Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у  закладах вищої освіти (наукових установах)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 2 389,8
 2 389,8
 179 465,0
 2 389,8
 2 389,8
 179 465,0
250101
Х
 75488,0
 75 488,0
Х
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102
Х
 20647,9
 20 647,9
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 490,2
 490,2
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 1058,9
 1 058,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410106
Х
 770,8
 770,8
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 43986,0
 43 986,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 42650,0
 42 650,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 179 465,0
 99 791,8
 279 256,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
Разом надходжень
 179 465,0
 99 791,8
 279 256,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 164,6
 912,6
 164,6
 912,6
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 912,6
 912,6
 164,6
 164,6
 164,6
 912,6
 912,6
 164,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 122 134,4
 63 306,7
 373,5
 293,8
 185 441,1
 373,5
 293,8
Оплата праці
2120
 26 516,2
 13 658,7
 82,2
 64,7
 40 174,9
 82,2
 64,7
Нарахування на оплату праці

2210
 1 456,3
 3 827,9
 524,2
 5 284,2
 524,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 6,0
 6,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 637,1
 5 743,4
 246,1
 407,1
 6 380,5
 246,1
 407,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 78,2
 78,2
Видатки на відрядження
2270
 5 665,8
 10 293,1
 15 958,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 18,0
 18,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 9,3
 9,3
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 23 055,2
 1 688,0
 1 100,0
 23 055,2
 1 688,0
 1 100,0
Соціальне забезпечення
2800
 481,9
 481,9
Інші поточні видатки
3110
 480,0
 480,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 888,6
 1 888,6
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 179 465,0
 99 791,8
 279 256,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 202,5
 54,5
 202,5
 54,5
Нарахування на оплату праці
2120
 44,5
 11,9
 44,5
 11,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 8,1
 9,1
 8,1
 9,1
Соціальне забезпечення
2700
 657,5
 89,1
 657,5
 89,1
ВСЬОГО
 912,6
 164,6
 164,6
 912,6

2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 167 980,9
 109 001,3
Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України
 58 979,6
 2 
 64 818,2
 60 466,2
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 4 352,0
 3 
 8 222,0
 8 120,2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 101,8
 4 
 5 318,1
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 5 318,1
 5 
 1 913,2
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 913,2
 6 
 752,5
Підвищення кваліфікації державних  службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування  з питань, пов'язаних  із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 752,5

 7 
 14,4
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 14,4
 9 
 5 180,3
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 180,3
 10 
 23 179,9
Здійснення додаткової (господарської)  діяльності,  утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  Національною академією державного управління при Президентові України
 23 179,9
 11 
 1 487,1
 1 487,1
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 2 070,3
 2 389,8
 2 070,3
 2 389,8
 12 
 390,2
 390,2
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 319,5
 319,5
 13 
ВСЬОГО
 279 256,8
 179 465,0
 99 791,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 912,6
 912,6
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 164,6
 164,6
ВСЬОГО
 912,6
 912,6
 164,6
 164,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 1,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 448,9
од.
Штатний розпис
 684,2
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 169,5
од.
Штатний розпис
 184,3
науково-педагогічного персоналу
 3 
 1,0
од.
Штатний розпис
 5,9
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 112,7
од.
Штатний розпис
 417,8
спеціалістів
 5 
 165,7
од.
Штатний розпис
 76,2
робітників
 6 
 487,8
од.
Штатний розпис
 687,7
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
 7 
 441,3
од.
Штатний розпис
 686,5
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2021
 8 
 3,0
од.
Управлінський облік
 6,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 10 
 792,1
осіб
Управлінський облік
 432,7
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 11 
 71,2
осіб
Управлінський облік
 113,2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 12 
 2 564,3
осіб
Управлінський облік
 936,9
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
 13 
 480,0
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 14 
 8,1
осіб
Управлінський облік
 175,3
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 15 
 223,7
осіб
Управлінський облік
 210,6
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 16 
 3,9
осіб
Управлінський облік
 31,7
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 17 
 454,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 18 
 3,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 19 
 1 790,1
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 20 
 11,0
тис.грн.
Управлінський облік
 16,4
 9,3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД
 21 
 15,3
осіб
Управлінський облік
 17,8
 12,1
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 22 
 2,2
осіб
Управлінський облік
 4,3
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 23 
осіб
Управлінський облік
 418,2
Середньорічна кількість стипендиантів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 24 
 2,0
од.
Управлінський облік
 2,0
Кількість спеціалізованих вчених рад
 25 
 13,2
осіб
Управлінський облік
 9,3
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД
 26 
 16,9
тис.грн.
Управлінський облік
 610,5
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 27 

продукту
 11 108,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
 1 
 2 936,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних  службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію  (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 
 1 614,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 
 70,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 
осіб
Управлінський облік
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва  НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 5 
 1,0
осіб
Управлінський облік
 1,0
Кількість  докторантів  НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 6 
 1,0
 10,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до розгляду
 7 
 1,0
 10,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 8 
 1,0
 10,0
од.
Управлінський облік
 9,0
 6,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 9 
осіб
Управлінський облік
 250,0
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 10 
осіб
Управлінський облік
 334,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 11 
 830,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 12 
 2 491,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 13 
 4 953,5
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 14 
 2 025,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 15 
 5,0
осіб
Управлінський облік
 2,0
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва  НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 16 
 3,0
осіб
Управлінський облік
Кількість  докторантів  НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 17 
ефективності
 55 310,8
грн.
Управлінський облік
 196 508,5
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 29 950,6
грн.
Управлінський облік
 273 470,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 18 370,1
грн.
Управлінський облік
 59 482,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 3 
 26 102,6
грн.
Управлінський облік
 256 157,8
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 4 
 478,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
 5 

 651,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців,  голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 466,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 205,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 
 112 054,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 10 
 5 633,3
грн.
Управлінський облік
 101 750,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 11 
 578,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 12 
 9 072,4
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 13 
 253,8
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру   відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 16 
 263,3
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 17 
 154 181,8
грн.
Управлінський облік
 76 857,1
 178 550,6
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 18 
 24 464,1
грн.
Управлінський облік
 12 730,0
 60 271,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 19 
 145 227,3
грн.
Управлінський облік
 90 750,0
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 20 
якості
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 1 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 2 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 4 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 180,0
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 5 
 2,6
 100,0
відс.
Управлінський облік
 4,0
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 2,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих  вчених рад
 2 
 0,0
 2,0
 0,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 3 
 0,0
 6,0
 2,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 4 
 0,0
 7,5
 0,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД
 5 
 0,0
 6,0
продукту
 2,0
осіб
Управлінський облік
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва  НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 1 
 0,0
 6,0
 3,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які прийняті радами до розгляду
 2 
 0,0
 13,0
 3,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 3 
 0,0
 13,0
 3,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 4 
 0,0
 13,0
ефективності
 149 489,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 1 
 0,0
 128475,6
 22 222,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 2 
 0,0
 18896,3
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 4 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 104 570,1
 55 582,7
 373,5
 293,8
 202,5
 54,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 7 921,2
 2 505,0
3. Премії
 6 953,6
 4 662,5
4. Матеріальна допомога
 2 689,5
 556,5
ВСЬОГО
 122 134,4
 373,5
 293,8
 63 306,7
 202,5
 54,5
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 169,50 
 192,50 
 184,30 
 201,30 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 1,00 
 2,00 
 5,90 
 6,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 112,70 
 149,00 
 417,80 
 482,50 
спеціалістів
 3 
 165,70 
 203,00 
 76,20 
 88,00 
робітників
 4 
 448,90 
 546,50 
 684,20 
 777,80 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
  Виконання програми у 2020 році забезпечують Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути і   Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).     
    
   На виконання програми у 2020 році затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі  181 061,2 тис. грн., використано (касові видатки) -   179 465,0 тис. грн., або 99,1 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила 148 650,6 тис. грн., або 82,8 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 23 055,2 тис. грн., або 12,8 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 665,8 тис. грн., або  3,2 відсотка, інші поточні видатки - 2 093,4 тис. грн., або 1,2 відсотків. 
   На  2020 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів затверджені  кошторисні призначення - 179 183,7 тис. грн., використано (касові видатки) -   177 587,7 тис. грн., або 99,1 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   148 169,9 тис. грн., або  83,4 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 21 663,0 тис. грн., або 12,2 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 665,8 тис. грн., або 3,2 відсотка, інші поточні видатки - 2 089,0 тис. грн., або 1,2 відсотка.

На 2020 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 1 877,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 1877,3 тис. грн. або 99,9 відсотка. У структурі видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила  - 480,7 тис. грн., або 25,6 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 1 392,2 тис. грн., або  74,2 відсотка, інші поточні видатки - 4,4 тис. грн., або 0,2 відсотка.

Відповідно до Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання програми затверджені бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 2 389,8 тис. грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 455,7 тис. грн., або 19,1 відсотка призначень, виплата стипендії - 1 688,0 тис. грн., або 70,6 відсотка, інші  поточні  видатки  - 246,1 тис. грн., або 10,3 відсотка. 
         
     На 2021 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки -   2 389,8 тис. грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 455,7 тис. грн., або 19,1 відсотка призначень, виплата стипендії - 1 688,0 тис. грн., або 70,6 відсотка, інші  поточні  видатки  - 246,1 тис. грн., або 10,3 відсотка.
     На 2021 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -  26,3 осіб (факт 2020 р. - 34,2  осіб). Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 154 181,8 грн. (факт 2020 р. - 76 857,1 грн.), без відриву від виробництва  - 24 464,1 грн. (факт 2020 р. - 12730,0 грн.);
     - докторантів - 2,2 осіб (факт 2020р. - 4,3 осіб). Середні витрати на одного докторанта  - 145 227,3 грн. (факт 2020р. - 90750,0 грн.).

       Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2022 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  2 389,8 тис. грн., у тому числі:
         Національному інституту стратегічних досліджень - 2 389,8 тис. грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 358,5 тис. грн. (відповідно 293,8 тис. грн. та 64,7 тис. грн.), або 15,0 відсотків від загального обсягу. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.       
Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 1 100,0 тис. грн., або 46,0 відсотка від загального обсягу. Інші поточні видатки передбачені в обсязі  931,3 

тис. грн., або 39,0 відсотка від загального обсягу (на придбання комп'ютерної техніки, офісного паперу, картриджів, оплату послуг з акредитації, готівкового обслуговування, Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 
      На 2022 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 21,4 осіб (план 2021р. - 26,3 осіб). Витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  178 550,6  грн. (план 2021 р. - 154181,8 грн.)., без відриву 60 271,8 грн. (план 2021 р. -  24 464,1 грн.);

     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2023 рік  встановлений в обсязі  912,6 тис. грн.

     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2024 рік  встановлений в обсязі   164,6 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 122 134,4
Оплата праці
 122 137,1
 122 134,4
2110
 26 516,2
Нарахування на оплату праці
 26 650,0
 26 516,2
2120
 1 456,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 629,3
 1 456,3
2210
 637,1
Оплата послуг (крім комунальних)
 689,2
 637,1
2240
 5 665,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 818,6
 5 665,8
2270
 23 055,2
Соціальне забезпечення
 23 137,0
 23 055,2
2700
 179465,0
ВСЬОГО
 181 061,2
 179465,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 373,5
 293,8
2110
Оплата праці
 373,5
 293,8
 82,2
 64,7
2120
Нарахування на оплату праці
 82,2
 64,7
 524,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 524,2
 246,1
 407,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 246,1
 407,1
 1 688,0
 1 100,0
2700
Соціальне забезпечення
 1 688,0
 1 100,0

 2 389,8
 2 389,8
 2 389,8
ВСЬОГО
 2 389,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 122 137,1
 122 134,4
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 26 650,0
 26 516,2
 0,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 629,3
 1 456,3
 109,0
 50,0
 0,0
Передплата періодичних видань НАДУ
На виконання Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 689,2
 637,1
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 818,6
 5 665,8
2700
Соціальне забезпечення
 23 137,0
 23 055,2
 0,0
ВСЬОГО
 181 061,2
 179 465,0
 109,0
 50,0
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
На виконання програми у 2020 році Національній академії державного управління та її регіональним інститутам і Національному інституту стратегічних досліджень затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 181 061,2 тис. грн.,  використано (касові видатки) -  179 465,0 тис. грн., або 99,1 відсотка.
Дебіторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року - 50,0 тис.грн. (передплата періодичних видань на 2021 рік , яка здійснена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641).
Кредиторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року не обліковується.

Відповідно до Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

На виконання програми у 2021 році Національному інституту стратегічних  досліджень  затверджені  кошторисні  призначення загального фонду  - 2 389,8 тис. грн.
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає. 
Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року - 50,0 тис. грн. (передплата періодичних видань НАДУ (На виконання Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України.).
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2021 рік -   2 389,8 тис. грн.
  
На 2022 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 2 389.8 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.

Національною академією та її регіональними інститутами на платній основі проводиться навчання слухачів, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках та видавничі послуги.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 115 232,8 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 83 220,7 тис. грн. (72,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності -  31 086,2 тис. грн. (27,0 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 925,9 тис. грн. (0,8 відсотка). 
Уточнені планові надходження до спеціального фонду - 133 095,7 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 77 213,5 тис.  грн. (58,0 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 22 386,1 тис. грн. (16,8 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 510,4 тис. грн. (0,4 відсотка), фінансування   (залишок  на  початок періоду)  - 30 898,0 тис. грн. (23,2 відсотка), за іншими джерелами  власних надходжень  - 1 128,8 тис. грн. (0,9 відсотка), на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 958,9 тис.грн (0,7 відсотка).
Використано (касові видатки) - 99 791,8 тис. грн., або 75,0 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 97 423,2 тис. грн.,  капітальні видатки  - 2 368,6 тис. грн.). На оплату праці з нарахуваннями використано 76 965,4 тис. гривень (79,0 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 10 293,1 тис. грн.  (10,6 відсотка), інших поточних видатків - 10 164,7 тис. грн. (10,4 відсотка), придбання предметів довгострокового користування - 480,0 тис. грн., здійснення капітального ремонту -  1 888,6 тис. грн.
Залишок коштів на кінець 2020 року -  42 650,0 тис. грн. 

Відповідно до Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

На 2021-2024 роки запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних іститутів  не планувався.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)