Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Указ Президента України від 17.12.2002 № 1180 "Про Положення про Державне управління справами" (зі змінами);
- Указ Президента України від 25.12.2003 № 1490 "Питання Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління";
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";
- Розпорядження Керівника Державного управління справами від 15.03.2011 № 60 "Положення про Клінічну лікарню "Феофанія" Державного управління справами" (зі змінами);
- Розпорядження Керівника Державного управління справами від 12.04.2017 № 104 "Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами";
- Розпорядження Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294 "Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами";

- Розпорядження Керівника Державного управління справами від 07.06.2016 № 147 "Положення про Центр превентивної медицини Державного управління справами";
- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 21.12.2018 № 366 "Про створення навчального центру "Інститут післядипломної освіти".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 679 139,7
 875 871,7
 731 062,0
 875 871,7
 679 139,7
 731 062,0
250101
Х
 110163,7
 124 298,9
 111 697,7
 124 298,9
 110 163,7
Х
 111 697,7
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 2131,3
 1 871,1
 1 602,3
 1 871,1
 2 131,3
Х
 1 602,3
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 587,3
 600,0
 670,0
 600,0
 587,3
Х
 670,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 131,7
 130,0
 130,0
 130,0
 131,7
Х
 130,0
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 10825,6
 10 825,6
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 108,0
 108,0
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 9695,3
 9 695,3
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 14176,8
 14 176,8
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 731 062,0
 119 466,1
 850 528,1
 679 139,7
 114 100,0
 793 239,7
 875 871,7
 126 900,0
 1 002 771,7
Разом надходжень
 731 062,0
 119 466,1
 850 528,1
 679 139,7
 114 100,0
 793 239,7
 875 871,7
 126 900,0
 1 002 771,7
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 982 169,3
 923 599,8
 982 169,3
 923 599,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 125 678,9
Х
 126 848,9
 126 848,9
 125 678,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1 971,1
Х
 2 071,1
 2 071,1
 1 971,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 620,0
Х
 650,0
 650,0
 620,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 130,0
Х
 130,0
 130,0
 130,0

ВСЬОГО
 923 599,8
 128 400,0
 1 051 999,8
 982 169,3
 129 700,0
 1 111 869,3
 982 169,3
 923 599,8
 128 400,0
 129 700,0
 1 051 999,8
 1 111 869,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 438 800,7
 4 477,2
 475 261,7
 5 808,4
 629 414,7
 6 373,9
 443 277,9
 481 070,1
 635 788,6
Оплата праці
2120
 95 427,9
 979,9
 104 557,5
 1 277,8
 138 471,3
 1 402,3
 96 407,8
 105 835,3
 139 873,6
Нарахування на оплату праці
2210
 2 815,9
 21 361,2
 2 279,9
 17 404,6
 2 409,3
 17 665,9
 24 177,1
 19 684,5
 20 075,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 49 583,8
 26 697,2
 39 922,1
 18 688,4
 40 169,4
 20 272,0
 76 281,0
 58 610,5
 60 441,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 834,1
 914,6
 3 840,3
 1 553,3
 3 840,3
 1 553,3
 4 748,7
 5 393,6
 5 393,6
Продукти харчування
2240
 6 598,1
 22 835,9
 5 932,0
 20 756,4
 6 058,0
 21 419,1
 29 434,0
 26 688,4
 27 477,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 23,9
 327,1
 30,0
 578,1
 30,0
 611,6
 351,0
 608,1
 641,6
Видатки на відрядження
2270
 41 120,1
 887,2
 44 248,2
 6 119,0
 44 499,2
 6 332,3
 42 007,3
 50 367,2
 50 831,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 45,0
 419,8
 45,0
 514,0
 45,0
 444,6
 464,8
 559,0
 489,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 2 817,1
 1 149,4
 3 023,0
 1 100,0
 3 144,5
 1 120,0
 3 966,5
 4 123,0
 4 264,5
Соціальне забезпечення
2800
 663,0
 720,0
 750,0
 663,0
 720,0
 750,0
Інші поточні видатки
3110
 70 996,4
 26 335,5
 27 080,0
 7 790,0
 33 355,0
 97 331,9
 27 080,0
 41 145,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 18 999,0
 12 417,1
 12 500,0
 15 600,0
 31 416,1
 12 500,0
 15 600,0
Капітальний ремонт
3160
 1,0
 1,0
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 731 062,0
 119 466,1
 850 528,1
 679 139,7
 114 100,0
 793 239,7
 875 871,7
 126 900,0
 1 002 771,7
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 674 931,2
 6 552,9
 722 820,6
 6 749,7
 681 484,1
 729 570,3
Нарахування на оплату праці
2120
 148 484,6
 1 441,7
 159 020,6
 1 485,1
 149 926,3
 160 505,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 306,0
 17 794,6
 2 306,0
 18 012,3
 20 100,6
 20 318,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 40 203,0
 20 622,8
 40 305,5
 21 119,4
 60 825,8
 61 424,9
Продукти харчування
2230
 3 840,3
 1 553,3
 3 840,3
 1 553,3
 5 393,6
 5 393,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 6 058,0
 21 618,7
 6 058,0
 21 931,7
 27 676,7
 27 989,7
Видатки на відрядження
2250
 30,0
 631,6
 30,0
 636,6
 661,6
 666,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 44 499,2
 6 459,2
 44 499,2
 6 563,7
 50 958,4
 51 062,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 45,0
 435,2
 45,0
 438,2
 480,2
 483,2
Соціальне забезпечення
2700
 3 202,5
 1 130,0
 3 244,1
 1 140,0
 4 332,5
 4 384,1
Інші поточні видатки
2800
 760,0
 770,0
 760,0
 770,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 33 700,0
 33 500,0
 33 700,0
 33 500,0
Капітальний ремонт
3130
 15 700,0
 15 800,0
 15 700,0
 15 800,0
ВСЬОГО
 128 400,0
 1 051 999,8
 982 169,3
 129 700,0
 1 111 869,3
 923 599,8
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 431 056,1
 366 869,3
Надання стаціонарної медичної допомоги
 64 186,8
 381 572,4
 59 000,0
 482 018,2
 60 000,0
 440 572,4
 542 018,2
 2 
 265 139,7
 243 654,3
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 21 485,4
 263 669,9
 12 649,2
 333 044,4
 13 811,5
 276 319,1
 346 855,9

 3 
 17 131,1
 14 865,0
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 2 266,1
 16 042,2
 2 820,0
 20 530,3
 3 645,0
 18 862,2
 24 175,3
 4 
 14 126,2
 14 124,2
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 2,0
 15 757,8
 70,0
 28 862,0
 70,0
 15 827,8
 28 932,0
 5 
 500,1
 500,1
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 720,7
 1 201,0
 720,7
 1 201,0
 6 
 1 417,5
 1 073,3
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДН
 344,2
 7 
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістівз медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 359,9
 480,8
 2 425,8
 418,5
 1 840,7
 2 844,3
 8 
 93 304,0
 70 976,8
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 22 327,2
 9 
 18 999,0
 18 999,0
Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 10 
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 27 080,0
 7 790,0
 33 355,0
 27 080,0
 41 145,0
 11 
 8 854,4
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8 854,4
 12 000,0
 15 600,0
 12 000,0
 15 600,0
 12 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
КЛ "Феофанія"
 16,8
 16,8
ВСЬОГО
 850 528,1
 731 062,0
 119 466,1
 679 139,7
 114 100,0
 793 239,7
 875 871,7
 126 900,0
 1 002 771,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 571 625,7
 511 625,7
Надання стаціонарної медичної допомоги
 60 000,0
 542 796,3
 60 000,0
 602 796,3
 2 
 365 050,9
 350 339,1
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 14 711,8
 366 451,5
 16 292,9
 382 744,4
 3 
 25 651,8
 21 851,8
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3 800,0
 23 243,7
 4 400,0
 27 643,7
 4 
 35 770,3
 35 700,3
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 70,0
 45 008,6
 70,0
 45 078,6
 5 
 1 287,7
 1 287,7
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 1 379,1
 1 379,1
 6 
 3 213,4
 2 795,2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 418,2
 3 290,1
 437,1
 3 727,2
 7 
 33 700,0
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 33 700,0
 33 500,0
 33 500,0
 8 
 15 700,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 700,0
 15 000,0
 15 000,0
ВСЬОГО
 1 051 999,8
 923 599,8
 128 400,0
 982 169,3
 129 700,0
 1 111 869,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість медичних закладів
 1 
 10,0
 3 519,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3 232,9
 3 517,5
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 11,5
 2 
 33 833,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 33 833,0
 33 843,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 
 49 082,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 49 082,0
 49 039,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 

 3 878,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 3 878,0
 3 878,0
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 12 050,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 12 070,0
 12 005,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 459,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 459,0
 395,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 7 
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 104,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92,0
 104,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 273,0
од.
Управлінський
облік ЦПМ
 281,0
 273,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
 3,6
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2,6
 4,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 7,7
 6,5
 12,2
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9,3
 13,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,4
 14 
 1,0
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
 1,0
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
 15 
 22 327,2
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 59 976,8
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 16 
 27 080,0
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 7 790,0
Вартість придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 33 355,0
 17 
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 798,0
Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 18 
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 202,0
Придбання іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
продукту
 14,0
 23,2
 176,0
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 102,2
 176,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 14,0
 1 
 14,6
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1,8
Кількість лікарських відвідувань у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 2 
 6,8
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
 18,8
 3 
 4 500,0
 6 563,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 8 440,0
 10 000,0
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 4 

 75 000,0
 79 216,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1 329 037,0
 1 200 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 76 000,0
 5 
 10 000,0
 17 731,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 43 279,0
 50 000,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 10 100,0
 6 
 2 500,0
 1 197,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 2 818,0
 12 000,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 3 500,0
 7 
 1 830,0
 470,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 480,0
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
 1 550,0
 8 
 11 870,0
 1 140,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 1 145,0
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 13 000,0
 9 
 51,5
 55,8
 783,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 545,8
 783,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 51,5
 10 
 3,8
 32,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 39,8
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
 11 
 3,0
 9,2
 31,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 10,2
 31,9
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 12 
 2 425,0
 3 612,0
 2 400,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 2 076,0
 2 400,0
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 425,0
 13 
 40 000,0
 67 416,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 892 945,0
 798 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 40 000,0
 14 
 239,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 11 523,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 15 
 28,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 806,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 16 
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 246,0
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
 17 
 85 000,0
 70 477,0
 14 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 8 214,0
 20 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 95 000,0
 18 
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 120,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 103,0
 120,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 20 
 110,0
 194,0
 455,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 375,0
 388,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 110,0
 21 
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 22 

 57,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 57,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 23 
 12,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 24 
 6,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6,0
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
 25 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
 26 
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 27 
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 46,0
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28 
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 132,4
Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 29 
 228,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19,0
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 30 
 376,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 10,0
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 162,0
 31 
 3 910,9
 2 013,5
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 32 
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 502,0
 33 
ефективності
 25,5
 42,2
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 185,8
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 25,5
 1 
 3,1
 3,5
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 12,1
 17,6
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 3,1
 2 
 16,3
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,3
 16,3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 26,8
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,4
 26,8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 34,1
 1 428,6
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1 646,1
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 28,8
 100,0
 298,1
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 110,9
 306,7
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28,8
 6 
 110,9
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 130,1
 111,3
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 22,4
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 18,8
 22,4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 1,2
 2,5
 12,9
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,9
 13,3
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,2
 9 

 5 666,7
 4 698,5
 933,3
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 547,6
 1 333,3
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 6 333,3
 10 
 23,3
 0,7
 5 252,6
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 708,1
 9 620,7
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 23,3
 11 
 6 005,8
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 4 855,3
 10 008,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 2 918,2
 1 086,1
 1 409,2
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 303,2
 3 174,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 918,2
 13 
 97 194,4
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 108 615,4
 145 285,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 20 753,2
 30 229,5
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28 860,2
 34 683,5
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 159,1
 15 
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33 800,0
Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 599,3
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 17 
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 134,8
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 18 
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16,8
Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням  1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 19 
 97,9
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 3 156,7
Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 20 
 4,4
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 21 
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,1
 2,0
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 99,0
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 100,0
 3 
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
 100,0
 5 
 160,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 160,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 6 
 2,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 7 

 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного,  іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 100,0
 9 
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 10 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 11 
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 12 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість медичних закладів
 1 
 0,0
 4,0
 11,5
 3 517,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 2 
 11,5
 3517,5
 1,0
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
 3 
 0,0
 1,0
 33 841,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 4 
 0,0
 33841,0
 49 039,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 5 
 0,0
 49039,0
 3 878,0
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
з них: Чисельність дитячого населення
 6 
 0,0
 3878,0
 12 005,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 7 
 0,0
 12005,0
 395,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 8 
 0,0
 395,0
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 9 
 0,0
 550,0
 104,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 0,0
 104,0
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 
 0,0
 7,0
 273,0
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
 0,0
 273,0
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 13 
 0,0
 3,0
 3,9
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 4,0
 4,9
 10,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без  відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 4,1
 12,8

 33 500,0
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 16 
 33700,0
 0,0
продукту
 14,0
 176,0
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 14,0
 176,0
 18,8
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
 2 
 18,8
 0,0
 4 500,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 3 
 4500,0
 10000,0
 76 000,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 4 
 76000,0
 1200000,0
 10 100,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 5 
 10100,0
 50000,0
 3 500,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 6 
 3500,0
 12000,0
 1 550,0
 480,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
 7 
 1550,0
 480,0
 13 000,0
 1 145,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
 8 
 13000,0
 1145,0
 51,5
 783,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка № 2",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 9 
 51,5
 783,0
 32,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 10 
 0,0
 32,0
 3,0
 31,9
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 
 3,0
 31,9
 2 425,0
 2 400,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12 
 2425,0
 2400,0
 40 000,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 13 
 40000,0
 798000,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 14 
 0,0
 10000,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 15 
 0,0
 1600,0
 95 000,0
 20 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 16 
 95000,0
 20000,0

 120,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 17 
 0,0
 120,0
 110,0
 388,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 18 
 110,0
 388,0
 70,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
 19 
 0,0
 60,0
 14,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 20 
 0,0
 12,0
 6,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
 21 
 0,0
 6,0
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
 22 
 0,0
 3,0
 93,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 23 
 521,0
 0,0
 1 455,0
од.
Управлінський облік  
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'ктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 24 
 1814,0
 0,0
ефективності
 25,5
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 25,5
 320,0
 3,1
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 2 
 3,1
 17,6
 16,3
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 0,0
 16,3
 26,8
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 0,0
 26,8
 1 428,6
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 0,0
 1428,6
 28,8
 306,7
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 28,8
 306,7
 111,3
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 0,0
 111,3
 22,4
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 0,0
 22,4
 1,2
 13,3
днів
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 1,2
 13,3
 6 333,3
 1 333,3
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 6333,3
 1333,3
 23,3
 15 002,9
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 23,3
 11900,1
 11 492,5
грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 0,0
 10730,8
 2 918,2
 4 795,9
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2918,2
 3950,8

 228 384,6
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 182850,0
 23 693,9
 53 860,0
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 23707,3
 41476,6
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 0,0
 2,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
КЛ "Феофанія"
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищать кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
 3 
 100,0
 100,0
 200,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
 4 
 0,0
 180,0
 8,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
 5 
 0,0
 6,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного,  іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
 6 
 100,0
 0,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 7 
 100,0
 0,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 348 306,2
 73,8
 438 819,3
 1 102,6
 585 048,4
 1 745,2
 627 322,5
 1 871,1
 671 874,7
 2 014,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 34 509,6
 29 073,1
 36 675,5
 39 375,1
 42 104,5
3. Премії
 49 921,1
 4 403,4
 4 690,6
 4 608,5
 4 660,1
 4 712,3
4. Матеріальна допомога
 6 063,8
 7 369,3
 15,2
 7 690,8
 20,2
 8 233,6
 21,7
 8 841,4
 23,2
ВСЬОГО
 438 800,7
 475 261,7
 629 414,7
 4 477,2
 5 808,4
 6 373,9
 674 931,2
 722 820,6
 6 552,9
 6 749,7
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 1,00 
 767,00 
 1,00 
 767,00 
 1,00 
 767,00 
 0,25 
 0,75 
 683,25 
 765,50 
 690,60 
 768,00 
Лікарі
 1 
 4,00 
 1271,25 
 4,00 
 1271,25 
 4,00 
 1271,25 
 1,00 
 3,50 
 1140,50 
 1273,50 
 1155,80 
 1279,50 
Середній медичний персонал
 2 
 624,75 
 624,75 
 624,75 
 590,75 
 629,75 
 599,80 
 632,75 
Молодший медичний персонал
 3 
 5,00 
 392,75 
 5,00 
 392,75 
 5,00 
 392,75 
 2,75 
 4,25 
 363,00 
 387,50 
 361,20 
 382,50 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 461,75 
 1,50 
 461,75 
 1,50 
 461,75 
 1,50 
 421,00 
 462,75 
 1,50 
 425,50 
 464,75 
Інші працівники
 5 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 11,50 
 3517,50 
 4,00 
 10,00 
 3198,50 
 3519,00 
 1,50 
 3232,90 
 3527,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.

2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 731 378,8 тис. грн. (поточні видатки - 641 378,8 тис. грн., капітальні видатки - 90 000,0 тис. грн.).
Використано (касові видатки) - 731 062,0 тис. грн., або 99,9 відсотків (поточні видатки - 641 066,6 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки - 89 995,4 тис. грн.   (99,9 відсотків).
Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 366 945,9 тис. грн. Використано (касові видатки) - 366 869,3 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 285 555,6 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 35,0 тис. грн.), або 77,8 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 823,0 одиниць (план - 1 853,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 10 719,2 грн. (план - 10 540,0 грн.). 

На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 40 058,2 тис. грн., по придбанню продуктів харчування використано      3 800,0 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 31 412,1 тис. грн., інші поточні видатки - 6 021,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2019 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 58,1 відсоток (план - 176 000, факт - 102 200). Проліковано 8 440 хворих. У Лікарні проведено 1 329,037 тис. лабораторних досліджень; 43,279 тис. імунологічних досліджень; 2,818 тис. досліджень на МРТ. Завантаженість ліжкового фонду - 185,8 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,1 днів. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 1,8 тис. лікарських відвідувань.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 243 776,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 243 654,3 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 220 566,3 тис. грн., або 90,5 відсотків від загального обсягу касових видатків (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 5,9 тис. грн.). Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 336,8 одиниць (план -1 593,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 11 298,8 грн. (план - 9 476,4 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 9 176,1 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 6,11 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 7,25 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 441,67 гривень. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 508,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 124,9 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 8 937,5 тис. грн., інші поточні видатки - 2 341,4 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2019 році у поліклініках - 585,6 тис. од., з них дитячих - 39,8 тис. од. (план - 825,0 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 10,2 тис. од. (план - 28,5 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 11,523 тис. од. (план - 10,0 тис. од.). У поліклініках проведено 892,945 тис. лабораторних досліджень (план - 798,0 тис. од.).

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 14 946,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 14 865,0 тис. грн., або  99,5 відсотків. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 12 782,5 тис. грн., або 86,0 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 70,5 одиниць (план - 77,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 12 366,1 грн. (план - 11 249,1 грн.).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 770,5 тис. грн.
Центром превентивної медицини проведено у 2019 році 8,214 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями із загальної кількості осіб, які підлягають щепленню - 99,0 відсотків.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 14 129,4 тис. грн. використано (касові видатки) - 14 124,2тис. грн., або 99,9 відсотка від загального обсягу касових видатків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 13 974,7 тис. грн., або 98,9 відсотка від загального обсягу касових видатків, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 149,5 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників 51,5 одиниці (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 18 575,1 грн. (план - 16 493,4 грн.). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконувались 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 4 708,1 тис. грн. (план - 4 709,8 тис. грн.).

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 500,1 тис. грн., відповідно проведено касові видатки (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 120,9 тис. грн.). Планова та фактична середньооблікова чисельність працівників 3,0 одиниці, планова та фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 8 027,8 грн. Підвищили кваліфікацію 103 фахівців (план - 120 фахівців). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 4 855,3 грн. (план - 4 167,5 гривень).

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ" 
Затверджено кошторисні призначення - 1 079,9 тис. грн., використано (касові видатки) - 1 073,3 тис. грн., або 98,4 відсотка. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 846,6 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 302,5 тис. грн.), або 78,9 відсотків від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 184,1 тис. грн. або 17,2 відсотків.
Фактична середньооблікова чисельність працівників - 2,75 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 11 863,6 грн. (план -   8 156,3 грн.). У навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 390 фахівців (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 390 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1 303,2 грн. (план - 1 253,3 грн.).
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКП" - 1 особа. Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ" - 33 800,0 грн.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 2,6 осіб (план - 3,3 особи), середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 108 615,4 грн. (план - 91 606,1 грн.).
Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 9,3 осіб, план відповідно, середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчався без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" - 28 860,2 грн. (план - 27 419,4 грн.).

7. "Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів"
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 71 000,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 70 976,8 тис. грн., або 99,99 відсотків.
Використано:
КЛ "Феофанія"- 55 276,8 тис. грн., у тому числі: на придбання обладнання для бронхологічних досліджень лімфовузлів та новоутворень - 15 690,0 тис. грн., відеоендоскопічного комплексу для ендоскопічних досліджень - 9 960,0 тис. грн., системи електрофізіологічного дослідження серця - 10 885,1 тис. грн., реабілітаційного обладнання - 5 939,9 тис. грн., серверного комплексу з системою сховища даних з комплектацією - 5 930,4 тис. грн., системи офтальмологічної операційної - 4 094,9 тис. грн., офтальмологічної системи біометрії та топографії - 1 372,1 тис. грн., та іншого медичного, лабораторного обладнання - 1 404,4 тис. грн.
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 11 000,0 тис. грн., у тому числі: на придбання апарату наркозно-дихального для всіх категорій пацієнтів від новонароджених до дорослих - 2 120,0 тис. грн., інкубатору для новонароджених - 1 198,0 тис. грн., апарату штучної вентиляції легень зі зволожувачем 850 та багаторазовим контуром для новонароджених з додатковими функціями - 1 480,0 тис. грн. та іншого медичного, лабораторного обладнання - 6 202,0 тис. грн.
Центр превентивної медицини - 4 700,0 тис. грн., у тому числі: на придбання системи для визначення елементного складу зразків PerkinElmer Avio 200 - 4 691,4 тис. грн. та іншого лабораторного обладнання - 8,6 тис. грн.

8. "Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення"
На проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення касові видатки здійснено на загальну суму 18 999,0 тис. грн. (план - 19 000,0 тис. грн.). Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням 1 кв.м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення склали 16,8 тис. грн.

2020 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 679 139,7 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги"
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 381 572,4 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 308 814,1 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 91,8 тис. грн.), або 80,9 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1850,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 11398,0 грн.

На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 29 730,7 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 168,9 грн.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 3 800,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 21,6 гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 33 544,4 тис. грн., на інші поточні видатки - 5 700,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2020 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10 000 осіб. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 17,6 днів. У Лікарні буде проведено близько 1 200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії планується провести 470 досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1140 сеансів променевої терапії.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги"
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 263 669,9 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 239 733,8 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 45,0 тис. грн.), або 90,9 відсоток від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1528,25 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 10 715,0 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 9 782,5 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 14,9 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 5,3 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 156,9 грн. У розрахунку на один виклик невідкладної допомоги     40 грн.
Видатки на інші виплати населенню - 2 796,0 тис. грн., у тому числі на: покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 237,9 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 9 763,3 тис. грн., інші поточні видатки - 1 594,3 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2020 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 31,0 тис. од., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень.

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм"
Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 16 042,2 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 13 784,4 тис. грн., або 85,9 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 75,75 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 12 429,8 грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 940,5 тис. грн., по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 284,4 тис. грн., по придбанню продуктів харчування - 40,3 тис. грн., інших поточних видатків - 992,6 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2020 році 14,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 273.

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини"
ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 15 757,8 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 15 633,3 тис. грн., або 99,2 відсотка від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн., або 0,8 відсотків. Штатна чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 18 411,2 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері  профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання              1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 5 252,6 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 720,7 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 107,2 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 13 430,6 тис. грн. У 2020 році підвищать кваліфікацію 120 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 6 005,8 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" 

та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 1 359,9 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1132,9 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 453,1 тис. грн.), виплата стипендій 227,0 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 9 906,3 грн.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 455 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця -          1 409,2 грн.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 3,6 осіб. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 12,2 особи. Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва - 97 194,4 грн. Середні витрати на підготовку             1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва - 30 229,5 грн.

7. "Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року КЛ "Феофанія" у загальній сумі 16,8 тис. грн. (з технічних причин ДКСУ не проплачено акт за технічне обслуговування газопровідної системи - погашено у січні 2020 року).

2021 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 875 871,7 тис. грн. (поточні видатки - 868 081,7 тис. грн., капітальні видатки -          7 790,0 тис. грн.), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 482 018,2 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (409 002,2 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2670,0 грн., з 1 липня - 2893,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6000,0 грн. та 6500,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 33 794,8 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 29 721,2 тис. грн., придбання продуктів харчування - 3 800,0 тис. грн., інші поточні видатки - 5 700,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2021 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 000. У Лікарні буде проведено 1200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде проведено 0,5 тис. досліджень (процедур) на позитронно-емісійному томографі та 1,145 тис. сеансів променевої терапії. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 17,6 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг видатків - 333 044,4 тис. гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (308 831,7 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника        1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2670,0 грн., з 1 липня - 2893,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6000,0 грн. та 6500,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 9 763,3 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9 997,7 тис. грн., інші поточні видатки - 1 849,7 тис. грн., інші виплати населенню - 2 602,0 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2021 році у поліклініках становитиме - 815,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС передбачено граничний обсяг видатків 20 530,3 тис. гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (18 264,4 тис. грн.) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2670,0 грн., з 1 липня - 2893,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6000,0 грн. та 6500,0 грн. відповідно.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 941,1 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 291,9 тис. грн., придбання продуктів харчування передбачені - 40,3 тис. грн., інші видатки - 992,6 тис. грн.

Центром превентивної медицини буде проведено у 2021 році 20,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 273. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
Загальний обсяг видатків за напрямом - 28 862,0 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено граничний обсяг на оплату праці з нарахуваннями - 28 703,4 тис. грн. та на медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 158,6 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2670,0 грн., з 1 липня - 2893,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6000,0 грн. та 6500,0 грн. відповідно.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 6 595,5 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Граничний обсяг асигнувань у сумі 1201,0 тис. грн., передбачено на заробітну плату з нарахуваннями. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2670,0 грн., з 1 липня - 2893,0 грн. та мінімальної заробітної плати - 6000,0 грн. та 6500,0 грн. відповідно.
У 2021 році підвищать кваліфікацію 120 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 10 008,3 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ ". 
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 2 425,8 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1 883,3 тис. грн. та стипендії -       542,5 тис. грн.
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 388 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця -         3 174,7 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 4,9 осіб, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 13,9 осіб.

7. "Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів".
Для забезпечення надання медичної допомоги прикріпленому населенню, проведення діагностики та лікування захворювань на сучасному рівні ДЗ "Поліклініка № 2" визначено граничний обсяг капітальних видатків - 7 790,0 тис. грн. (придбання медичного обладнання: апарат ультразвуковий - 6500,0 тис. грн., апарат для ударно-хвильової терапії - 450,0 тис. грн., апарат контактної діаметрії - 450,0 тис. грн., апарат фізіотерапевтичний - 155,0 тис. грн., автоклав - 125,0 тис. грн., інше обладнання - 110,0 тис. грн.).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 438 800,7
Оплата праці
 438 820,7
 438 800,7
2110
 95 427,9
Нарахування на оплату праці
 95 577,7
 95 427,9
2120
 2 815,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 816,0
 2 815,9
2210
 49 583,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 49 583,9
 49 583,8
2220
 3 834,1
Продукти харчування
 3 838,0
 3 834,1
2230

 16,8
 6 614,9
 16,8
 16,8
Оплата послуг (крім комунальних)
 6 614,9
 6 598,1
2240
 23,9
Видатки на відрядження
 24,1
 23,9
2250
 41 120,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 41 241,2
 41 120,1
2270
 45,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
2282
 2 817,1
Соціальне забезпечення
 2 817,3
 2 817,1
2700
 70 996,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 71 000,0
 70 996,4
3110
 18 999,0
Капітальний ремонт
 19 000,0
 18 999,0
3130
 731078,8
 16,8
 16,8
 16,8
ВСЬОГО
 731 378,8
 731062,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 475 261,7
 629 414,7
2110
Оплата праці
 475 261,7
 629 414,7
 104 557,5
 138 471,3
2120
Нарахування на оплату праці
 104 557,5
 138 471,3
 2 279,9
 2 409,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 279,9
 2 409,3
 39 922,1
 40 169,4
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 39 922,1
 40 169,4
 3 840,3
 3 840,3
2230
Продукти харчування
 3 840,3
 3 840,3
 5 915,2
 16,8
 6 058,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 932,0
 16,8
 6 058,0
 30,0
 30,0
2250
Видатки на відрядження
 30,0
 30,0
 44 248,2
 44 499,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 44 248,2
 44 499,2
 45,0
 45,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
 3 023,0
 3 144,5
2700
Соціальне забезпечення
 3 023,0
 3 144,5
 7 790,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 7 790,0
 679 122,9
 875 871,7
 16,8
 875 871,7
ВСЬОГО
 679 139,7
 16,8

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 438 820,7
 438 800,7
 23,6
 3,5
 0,0
Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному
Погашена у січні 2020 року
2120
Нарахування на оплату праці
 95 577,7
 95 427,9
 13,0
 0,4
 0,0
Нарахування ЄСВ на фонд відпускних постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
Погашена у січні 2020 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 816,0
 2 815,9
 0,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 49 583,9
 49 583,8
2230
Продукти харчування
 3 838,0
 3 834,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 6 614,9
 6 598,1
 33,5
 33,4
 0,0
Відшкодування орендарями вартості експлуатаційних послуг
Погашена у I кварталі 2020 року
2250
Видатки на відрядження
 24,1
 23,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 41 241,2
 41 120,1
 49,0
 38,6
 0,0
Відшкодування орендарями вартості енергоносіїв та комунальних послуг (попередня оплата)
Погашена у січні 2020 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 817,3
 2 817,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 71 000,0
 70 996,4
3130
Капітальний ремонт
 19 000,0
 18 999,0
ВСЬОГО
 731 378,8
 731 062,0
 119,1
 75,9
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Для виконання програми у 2019 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 731 378,8 тис. грн. (поточні видатки -         641 378,8 тис. грн., капітальні видатки - 90 000,0 тис. грн. Використано (касові видатки) - 731 062,0 тис. грн., (поточні видатки - 641 066,6 тис. грн., капітальні видатки - 89 995,4 тис. грн.).

Станом на 01.01.2020 року:
кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету - 16,8 тис. грн. (з технічних причин Державною казначейською службою не проведено платіж згідно з актом виконаних робіт за технічне обслуговування газопровідної системи - погашено у січні 2020 року);
дебіторська заборгованість загального фонду державного бюджету - 75,9 тис. грн., а саме:
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 3,9 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг, енергоносіїв та комунальних послуг - 72,0 тис. грн.

На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 679 139,7 тис. грн. (поточні видатки). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2020 рік складе 679 139,7 тис. грн.

На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 875 871,7 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
Граничні обсяги на 2022 та 2023 роки 923 599,8 тис. грн. та 982 169,3 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 15.10.2002 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 04.08.2000      № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством видатки.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 101 673,3 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 99 630,6 тис. грн.            (98,0 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1417,3 тис. грн. (1,4 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 540,0 тис. грн. (0,5 відсотка), надходження від реалізації майна - 85,4 тис. грн. (0,1 відсотка).
Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 115240,1 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 107661,0 тис. грн. (93,4 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2200,5 тис. грн. (2,0 відсотка від загального обсягу);

- плата за оренду майна бюджетних установ - 599,0 тис. грн. (0,5 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 97,3 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу), 
- фінансування (залишок на початок періоду) - 4682,3 тис. грн. (4,0 відсотка від загального обсягу).
Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 77150,7 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями - 6995,4 тис. грн. (9,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 19612,0 тис. грн. (25,4 відсотків), придбання продуктів харчування - 953,3 тис. грн. (1,2 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2076,1 тис. грн. (2,7 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 47513,9 тис. грн. (61,6 відсотка) та на капітальні видатки - 38089,3 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2019 року - 9715,0 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 64,8 тис. грн.).
Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 113014,0 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 110163,7 тис. грн. (97,5 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2131,3 тис. грн. (1,9 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 587,3 тис. грн. (0,5 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 131,7 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) - 108440,0 тис. грн., або 94,1 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 72376,7 тис. грн., або        93,8 відсотків, капітальні видатки - 36063,3 тис. грн., або 94,7 відсотка.
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 5457,1 тис. грн. (7,5 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів - 19223,1 тис. грн. (26,6 відсотка), продуктів харчування - 914,6 тис. грн. (1,3 відсотка), комунальних послуг і енергоносіїв - 887,2 тис. грн.                  (1,2 відсотка), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 45894,7 тис. грн. (63,4 відсотка). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 24644,6 тис. грн. (68,3 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів -          11417,7 тис. грн. (31,7 відсотка), придбання нематеріальних активів - 1,0 тис. грн.
Залишок коштів на кінець 2019 року - 14135,1 тис. грн.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 11026,1 тис. грн., у тому числі за групами доходів: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 10926,1 тис. грн. (99,1 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів -            100,0 тис. гривень (0,9 відсотка від загального обсягу);
- фінансування - 134,2 тис. грн. (1,2 відсотка від загального обсягу).
Залишок коштів на початок 2019 року - 134,2 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень (у тому числі в натуральній формі) -10933,6 тис. грн., а саме:
- благодійні внески, гранти, дарунки - 10825,6 тис. грн. (99,0 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів -            108,0 тис. грн. (1,0 відсоток від загального обсягу).
Відповідно відображено касові видатки - 11026,1 тис. грн., або 99,9 відсотків від уточнених планових показників (11034,4 тис. грн.), поточні видатки -                 8335,8 тис. грн. або 99,9 відсотків (8337,5 тис. грн.), капітальні видатки - 2690,3 тис. грн. або 99,8 відсотка (2696,9 тис. грн.).
Залишок коштів на кінець 2019 року - 41,7 тис. грн.

У 2019 році надано такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 23150 ліжко-днів, здійснено 98144 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), надано 4651 консультацію; здійснено 14600 обстежень ВЦР;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 1200 порцій;
- за використання автостоянок (44 год / 578 діб);
- надано в оренду 363,5 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":

- надано медичні послуги (лікарські відвідування - 55800 відвідувань), з них: - хірургічні медичні послуги - надані понад 9500 особам, косметологічні послуги - понад 2300 особам, оздоровчі процедури - понад 1000 особам, платне зубопротезування - понад 780 особам, інші платні послуги - понад 18300 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 500 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 10373 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 194 осіб, 
- надано в оренду 881,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
Центр превентивної медицини:
- здійснено 70477 державних санітарно-епідеміологічних експертизи продукції та нормативної документації; 
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 32,8 тис. кв. м.

2020 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 114100,0 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 111697,7 тис. грн.           (97,9 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1602,3 тис грн.                 (1,4 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 670,0 тис. грн. (0,6 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 130,0 тис. грн.       (0,1 відсотка). 
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 74520,0 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями (7086,2 тис. грн., або 9,5 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів (18688,4 тис. грн. або 25,1 відсоток), придбання продуктів харчування (1553,3 тис. грн. або 2,1 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (6119,0 тис. грн. або 8,2 відсотка), інших поточних видатків (41073,1 тис. грн., або 55,1 відсотка) та капітальних видатків (39580,0 тис. грн.).
У 2020 році планується надати такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконати 14000 ліжко-днів, здійснити 87500 обстежень, надати 6800 консультацій, інші дослідження та процедури 16000 одиниць; у Всеукраїнському центрі радіохірургії планується здійснити 1830 досліджень (процедур) на ПЕТ-КТ, 11870 сеансів променевої терапії;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1200 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 44 годин / 578 діб;
- надання в оренду 363,5 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надання медичних послуг (лікарські відвідування - 51500 відвідувань), з них: хірургічні медичні послуги - будуть надані понад 5800 особам, косметологічні послуги - понад 2400 особам, оздоровчі процедури - понад 1000 особам, платне зубопротезування - понад 750 особам, інші платні послуги - понад 4000 особам, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - понад 30 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 600 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 7365 ліжко-днів; 
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 110 чол.;
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 7,7 осіб (середньорічна кількість);
- надання в оренду 881,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;
Центр превентивної медицини:
- здійснити 85000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 30,0 тис. кв. м.

2021рік
До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2021 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі 126900,0 тис. грн., у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 124298,9 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних 

послуг (120230,4 тис. грн.); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1220,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (2360,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (321,0 тис. грн.); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. гривень); послуги з підготовки аспірантів (97,5 тис. грн.).
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (7776,2 тис. грн.), оплату медикаментів (20272,0 тис. грн.), видатків на харчування            (1553,3 тис. грн.), комунальних послуг (5476,2 тис. грн.), послуг (крім комунальних) (20375,2 тис. грн.), інших поточних видатків (20091,0 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків (48755,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 33155,0 тис. грн., капітальні ремонти - 15600,0 тис. грн.);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1871,1 тис. грн., що будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (411,1 тис. грн.), оплату послуг (603,9 тис. грн.), оплату комунальних послуг (856,1 тис. грн.);
3) плата за оренду майна бюджетних установ - 600,0 тис. грн., що будуть спрямовані на оплату послуг (400,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (200,0 тис. грн.);
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн., що будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн.) та оплату послуг (40,0 тис. грн.).
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)