Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
2. Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
3. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень;
4. Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
5.Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
6. Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
7. Підтримка та супровід комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України та Державного управління справами;
8. Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
9. Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"

Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України від 17.12.2002  № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка"
Указ Президента України від 11.12.2019 № 895 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України від 13.04.2021 №160 "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 13.08.2021 № 359 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 жовтня 2019 року № 758"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"

Наказ Керівника Апарату Офісу Президента України від 31.12.2020 № 1273- к "Про штатний розпис Офісу Президента України на 2021 рік"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках
Код
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2021  рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 266 795,2
 1 075 645,4
 850 583,9
 1 075 645,4
 1 266 795,2
 850 583,9
250101
Х
 1106,0
 1 000,0
 1 060,0
 1 000,0
 1 106,0
Х
 1 060,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 429,1
 3 080,0
 392,0
 3 080,0
 429,1
Х
 392,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 626,4
 740,0
 840,0
 740,0
 626,4
Х
 840,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 9,1
 9,1
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 23316,2
 23 316,2
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1762,5
 1 762,5
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 2028,0
 2 028,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 850 583,9
 25 221,3
 875 805,2
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
 1 075 645,4
 4 820,0
 1 080 465,4
Разом надходжень
 850 583,9
 25 221,3
 875 805,2
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
 1 075 645,4
 4 820,0
 1 080 465,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
Код
Найменування
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2024  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 198 433,2
 1 195 153,3
 1 198 433,2
 1 195 153,3
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 035,0
Х
 1 070,0
 1 070,0
 1 035,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 3 187,0
Х
 3 290,0
 3 290,0
 3 187,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 750,0
Х
 760,0
 760,0
 750,0
ВСЬОГО
 1 195 153,3
 4 972,0
 1 200 125,3
 1 198 433,2
 5 120,0
 1 203 553,2
 1 198 433,2
 1 195 153,3
 4 972,0
 5 120,0
 1 200 125,3
 1 203 553,2
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
2110
 349 638,2
 397,2
 488 796,1
 350,0
 531 959,5
 1 420,6
 350 035,4
 489 146,1
 533 380,1
Оплата праці
2120
 74 294,4
 82,2
 107 557,2
 77,0
 117 053,2
 312,5
 74 376,6
 107 634,2
 117 365,7
Нарахування на оплату праці
2210
 58 237,5
 449,3
 60 169,0
 421,5
 69 465,8
 944,9
 58 686,8
 60 590,5
 70 410,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 58,8
 50,0
 55,0
 58,8
 50,0
 55,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 25,0
 50,0
 90,0
 25,0
 50,0
 90,0
Продукти харчування
2240
 87 118,7
 744,4
 124 792,6
 958,0
 141 280,2
 1 255,7
 87 863,1
 125 750,6
 142 535,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 7 262,3
 33 956,8
 10,0
 33 354,4
 10,0
 7 262,3
 33 966,8
 33 364,4
Видатки на відрядження
2270
 24 793,2
 5,4
 49 929,2
 25,0
 53 946,6
 100,0
 24 798,6
 49 954,2
 54 046,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 4 971,9
 7 512,5
 6 971,0
 4 971,9
 7 512,5
 6 971,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 237 868,4
 312 823,2
 16 343,7
 237 868,4
 312 823,2
 16 343,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 336,0
 351,0
 360,0
 336,0
 351,0
 360,0
Соціальне забезпечення
2800
 1 361,7
 287,5
 1 840,0
 450,5
 2 210,1
 776,3
 1 649,2
 2 290,5
 2 986,4
Інші поточні видатки
3110
 2 366,8
 23 255,3
 10 197,0
 40 653,2
 25 622,1
 10 197,0
 40 653,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 11 088,7
 11 088,7
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 7 640,0
 6 860,0
 7 640,0
 6 860,0
Капітальний ремонт
3140
 2 173,8
 5 041,9
 55 042,7
 2 173,8
 5 041,9
 55 042,7
Реконструкція та реставрація
3160
 77,2
 77,2
Придбання землі та нематеріальних активів
3210
 45 000,0
 45 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 850 583,9
 25 221,3
 875 805,2
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
 1 075 645,4
 4 820,0
 1 080 465,4

2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 488 796,1
 1 513,3
 488 796,1
 1 602,7
 490 309,4
 490 398,8
Нарахування на оплату праці
2120
 107 557,2
 332,9
 107 557,2
 352,6
 107 890,1
 107 909,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 60 665,0
 973,8
 60 665,0
 1 002,7
 61 638,8
 61 667,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 55,0
 55,0
 55,0
 55,0
Продукти харчування
2230
 90,0
 90,0
 90,0
 90,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 125 693,5
 1 255,7
 125 693,5
 1 255,7
 126 949,2
 126 949,2
Видатки на відрядження
2250
 33 354,4
 10,0
 33 354,4
 10,0
 33 364,4
 33 364,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 57 254,9
 100,0
 60 534,8
 100,0
 57 354,9
 60 634,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6 931,0
 6 931,0
 6 931,0
 6 931,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 312 823,2
 312 823,2
 312 823,2
 312 823,2
Соціальне забезпечення
2700
 360,0
 360,0
 360,0
 360,0
Інші поточні видатки
2800
 1 573,0
 786,3
 1 573,0
 796,3
 2 359,3
 2 369,3
ВСЬОГО
 4 972,0
 1 200 125,3
 1 198 433,2
 5 120,0
 1 203 553,2
 1 195 153,3
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2024 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2021 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2020 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 321 094,9
 321 094,9
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 411 941,8
 483 679,7
 411 941,8
 483 679,7
 2 
 10 456,6
 10 456,6
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 12 000,0
 14 000,0
 12 000,0
 14 000,0
 3 
 10 459,9
 10 459,9
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14 602,0
 15 982,4
 14 602,0
 15 982,4
 4 
 103 639,5
 102 276,3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 1 363,2
 169 223,3
 1 692,0
 185 913,5
 4 080,0
 170 915,3
 189 993,5
 5 
 158 748,6
 134 890,5
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
 23 858,1
 173 953,4
 600,0
 192 394,2
 740,0
 174 553,4
 193 134,2
 6 
 13 594,7
 13 594,7
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 16 343,7
 13 674,3
 16 343,7
 7 
 10 830,5
 10 830,5
Здійснення візитів Президента України за кордон
 69 678,0
 69 853,8
 69 678,0
 69 853,8
 8 
 2 338,9
 2 338,9
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8 111,5
 7 948,5
 8 111,5
 7 948,5
 9 
 253,4
 253,4
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 12 851,0
 10 935,9
 12 851,0
 10 935,9
 10 
 30,8
 30,8
Сплата судового збору
 200,0
 200,0
 200,0
 200,0
 11 
 9 857,1
 9 857,1
Виконання завдань з інформатизації

 12 
 8 226,7
 8 226,7
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 12 640,4
 16 551,0
 12 640,4
 16 551,0
 13 
 224 273,7
 224 273,7
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 299 148,9
 299 148,9
 14 
 1 999,9
 1 999,9
Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 15 
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м.Києві
 11 088,7
 11 088,7
 16 
Проведення капітального ремонту та ремонту (реставраційного) на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 12 681,9
 12 681,9
 17 
Модернізація літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA (перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону)
 45 000,0
 45 000,0
 18 
Проведення капітального ремонту покрівлі будівлі ремонтної майстерні ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 1 200,0
 1 200,0
 19 
Проведення капітального ремонту, ремонту (реставраційного), реконструкції та реставрації на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 60 642,7
 60 642,7
ВСЬОГО
 875 805,2
 850 583,9
 25 221,3
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
 1 075 645,4
 4 820,0
 1 080 465,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках
2024 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2023 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 410 480,1
 410 480,1
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу  Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 410 487,4
 410 487,4
 2 
 14 000,0
 14 000,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 14 000,0
 14 000,0
 3 
 15 982,4
 15 982,4
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 15 982,4
 15 982,4
 4 
 179 859,9
 175 672,9
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 4 187,0
 178 560,6
 4 290,0
 182 850,6
 5 
 165 823,6
 165 038,6
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Оіфсу Президента України, керівників інших державних органів
 785,0
 165 409,4
 830,0
 166 239,4
 6 
 13 674,3
 13 674,3
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 69 853,8
 69 853,8
Здійснення візитів Президента України за кордон
 69 853,8
 69 853,8
 8 
 7 948,5
 7 948,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
 7 948,5
 7 948,5
 9 
 10 935,9
 10 935,9
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 935,9
 10 935,9
 10 
 200,0
 200,0
Сплата судового збору
 200,0
 200,0
 11 
 12 217,9
 12 217,9
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 12 232,0
 12 232,0
 12 
 299 148,9
 299 148,9
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 299 148,9
 299 148,9
ВСЬОГО
 1 200 125,3
 1 195 153,3
 4 972,0
 1 198 433,2
 5 120,0
 1 203 553,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (проект)
2021 рік (затверджено)
2020 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 625,0
од.
Укази Президента України від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
Штатний розпис ОПУ
 515,0
 625,0
Гранична (штатна) чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
 2 463,0
 1 440,0
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 36,0
 3,0
 883,0
од.
Штатний розпис
 746,0
 879,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 40,0
 3 
 63,0
 63,0
 195,0
од.
Управлінський облік
 195,0
 195,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 63,0
 4 
 1 428,6
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 901 475,6
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 35,0
од.
Указ Президента України від 13.08.2021 № 359,
Штатний розпис
 25,0
 45,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 6 
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 115,0
 230,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
 7 
 658,4
кв. м.
Договір оренди
 658,4
 1 215,6
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
 8 
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
тонн
Управлінський облік
 33,7
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 301,0
од.
Штатний розпис
 318,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 5,0
од.
Управлінський облік
 5,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 195 000,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Загальна вартість модернізації  літака ДАП "Україна" А-319, р/н UR-ABA
 13 
 80 000,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 22 691,4
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 14 
тис.грн.
Договори, накладні
 1 249,1
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 15 
 546,0
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 16 
 2 545,0
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
Ремонт (реставраційний) системи автоматики управління системами кондиціювання повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 17 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 842,3
 4 126,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками Державного управління справами
 18 
тис.грн.
Договір, акти здачі-приймання наданих послуг
 27,3
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
 19 

тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1 524,5
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності офісу Президента України та Державного управління справами
 20 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 7 632,3
Придбання ліцензійного прорамного забезпечення для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 21 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 776,1
Технічне обслуговування і супровід баз даних, компютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 22 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 199,9
Послуги Інтернет звязку для Офісу Презилдента України та Державного упралвіння справами (виконання завдань з інформатизації)
 23 
 18 810,4
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 24 
 9 197,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
 25 
 454,0
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання серверного,  комп'ютерного та іншого обладнання для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 26 
тис.грн.
Договори, накладні
 24 227,7
Придбання обладнання, предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів
 27 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 60,0
Модернізація комп'ютерної програми для складання, подання та приймання, аналізу та звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробка даних реєстру нерухомого майна
 28 
тис.грн.
Договори, накладні
 499,5
Придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 29 
тис.грн.
Договори, накладні
 11 800,0
Придбання транспортних засобів, обладнання для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС",
 30 
тис.грн.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 81 655,6
Кошторисна вартість капітального ремонту, ремонту (реставраційного), реставрації  та реконструкції на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 31 
продукту
 2 402,0
од.
Управлінський облік
 1 516,0
 2 402,0
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
 1 
 1 500,0
од.
Управлінський облік
 1 081,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 2 
 50,0
од.
Управлінський облік
 64,0
 50,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 3 

 250,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 217,0
 250,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 4 
 30,0
од.
Управлінський облік
 6,0
 30,0
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 5 
од.
Управлінський облік
 94,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами
 6 
 4,8
 4,3
 6 174,8
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6 262,4
 5 932,5
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 4,8
 7 
 155 543,5
кв. м.
Управлінський облік
 155 543,5
 155 543,5
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 8 
 33,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 10,0
 34,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 9 
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 24,0
 200,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 
 120,0
од.
Управлінський облік
 136,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 11 
 2 560,0
чол.
Управлінський облік
 2 896,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 12 
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 381,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 13 
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 218,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 14 
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 69,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 15 
 1,0
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих  (відреставрованих) систем автоматики управління системами кондиціювання повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 16 
 4,0
од.
Договори, акти прийому-передачі
Кількість придбаних транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
 17 
 10,0
од.
Управлінський облік
Кількість серверного,  комп'ютерного та іншого обладнання, придбаного для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 18 
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 165,0
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
 19 

 5,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 20 
 1,0
од.
Договори
Кількість повітряних суден ДАП "Україна", для яких розробляється конструкторська документація на модернізацію
 21 
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 42,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 22 
кв. м.
Договір, управлінський облік
 3 000,0
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл  на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
 23 
тис.км
Управлінський облік
 2 523,6
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 24 
од.
Управлінський облік
 680,0
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів  для Офісу Президента України та Державного управління справами  (виконання завдань з інформатизації)
 25 
од.
Управлінський облік
 3 447,0
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 26 
од.
Договір, управлінський облік
 39,0
 54,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
 27 
кв. м.
План реставрації об'єктів  УАБ ДУС
 1 096,8
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
 28 
од.
Управлінський облік
 172,0
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)
 29 
од.
Управлінський облік
 4,0
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 30 
 166,4
пог.м
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
Загальна протяжність прокладеного прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 31 
 2,0
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих (замінених) пасажирських ліфтів у корпусі №1 по вул. Банковій, 11, у м. Києві
 32 
 19,0
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 33 

 310,0
кв. м.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  акти виконаних робіт
Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій,11, у м. Києві
 34 
од.
Договори, акти виконаних робіт
 1,0
Кількість модернізованих комп'ютерних програм для складання, подання та приймання, аналізу та звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробка даних реєстру нерухомого майна
 35 
од.
Договори, накладні
 21,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, оргтехніки для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 36 
кв. м.
План капітального ремонту обєктів, акти виконаних робіт
 1 765,0
Площа відремонтованої покрівлі будівлі ремонтної майстерні ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 37 
од.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 4,0
Кількість відремонтованих і відремонтованих (відреставрованих) інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 38 
кв. м.
План реконструкції, реставрації та капітального ремонту  об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 7 939,3
Площа відремонтованих, відремонтованих (відреставрованих), відреставрованих  і реконструйованих  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 39 
ефективності
 6,0
шт.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
 1 
 58,4
тис.грн.
Управлінський облік
 48,2
 63,9
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 22,7
літр
Управлінський облік
 4 623,0
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 3 
 10,8
 8,8
 1 087,9
грн.
Управлінський облік
 657,5
 1 195,3
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 26,2
 4 
 2 111,5
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1 083,1
 2 054,5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 64,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 10,6
 54,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
 6 
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 55,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 7 
 6 666,7
грн.
Управлінський облік
 5 131,1
 6 666,7
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 8 
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 233,9
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
 9 
грн.
Управлінський облік
 16 218,1
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності  Офісу  Президента України та Державного управління справами
 10 
грн.
Управлінський облік
 2 214,2
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами
 11 

грн.
Управлінський облік
 4 512,2
Середня вартість технічної  підтримки одиниці баз даних  для Офісу Президента України та Державного управління справами
 12 
грн.
Управлінський облік
 49 975,0
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами
 13 
 66,6
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог.м  прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 14 
 2 000,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт (заміну) одного пасажирського ліфта в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 15 
 8,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій,11, у м. Києві
 16 
 191,6
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на капітальний ремонт  однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
 17 
тис.грн.
Управлінський облік
 1,8
Середні витрати на ремонт  (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
 18 
тис.грн.
Управлінський облік
 0,7
Середні витрати на  капітальний ремонт одного кв. м покрівлі будівлі ремонтної майстерні ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 19 
тис.грн.
Управлінський облік
 2 211,9
Середні витрати на капітальний ремонт і ремонт (реставраційний) однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 20 
тис.грн.
Управлінський облік
 6,5
Середні витрати на капітальний ремонт, ремонт (реставраційний), реставрацію  та реконструкцію  одного кв. м.  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 21 
якості
відс.
Звіт про виконання рейсу
 99,6
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 1 
 23,1
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з модернізації літака ДАП "Україна"А-319, р/н UR-ABA
 2 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень охоплення  послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами
 4 
відс.
Управлінський облік
 34,0
Рівень охоплення  технічним обслуговуванням і супроводом  баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
 5 
відс.
Управлінський облік
 75,1
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 6 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 7 
відс.
Управлінський облік
 19,4
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 9 

 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) пасажирських ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 10 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві
 11 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 12 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) системи автоматики управління системами кондиціювання повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 13 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з модернізації комп'ютерних програм для складання, подання та приймання, аналізу та звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробка даних реєстру нерухомого майна
 14 
відс.
Управлінський облік
 86,5
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та ремонту (реставраційного) інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 15 
відс.
Управлінський облік
 81,6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту, ремонту (реставраційного), реставрації  та реконструкції на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 16 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 625,0
од.
Укази Президента України від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
Штатний розпис ОПУ
Гранична (штатна) чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 0,0
 625,0
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
Кількість відряджень працівників Офісу   Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1440,0
 40,0
 879,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 40,0
 879,0
 63,0
 195,0
од.
Управлінський облік
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 63,0
 195,0
 45,0
од.
Указ Президента України від 13.08.2021 № 359,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 5 
 0,0
 45,0
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
 6 
 0,0
 230,0
 1 215,6
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
 7 
 1215,6
продукту
 2 402,0
од.
Управлінський облік
Опрацьовано та випущено ОПУ нормативних документів
 1 
 0,0
 2402,0
 1 500,0
од.
Управлінський облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 2 
 0,0
 1500,0
 50,0
од.
Управлінський облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 3 
 0,0
 50,0
 250,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 4 
 0,0
 250,0
 30,0
од.
Управлінський облік
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 5 
 0,0
 30,0
 4,8
 4 690,8
тис.км
Управлінський облік
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 6 
 4,8
 4917,9
 155 543,5
кв. м.
Управлінський облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 7 
 0,0
 155543,5

 34,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 8 
 0,0
 34,0
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу  Президента України та Державного управління справами
 9 
 0,0
 200,0
ефективності
 6,0
шт.
Управлінський облік
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 0,0
 6,0
 63,9
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 0,0
 63,9
 27,6
 1 148,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 26,9
 1129,4
 2 054,5
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 4 
 0,0
 2054,5
 54,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України або Державного управління справами
 5 
 0,0
 54,7
 6 666,7
грн.
Управлінський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 6 
 0,0
 6666,7
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2020 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2021 рік (затверджено)
2022 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2023 рік (прогноз)
2024 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 195 728,7
 188,8
 264 176,9
 182,9
 276 257,0
 490,7
 284 503,7
 533,6
 291 180,2
 572,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 67 223,9
 84,0
 90 861,6
 61,0
 118 822,1
 211,5
 85 273,3
 229,7
 86 456,6
 246,2
3. Премії
 42 737,9
 110,6
 74 641,0
 79,2
 69 798,9
 538,9
 58 230,4
 557,5
 50 352,7
 579,7
4. Матеріальна допомога
 43 947,7
 13,8
 59 116,6
 26,9
 67 081,5
 179,5
 60 788,7
 192,5
 60 806,6
 204,8
ВСЬОГО
 349 638,2
 488 796,1
 531 959,5
 397,2
 350,0
 1 420,6
 488 796,1
 488 796,1
 1 513,3
 1 602,7
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2024 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2020 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2021 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2022 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 16,00 
 16,00 
 16,00 
 15,00 
 14,00 
 13,00 
 13,00 
Керівники
 1 

 598,00 
 598,00 
 598,00 
 483,00 
 588,00 
 479,00 
 591,00 
Державні службовці
 2 
 53,00 
 53,00 
 53,00 
 46,00 
 55,00 
 45,00 
 53,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 4,00 
 143,00 
 4,00 
 143,00 
 4,00 
 143,00 
 127,00 
 147,00 
 118,00 
 147,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 639,00 
 739,00 
 3,00 
 36,00 
 631,00 
 739,00 
Інші працівники
 5 
 40,00 
 1549,00 
 40,00 
 1549,00 
 40,00 
 1549,00 
 36,00 
 1310,00 
 1543,00 
 3,00 
 36,00 
 1286,00 
 1543,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2022 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2023 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2024 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки
                  Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Державне авіаційне підприємство "Україна", а також у частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора". Відповідно до Указу Президента України від 15.11.2017 № 367 за програмою має здійснюватись матеріальне-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету із Державної премії України в галузі архітектури. 

2020 рік  

          У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 873718,7 тис. грн (поточні видатки - 869069,9 тис. грн, капітальні видатки - 4648,8  тис. грн). Використано (касові видатки) - 850583,9 тис. грн, або 97,3 відсотків (поточні видатки - 845966,1 тис. грн, або 97,3 відсотка, капітальні видатки - 4617,8 тис. грн, або 99,3 відсотка).   
Бюджетні кошти використані за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка використано (касові 

видатки) - 321094,9  тис. грн (поточні видатки - 319570,4  тис. грн., капітальні видатки - 1524,5 тис. грн).      
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила  303978,0 тис. грн, або 95,1 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 515 од. (гранична чисельність - 638 од), середньомісячна заробітна плата - 40,7 тис. грн (уточнений план - 32,9 грн).
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" та змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 № 553 Державному  управлінню справами на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління було збільшено бюджетні призначення за КПКВК 0301010 на загальну суму 14880,0 тис. грн (оплата праці - 12196,7 тис. грн, нарахування - 2683,3 тис. грн), касові видатки - 6663,5 тис. грн (оплата праці - 5606,0 тис. грн, нарахування - 1057,5 тис. грн).
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Офісом Президента України опрацьовано і випущено 1516 нормативних документи, Державним управлінням справами підготовлено 1081 розпоряджень.
За рахунок капітальних видатків (1524,5 тис. грн) придбано телевізійне, аудіовізуальне, фотографічне, поліграфічне обладнання та інше обладнання.
          
	- на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 10456,6 тис. грн. Забезпечено 64 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 163,4 тис. грн;

          - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 10459,9 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" та Державна організація "Резиденція "Синьогора".
	Проведено 217 заходів за участю Президента України, у тому числі:
	офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 10; 
	робочих поїздок до регіонів країни - 65; 
	церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 5; 
	вручення державних нагород -  7; 
	покладання вінків або корзин з квітами - 19; 
	участь в культурно-мистецьких заходах - 6; 
	офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 5;  
	робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 14; 
	міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 15; 
	зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 71.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 48,2  тис. грн;

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень, Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 104276,2 тис. грн (поточні видатки - 101182,9 тис. грн, капітальні видатки - 3093,3 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 63168,8 тис. грн, або 62,4 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 426 одиниць (план - 535 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 10,1 тис. грн. 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 21216,4 тис. грн, або 21,0 відсоток загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 16797,7 тис.грн, або 16,6 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок капітальних видатків (3093,3 тис. грн) Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами:
          придбано 39 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) на загальну суму 842,3 тис.грн.;

          відремонтовано (відреставровано) 1096,8 кв.м  фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві (КЕКВ 3143) на загальну суму 1999,9 тис.грн (середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв.м. фасадів - 1,8 тис.грн, рівень виконання робіт склав 19,4 відсотка); 
         оплачено роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення (КЕКВ 3160) - 27,3 тис. грн (площа приміщень, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності становить 3000 кв.м.);
        оплачено послуги зі створення програмного продукту-веб-сайту (КЕКВ 3160) -  49,9 тис. грн.;
        оплачено розробку робочого проекту, експертизу проектної документації та здійснення авторського нагляду за будівництвом об'єкта "Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві (реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 377) - підсилення ділянки зовнішньої стіни правого дворового крила)" (КЕКВ 3143) -   173,9 тис.грн.
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 155543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 657,5 грн. 

             - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  використано (касові видатки) - 134890,5 тис. грн (поточні видатки).
	У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 49475,0 тис. грн, або 36,7 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 320 одиниць (план - 348 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 10,6 тис. грн (план - 9,7 тис. грн).
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 3424,6 тис. грн, або 2,5 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 81990,9 тис. грн, або 60,8 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 195 транспортних засобів, середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4623 л на рік (план - 3890,4 л). Загальний пробіг автотранспорту - 6262,4 тис. км (план - 4741,5 тис. км), використано 901475,6 л пально-мастильних матеріалів (план - 758636,8 л). 

   	- на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 13594,7 тис. грн. 
	 У структурі касових видатків:
	оплата праці з нарахуваннями - 10 940,6 тис. грн, або 80,5 відсотка їх  загального обсягу; 
	відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1744,8 тис. грн, або 12,8 відсотка;
	інші видатки - 909,3 тис. грн., або 6,7 відсотків (придбання продуктів харчування - 649,9 тис. грн, кухонного приладдя та обладнання, спецодягу, тощо  - 259,4 тис. грн).
	Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 98 одиниць (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 7,6 тис. грн. (план - 6,4 тис. грн).

	- на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки) -  13422,8  тис. грн (на здійснення візитів - 10830,5 тис. грн, підготовку візитів - 2338,9 тис. грн, відрядження за кордон працівників ОПУ та ДУС - 253,4 тис. грн).
            Забезпечено здійснення 10 візитів Президента України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 165 осіб (381 люд-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 42 працівники (218 люд-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 24 працівники Офісу Президента України та Державного управління справами (69 люд-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 1083,1 тис. грн, підготовкою 1 візиту - 233,9 тис. грн, відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 55,7 тис. грн, відрядженням одного працівника Офісу Президента України або Державного управління справами - 10,6  тис. грн;

                - на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 30,8 тис. грн, фактично подано 6 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 5,1 тис. грн;

	- на виконання завдань з інформатизації Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 9857,1 тис. грн (поточні видатки).
	Для Офісу Президента України придбано 680 од комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання, витратних матеріалів, 3447 од ліцензій 

програмного забезпечення, охоплено технічним обслуговуванням і супроводом 172 од баз даних.    

            - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим використано (касові видатки) - 8 226,7 тис. грн. 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 7310,8 тис. грн, або 88,9 відсотка їх загального обсягу. Фактична чисельність працівників - 25 од (гранична чисельність - 35 од), середньомісячна заробітна плата - 20,0  тис .грн (план - 14,3 тис. грн). Загальна орендована площа приміщень (м. Київ, м. Херсон) - 658,4 кв.м. 
	 	
	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом Державним авіаційним підприємством "Україна" використано (касові видатки) - 224273,7 тис. грн (поточні видатки).
          	У структурі касових поточних видатків (224273,7 тис. грн):
	оплата праці з нарахуваннями - 127 068,0 тис. грн, або 56,6 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 70323,1 тис. грн, або 31,4 відсотка;
	обов'язкове авіаційне страхування - 18400,8 тис. грн, або 8,2 відсотка;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 8481,8 тис. грн або  3,8 відсотка.
	Фактична середньооблікова чисельність працівників - 318 одиниць (штатна чисельність січень-листопад - 332 од, з 1 грудня - 301 од). Середньомісячна заробітна плата - 27333,1 грн. (план - 26180,5 грн.).
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (7 одиниць), виконано 136 авіарейсів (план - 130). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 2896 пасажирів (план - 3260 пасажирів),  виконано 2523,6 тис. пас. км (план - 3390 тис. пас. км), використано 33,7 т палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 35 т), проведено роботи по базовому технічному обслуговуванню парку повітряних суден загальною вартістю 22691,4 тис. грн (план - 23000,0 тис. грн), забезпечено справність повітряних суден на рівні 75,1 відсотка (план - 81,8 відсотка).
		 
2021 рік
        
             У 2021 році для виконання програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" затверджено бюджетні призначення у загальній сумі 1266795,2 тис. грн (поточні видатки - 1187827,6 тис. грн, капітальні видатки - 78967,6 тис. грн). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №49 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" Державному управлінню справами за КПКВК 0301010 збільшено бюджетні асигнування на поточні видатки на 7511,4 тис. гривень (оплата праці - 6156,8 тис. грн, нарахування - 1354,6  тис. грн) (напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих  та допоміжних органів і служб"). Уточнені бюджетні призначення за програмою - 1274306,6 тис. грн (поточні видатки - 1195339,0 тис. грн, капітальні видатки -  78967,6 тис. грн).

	Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - 411 941,8 тис. грн (поточні видатки).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 384590,5 тис. грн (без урахування видатків на оплату праці з нарахуваннями (7511,4 тис. грн), які відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49 передбачені для працівників, призначених у 2021 році на посади фахівців з питань реформ в Офісі Президента України), або 93,4 відсотків їх загального обсягу (факт 2020 року - 303998,0 тис. грн, або 94,7 відсотка). Гранична (штатна) чисельність працівників - 625 од (факт 2020 рік - 515 од), середньомісячна заробітна плата - 42,0 грн (факт 2020 року - 40,7 грн).
               Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Офісом Президента України планується опрацювати і видати 2402 нормативних документа, Державним Управлінням справами планується підготувати 1500 розпоряджень. Кількість підготовлених та прийнятих Офісом 

Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 6 одиниць.
		 
                - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 12000,0 тис. грн. (поточні видатки). Планується забезпечити 50 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 240,0 тис. грн. (факт 2020 року відповідно 64 од та 163,4 тис. грн.);

               - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 14602,0 тис. грн (поточні видатки). Передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу -  58,4 тис. грн (факт 2020 року - 48,2  тис. грн). 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 2500,0  тис. грн;
	оплату готельних послуг - 450,0 тис. грн;
	оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (послуги з використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, усного перекладу, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, наданню телевізійних каналів за передплатою, необхідні при проведенні заходів і офіційних прийомі, тематичного оформлення місць проведення, використання  предметів господарсько-побутового призначення тощо) - 1667,0 тис. грн;         
	послуги з організації проведення громадсько-політичних заходів і офіційних прийомів за участю Президента України - 300,0 тис. грн;
	придбання квіткової та рослинної продукції - 950,0  тис. грн;
	придбання сувенірної та подарункової продукції, витворів мистецтва, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо -  2635,0 тис. грн;
	забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6000,0 тис. грн;
	проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн;
     
              - на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами -  192993,9 тис. грн. (поточні видатки - 169223,3 тис. грн, капітальні видатки - 23770,6 тис. грн). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 112537,6 тис. грн, або 66,5 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 535 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2020 році - 426 одиниці), середньомісячна заробітна плата - 14,4 тис. грн (факт 2020 року - 10,1 тис. грн). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено  43958,8 тис. грн, або 26,0 відсотків загального обсягу поточних видатків (факт 2020 року -    21216,4 тис. грн, або 21,0 відсоток).
                На оплату інших поточних видатків передбачено 12726,9 тис. грн, або 7,5 відсотків загального обсягу поточних видатків (факт 2020 року -    16797,7 тис. грн, або 16,6 відсотка).
	За рахунок поточних видатків утримується 155 543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 1087,9 грн.

               За рахунок капітальних видатків (23770,6 тис. грн) заплановано: 
	- прокладання 166,4 пог.м. прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банкова,11 у м. Києві  - 11088,7 тис. грн., середні витрати на один  пог.м. - 66,6 тис. грн (КЕКВ 3120); 

            - проведення капітального ремонту та ремонту (реставраційного) на об'єктах Управління адміністративними будинками ДУС - 12681,9 тис. грн, у тому числі:
                 3640,0 тис. грн - капітальний ремонт 19 інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками ДУС , середні витрати на ремонт 1 інженерної системи - 191,6 тис. грн (КЕКВ 3132); 

                 4000,0 тис.грн -  капітальний ремонт (заміна) 2 пасажирських ліфтів в корпусі № 1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві, середні витрати на ремонт (заміну) 1 ліфта - 2000,0 тис.грн (КЕКВ 3132); 
                 2496,9 тис. грн. - ремонт (реставраційний)  310,0 кв.м. приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві , середні витрати на один  кв.м. - 8,0 тис.грн (КЕКВ 3143); 
                 2545,0 тис. грн - ремонт (реставраційний) системи автоматики управління системами кондиціювання повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві (КЕКВ 3143).
                Рівень виконання робіт на всіх об'єктах складе 100 відсотків

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 173953,4 тис. грн (поточні видатки - 164210,4 тис. грн, капітальні видатки - 9743,0 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 88274,0 тис. грн, або 53,7 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 348 од (фактична середньооблікова чисельність у 2020 році - 320 од), середньомісячна заробітна плата -17,3 тис. грн (факт 2020 року - 10,6 тис. грн).
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено  5644.5 тис. грн, або 3.5 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2020 року -  3424,5 тис. грн).
                На оплату інших поточних видатків передбачено 70291,9 тис. грн, або 42,8 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2020 року -    81991,0 тис. грн).
Буде забезпечено утримання 195 транспортних засобів (факт 2020 року - 195), загальний пробіг автотранспорту - 6174,8 тис. км (факт 2020 року - 6262,4 тис. км);
	За рахунок капітальних видатків заплановано придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення (4од), обладнання для технічного обслуговування транспортних засобів (5 од).
 	
                - на організацію та проведення представницьких заходів - 13 674,3  тис. грн. У структурі видатків:
	оплата праці з нарахуваннями - 10 940,6 тис. грн., або 80,0 відсотків загального обсягу; 
	відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2 083,7 тис. грн., або 15,2 відсотка (факт 2020 року - 1744,8 тис. грн, або 12,8 відсотка);
	інші видатки - 650,0 тис. грн., або 4,8 відсотка (факт 2020 року - 909,3 тис. грн, або 6,7 відсотків).
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2020 року - 98 одиниць), середньомісячна заробітна плата 6,4 тис. грн. (факт 2020 року -  7,6 тис. грн.).

              - на забезпечення візитів Президента України за кордон - 90640,5 тис. грн (поточні видатки), у тому числі на здійснення візитів - 69678,0 тис. грн, підготовку візитів - 8111,5 тис. грн, відрядження за кордон працівників ОПУ та ДУС - 12 851,0 тис. грн.
	Планується забезпечити 33 візити Президента України за кордон (факт 2020 року - 10 візитів), забезпечити відрядження за кордон 200 працівників Офісу Президента України та Державного управління справами. Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2111,5 тис. грн (факт 2020 року - 1083,1 тис. грн), відрядженням одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами - 64,3 тис. грн (факт 2020 року - 10,6 тис. грн);

	- на сплату судового збору - 200,0 тис. грн. (поточні видатки) для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір"). Очікується подання 30 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 6,7 тис. грн (факт 2020 року -  6 позовів  та 5,1 тис. грн. відповідно);	

	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим - 12640,4 тис. грн (поточні видатки - 12400,4 тис. грн, капітальні видатки - 454,0 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 10951,2 тис. грн, або 88,3 відсотка загального обсягу. Гранична чисельність 

працівників - з 01.01.2021 - 35 од, з 13.08.2021 - 45 од. (факт 2020 року - 25 од), середньомісячна заробітна плата - 19591,3 грн (факт 2020 року -  20021 грн).
	За рахунок капітальних видатків планується придбати серверне обладнання з програмним забезпечення для впровадження електронного документообігу, багатофункціональний пристрій, ноутбук,	кондиціонери. 

	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 344148,9 тис. грн (поточні видатки - 299148,9 тис. грн, капітальні видатки - 45000,0 тис. грн), у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 127068,0 тис. грн, або 42,5 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 137046,3 тис. грн, або 45,8 відсотка (факт 2020 року - 70323,1 тис. грн, або 31,4 відсотка);
	обов'язкове авіаційне страхування - 21616,6 тис. грн, або 7,2 відсотка (факт 2020 року - 18400,8 тис. грн, або 8,2 відсотка);
	підтримку рівня підготовки льотного складу - 13418,0 тис. грн, або 4,5 відсотка (факт 2020 року  - 8481,8 тис. грн або  3,8 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства - 301 од (факт 2020 року - 318 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 28 876,9 грн (факт 2020 року - 27333,1 грн).

	Парк повітряних суден - 7 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 120 авіарейсів (факт 2020 року - 136 авіарейсів), перевезти 2560 пасажирів (факт 2020 року - 2896 чол), провести роботи по базовому техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 80000,0 тис. грн (факт 2020 року - 22691,4 тис. грн).  

2022 рік        
  
       Граничний обсяг видатків за програмою усього - 1075645,4 тис. грн, у тому числі 

       Поточні видатки  - 973089,5 тис. грн, які розподілені за напрямами:
      
       -  забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 459 392,0 тис. грн, у тому числі для:
      1. Державного управління справами - 453 135,9 тис. грн.
      Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 427421,4 тис. грн (відповідно 350 327,4 тис. грн та 77 094,0 тис. грн) і складають 94,3 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 610 од (Офіс Президента України - 420 од, Державне управління справами - 155 од, Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од, Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од), середньомісячна заробітна плата -  47,8 тис. грн.
      Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державних службовців, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру, премії (20 відсотків до посадового окладу),  виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки,  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, виплата стимулюючих виплат, передбачених законодавством.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (13,5 тис. грн) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки (25701,0 тис. грн) складають 6,3 відсотка від загального обсягу витрат.
         
	2. Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 3 581,4 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 3 415,0 тис. грн. (відповідно 2799,2 тис. грн та 615,8 тис. грн) і складають 95,3 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од, середньомісячна заробітна плата - 25,9 тис грн. Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки, частково - матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, оплата праці за цивільно-правовим договором.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 58,7 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 1,6 відсотка від загального обсягу витрат (спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).

        Інші поточні видатки - 107,7 тис. грн і складають 3,1 відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2022 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         3. Комітету з Національної премії України в галузі архітектури - 2674,7 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 2605,7 тис. грн (відповідно 2135,8 тис. грн та 469,9 тис. грн) і складають 97,4 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 6 од., середньомісячна заробітна плата - 29,7 тис. грн.  
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 48 тис. грн і складають 1,8 відсотка від загального обсягу витрат.
        Інші поточні видатки - 21 тис. грн складають 0,8 відсотка від загального обсягу витрат.

       - забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України для Державного управління справами - 14 000 тис. грн. 
           Забезпечено 50 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави. Середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 280,0 тис. грн.
 
        - проведення офіційних заходів за участю Президента України (для Державного управління справами, ДО "Державна організація "Автобаза Державного управління справами", ДО "Резиденція "Синьогора") - 15982,4 тис. грн, за рахунок яких передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 63,9 тис. грн;	

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами -  181787,5 тис. грн. поточних видатків. 
             У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 112537,6 тис. грн (відповідно 92243,9 тис. грн та 20293,7 тис.грн), або 61,9 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 531 одиниця (план 2021 року - 535 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 14,5 грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2893 грн та 2982 грн) та розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року (відповідно 6500 грн та 6700 грн).
          На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 47495,7 тис. грн, або 26,1 відсотків загального обсягу поточних видатків.
          На оплату інших поточних видатків передбачено 21754,2 тис. грн, або 12,0 відсотків загального обсягу поточних видатків.
          За рахунок видатків утримується 155 543,5 кв.м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 1195,3 грн.

          - забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів для ДО "Автобаза Державного управління справами" - 180 594,2 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 88274 тис. грн (відповідно 72355,7 тис. грн та 15918,3 тис. грн) і складають 48,9 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 348 од, середньомісячна заробітна плата - 17,3 тис. грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2893 грн та 2982 грн) та розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року (відповідно 6500 грн та 6700 грн). Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність водіям, профмайстерність робітникам, виплату надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо), надбавки за складність, напруженість у роботі (50 відсотків до посадового окладу), премії (52,1 відсотка до посадового окладу) та матеріальної допомоги на оздоровлення. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 6098,7 тис. грн і складають 3,4 відсотка від загального обсягу витрат.

           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 86221,5 тис. грн і складають 47,7 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2022 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 195 транспортних засобів, середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4380,9 л. Загальний пробіг автотранспорту - 5932,5 тис. км, очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів - 854274,6 л;

           - організацію та проведення представницьких заходів - 16343,7 тис. грн 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 13610,0 тис. грн (відповідно 11155,7 тис. грн та 2454,3 тис. грн) і складають 83,3 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од, середньомісячна заробітна плата - 7,9 тис. грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2893 грн та 2982 грн) та розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року (відповідно 6500 грн та 6700 грн). Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,7  тис. грн або 12,7 відсотка від загального обсягу витрат.
            Інші поточні видатки передбачені на рівні 2021 року - 650,0 тис. грн. і складають 4,0 відсотка від загального обсягу витрат. 

          - візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 88738,2  тис. грн. 
           Планується здійснити 34 візити Президента України за кордон, забезпечити службові відрядження за кордон 200 працівників Офісу Президента України. Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2054,5 тис. грн, відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України та Державного управління справами -  54,7 тис. грн. 
 Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату спецавіарейсів за кордон - 56941,0 тис. грн;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти, послуги з готівкового обслуговування і іноземній валюті  - 288,3 тис. грн; 
- добові -  5234,9 тис. грн;
- наймання житла - 9538,1 тис. грн;
- видатки на оплату проїзду - 10744,2 тис. грн;
- інші витрати - 5991,7 тис. грн;

          - сплата судового збору (для Державного управління справами) - 200,0 тис. грн. Планується подання 30 позовів. Середній розмір судового збору за подання одного позову становитиме 6,7 тис. грн;

          - здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим) -  16 051,5 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  14 759,0 тис.грн (12 097,5 тис. грн та 2 661,5 тис. грн відповідно), або 92 відсотки від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 45 од, середньомісячна заробітна плата  - 22,4 тис. грн. При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 жовтня 2022 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2893 грн та 2982 грн). Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років, інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), стимулюючі виплати, передбачені законодавством, премії, виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (232 тис. грн.) і складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат.
	Інші поточні видатки (1060,5 тис. грн.) і складають 6,6 відсотка від загального обсягу витрат.
	Для забезпечення завдань, покладених на Представництво, планується здійснити протягом року 230 відряджень, розглянути 3300 звернень громадян, опрацювати 1800 доручень і листів. Загальна площа приміщень, яку орендує Представництво, - 1215,6 кв.м.

           Капітальні видатки - 102555,9 тис. грн, у тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)  - 40653,2  тис. грн, капітальний ремонт  (КЕКВ 3130)  - 6860  тис. грн,реконструкція та реставрація (КЕКВ 3140) - 55 042,7  тис. грн, які розоділені за напрямами:

         - забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 24287,7 тис, грн, у тому числі для: 

         Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 40,0 тис. грн (КЕКВ 3110) для придбання двох персональних комп'ютерів;

        Державного управління справами - 24 247,7 тис. грн, у тому числі для:
          1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 24187,7 тис. грн (КЕКВ 3110):
	обладнання для модернізації телефонної станції Державного управління справами - 4700,0 тис. грн,  
	обладнання частини електричної, розподільчої та керувальної апаратури для АТС Офісу  Президента України  (22 од) - 449,8 тис. грн,  
	обладнання для система охоронної сигналізації та відео нагляду - 6144,0 тис. грн,
	обладнання для конференцсистеми забезпечення засідань РНБОУ Зали Державних Заходів адмінбудинку по вул. Банковій, 11  - 4 999,8 тис. грн,
	багатофункціональні пристрої (24 од) - 1099,9 тис. грн , 
	цифрові телефонні апарати (95 од) - 1 900,1 тис. грн, 
	обладнання і предмети довгострокового користування для проведення заходів з технічного захисту секретної інформації та влаштування систем охоронно-тривожної сигналізації, контролю доступу та відеонагляду виділених приміщень (23 од) - 799,9 тис. грн, 
	оновлення джерел безперебійного живлення (12 од) - 254,0 тис. грн,
	обладнання для створення та розвитку локально-обчислювальних мереж Державного управління справами (3 од) - 3840,0 тис. грн.
         2. Модернізації комп'ютерної програми для складання, подання та приймання, аналізу та звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробка даних реєстру нерухомого майна  - 60,0 тис. грн (КЕКВ 3132).

           - забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 64 768,7  тис. грн, у тому числі:
1. придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) -   4126,0  тис. грн.  За рахунок капітальних видатків буде придбано 54 одиниці  обладнання і предметів довгострокового користування. 
2. капітальний ремонт і ремонт реставраційний 4-х інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 8847,4 тис.грн;
3. капітальний ремонт, ремонт (реставраційний), реконструкцію та реставрацію 7939,3 кв. м площі об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами  -   51795,3 тис.грн.

          - забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів для Державної організації "Автобаза Державного управління справами  - 13000,0 тис. грн, у тому числі:
1. Придбання транспортних засобів, обладнання для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС" - 11800 тис. грн (КЕКВ 3110);
2. Капітальний ремонт покрівлі будівлі ремонтної майстерні по вул. Куренівській, 16д у м. Києві (1765 кв. м) - 1200,0 тис. грн (КЕКВ 3132).

         - здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим - 499,5  тис. грн (КЕКВ 3110) для придбання багатофункціональних пристроїв (6 од) - 126,0 тис. грн, ноутбуків (15 од) - 373,5  тис. грн.

Граничний обсяг поточних видатків на 2023 рік - 1195153,3 тис. грн, на 2024 рік - 1198433,2 тис. гривень.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Кредиторська заборгованість на 01.01.2021
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)
 349 638,2
Оплата праці
 349 929,3
 349 638,2
2110
 74 294,4
Нарахування на оплату праці
 74 741,3
 74 294,4
2120
 58 237,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 60 651,5
 58 237,5
2210
 58,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 60,0
 58,8
2220
 25,0
Продукти харчування
 60,0
 25,0
2230
 87 118,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 97 728,2
 87 118,7
2240
 7 262,3
Видатки на відрядження
 13 098,0
 7 262,3
2250
 24 793,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 756,5
 24 793,2
2270
 4 971,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 377,0
 4 971,9
2282
 237 868,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 238 892,7
 237 868,4
2610
 336,0
Соціальне забезпечення
 336,0
 336,0
2700
 1 361,7
Інші поточні видатки
 1 439,4
 1 361,7
2800
 2 366,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 381,6
 2 366,8
3110
 2 173,8
Реконструкція та реставрація
 2 190,0
 2 173,8
3140
 77,2
Придбання землі та нематеріальних активів
 77,2
 77,2
3160
 850583,9
ВСЬОГО
 873 718,7
 850583,9

Найменування
КЕКВ/
ККК
2021 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2021
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2022 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках
 488 796,1
 531 959,5
2110
Оплата праці
 488 796,1
 531 959,5
 107 557,2
 117 053,2
2120
Нарахування на оплату праці
 107 557,2
 117 053,2
 60 169,0
 69 465,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 60 169,0
 69 465,8
 50,0
 55,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 55,0
 50,0
 90,0
2230
Продукти харчування
 50,0
 90,0
 124 792,6
 141 280,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 124 792,6
 141 280,2
 33 956,8
 33 354,4
2250
Видатки на відрядження
 33 956,8
 33 354,4
 49 929,2
 53 946,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 49 929,2
 53 946,6
 7 512,5
 6 971,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 7 512,5
 6 971,0
 312 823,2
 16 343,7
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 312 823,2
 16 343,7
 351,0
 360,0
2700
Соціальне забезпечення
 351,0
 360,0
 1 840,0
 2 210,1
2800
Інші поточні видатки
 1 840,0
 2 210,1
 10 197,0
 40 653,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 10 197,0
 40 653,2
 11 088,7
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 11 088,7
 7 640,0
 6 860,0
3130
Капітальний ремонт
 7 640,0
 6 860,0
 5 041,9
 55 042,7
3140
Реконструкція та реставрація
 5 041,9
 55 042,7
 45 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 45 000,0
 1 266 795,2
 1 075 645,4
 1 075 645,4
ВСЬОГО
 1 266 795,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2022
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 349 929,3
 349 638,2
2120
Нарахування на оплату праці
 74 741,3
 74 294,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 60 651,5
 58 237,5
 695,5
 822,2
 0,0
Оплата за періодичні видання, видано під звіт талони та смарт-карти на бензин, картки поповнення мобільного зв'язку
Погашена у І кварталі 2021 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 60,0
 58,8
2230
Продукти харчування
 60,0
 25,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 97 728,2
 87 118,7
2250
Видатки на відрядження
 13 098,0
 7 262,3
 0,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 25 756,5
 24 793,2
 0,6
 2,4
 0,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів
Погашена у І кварталі 2021 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 377,0
 4 971,9
 115,3
 190,8
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2021 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 238 892,7
 237 868,4
2700
Соціальне забезпечення
 336,0
 336,0
2800
Інші поточні видатки
 1 439,4
 1 361,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 381,6
 2 366,8
3140
Реконструкція та реставрація
 2 190,0
 2 173,8
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 77,2
 77,2
ВСЬОГО
 873 718,7
 850 583,9
 811,4
 1 015,4
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

	Уточнені планові бюджетні призначення на 2020 рік за програмою - 873 718,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 850 583,9 тис. гривень.

                Станом на 01.01.2021:
	Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду - 1015,4 тис. грн (на 204 тис. грн більше, ніж на початок звітного року) обліковується за передплату періодичних видань на 2021 рік у сумі 175, 9 тис. грн (КЕКВ 2210) та виданий аванс працівникам на відрядження у кінці грудня 2020 року - 190,8 тис. грн (КЕКВ 2282), здійснених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641 . Також обліковується заборгованість за несвоєчасне відшкодування орендарями комунальних послуг і енергоносіїв - 2,4 тис. грн (КЕКВ 2270) та видані у підзвіт талони на бензин і картки поповнення мобільного  зв'язку - 646,3 тис. грн (КЕКВ 2210). За спеціальним фондом дебіторської заборгованості за видатками немає (на початок звітного року - 5,9 тис. грн (КЕКВ 2270)).                                                                
               Кредиторської заборгованості за видатками немає.

	На 2021 рік на виконання програми бюджетні призначення відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в обсязі 1266795,2 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2021 рік - 1266795,2 тис. грн.

	На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1075645,4 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних  асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та про Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 

        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
 
        2020 рік

            Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 3300,0 тис. гривень, у тому числі надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2350,0 тис. гривень (71,2 відсотка загального обсягу надходжень), плата за  оренду майна бюджетних установ - 950,0 тис. гривень (28,8 відсотка). 

            Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1525,0 тис. гривень (46,2 відсотка загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв (електроенергії) - 65,0 тис. гривень (2,0 відсотки);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1710,0 тис. гривень (51,8 відсотка).

         Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду -2113,8 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1067,1 тис. грн (50,5 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 825 тис. грн (39,0 відсотків), надходження від реалізації майна - 5,7 тис. грн (0,3 відсотка), фінансування (введений залишок коштів на початок року) - 216,0 тис. 

гривень (10,2 відсотка). 

             Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 

	оплата праці з нарахуваннями - 480,4 тис. грн (22,7 відсотка загального обсягу);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 5,4 тис. грн (0,3 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1628,0 тис. гривень (77,0 відсотків).
         	
	Залишок коштів від плати за послуги бюджетних установ, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, на початок 2020 року - 1749,5 тис. гривень. 

         	Надійшло до спеціального фонду  - 2170,6 тис. грн, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1106,0 тис. грн (50,9 відсотка загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 429,1 тис. грн (19,8 відсотка),  плата за оренду майна бюджетних установ  - 626,4 тис. грн (28,9 відсотка), надходження реалізації майна - 9,1 тис. грн (0,4 відсотка). 

         Використано (касові видатки) - 1905,1 тис. грн, або 90,1  відсотка від уточнених планових показників, у тому числі на:

	оплату праці з нарахуваннями - 479,4 тис. грн (25,2 відсотка загального обсягу поточних видатків);
	оплату комунальних послуг і енергоносіїв  - 5,4 тис. грн (0,3 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ  - 1420,3 тис. грн (74,5 відсотка). 

         Залишок коштів на кінець 2020 року  -  2015,0 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на початок 2020 року  - 13,0 тис. гривень. 

	Усього надходжень в натуральній формі на загальну суму 23316,2 тис. гривень, у тому числі Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами - 60,9 тис. грн (інвентар), ДО "Автобаза Державного управління справами" - 23255,3 тис. грн (транспортні засоби). 

	Відповідно відображено касові видатки на загальну суму 23316,2 тис. грн, у тому числі поточні видатки  - 60,9 тис. грн, капітальні видатки  -  23255,3 тис. гривень. 

         Залишок коштів на кінець 2020 року - 13,0 тис. гривень.
                  
	Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 25221,3 тис. гривень  використані за такими напрямами:

          - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень  - 1363,2 тис. гривень;	

           - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів  - 23858,1 тис. гривень.

	Станом на 1 січня 2021 року:

        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 548,4 тис. гривень (за надані автопослуги  -  314,3 тис. гривень, послуги з оренди - 153,3 тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду  - 80,6 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 21,1 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
         - кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

         2021 рік

        Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2292,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2350,0 тис. гривень (71,2 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 950,0 тис. гривень (28,8 відсотка). 

	Надходження будуть використані на такі поточні видатки: 

	оплата праці з нарахуваннями - 1525,0 тис. гривень (46,2 відсотків загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 65,0 тис. гривень (2,0 відсотки);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1710,0 тис. гривень (51,8 відсотка).

         Надходження бюджетних установ у загальній сумі 2292,0 тис. гривень планується використати за такими напрямами:

        - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень - 1692,0 тис. гривень;	

         - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів - 600,0 тис. гривень.
        
                2022 рік

                 До спеціального фонду у 2022 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 4820 тис. грн (факт 2020 року - 2170,6 тис. грн, план 2021 року - 2292,0 тис. грн), у тому числі:

	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1000 тис. грн (факт 2019 року - 1106,0 тис. грн, план 2020 року - 1080,0 тис. грн), в тому числі:

	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами 400,0 тис. грн (факт 2020 року - 639,8 тис. грн., план 2021 року - 600,0 тис. грн). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (301,0 тис. грн), перукарні (89,0 тис. грн), ремонту одягу (10,0 тис. гривень);

	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 600,0 тис. грн. (факт 2020 року - 1339,2 тис. грн, план 2021 року - 480,0 тис. грн). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (500,0 тис. грн), від надання в послуг з мийки автомобілів (20,0 тис. грн), інші послуги (80,0 тис. грн);

	- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності Управління адміністративними будинками Державного управління справами -  3080 тис. грн (факт 2020 року - 429,1 тис. грн, план 2021 року - 392,0 тис. грн);

	- плата за оренду майна бюджетних установ - 740 тис. грн (факт 2020 року - 626,4 тис. грн, план 2021 року - 820,0 тис. грн), в тому числі:

	Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 600,0 тис. грн (факт 2020 року - 512,5 тис. грн, план 2021 року - 700 тис. грн). Це кошти від орендної плати приміщень (430 тис. грн), надходження від відшкодування плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати (170,0 тис. грн);

	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" -  140,0 тис. грн (факт 2020 року - 113,9 тис. грн, план 2021 року - 120,0 тис. грн) - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:

	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 4080,0 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями (у розрахунку на 4 штатні одиниці) - 1300,0 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 913,0 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 1230,7,0 тис. грн, інші поточні видатки -          636,3 тис. грн;

	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" - 740,0 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 433,1 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 31,9 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) - 25,0 тис. грн, оплату відряджень - 10,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 100,0 тис. грн, інші видатки - 140,0 тис. грн.

             Очікувані обсяги надходжень до спеціального фонду у 2023 році - 4972,0 тис. грн, у 2024 році - 5120,0 тис. грн.
Керівник Державного управління справами
Ігор ЛИСИЙ
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Сергій ШКАРІВСЬКИЙ
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)