Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301360
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
3.2. Завдання бюджетної програми
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
Збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 16.04.2018 № 101 "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету,  та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 50 092,2
 64 582,5
 60 457,6
 64 582,5
 50 092,2
 60 457,6
ВСЬОГО
 60 457,6
 60 457,6
 50 092,2
 50 092,2
 64 582,5
 64 582,5
Разом надходжень
 60 457,6
 60 457,6
 50 092,2
 50 092,2
 64 582,5
 64 582,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 73 395,6
 68 877,1
 73 395,6
 68 877,1
ВСЬОГО
 68 877,1
 68 877,1
 73 395,6
 73 395,6
 73 395,6
 68 877,1
 68 877,1
 73 395,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2610
 60 457,6
 50 092,2
 64 582,5
 60 457,6
 50 092,2
 64 582,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 60 457,6
 60 457,6
 50 092,2
 50 092,2
 64 582,5
 64 582,5
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 68 877,1
 73 395,6
 68 877,1
 73 395,6
ВСЬОГО
 68 877,1
 73 395,6
 73 395,6
 68 877,1
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 14 334,5
 14 334,5
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 14 334,5
 19 034,9
 14 334,5
 19 034,9
 2 
 46 123,1
 46 123,1
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 35 757,7
 45 547,6
 35 757,7
 45 547,6
ВСЬОГО
 60 457,6
 60 457,6
 50 092,2
 50 092,2
 64 582,5
 64 582,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 20 410,8
 20 410,8
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 21 858,5
 21 858,5
 2 
 48 466,3
 48 466,3
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 51 537,1
 51 537,1
ВСЬОГО
 68 877,1
 68 877,1
 73 395,6
 73 395,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
шт.
Управлінський облік
 2,0
 2,0
Кількість установ
 1 
 44,5
од.
Управлінський облік
 31,3
 44,5
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
керівний персонал
 3 
 37,0
од.
Управлінський облік
 24,3
 37,0
артистичний персонал
 4 
 3,5
од.
Управлінський облік
 3,0
 3,5
спеціалісти наскрізних професій
 5 
од.
Штатний розпис, звіти
 32,0
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019
 6 
 44,5
од.
Штатний розпис
 33,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020
 7 
 44,5
од.
Штатний розпис
 44,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
 8 
 70,0
од.
Управлінський облік
 62,2
 70,0
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 9 
 23,0
од.
Управлінський облік
 21,1
 23,0
керівний персонал
 10 
 22,0
од.
Управлінський облік
 18,7
 22,0
спеціалісти
 11 
 24,0
од.
Управлінський облік
 21,4
 24,0
спеціалісти наскрізних професій
 12 
 1,0
од.
Управлінський облік
 1,0
 1,0
робітники
 13 
од.
Штатний розпис
 50,0
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019
 14 
 70,0
од.
Штатний розпис
 65,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020
 15 
 70,0
од.
Штатний розпис
 70,0
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
 16 

 3 975,0
шт.
Управлінський облік
 3 975,0
 3 975,0
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 17 
 1 383,5
тис.грн.
Управлінський облік
 1 213,0
 1 339,2
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 18 
продукту
 430,0
тис.грн.
Управлінський облік
 863,4
 460,0
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 14 764,5
тис.грн.
Управлінський облік
 15 197,9
 19 494,9
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 50,0
од.
Управлінський облік
 68,0
 50,0
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 3 
 14 128,0
тис.грн.
Управлінський облік
 18 006,9
 13 624,3
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 49 885,7
тис.грн.
Управлінський облік
 64 130,0
 59 171,9
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 5 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 8,0
од.
Управлінський облік
 10,0
 7,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 230,0
тис.осіб.
Управлінський облік
 217,5
 111,0
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
ефективності
 286,6
тис.грн.
Управлінський облік
 210,8
 380,6
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
 1 
 155,4
грн.
Управлінський облік
 212,1
 410,3
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
якості
 97,1
відс.
Управлінський облік
 94,3
 97,6
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 71,7
відс.
Управлінський облік
 71,9
 77,0
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
шт.
Управлінський облік
Кількість установ
 1 
 0,0
 2,0
 44,5
од.
Управлінський облік
Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
 2 
 0,0
 44,5
 4,0
од.
Управлінський облік
керівний персонал
 3 
 0,0
 4,0
 37,0
од.
Управлінський облік
артистичний персонал
 4 
 0,0
 37,0
 3,5
од.
Управлінський облік
спеціалісти наскрізних професій
 5 
 0,0
 3,5
од.
Штатний розпис, звіти
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022
 6 
 0,0
 44,5
 44,5
од.
Штатний розпис
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2023
 7 
 0,0
 0,0
 70,0
од.
Управлінський облік
Середньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
 8 
 0,0
 70,0
 23,0
од.
Управлінський облік
керівний персонал
 9 
 0,0
 23,0
 22,0
од.
Управлінський облік
спеціалісти
 10 
 0,0
 22,0
 24,0
од.
Управлінський облік
спеціалісти наскрізних професій
 11 
 0,0
 24,0
 1,0
од.
Управлінський облік
робітники
 12 
 0,0
 1,0
од.
Штатний розпис
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022
 13 
 0,0
 70,0
 70,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2023
 14 
 0,0
 0,0
 3 975,0
шт.
Управлінський облік
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 15 
 0,0
 3975,0
 1 478,4
тис.грн.
Управлінський облік
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 16 
 0,0
 1488,0
продукту
 495,0
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 460,0
 22 353,5
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 2 
 0,0
 20870,8
 50,0
од.
Управлінський облік
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 3 
 0,0
 50,0
 11 719,1
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 0,0
 11345,0
 63 256,2
тис.грн.
Управлінський облік
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 5 
 0,0
 59811,3
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 0,0
 4,0
 8,0
од.
Управлінський облік
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 0,0
 8,0
 160,0
тис.осіб.
Управлінський облік
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 8 
 0,0
 140,0
ефективності
 437,1
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 408,2

 322,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 0,0
 346,2
якості
 97,8
відс.
Управлінський облік
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 0,0
 97,8
 81,5
відс.
Управлінський облік
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 0,0
 81,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
         За бюджетною програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку для збереження та розвитку загальносвітових і національних музичних цінностей - Національний камерний ансамбль "Київські солісти", для збереження та реставрації пам'яток історії та архітектури, забезпечення створення і функціонування музейної складової підприємства - Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал".
         Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено   бюджетні   призначення   загального  фонду   на поточні видатки в обсязі 61 201,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 60 457,6 тис. грн. 
       У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 43 124,9 тис. грн., або 71,3 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3 473,5 тис. грн., або 5,8 відсотка, інші поточні видатки - 13 859,2 тис. грн., або 22,9 відсотка.
       Бюджетні кошти використані за такими напрямами: 
       - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 14 334,5 тис. грн. Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 14 210,3 тис. грн., або 99,1 відсотка загального обсягу видатків, інші поточні видатки - 124,2 тис. грн., або 0,9 відсотка. Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 31,3 (план - 44,5). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати послуг за цивільно-правовими договорами для сольних виступів) - 30 895,09 грн. (план - 21 945,32 грн.).
      НКА "Київські солісти" у 2019 році провели 68 концертів (план - 50), середні витрати на проведення одного концерту за рахунок коштів отриманих як фінансова підтримка - 210,8 тис. грн. (план - 286,6 тис.грн.). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 94,3 відсотка, що відповідає вимогам  постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  46 123,1 тис. грн. 
    Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 28 914,6 тис. грн., або 62,7 відсотка загального обсягу поточних видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 473,5 тис. грн., або 7,5 відсотка, інші поточні видатки - 
13 735,0 тис. грн., або 29,8 відсотка. Відповідно до п.6  постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 року № 574 обсяг фінансової підтримки поточного року зменшено на суму отриманого чистого прибутку минулого року  - 617,4 тис.грн. (506,1 тис.грн. - заробітна плата, 111,3 тис.грн.  - нарахування на оплату праці). 
      Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 62,2 (план - 70,0). Фактична середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 30 697,48 грн. (план - 27 025,48 грн.). У 2019 році в ДП НКММК "Мистецький арсенал"  відповідно до плану було проведено 10 заходів, які відвідали 217,5 тис. чоловік (план -   260,0 тис. чоловік). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 71,9 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).

       Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" для виконання програми затверджено планові поточні бюджетні призначення загального фонду в загальній сумі 50 092,2 тис. грн. У структурі планових видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 44 795,1 тис. грн., або 89,4 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 256,0 тис. грн., або 6,5 відсотка, на інші поточні видатки - 2 041,1 тис. грн., або 4,1 відсотка.
Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" - 14 334,5 тис. грн.
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується   здійснити   видатки   на  оплату праці з нарахуваннями - 14 293,4 тис. грн., або 99,7 відсотка загального їх обсягу, інші поточні видатки - 41,1 тис. грн., або 0,3 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 44,5   (факт   2019р.  -  31,3).  Середньомісячна    заробітна   плата    - 22 070,79 грн. (факт 2019р. - 30 895,09 грн.). 
      У 2020 році НКА "Київські солісти" заплановано провести 50 концертів (факт 2019р. - 68), очікуються середні витрати на проведення одного концерту - 286,6 тис. грн. (факт 2019р. - 210,8 тис. грн.). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 97,1 відсотків загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (до 98 відсотків);

      - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" -  35 757,7 тис. грн. 
      Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити поточні видатки на оплату праці з нарахуваннями - 
 30 501,7 тис. грн., або 85,3 відсотка загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3 256,0 тис. грн., або 9,1 відсотка, інші поточні  видатки - 2 000,0 тис. грн.,  або   5,6 відсотка. 
       Середньорічне число штатних одиниць - 70,0 (факт 2019р. - 62,2). Середньомісячна заробітна плата (без урахування оплати за цивільно-правовими договорами) - 27 025,48 грн. (факт 2019р. - 30 697,48 грн.). Заплановано 8 заходів (факт 2019р. - 10), які відвідають 230,0 тис. чоловік (факт 2019р. -
 217,5 тис. чоловік).  Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 71,7 відсотків, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).

       Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2021 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 64 582,5 тис. грн.

        Загалом кошти будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 59 285,4 тис. грн., або 91,8 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 256,0 тис. грн., або 5,0 відсотка обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 2 041,1 тис. грн., або 3,2 відсотка обсягу поточних витрат. 
       При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року - 2670,0 грн., з 1 липня 2021 року - 2893,0 грн.  та розміру мінімальної заробітної плати відповідно   6 000,0 грн. та 
6 500,0 грн.

Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:
      - фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 19 034,9 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці працівників ансамблю з нарахуваннями - 18 993,8 тис. грн. (відповідно 15 568,7 тис. грн. та 3 425,1 тис. грн.) і складає 99,8 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 44,5 одиниць (план 2020р. - 44,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата -
 29 154,87 грн. (план 2020р. - 22 070,79 грн.).
За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50 концертів (план 2020р. - 50), середні витрати у розрахунку на один концерт -   380,6 тис. грн. (план 2020р. - 286,6 тис.грн.),  Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 97,6 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року  № 400 (до 98 відсотків);

       - фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 45 547,6 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці з нарахуваннями - 40 291,6 тис. грн. (відповідно 33 025,9  тис. грн. та 7 265,7 тис. грн.) і складає 88,5 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність працівників - 70,0 одиниць (план 2020р. - 70,0 одиниць). Середньомісячна заробітна плата- 36 578,5 грн. (план 2020р. - 27 025,5 грн.). Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 3 256,0 тис. грн. і складають 7,1 відсотка від загального обсягу витрат, інші поточні видатки - 2 000,0 тис.грн. і складають 4,4 відсотка.
Протягом 2021 року у ДП НКММК "Мистецький арсенал"  заплановано 7 заходів (план 2020р. - 8), які відвідають 111,0 тис. чоловік (план 2020р. -  
230,0 тис. чоловік). Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу підприємства складе 77,0 відсотків, що відповідає вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (до 90 відсотків).
       Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік встановлений в обсязі 68 877,1 тис. грн.
       Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлений в обсязі 73 395,6 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 60 457,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 61 201,5
 60 457,6
2610
 60457,6
ВСЬОГО
 61 201,5
 60457,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 50 092,2
 64 582,5
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 50 092,2
 64 582,5
 50 092,2
 64 582,5
 64 582,5
ВСЬОГО
 50 092,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 61 201,5
 60 457,6
ВСЬОГО
 61 201,5
 60 457,6

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
     У 2019 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 61 201,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 
60 457,6 тис. грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року немає. 
      На 2020 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" затверджено бюджетні призначення загального фонду в обсязі 50 092,2 тис. грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2020 року немає. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2020 рік - 50 092,2 тис. грн. 
      На 2021 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" встановлено граничний обсяг видатків  64 582,5 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)