Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.

Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки.
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 07.10.2019 № 737 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";
Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 85 848,9
 95 238,9
 90 641,1
 95 238,9
 85 848,9
 90 641,1
250101
Х
 1632,4
 250,0
 250,0
 250,0
 1 632,4
Х
 250,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 899,3
 1 134,5
 1 134,5
 1 134,5
 899,3
Х
 1 134,5
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 26,7
 26,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,1
 0,1
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1717,2
 1 717,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 1481,2
 1 481,2
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 90 641,1
 2 794,5
 93 435,6
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
Разом надходжень
 90 641,1
 2 794,5
 93 435,6
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 85 848,9
 85 848,9
 85 848,9
 85 848,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 250,0
Х
 250,0
 250,0
 250,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 1 134,5
Х
 1 134,5
 1 134,5
 1 134,5
ВСЬОГО
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 85 848,9
 85 848,9
 1 384,5
 1 384,5
 87 233,4
 87 233,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

2281
 90 641,1
 2 155,2
 85 848,9
 1 384,5
 85 848,9
 1 384,5
 92 796,3
 87 233,4
 87 233,4
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 639,3
 9 390,0
 639,3
 9 390,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 90 641,1
 2 794,5
 93 435,6
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 85 848,9
 1 384,5
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 87 233,4
ВСЬОГО
 1 384,5
 87 233,4
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 85 848,9
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 116,8
 3 116,8
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління

 2 
 90 079,4
 87 447,3
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 2 632,1
 85 848,9
 1 384,5
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 87 233,4
 3 
 204,4
 42,0
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 162,4
 4 
 35,0
 35,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року Національним інститутом стратегічних досліджень
 5 
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів Національного інституту стратегічних досліджень
 9 390,0
 9 390,0
ВСЬОГО
 93 435,6
 90 641,1
 2 794,5
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 95 238,9
 1 384,5
 96 623,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 2 
 87 233,4
 85 848,9
Прикладні наукові дослідження у сфері  державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 1 384,5
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
ВСЬОГО
 87 233,4
 85 848,9
 1 384,5
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 2,0
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
 1 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 249,1
 234,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 153,0
осіб
Штатні розписи
 169,0
 153,0
Дослідники
 3 

 29,0
осіб
Штатні розписи
 32,1
 29,0
Допоміжний персонал
 4 
осіб
Штатні розписи
 2,5
Техніки
 5 
 52,0
осіб
Штатні розписи
 45,5
 52,0
Інші працівники (спеціалісти)
 6 
осіб
Штатні розписи
 281,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
 7 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 233,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021
 8 
 234,0
осіб
Штатні розписи
 234,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022
 9 
осіб
Штатні розписи
 234,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
 10 
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 14,0
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 11 
од.
Тематичний план НАДУ,
звіти
 8,0
за участю молодих вчених
 12 
 1,0
 4,0
 7,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 25,0
 7,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 1,0
 13 
 4,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 13,0
 2,0
за участю молодих вчених
 14 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 5 600,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень
 15 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 790,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
 16 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 3 000,0
Загальна кошторисна вартість утеплення плаского даху Національного інституту стратегічних досліджень
 17 
продукту
од.
Тематичний план НАДУ,
звіти
 5,0
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі:
 1 
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 4,0
за участю молодих вчених
 2 
 1,0
 4,0
 7,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 10,0
 6,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
 1,0
 3 
 4,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 5,0
 2,0
за участю молодих вчених
 4 
 3,0
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 32,0
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
 5 

од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 6 
 180,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 280,0
 182,0
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 7 
 87,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.
 92,0
 90,0
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
 8 
 5,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.
 6,0
 10,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)
 9 
 200,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 278,0
 250,0
Кількість  моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
 10 
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 379,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 11 
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 45,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 12 
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 1,0
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти прав інтелектуальної власності
 13 
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 450,0
Площа  капітально відремонтованої крівлі в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 14 
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 660,0
Площа  капітально відремонтованих приміщень в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 15 
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 700,0
Площа  утепленого плаского даху Національного інституту стратегічних досліджень
 16 
ефективності

 353,6
тис.грн.
Управлінський облік
 222,6
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
 1 
 12 264,1
тис.грн.
Управлінський облік
 3 497,9
 12 264,1
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 2 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6,2
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 м.кв. крівлі в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 3 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4,2
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 м.кв. приміщень в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 4 
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4,3
Середні витрати на  утеплення 1 м.кв. плаского даху в будівлі  Національного інституту стратегічних досліджень
 5 
якості
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 35,7
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
 1 
 100,0
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 40,0
 85,7
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
 2 
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 130,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 3 
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 4,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 4 
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об'ктів Національного інституту стратегічних досліджень
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
 1 
 0,0
 2,0
 234,0
осіб
Штатні розписи
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 234,0
 153,0
осіб
Штатні розписи
Дослідники
 3 
 0,0
 153,0
 29,0
осіб
Штатні розписи
Допоміжний персонал
 4 
 0,0
 29,0
 52,0
осіб
Штатний розпис НІСД
Інші працівники (спеціалісти)
 5 
 0,0
 52,0
 234,0
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
 6 
 0,0
 234,0
 234,0
осіб
Штатні розписи
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
 7 
 0,0
 234,0
 1,0
 7,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 8 
 1,0
 7,0
 2,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
за участю молодих вчених
 9 
 0,0
 2,0
продукту
 1,0
 7,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році
 1 
 1,0
 6,0
 2,0
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
за участю молодих вчених
 2 
 0,0
 2,0

 186,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 3 
 0,0
 184,0
 94,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
 4 
 0,0
 92,0
 14,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)
 5 
 0,0
 12,0
 250,0
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
 6 
 0,0
 250,0
ефективності
 12 264,1
тис.грн.
Управлінський облік
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 1 
 0,0
 12264,1
якості
 100,0
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
 1 
 0,0
 85,7
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 41 747,6
 1 178,8
 50 056,9
 175,0
 56 252,5
 175,0
 60 998,5
 175,0
 65 397,2
 175,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 320,8
 6 601,0
 4 604,5
3. Премії
 17 344,0
 913,5
 198,1
 274,1
4. Матеріальна допомога
 7 697,6
 8 099,9
 4 616,2
 4 672,8
ВСЬОГО
 67 110,0
 65 671,3
 65 671,3
 1 178,8
 175,0
 175,0
 65 671,3
 65 671,3
 175,0
 175,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 153,00 
 153,00 
 153,00 
 127,00 
 153,00 
 169,00 
 259,00 
Дослідники
 1 
 29,00 
 29,00 
 29,00 
 24,00 
 29,00 
 32,10 
 54,00 
Допоміжний персонал
 2 
 2,50 
 7,80 
Техніки
 3 
 52,00 
 52,00 
 52,00 
 48,50 
 52,00 
 45,50 
 52,00 
Інші працівники
 4 
 234,00 
 234,00 
 234,00 
 199,50 
 234,00 
 249,10 
 372,80 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Виконання бюджетної програми забезпечують Національний інститут стратегічних досліджень та Національна служба посередництва і примирення. 

2020 рік 
У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки у обсязі 91 996,8 тис. грн,  використано (касові видатки) - 90 641,1 тис. грн., або 98,5 відсотків від плану.

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення в обсязі 87 057,5 тис. грн, виконано (касові видатки) - 85 704,8 тис. грн, або 97,8 відсотка від плану.
У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становила 81 320,6 тис. грн, або 94,9 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 569,7 тис. грн., або 1,8 відсотка, інші видатки - 2 814,5 тис. грн., або 3,3 відсотка. Середньорічна кількість фактично зайнятих ставок/штатних одиниць - 202,5  (план 234). Середньомісячна заробітна плата - 27 617,3 грн (план - 23 899,6 грн.).
Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання 6 прикладних досліджень (з врахуванням підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), підготовку 280 аналітичних матеріалів для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади, підготовку 75 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення 278 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку. Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 14 284,1 тис. грн. (план - 14 4059,6 тис. грн).

Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у сфері державного управління затверджено кошторисні призначення в обсязі 4 892,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 4 889,1 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.
Бюджетні асигнування використовувались за такими напрямами:
- на проведення фундаментальних досліджень у сфері державного управління - 3 116,8 тис. грн.; 
- на проведення прикладних досліджень у сфері державного управління - 1 730,3 тис. грн.; 
- на проведення комунікативних заходів у сфері державного управління - 42,0 тис. грн.

У структурі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становила 4 847,1 тис. грн., або 99,1 відсотка загального обсягу видатків. Середньорічна кількість фактично зайнятих ставок/штатних одиниць - 46,6 (план - 138,8). Середньомісячна заробітна плата становила - 7 109,26 грн. (план - 2 386,83 грн).
Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами забезпечено виконання 14 фундаментальних та 18 прикладних наукових досліджень у сфері державного управління. Підготовлено 32 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління. 
Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління - 222,6 тис. грн. (план - 238,0 тис. грн.), середні витрати на виконання 1 прикладної наукової роботи - 96,14 тис. грн. (план - 84,3 тис. грн.)
Національній службі посередництва і примирення для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на тему "Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи" - 47,2 тис. грн.

2021 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 85 848,9 тис. грн, у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення на поточні видатки у обсязі - 85 801,7 тис. грн. 
У структурі видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 80 119,0 тис. грн., або 93,4 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв - 3 530,9 тис. грн., або 4,1 відсотка, інші поточні видатки 2 151,8 тис. грн., або 2,5 відсотка. Штатна чисельність працівників - 234. Середньомісячна заробітна плата - 23 387,22 грн (факт 2020 року - 27 617,3 грн).
Планується виконання, завершення та впровадження 6 прикладних наукових досліджень у сфері стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України), підготовка 180 аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади та 87 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, здійснення 200 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі. Середні поточні витрати на виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитимуть 14 300,3 тис. гривень (факт 2020 року - 14 284,1   тис. грн).
Національній службі посередництва і примирення для виконання 1 прикладного наукового дослідження з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на тему "Удосконалення законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): стан та перспективи" - 47,2 тис. грн.

2022 рік

Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за бюджетною програмою на 2022 рік для виконання фундаментальних та прикладних досліджень - 95 238,9 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 95 191,7 тис. грн. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 80 119,0 тис. грн. (відповідно 65 671,3 тис. грн. та 14 447,7 тис. грн.) і складають 93,4 відсотка від обсягу поточних видатків. Штатна чисельність працівників - 234 од., середньомісячна заробітна плата - 23 387,22 грн. на рівні поточного року.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 2 893 грн., з 1 жовтня - 2 982 грн.), прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 2 481 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6 500 грн., з 1 жовтня - 6 700 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі) у розмірі 9,6 відсотка до посадового окладу, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.
Виходячи з встановленого граничного обсягу видатків планується виконання, завершення та впровадження 6 прикладних наукових досліджень у сфері стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики (враховуючи підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України), підготовка 182 аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади та 90 наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики, здійснення 250 моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі. Середні поточні витрати на виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитимуть 14 300,3 тис. гривень.
Капітальні видатки  передбачені у обсязі 9 390,0 тис. гривень, у тому числі:
 - капітальний ремонт крівлі (м. Київ, вул. Пирогова, 7а) - 2 800,0 тис. гривень;
- капітальний ремонт приміщень (м. Київ, вул. Алмазова, 18/7) - 2 800,0 тис. гривень;
- реконструкція системи електропостачання  (м. Київ, вул. Пирогова, 7а) - 790,0 тис. гривень;
- утеплення плаского даху в будівлі  (м. Київ, вул. Алмазова, 18/7) - 3 000,0 тис.гривень.

Національній службі посередництва і примирення  для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 47,2 тис. грн. (забезпечує виконання однієї науково-дослідницької роботи).

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлений в обсязі 85 848,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2024 рік встановлений в обсязі 85 848,9 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 35,0
‑35,0
 90 641,1
 35,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 91 996,8
 90 641,1
2281
 35,0
 90641,1
‑35,0
 35,0
ВСЬОГО
 91 996,8
 90641,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 85 848,9
 85 848,9
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 85 848,9
 85 848,9
 9 390,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 390,0
 85 848,9
 95 238,9
 95 238,9
ВСЬОГО
 85 848,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 91 996,8
 90 641,1
 320,4
 85,0
 0,0
Передплата періодичних видань на 2021 рік.
Буде погашена протягом 2021 року.
ВСЬОГО
 91 996,8
 90 641,1
 320,4
 85,0
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 91 996,8 тис. грн, використано (касові видатки) - 90 641,1 тис. грн, або 98,5 відсотка від плану.
Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики планові кошторисні призначення в обсязі 87 057,5 тис. грн., виконано (касові видатки) - 85 704,8 тис. грн., або 98,4 відсотка від плану.
Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року - 85,0 тис. грн. (передплата періодичних видань на перше півріччя 2021 року).
Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає.
Національній академії державного управління при Президентові України для здійснення фундаментальних та прикладних розробок у сфері державного управління затверджено кошторисні призначення в обсязі 4 892,1 тис. грн, виконано (касові видатки) - 4 889,1 тис. грн., або 99,9 відсотка від плану.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає.
Національній службі посередництва і примирення затверджено планові кошторисні призначення у сумі 47,2 тис. грн., виконано (касові видатки) - 47,2 тис. грн. 
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 року немає.

На 2021 рік для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 85 848,9 тис. грн., у тому числі:
Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 85 801,7 тис. грн.
Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн.;
Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за програмою у 2020 році складе 85 848,9 тис. грн.
 
На 2022 рік для виконання прикладних досліджень  і розробок встановлено граничний обсяг видатків за програмою у сумі 95 238,9 тис. грн, у тому числі: 
Національному інституту стратегічних досліджень - 95 191,7 тис. грн, Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином встановлені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним науковими установами", Статуту Національного інституту стратегічних досліджень додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2020 рік
Законом України "Про Державний бюджет на 2020 рік" затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 213,5 тис. грн. (15,4 відсотка від загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 86,5 тис. грн. (6,3 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організації - 1084,5 тис. грн. (78,3 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення - 3 884,5 тис. грн, у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1 632,4 тис. грн. (42,0 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 908,2 тис. грн. (23,4 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 26,8 тис. грн. (0,7 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 1 317,2 тис. грн. (33,9 відсотка). Надходження було заплановано використати на: оплату праці з нарахуваннями - 1490,9 тис. грн (38,4 відсотка загального обсягу видатків), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 177,0 тис. грн. (4,5 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій  - 2 216,6 тис. грн. (57,1 відсотка).
Залишок на початку 2020 року - 1 517,2 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду 2 558,4 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1632,4 тис. грн. (63,8 відсотка від загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 899,3 тис. грн (35,2 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 26,7 тис. грн. (1,0 відсоток).
Використано (касові видатки) - 2 594,4 тис. грн., або 66,8 відсотка від уточнених планових показників. На оплату праці з нарахуваннями використано  1 490,9 тис. грн. (57,5 відсотка загального обсягу видатків), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 122,1 тис. грн. (4,7 відсотка), інші видатки на забезпечення діяльності організацій - 981,4 тис. грн. (37,8 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2020 року - 1 481,2 тис. грн.
По інших джерелах власних надходжень бюджетних установ залишок на початку 2020 року - 200,0 тис. грн, надійшло коштів - 0,1 тис. грн. (передано наукову літературу для бібліотечного фонду), касові видатки - 200,1 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ використані за такими напрямами:
прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) - 2 632,1 тис. грн.;
комунікативні заходи у сфері державного управління - 162,4 тис. грн.;
Станом на 01 січня 2021 року:
- дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 53,5 тис. грн, 
- дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 91,5 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 137,7 тис. грн.;
- кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

2021 рік
Законом України "Про Державний бюджет на 2021 рік" затверджені планові кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка). Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 213,5 тис. грн. (15,4 відсотка від загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 86,5 тис. грн. (6,3 відсотка), інші 

поточні видатки для забезпечення діяльності організації - 1 084,5 тис. грн. (78,3 відсотка).
Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 1 384,5 тис. грн. планується використати за напрямом "Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)".

На 2022, 2023 та 2024 роки за програмою (по Національному інституту стратегічних досліджень) обсяг надходжень до спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, - 1 384,5 тис. грн., у тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 250,0 тис. грн. (18,1 відсотка загального обсягу надходжень), від плати за оренду майна бюджетних установ - 1 134,5 тис. грн. (81,9 відсотка).
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)