,1
 9 813,2
 2 480,8
 11 640,1
 12 294,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 15,0
 70,0
 15,0
 70,0
 85,0
 85,0
Інші поточні видатки
2800
 3 290,0
 3 290,0
 3 290,0
 3 290,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 661,9
 1 633,1
 1 661,9
 1 633,1
Капітальний ремонт
3130
 1 860,0
 1 860,0
 1 860,0
 1 860,0
ВСЬОГО
 44 535,2
 130 248,5
 91 031,4
 45 384,7
 136 416,1
 85 713,3
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 84 038,5
 55 861,3
Збереження природно-заповідного фонду
 28 177,2
 77 394,3
 43 452,4
 78 467,7
 43 561,8
 120 846,7
 122 029,5
 2 
Реорганізація Державної організації "Резиденція "Синьогора", Державної організації "Резиденція "Залісся" та Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" в національні природні парки
 16 083,1
 16 083,1
 3 
Придбання предметів довгострокового користувння для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
 4 772,8
 4 772,8
 4 
Проведення капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 785,6
 6 785,6
 5 
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'зку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 5 104,7
 5 104,7
ВСЬОГО
 84 038,5
 55 861,3
 28 177,2
 93 477,4
 43 452,4
 136 929,8
 95 130,8
 43 561,8
 138 692,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 130 248,5
 85 713,3
Збереження природно-заповідного фонду
 44 535,2
 91 031,4
 45 384,7
 136 416,1
ВСЬОГО
 130 248,5
 85 713,3
 44 535,2
 91 031,4
 45 384,7
 136 416,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,3
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 85 299,3
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 37,0
 546,0
од.
Штатний розпис
 442,0
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
 3,0
тис.грн.
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
Кількість установ реорганізованих у національні природні парки
 4 

 16 083,1
тис.грн.
Управлінський облік
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 5 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 11 035,6
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 500,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту каналізаційно- насосної станції головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 7 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 5 104,7
Кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
 8 
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 1,0
од.
Виробничо-фінансовий план на 2020 рік 
та Звіт про його виконання
Кількість розроблених матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4 
 54,0
од.
Управлінський облік
Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 4 
од.
Управлінський облік
 27,0
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
 5 
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 5 738,0
Площа капітально відремонтованих будівель Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
 700,0
Загальна протяжність капітально відремонтованих об'єктів  Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 7 
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
 5 999,3
Довжина реконструйованої (модернізованої) волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 8 
ефективності
 907,3
грн.
Управлінський облік
 654,9
 919,9
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 297,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 2 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 919,4
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 м.кв. будівель  Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 3 

грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1 442,9
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 погонного метра об'єктів  Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 850,9
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру  волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 5 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 88,0
 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85,0
 85,0
Рівень приживлюваності лісових культур
 88,0
 3 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень готовності проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
 4 
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 98,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту на об'єктах Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 4,0
 85 299,3
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 0,0
 85299,3
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 64,0
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 0,0
 32,0
ефективності
 1 067,2
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 1004,9
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 0,0
 100,0

 88,0
 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 88,0
 85,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 20 982,3
 1 609,9
 32 098,8
 4 392,7
 31 063,7
 4 724,6
 34 064,5
 5 239,9
 36 376,2
 5 597,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 9 994,7
 1 143,4
 12 159,6
 1 432,9
 11 719,8
 1 590,9
 13 051,4
 1 678,1
 14 021,0
 1 793,2
3. Премії
 5 800,9
 1 533,9
 6 485,1
 2 368,5
 6 652,6
 2 407,9
 7 031,2
 2 455,1
 7 445,7
 2 498,3
4. Матеріальна допомога
 1 230,9
 14,4
 2 526,8
 340,4
 2 434,6
 369,0
 2 666,6
 404,3
 2 849,0
 431,9
ВСЬОГО
 38 008,8
 53 270,3
 51 870,7
 4 301,6
 8 534,5
 9 092,4
 56 813,7
 60 691,9
 9 777,4
 10 320,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 4,00 
 61,00 
 4,00 
 61,00 
 4,00 
 61,00 
 4,00 
 4,00 
 56,00 
 77,00 
 4,00 
 4,00 
 42,00 
 43,00 
Керівники
 1 
 11,50 
 167,50 
 11,50 
 167,50 
 11,50 
 167,50 
 5,50 
 11,50 
 159,50 
 184,50 
 7,00 
 11,50 
 184,50 
 189,50 
Фахівці
 2 
 60,50 
 281,50 
 60,50 
 281,50 
 60,50 
 281,50 
 27,50 
 60,50 
 239,50 
 284,50 
 26,00 
 60,50 
 215,50 
 277,50 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 37,00 
 76,00 
 455,00 
 546,00 
 37,00 
 76,00 
 442,00 
 510,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся". 

2020 рік
У 2020 році для виконання програми затверджено (з урахуванням змін) бюджетні призначення на поточні видатки у обсязі 56 915,1 тис. грн,  використано (касові видатки) - 55 861,3 тис. грн., або 98,1 відсотків від плану.
Бюджетні кошти використовувались бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено кошторисні призначення - 7 111,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 7 108,7 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено кошторисні призначення - 19 830,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 18 790,7 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено кошторисні призначення - 24 107,3 тис. грн., використано (касові видатки) у повному обсязі;
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено кошторисні призначення 5 865,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 5 854,6 тис. грн.

У структурі поточних касових видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 46 173,1 тис. грн., або 82,7 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4 272,8 тис. грн., або 7,6 відсотка, інші поточні видатки - 5 415,4 тис. грн., або 9,7 відсотка.
Фактично зайняті штатні посади бюджетних установ природно-заповідного фонду - 442 одиниць (план - 510 одиниць). Фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 7 166,1 грн (план - 6 210,6 грн).
Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 654,9 гривень.

2021 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 93 477,4 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі:
Азово-Сиваського національного природного парку - 8 834,7 тис. грн;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 36 251,1 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 38 922,2 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 9 469,4 тис. гривень.
Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
- збереження природно-заповідного фонду -  77 394,3 тис. грн;
- реорганізація Державної організації "Резиденція "Синьогора", Державної організації "Резиденція "Залісся" та Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" в національні природні парки - 16 083,1 тис. гривень.

У структурі видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 64 989,8 тис. грн., або 69,5 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 6 295,9 тис. грн, або 6,7 відсотка, інші поточні видатки - 22 191,7 тис. грн., або 23,8 відсотка. Запланована штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 546 одиниць (з них 36 штатних одиниць враховано на збільшення штатної чисельності організацій, які реорганізуються в національні природні парки). Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 8 130,4 грн (факт 2020 року - 7 166,1  грн).
Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- розроблення 54 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 907,3 грн (факт 2020 року - 654,9 грн);
- середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування - 297,8 тис. гривень.

2022 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 95 130,8 тис. грн. (поточні видатки - 78 467,7 тис.грн, капітальні видатки - 16 663,1 тис.грн), у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 10 488,1 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 36 251,1 тис.грн (поточні видатки - 26 655,1 тис. грн, капітальні - 9 596,0 тис.грн);
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 38 922,2 тис.грн (поточні видатки - 33 817,5 тис. грн, капітальні видатки - 5 104,7 тис.грн);
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 9 469,4 тис. грн (7 507,0 тис.грн - поточні видатки, 1 962,4 тис.грн - капітальні видатки). 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 63 282,2 тис. грн. (51 870,7 тис. грн. та 11 411,5 тис. грн. відповідно), або 80,6 відсотка загального обсягу поточних видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників - 8 475,6 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 2 893 грн., з 1 жовтня - 2 982 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6 500 грн., з 1 жовтня - 6 700 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі), премія та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 8 126,9 тис. грн. і складають 10,4 відсотка від загального обсягу поточних витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 7 058,6 тис. грн. і складають 9,0 відсотків від загального обсягу витрат.
Капітальні видатки передбачені в обсязі 16 663,1 тис. грн. і будуть використані на:
1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) - 4 772,8 тис. гривень (Державній організації "Резиденція "Синьогора" -  2 810,4 тис. грн, Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" 1 962,4 тис. грн).
2. Капітальний ремонт (КЕКВ 3130) - 6 785,6 тис. гривень для Державної організації "Резиденція "Синьогора". 
3. КЕКВ  3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"  - 5 104,7 тис. гривень для Державної організації "Резиденція "Залісся" (реконструкція та реставрація для завершення реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку). 

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлений в обсязі 85 713,3 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 рік встановлений в обсязі 91 031,4 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 38 008,8
Оплата праці
 38 008,8
 38 008,8
2110
 8 164,3
Нарахування на оплату праці
 8 178,1
 8 164,3
2120
 1 842,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 842,3
 1 842,3
2210
 7,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2220
 3 551,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 551,0
 3 551,0
2240
 4 272,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 312,8
 4 272,8
2270
 15,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 15,0
2282
 55861,3
ВСЬОГО
 56 915,1
 55861,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 53 270,3
 51 870,7
2110
Оплата праці
 53 270,3
 51 870,7
 11 719,5
 11 411,5
2120
Нарахування на оплату праці
 11 719,5
 11 411,5
 4 177,5
 3 716,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4 177,5
 3 716,9
 10,4
 11,6
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 10,4
 11,6
 1 898,7
 2 905,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 898,7
 2 905,1
 7,0
 10,0
2250
Видатки на відрядження
 7,0
 10,0
 6 295,9
 8 126,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 295,9
 8 126,9
 16 083,1
 400,0
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 16 083,1
 400,0

 15,0
 15,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 15,0
 4 772,8
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 772,8
 6 785,6
3130
Капітальний ремонт
 6 785,6
 5 104,7
3140
Реконструкція та реставрація
 5 104,7
 93 477,4
 95 130,8
 95 130,8
ВСЬОГО
 93 477,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 38 008,8
 38 008,8
2120
Нарахування на оплату праці
 8 178,1
 8 164,3
 2,6
Переплата єдиного соціального внеску.
Погашена у січні 2020 року.
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 842,3
 1 842,3
 3,3
Передплата періодичних видань на І півріччя 2020 року
Погашена у першому півріччі 2020 року.
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 551,0
 3 551,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 312,8
 4 272,8
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 15,0
3130
Капітальний ремонт
 1 186,9
Попередня оплата робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора" відповідно до  постанови КМУ від 24.12.2019 р. № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117"
Погашена у 2020 році.
ВСЬОГО
 56 915,1
 55 861,3
 1 192,8

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 56 915,1 тис. грн. ,(поточні видатки), використано (касові видатки) - 55 861,3 тис. грн.
Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року  немає.
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 93 477,4 тис. грн. (поточні видатки).
На 2022 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі - 95 130,8 тис. гривень. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлено в обсязі 85 713,3 тис. грн.
Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 рік встановлено в обсязі 91 031,4 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2020 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 37 950,5 тис. грн. Надходження планувалось використати на: оплату праці з нарахуваннями - 7 760,2 тис. грн (20,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 672,7 тис. грн. (7,0 відсотків), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 26 143,5 тис. грн (68,9 відсотків) та капітальні видатки - 1 374,1 тис. грн (3,6 відсотка).
Уточнені кошторисні призначення - 29 546,6 тис. грн, у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 25 235,0 тис. грн. (85,4 відсотка загального обсягу), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 19,2 тис. грн. (0,1 відсотка), фінансування (залишок коштів на початок періоду) - 4 292,4 тис. грн. (14,5 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків (28 249,6 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями - 5 609,4 тис. грн. (18,9 відсотка загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 961,9 тис. грн. (3,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 21 678,3 тис. грн. (73,4 відсотка) та капітальні видатки - 1 296,9 тис. грн (4,4 відсотка).
Залишок коштів на початок 2020 року - 5 133,8 тис. гривень.  
Надійшло до спеціального фонду 26 530,8 тис. грн, у тому числі  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 26 511,6 тис. 

грн. (99,9 відсотків від загального обсягу надходжень), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 19,2 тис. грн. (0,1 відсотка).
Використано (касові видатки) - 28 115,0 тис. грн., або 95,2 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 26 980,0 тис. грн, або 95,5 відсотка, капітальні видатки - 1 135,0 тис. грн., або 87,5 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 5 210,8 тис. грн (18,5 відсотка від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 894,2 тис. грн (3,2 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 20 875,0 тис. грн (74,2 відсотка) та капітальні видатки - 1 135,0 тис. грн. (4,1 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2020 року - 3 549,6 тис. грн.
Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 62,2 тис. грн (Державна організація "Резиденція "Синьогора" надходження у натуральній формі). 
Власні надходження бюджетних установ використані за напрямом збереження природно-заповідного фонду.
Станом на 01 січня 2021 року:
- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 1 203,4 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 21,3 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 777,9 тис. грн.;

2021 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 43 452,4 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 10 412,1 тис. грн. (24,0 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 123,4 тис. грн. (4,9 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 27 212,8 тис. грн. (62,6 відсотка) та капітальні видатки - 3 704,1 тис. грн. (8,5 відсотка).
Власні надходження бюджетних установ планується використати за напрямом збереження природно-заповідного фонду.

У 2022 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 43 561,8 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. 
На 2023 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі  44 535,2  тис. грн.
На 2024 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 45 384,7 тис. грн.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)