Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність
3.2. Завдання бюджетної програми
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 57 281,6
 95 698,6
 46 739,1
 95 698,6
 57 281,6
 46 739,1
250102
Х
 30881,6
 43 452,4
 37 950,5
 43 452,4
 30 881,6
Х
 37 950,5
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250104
Х
 62,1
 62,1
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250202
Х
 39,3
 39,3
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 3699,4
 3 699,4
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 5745,1
 5 745,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 46 739,1
 28 937,3
 75 676,4
 57 281,6
 37 950,5
 95 232,1
 95 698,6
 43 452,4
 139 151,0
Разом надходжень
 46 739,1
 28 937,3
 75 676,4
 57 281,6
 37 950,5
 95 232,1
 95 698,6
 43 452,4
 139 151,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 80 913,5
 76 328,7
 80 913,5
 76 328,7
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 43 393,6
Х
 43 948,8
 43 948,8
 43 393,6
ВСЬОГО
 76 328,7
 43 393,6
 119 722,3
 80 913,5
 43 948,8
 124 862,3
 80 913,5
 76 328,7
 43 393,6
 43 948,8
 119 722,3
 124 862,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 29 316,7
 4 957,9
 37 280,2
 6 360,8
 55 002,8
 8 534,5
 34 274,6
 43 641,0
 63 537,3
Оплата праці
2120
 6 348,6
 1 047,1
 8 201,6
 1 399,4
 12 100,5
 1 877,6
 7 395,7
 9 601,0
 13 978,1
Нарахування на оплату праці
2210
 1 227,8
 8 124,1
 1 939,1
 7 129,3
 4 285,2
 7 909,6
 9 351,9
 9 068,4
 12 194,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220
 7,1
 37,9
 7,1
 55,0
 10,4
 65,0
 45,0
 62,1
 75,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 2 215,8
 2 372,8
 2 372,8
 2 215,8
 2 372,8
 2 372,8
Продукти харчування
2240
 416,2
 7 465,1
 3 322,4
 13 206,4
 1 898,7
 13 481,4
 7 881,3
 16 528,8
 15 380,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 2,0
 19,0
 50,0
 7,0
 42,0
 21,0
 50,0
 49,0
Видатки на відрядження
2270
 6 194,0
 1 100,5
 6 516,2
 2 672,7
 6 295,9
 2 123,4
 7 294,5
 9 188,9
 8 419,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2281
 26,9
 30,0
 16 083,1
 32,0
 26,9
 30,0
 16 115,1
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282
 18,0
 15,0
 50,0
 15,0
 70,0
 18,0
 65,0
 85,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 2 904,7
 3 250,0
 3 240,0
 2 904,7
 3 250,0
 3 240,0
Інші поточні видатки
3110
 1 250,0
 721,0
 1 074,1
 1 844,1
 1 971,0
 1 074,1
 1 844,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 976,7
 299,3
 300,0
 1 860,0
 2 276,0
 300,0
 1 860,0
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 46 739,1
 28 937,3
 75 676,4
 57 281,6
 37 950,5
 95 232,1
 95 698,6
 43 452,4
 139 151,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 52 892,6
 9 164,8
 56 650,6
 9 685,8
 62 057,4
 66 336,4
Нарахування на оплату праці
2120
 11 636,3
 2 016,3
 12 463,1
 2 130,9
 13 652,6
 14 594,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 867,4
 7 905,5
 2 802,4
 7 902,0
 10 772,9
 10 704,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 10,7
 65,0
 11,0
 65,0
 75,7
 76,0
Продукти харчування
2230
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 502,1
 13 481,4
 2 512,0
 13 481,4
 15 983,5
 15 993,4
Видатки на відрядження
2250
 10,0
 42,0
 10,0
 42,0
 52,0
 52,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 6 362,6
 2 282,1
 6 417,4
 2 410,9
 8 644,7
 8 828,3
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 64,0
 64,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 15,0
 70,0
 15,0
 70,0
 85,0
 85,0
Інші поточні видатки
2800
 3 240,0
 3 240,0
 3 240,0
 3 240,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 536,0
 1 536,0
 1 536,0
 1 536,0
Капітальний ремонт
3130
 1 185,7
 980,0
 1 185,7
 980,0
ВСЬОГО
 43 393,6
 119 722,3
 80 913,5
 43 948,8
 124 862,3
 76 328,7
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 72 269,3
 43 483,9
Збереження природно-заповідного фонду
 28 785,4
 57 281,6
 37 950,5
 95 698,6
 43 452,4
 95 232,1
 139 151,0
 2 
 1 250,0
 1 250,0
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 3 
 180,4
 28,5
Виконання завдань з інформатизації
 151,9
 4 
 1 976,7
 1 976,7
Проведення капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Синьогора"
ВСЬОГО
 75 676,4
 46 739,1
 28 937,3
 57 281,6
 37 950,5
 95 232,1
 95 698,6
 43 452,4
 139 151,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 119 722,3
 76 328,7
Збереження природно-заповідного фонду
 43 393,6
 80 913,5
 43 948,8
 124 862,3
 2 
ВСЬОГО
 119 722,3
 76 328,7
 43 393,6
 80 913,5
 43 948,8
 124 862,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,3
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 85 299,3
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 42,0
 510,0
од.
Штатний розпис
 444,0
 546,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
 51,1
тис.грн.
Управлінський облік
 14,9
Вартість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих (виконання завдань з інформатизації)
 4 
 100,8
тис.грн.
Управлінський облік
 13,6
Вартість  послуг у сфері інформаційних технологій,  технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки (виконання завдань з інформатизації)
 5 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 400,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 

тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 600,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 7 
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 1,0
од.
Виробничо-фінансовий план на 2020 рік 
та Звіт про його виконання
Кількість розроблених матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 3 
од.
Управлінський облік
 4,0
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 4 
 4,0
од.
Управлінський облік
 9,0
Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного  обладнання та комп'ютерних комплектуючих
 5 
 80,0
од.
Управлінський облік
 75,0
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки
 6 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 388,0
Площа капітально відремонтованих терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 7 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 670,0
Площа капітально відремонтованого фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 8 
ефективності
 671,5
грн.
Управлінський облік
 509,8
 1 121,9
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3 577,7
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 2 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 890,0
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 3 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 

 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85,0
 85,0
Рівень приживлюваності лісових культур
 88,0
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень забезпечення комп'ютерним, периферійним обладнанням та комп'ютерними комплектуючими
 4 
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 5 
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 6 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора", здійсненого у 2020 році за рахунок перерахованого у 2019 році авансу
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 4,0
 85 299,3
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 0,0
 85299,3
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 64,0
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 0,0
 32,0
ефективності
 948,6
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 0,0
 894,8
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 0,0
 100,0

 88,0
 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 88,0
 85,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 19 696,6
 1 945,8
 22 350,0
 3 266,9
 33 202,5
 4 509,5
 31 774,6
 4 745,2
 33 950,5
 5 079,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 727,4
 1 101,9
 9 972,6
 1 096,3
 14 487,9
 1 273,3
 14 069,7
 1 620,7
 15 070,2
 1 742,8
3. Премії
 5 736,0
 1 744,5
 3 214,6
 1 730,5
 4 665,5
 2 384,1
 4 569,0
 2 419,9
 4 974,7
 707,2
4. Матеріальна допомога
 156,7
 165,7
 1 743,0
 267,1
 2 646,9
 367,6
 2 479,3
 379,0
 2 655,2
 406,0
ВСЬОГО
 29 316,7
 37 280,2
 55 002,8
 4 957,9
 6 360,8
 8 534,5
 52 892,6
 56 650,6
 9 164,8
 7 935,8
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 4,00 
 59,00 
 4,00 
 59,00 
 4,00 
 61,00 
 4,00 
 4,00 
 42,00 
 42,00 
 4,00 
 4,00 
 43,00 
 45,00 
Керівники
 1 
 11,50 
 167,50 
 11,50 
 167,50 
 11,50 
 197,50 
 6,00 
 11,50 
 182,50 
 190,50 
 9,00 
 11,50 
 186,50 
 190,50 
Фахівці
 2 
 60,50 
 283,50 
 60,50 
 283,50 
 60,50 
 287,50 
 27,00 
 60,50 
 207,00 
 277,50 
 29,00 
 60,50 
 214,50 
 274,50 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 546,00 
 37,00 
 76,00 
 431,50 
 510,00 
 42,00 
 76,00 
 444,00 
 510,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся". 

2019 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 46 881,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 46 739,1 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 43 512,3 тис. грн., або 99,7 відсотка планових призначень, капітальні видатки - 3226,8 тис. грн., або 99,3 відсотка планових призначень.
Бюджетні кошти використовувались бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено кошторисні призначення - 7 104,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 7 101,6 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено кошторисні призначення - 17 881,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 17 762,2 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено кошторисні призначення - 17 972,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 17 963,2 тис. грн.;
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено кошторисні призначення 3 922,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 3 912,1 тис. грн.

У структурі поточних касових видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 35 665,3 тис. грн., або 82,0 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6 194,0 тис. грн., або 14,2 відсотка, інші поточні видатки - 1 653,0 тис. грн., або 3,8 відсотка.
Фактично зайняті штатні посади бюджетних установ природно-заповідного фонду - 444 одиниць (план - 510 одиниць). Фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5 502,4 грн. (план - 4 790,3 грн.).
За рахунок капітальних видатків придбано 4 предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку; капітально відремонтовано 388 кв. м. терас головного корпусу з інженерним блоком та 670 кв. м. фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора".

Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 509,8 гривень.

2020 рік

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 57 281,6 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 7 064,4 тис. грн.;

Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 20 688,9 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 23 748,8 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 5 779,5 тис. гривень.

У структурі видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 45 481,8 тис. грн., або 79,4 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 6 516,2 тис. грн., або 11,4 відсотка, інші поточні видатки - 5 283,6 тис. грн., або 9,2 відсотка. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 6 091,5 грн. (факт 2019 року - 5 502,4 грн.).
Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 671,5 гривень (факт 2019 року - 509,8 гривень).

2021 рік

Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 95 698,6 тис. грн., у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 9 108,8 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 36 896,7 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 39 977,8 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 9 715,3 тис. грн. 
В граничному обсязі видатків загального фонду державного бюджету на 2021 рік додатково враховано видатки для створення національних природних парків (на виконання Указів Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський", від 11.12.2009 № 1049 "Про створення національного природного парку "Залісся", від 21.12.2009 № 1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора") у сумі 23726,4 тис. гривень.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 67 103,3 тис. грн. (55 002,8 тис. грн. та 12 100,5 тис. грн. відповідно), або 70,1 відсотка загального обсягу видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 546 одиниць (в тому числі збільшення штатної чисельності ДО "Резиденція "Синьогора" на 15 одиниць, ДО "Резиденція "Залісся" на 14 одиниць, ДО "Лісове господарство "Білоозерське" на 7 одиниць). Середньомісячна заробітна плата працівників - 8 394,8 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 2 670 грн., з 1 липня - 2 893 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 6 000 грн., з 1 липня - 6 500 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі), премія та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 6 295,9 тис. грн. і складають 6,6 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 22 299,4 тис. грн. і складають 23,3 відсотка від загального обсягу витрат.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік встановлений в обсязі 76 328,7 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлений в обсязі 80 913,5 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 29 316,7
Оплата праці
 29 316,7
 29 316,7
2110
 6 348,6
Нарахування на оплату праці
 6 383,7
 6 348,6
2120
 1 227,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 236,3
 1 227,8
2210
 7,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2220
 416,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 416,2
 416,2
2240
 2,0
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2250
 6 194,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 269,2
 6 194,0
2270
 1 250,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 250,0
 1 250,0
3110
 1 976,7
Капітальний ремонт
 2 000,0
 1 976,7
3130
 46739,1
ВСЬОГО
 46 881,2
 46739,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 37 280,2
 55 002,8
2110
Оплата праці
 37 280,2
 55 002,8
 8 201,6
 12 100,5
2120
Нарахування на оплату праці
 8 201,6
 12 100,5
 1 939,1
 4 285,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 939,1
 4 285,2
 7,1
 10,4
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 10,4
 3 322,4
 1 898,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 3 322,4
 1 898,7
 7,0
2250
Видатки на відрядження
 7,0
 6 516,2
 6 295,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 516,2
 6 295,9

 16 083,1
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 16 083,1
 15,0
 15,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 15,0
 57 281,6
 95 698,6
 95 698,6
ВСЬОГО
 57 281,6
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 29 316,7
 29 316,7
2120
Нарахування на оплату праці
 6 383,7
 6 348,6
 0,0
 2,6
 0,0
Переплата єдиного соціального внеску.
Погашена у січні 2020 року.
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 236,3
 1 227,8
 9,4
 3,3
 0,0
Передплата періодичних видань на І півріччя 2020 року
Погашена у першому півріччі 2020 року.
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 416,2
 416,2
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 269,2
 6 194,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 250,0
 1 250,0
3130
Капітальний ремонт
 2 000,0
 1 976,7
 0,0
 1 186,9
 0,0
Попередня оплата робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора" відповідно до  постанови КМУ від 24.12.2019 р. № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117"
Буде погашена протягом 2020 року.
ВСЬОГО
 46 881,2
 46 739,1
 9,4
 1 192,8
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 46 881,2 тис. грн. ,(поточні видатки - 43 631,2 тис. грн., капітальні видатки - 3 250,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 46 739,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2020 року - 1 192,8 тис. грн.

Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2020 року немає.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (з урахуванням змін) для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 57 281,6 тис. грн. (поточні видатки).

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2020 рік складе 57 281,6 тис. грн. 

На 2021 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі - 95 698,6 тис. гривень. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік встановлено в обсязі 76 328,7 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2023 рік встановлено в обсязі 80 913,5 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.

2019 рік 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 37 463,0 тис. грн. Надходження планувалось використати на: оплату праці з нарахуваннями - 

7 308,1 тис. грн. (19,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 671,4 тис. грн. (7,1 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 25 983,9 тис. грн. (69,4 відсотків) та капітальні видатки - 1 499,6 тис. грн. (4,0 відсотка).

Уточнені кошторисні призначення - 31 944,3 тис. грн., у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 28 796,0 тис. грн. (90,1 відсотка загального обсягу), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 62,1 тис. грн. (0,2 відсотка), фінансування (залишок коштів на початок періоду) - 3 086,2 тис. грн. (9,7 відсотка). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків (30 951,0 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями - 7 302,5 тис. грн. (23,6 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 239,4 тис. грн. (4,0 відсотки), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 22 409,1 тис. грн. (72,4 відсотка) та капітальні видатки - 993,3 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2019 року - 3 088,0 тис. грн.  
Надійшло до спеціального фонду 30 943,8 тис. грн., у тому числі  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 30 881,6 тис. грн. (99,8 відсотків від загального обсягу надходжень), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 62,1 тис. грн. (0,2 відсотка).
Використано (касові видатки) - 28 898,0 тис. грн., або 90,5 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 27 911,9 тис. грн., або 90,2 відсотка, капітальні видатки - 986,1 тис. грн., або 99,3 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 6 005,0 тис. грн. (20,8 відсотка від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 100,4 тис. грн. (3,8 відсотка), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 20 806,5 тис. грн. (72,0 відсотків) та капітальні видатки - 986,1 тис. грн. (3,4 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2019 року - 5 741,8 тис. грн.

Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 39,3 тис. грн. (Державна організація "Резиденція "Синьогора"). Використано (касові видатки) на здійснення поточних видатків - 5,1 тис. грн., капітальних видатків - 34,2 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ використані за такими напрямами:
збереження природно-заповідного фонду - 28 785,4 тис. грн.;
виконання завдань з інформатизації - 151,9 тис. грн.

Станом на 01 січня 2020 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 1 082,2 тис. грн.; 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 23,7 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 93,8 тис. грн.;

2020 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 37 950,5 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 7 760,2 тис. грн. (20,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 672,7 тис. грн. (7,0 відсотків), інші поточні видатки для забезпечення діяльності організацій - 26 143,5 тис. грн. (68,9 відсотків) та капітальні видатки - 1 374,1 тис. грн. (3,6 відсотка).

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за напрямом збереження природно-заповідного фонду.

У 2021 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 43 452,4 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. 

На 2022 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 43 393,6 тис. грн.

На 2023 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 43 948,8 тис. грн.
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)