Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301520
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення сучасною комп"ютерною технікою і оргтехнікою
Оновлення мережевої захищеної інфраструктури та широкого впровадження електронного документообігу
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України  "Про інформацію" 
Закон України  "Про телекомунікації" 
 Закон України  "Про Національну програму інформатизації" 
Закон України   "Про Концепцію Національної програми інформатизації" 
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" 
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08. 1998  №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 70 000,0
 70 000,0
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0

Разом надходжень
 70 000,0
 70 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
ВСЬОГО
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2210
 3 285,0
 3 285,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 4 952,3
 4 952,3
Оплата послуг (крім комунальних)
3110
 61 762,7
 61 762,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
Виконання завдань з інформатизації
 70 000,0
 70 000,0
ВСЬОГО
 70 000,0
 70 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
ВСЬОГО
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 20 131,5
Комп'ютерне та периферійне обладнання для облаштування робочих місць
 1 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 19 050,2
Серверне обладнання
 2 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 24 017,1
Оновлення мережевої інфраструктури, заміна мережевого обладнання
 3 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 3 508,3
Ліцензійне програмне забезпечення безпеки та керування доступом
 4 

тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 3 292,9
Побудова сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
 5 
продукту
од.
Управлінський облік
 1 325,0
Кількість придбаних комп'ютерного та  периферійного обладнання
 1 
од.
Управлінський облік
 10,0
Кількість придбанного серверного обладнання
 2 
од.
Управлінський облік
 563,0
Кількість придбанного мережевого обладнання
 3 
од.
Управлінський облік
 3 445,0
Кількість ліцензій програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 4 
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість створених Центрів обробки даних
 5 
ефективності
грн.
Управлінський облік
 15 193,6
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання
 1 
грн.
Управлінський облік
 1 905 022,5
Середня вартість одиниці  придбаного серверного обладнання
 2 
грн.
Управлінський облік
 46 659,0
Середня вартість одиниці  придбаного мережевого обладнання
 3 
грн.
Управлінський облік
 1 018,4
Середня вартість ліцензії програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 4 
якості
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень забезпеченння комп'ютерним та периферійним обладнанням
 1 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень оновлення серверного обладнання
 2 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень оновлення мережевого обладнання
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень впровадження програмного забезпечення безпеки та керування доступом
 4 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень впровадження сучасного Центру обробки данних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
 5 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання завдань з інформатизації
 1 
 70 000,0
Примітка:
 70 000,0
ВСЬОГО
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
      Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 70 000,0 тис. гривень (поточні видатки - 8237,3 тис. гривень, капітальні видатки - 61 762,0 тис. гривень)
      Кошти передбачається використати на виконання завдань з інформатизації, придбання комп'ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв з метою оновлення робочих місць і заміни застарілої, яка вже має значний термін експлуатації, серверного обладнання для системи електронного документообігу, обладнання для модернізації телефонної станції Офісу Президента України, активного мережевого обладнання, створення та розвитку локально-

обчислювальних мереж тощо. 
     Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем дозволить здійснювати в установленому порядку обмін інформацією між Офісом  Президента  України та органами державної влади на основі сучасних телекомунікаційних технологій; підтримувати постійний доступ до існуючих державних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації, що використовується для підготовки рішень; впровадити нові цифрові рішення, які скоротять час проходження і опрацювання документів; забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку інформаційно-аналітичних систем.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
ВСЬОГО
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 3 285,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 3 285,0
 4 952,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 952,3
 61 762,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 61 762,7
 70 000,0
 70 000,0
ВСЬОГО
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
ВСЬОГО

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
На 2021 рік за програмою встановлений граничний обсяг видатків 70 000,0 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)