Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
        Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
        Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
        Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 32 897,3
 37 226,0
 31 163,0
 37 226,0
 32 897,3
 31 163,0
250104
Х
 0,3
 0,3
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
ВСЬОГО
 31 163,0
 0,3
 31 163,3
 32 897,3
 32 897,3
 37 226,0
 37 226,0
Разом надходжень
 31 163,0
 0,3
 31 163,3
 32 897,3
 32 897,3
 37 226,0
 37 226,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
ВСЬОГО
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 23 202,8
 24 600,3
 26 831,3
 23 202,8
 24 600,3
 26 831,3
Оплата праці
2120
 4 910,6
 5 412,2
 5 903,0
 4 910,6
 5 412,2
 5 903,0
Нарахування на оплату праці
2210
 358,2
 0,3
 177,7
 171,8
 358,5
 177,7
 171,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 820,0
 1 612,9
 2 728,2
 1 820,0
 1 612,9
 2 728,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 103,3
 31,0
 55,0
 103,3
 31,0
 55,0
Видатки на відрядження
2270
 711,2
 962,7
 962,7
 711,2
 962,7
 962,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 5,0
 5,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 50,8
 87,5
 60,0
 50,8
 87,5
 60,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 6,1
 8,0
 8,0
 6,1
 8,0
 8,0
Інші поточні видатки
3110
 506,0
 506,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 31 163,0
 0,3
 31 163,3
 32 897,3
 32 897,3
 37 226,0
 37 226,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 24 600,3
 24 600,3
 24 600,3
 24 600,3
Нарахування на оплату праці
2120
 5 412,2
 5 412,2
 5 412,2
 5 412,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 171,8
 171,8
 171,8
 171,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 627,3
 1 627,3
 1 627,3
 1 627,3
Видатки на відрядження
2250
 55,0
 55,0
 55,0
 55,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 962,7
 962,7
 962,7
 962,7
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 60,0
 60,0
 60,0
 60,0
Інші поточні видатки
2800
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
ВСЬОГО
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 984,0
 2 983,7
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 0,3
 3 151,4
 3 127,3
 3 151,4
 3 127,3
 2 
 28 179,3
 28 179,3
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 29 745,9
 34 098,7
 29 745,9
 34 098,7
ВСЬОГО
 31 163,3
 31 163,0
 0,3
 32 897,3
 32 897,3
 37 226,0
 37 226,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 3 127,3
 3 127,3
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3 127,3
 3 127,3
 2 
 29 770,0
 29 770,0
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 29 770,0
 29 770,0
ВСЬОГО
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
 32 897,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 119,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 6,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 076,9
кв. м.
Договори оренди
 2 076,9
 2 127,4
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
.
 5 
грн.
Договір на виготовлення поліграфічної продукції
 1 770,0
Вартість видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення
 6 
продукту
 1 200,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 870,0
 1 200,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 90,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 36,0
 90,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 182,0
од.
Звіт, управлінський облік
 193,0
 189,0
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 3 
 134,0
од.
Звіт, управлінський облік
 193,0
 140,0
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
 4 

од.
Управлінський облік
 2,0
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
 5 
од.
Управлінський облік
 30,0
Тираж одного видання Бюлетеня НСПП трудових спорів (конфліктів)
 6 
 1 945,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 125,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 7 
 2 015,0
од.
Звіт, управлінський облік
 2 980,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання винекненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 8 
 560,0
од.
Звіт, управлінський облік
 603,0
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
 9 
 545,0
од.
Звіт, управлінський облік
 598,0
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
 10 
 628,0
од.
Звіт, управлінський облік
 671,0
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
 11 
ефективності
 100,0
од.
Звіт, управлінський облік
 145,0
 100,0
Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 139,6
грн.
Управлінський облік
 115,5
 164,5
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 2 
грн.
Управлінський облік
 29,5
Середня вартість видання одного примірника Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення
 3 
якості
 73,6
відс.
Звіт, управлінський облік
 100,0
 74,1
Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 0,0
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 0,0
 25,0
 2 127,4
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 0,0
 2127,4
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 0,0
 168,2
продукту
 1 200,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 0,0
 1200,0
 90,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 2 
 0,0
 90,0
 200,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 0,0
 195,0
 149,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 0,0
 145,0
 2 138,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 5 
 0,0
 2130,0
 3 009,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання винекненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
 0,0
 2993,0
 627,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
 7 
 0,0
 613,0
 608,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
 8 
 0,0
 605,0
 695,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
 9 
 0,0
 680,0
ефективності
 100,0
од.
Звіт, управлінський облік
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 0,0
 100,0
 164,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 2 
 0,0
 164,5
якості
 74,5
відс.
Звіт, управлінський облік
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 0,0
 74,4
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 15 856,6
 20 002,9
 20 846,0
 21 053,0
 21 436,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 009,5
3. Премії
 1 636,5
 1 416,8
 2 523,9
 376,3
4. Матеріальна допомога
 2 700,2
 3 180,6
 3 461,4
 3 171,0
 3 163,8
ВСЬОГО
 23 202,8
 24 600,3
 26 831,3
 24 600,3
 24 600,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 158,00 
 158,00 
 158,00 
 119,00 
 158,00 
 126,00 
 158,00 
Державні службовці
 1 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
 1,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 120,00 
 159,00 
 127,00 
 159,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
       Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"  для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 31 178,7 тис. грн, (поточні видатки), використано (касові видатки) - 31 163,0 тис. грн.
      Національній службі посередництва і примирення (НСПП) затверджено  кошторисні призначення  -  28194,8 тис. грн. (поточні видатки) , використано (касові видатки) - 28179,3 тис. грн.
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 25478,6 тис. грн. Фактична чисельність працівників - 119 од. (план - 147 од.), середньомісячна заробітна плата  - 14725 (план - 11920 грн.).
     На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 648,0  тис. гривень, інші поточні видатки - 2052,7 тис. грн.        
      НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
- розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 193 (при розгляді вирішено 303 вимоги);
- кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 193 (2 - на територіальному, 191 - на виробничому рівнях);
- проведено 5083 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 4779 узгоджувальних зустрічей, 286 засідань примирних комісій та 18 засідань трудового арбітражу ;
- видано 2 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
     -  за сприяння НСПП погашено заборгованість із заробітної плати в сумі  777 млн. 100 тис. грн., або 68,0 % від загальної суми боргу (1 млрд. 141 млн.      600 тис. грн.),  що стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів та конфліктних ситуацій;
     - на підставі висновків Комісій згідно з рішеннями НСПП були визнані репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання репрезентативності:
      - на галузевому рівні - 3 всеукраїнські галузеві профспілки та    4 об'єднання організацій роботодавців;
 - на територіальному рівні - 29 обласних організацій профспілок та   4 обласні  організації роботодавців
     Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради затверджено кошторисні призначення - 2983,9 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) - 2983,7 тис. грн. 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2634,8 тис. грн. Фактична чисельність працівників - 6 од. (план - 12 од.), середньомісячна заробітна плата - 30212 грн. (план - 15106 грн.).
     На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 63,2 тис. гривень,  інші поточні видатки - 285,7 тис. грн. 
      Надано послуги 870 особам, проведено 36 засідань  Ради та  робочих груп.
2020 рік    
     У  2020 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами) для виконання  програми затверджено бюджетні призначення - 32 897,3 тис. грн., (поточні видатки), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення - 29 745,9 тис. грн. 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 27198,8 тис. грн. (відповідно 22294,0 тис. грн. та 4904,8 тис. грн.), гранична середньорічна чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 12638 грн. 
     Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі  867,3 тис. грн.
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі 1 679,8 тис. грн.  
      Планується розглянути  182 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати 134, провести 2015 примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та 1945  спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками та роботодавцями, взяти на облік 560 конфліктних ситуацій, з яких врегулювати 545, попередити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на 628 підприємствах, в установах, організаціях
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3151,4 тис. грн.
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2813,7 тис. грн., гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 16016 грн. 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 95,4 тис. грн.
      Інші поточні видатки в обсязі 242,3 тис. грн. 
     Заплановано проведення  90 засідань Ради та робочих груп, надання  1200 методичних консультацій органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин.     

2021рік
      Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 37 226,0 тис. грн. (поточні видатки - 36 720,0 тис. грн., капітальні видатки  - 506,0 тис. грн.), у тому числі для:
- Національної служби посередництва і примирення -  34 098,7 тис. грн. (поточні видатки - 33 592,7 тис. гривень, капітальні видатки - 506,0 тис. грн.)
      У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 29 920,6 тис. грн. (відповідно 24 525,0 тис. грн. та 5 395,6 тис. грн.) і складають 87,7 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 13 903 грн. 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі  867,3 тис. грн. складають 2,6 відсотка від загального обсягу витрат.                                                                     
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі 2 804,8 тис. грн.  складають 8,2 відсотка від загального обсягу витрат;
      Капітальні видатки  в обсязі  506,0 тис. грн. складають 1,5 відсотка від загального обсягу витрат для придбання 22 персональних комп'ютерів  (облаштування робочих місць працівників центрального апарату НСПП та її 25 регіональних відділень).
      У 2021 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. 
      Планується зареєструвати та розглянути 189 колективних трудових спорів, з них врегулювати - 140, провести 2125 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та 2980 примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівниками та роботодавцями, взяти на облік 603 конфліктних ситуацій, з яких врегулювати 598, попередити виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на 671 підприємствах, в установах, організаціях.
- Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 3 127,3 тис. грн (поточні видатки). 
     У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 2 813,7 тис. грн. (відповідно 2 306,3 тис. грн. та 507,4 тис. грн.) і складають 90,0 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 16 016 грн. 
     Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 95,4 тис. грн. складають 3,0 відсотка від загального обсягу витрат.
     Інші поточні видатки в обсязі 218,2 тис. грн. складають 7,0 відсотка від загального обсягу витрат. 
      У 2021 році Секретаріатом планується проведення 90 засідань Ради та робочих груп, надання 1200 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об'єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 100 од.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 23 202,8
Оплата праці
 23 202,8
 23 202,8
2110
 4 910,6
Нарахування на оплату праці
 4 910,7
 4 910,6
2120
 358,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 358,5
 358,2
2210
 1 820,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 823,0
 1 820,0
2240
 103,3
Видатки на відрядження
 105,0
 103,3
2250
 711,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 721,7
 711,2
2270

 50,8
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 50,8
 50,8
2630
 6,1
Інші поточні видатки
 6,2
 6,1
2800
 31163,0
ВСЬОГО
 31 178,7
 31163,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 24 600,3
 26 831,3
2110
Оплата праці
 24 600,3
 26 831,3
 5 412,2
 5 903,0
2120
Нарахування на оплату праці
 5 412,2
 5 903,0
 177,7
 171,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 177,7
 171,8
 1 612,9
 2 728,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 612,9
 2 728,2
 31,0
 55,0
2250
Видатки на відрядження
 31,0
 55,0
 962,7
 962,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 962,7
 962,7
 5,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 5,0
 87,5
 60,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 87,5
 60,0
 8,0
 8,0
2800
Інші поточні видатки
 8,0
 8,0
 506,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 506,0
 32 897,3
 37 226,0
 37 226,0
ВСЬОГО
 32 897,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 23 202,8
 23 202,8
2120
Нарахування на оплату праці
 4 910,7
 4 910,6

2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 358,5
 358,2
 2,5
 5,2
 0,0
Передоплата періодичних видань
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 823,0
 1 820,0
2250
Видатки на відрядження
 105,0
 103,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 721,7
 711,2
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 50,8
 50,8
2800
Інші поточні видатки
 6,2
 6,1
ВСЬОГО
 31 178,7
 31 163,0
 2,5
 5,2
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
У 2019 році для виконання програми планові призначення - 31178,7 тис. грн., виконано (касові видатки) - 31163,0 тис. грн. 
Станом на 01.01.2020року:
Дебіторська заборгованість по видатках  - 5,2 тис. гривень.
Кредиторської заборгованості по видатках немає.
       На 2020 рік для виконання  програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 32 897,3 тис. грн. (поточні видатки).
       На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 37 226,0 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних та капітальних зобов'язань.
      Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 та 2023 роки встановлений  в обсягах 32 897,3 тис. грн. та 32 897,3 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)