1.
БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ  НА 2021-2023 РОКИ загальна, Форма БП 2021-1
Державне управління справами
030
КВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
4
7
6
5
3
1 
2023 рік
(план)
2022 рік
(план)
2021 рік 
(план)
2020 рік
(затверджено)
2019 рік 
(звіт)
2
Одиниця
виміру 

Найменування показника досягнення цілі
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності (галузі), формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показники їх досягнення
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 638,0
 638,0
 506,0
 638,0
 638,0
Гранична чисельність працівників ОПУ, ДУС та інших органів
од.
 2 403,0
 2 403,0
 1 856,0
 2 403,0
 2 403,0
Опрацьовано та випущено Офісом Президента України нормативних документів
од.
 50,0
 50,0
 75,0
 60,0
 50,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
 230,0
 230,0
 273,0
 250,0
 230,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
 33,0
 33,0
 23,0
 25,0
 33,0
Кількість візитів Президента України за кордон
чол.
 703,0
 703,0
 662,0
 638,0
 703,0
Чисельність осіб, які приймають участь у  підготовці візитів та візитах Президента України за кордон
чол.
 195,0
 195,0
 198,0
 195,0
 195,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
 5 557,3
 5 557,3
 7 051,6
 6 133,3
 5 557,3
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
 68,1
 67,6
 80,3
 65,4
 83,6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
 46,0
 46,0
 67,2
 35,0
 35,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
 130,0
 128,0
 230,0
 130,0
 160,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
1

 6 030,0
 6 135,0
 152 041,0
 8 517,0
 13 695,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв.км.
 13 650,0
 13 650,0
 12 506,0
 13 650,0
 13 650,0
Кількість дітей, які планується оздоровити  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
 9,0
 9,0
 14,0
 14,0
 9,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
 21,0
 21,0
 36,0
 25,0
 21,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 483,8
 496,8
 440,9
 478,3
 507,6
Середньорічна кількість аспірантів та докторантів
осіб
 1 553,4
 1 553,4
 2 137,3
 1 514,8
 1 553,4
Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання
осіб
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
Загальна площа природно-заповідного фонду
га
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 49 039,0
 49 039,0
 49 082,0
 49 082,0
 49 039,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
 273,0
 273,0
 281,0
 273,0
 273,0
Кількість об'єктів  нагляду Центру превентивної медицини
од.
 508,0
 508,0
 478,0
 575,0
 508,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у галузі охорони здоров'я
осіб
 8,0
 8,0
 10,0
 8,0
 7,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММ "Мистецький арсенал"
од.
 81,5
 81,0
 71,9
 71,7
 77,0
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу   ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі архітектури
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
од.
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
 147,0
 147,0
 119,0
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень
од.
 149,0
 145,0
 193,0
 134,0
 140,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
 1 200,0
 1 200,0
 870,0
 1 200,0
 1 200,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
2

4. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
3
9
8
7
6
5
4
2
1 
2023 рік
(план)
2022 рік
(план)
2021 рік
(план)
2020 рік
(затверджено)
2019 рік
(звіт)
КФКВ

Відповідальний
виконавець
Найменування
КПКВК
10
Номер цілі державної політики
0111
Апарат Державного управління справами
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
0301010
 900 083,0
 900 083,0
 1 266 795,2
 909 058,7
 901 032,7
1
0133
Апарат Державного управління справами
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0301050
 10 381,5
 10 381,5
 23 613,7
 10 381,5
 20 475,6
1
0734
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
 7 990,7
 7 990,7
 32 045,6
 17 790,7
 7 873,1
1
0150
Апарат Державного управління справами
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0301080
 90 636,9
 90 636,9
 90 636,9
 90 636,9
 101 813,5
1
0950
Апарат Державного управління справами
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
 277 792,2
 259 692,4
 242 499,4
 184 486,0
 170 791,0
1
0520
Апарат Державного управління справами
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0301140
 80 913,5
 76 328,7
 95 698,6
 57 281,6
 46 739,1
1
0731
Апарат Державного управління справами
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
 982 169,3
 923 599,8
 875 871,7
 679 139,7
 731 062,0
1
0829
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
0301360
 73 395,6
 68 877,1
 64 582,5
 50 092,2
 60 457,6
1
0829
Апарат Державного управління справами
Виплата Державних премій України
0301460
 2 200,0
 2 200,0
 2 440,0
 2 200,0
 1 200,0
1
0734
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"
0301480
 10 000,0
1
0731
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
0301490
 5 310,0
1
0490
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
0301500
 4 442,0
1
0470
Апарат Державного управління справами
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем
0301520
 70 000,0
1
0829
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0301840
 19 959,1
1
0731
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"
0301850
 23 072,4
1
3

0412
Національна служба посередництва і примирення України
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0304010
 32 897,3
 32 897,3
 37 226,0
 32 897,3
 31 163,0
1
 2 112 318,7
 2 057 037,0
 2 801 409,6
 2 372 687,4
 2 458 460,0
ВСЬОГО:
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)
4