Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться  стажування слухачів Національної  академії"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у  закладах вищої освіти (наукових установах)";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 184 486,0
 242 499,4
 170 791,0
 242 499,4
 184 486,0
 170 791,0
250101
Х
 84668,0
 109 080,3
 83 220,7
 109 080,3
 84 668,0
Х
 83 220,7
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 24356,5
 33 896,3
 31 086,2
 33 896,3
 24 356,5
Х
 31 086,2
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 561,1
 933,1
 925,9
 933,1
 561,1
Х
 925,9
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 8,5
 8,5
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 566,7
 566,7
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 373,0
 373,0
Х
Х
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410106
Х
 1478,1
 1 478,1
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 27406,7
 27 406,7
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 44193,2
 44 193,2
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 170 791,0
 95 225,4
 266 016,4
 184 486,0
 115 232,8
 299 718,8
 242 499,4
 143 909,7
 386 409,1
Разом надходжень
 170 791,0
 95 225,4
 266 016,4
 184 486,0
 115 232,8
 299 718,8
 242 499,4
 143 909,7
 386 409,1
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 277 792,2
 259 692,4
 277 792,2
 259 692,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 135 754,8
Х
 158 374,7
 158 374,7
 135 754,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 36 596,7
Х
 39 637,7
 39 637,7
 36 596,7
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 974,0
Х
 1 012,8
 1 012,8
 974,0
ВСЬОГО
 259 692,4
 173 325,5
 433 017,9
 277 792,2
 199 025,2
 476 817,4
 277 792,2
 259 692,4
 173 325,5
 199 025,2
 433 017,9
 476 817,4
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 110 983,0
 56 670,9
 119 880,9
 68 006,9
 158 875,7
 89 841,6
 167 653,9
 187 887,8
 248 717,3
Оплата праці
2120
 24 203,5
 12 210,5
 26 373,7
 14 961,5
 34 952,6
 19 765,0
 36 414,0
 41 335,2
 54 717,6
Нарахування на оплату праці
2210
 6 429,9
 3 182,4
 2 998,0
 3 310,2
 9 612,3
 2 998,0
 3 310,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 6,2
 6,0
 6,0
 6,2
 6,0
 6,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 2 449,3
 6 249,8
 4,1
 6 361,7
 246,1
 6 740,1
 8 699,1
 6 365,8
 6 986,2
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 219,8
 262,1
 265,5
 219,8
 262,1
 265,5
Видатки на відрядження
2270
 5 957,6
 12 983,4
 5 957,6
 20 342,1
 5 957,6
 22 586,2
 18 941,0
 26 299,7
 28 543,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 24,1
 64,5
 70,5
 24,1
 64,5
 70,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 9,1
 30,0
 15,0
 9,1
 30,0
 15,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 20 767,7
 3,0
 32 269,7
 42 467,4
 20 770,7
 32 269,7
 42 467,4
Соціальне забезпечення
2800
 324,4
 516,0
 621,7
 324,4
 516,0
 621,7
Інші поточні видатки
3110
 945,9
 657,9
 687,9
 945,9
 657,9
 687,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 2 395,9
 1 026,1
 2 395,9
 1 026,1
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 170 791,0
 95 225,4
 266 016,4
 184 486,0
 115 232,8
 299 718,8
 242 499,4
 143 909,7
 386 409,1
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування

ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 170 439,0
 107 262,6
 182 607,2
 125 584,5
 277 701,6
 308 191,7
Нарахування на оплату праці
2120
 37 496,6
 23 597,6
 40 173,6
 27 628,5
 61 094,2
 67 802,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 6 153,5
 6 472,8
 6 153,5
 6 472,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 6,1
 9 090,1
 6,1
 10 727,5
 9 096,2
 10 733,6
Видатки на відрядження
2250
 286,5
 300,5
 286,5
 300,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 5 957,6
 24 229,2
 5 957,6
 25 707,1
 30 186,8
 31 664,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 73,5
 76,5
 73,5
 76,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 15,0
 15,0
 15,0
 15,0
Соціальне забезпечення
2700
 45 793,1
 49 047,7
 45 793,1
 49 047,7
Інші поточні видатки
2800
 634,9
 647,1
 634,9
 647,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 764,5
 745,2
 764,5
 745,2
Капітальний ремонт
3130
 1 212,1
 1 114,5
 1 212,1
 1 114,5
ВСЬОГО
 173 325,5
 433 017,9
 277 792,2
 199 025,2
 476 817,4
 259 692,4
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п

 1 
 154 752,1
 107 741,3
Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України
 47 010,8
 111 080,0
 60 606,4
 134 405,7
 76 329,2
 171 686,4
 210 734,9
 2 
 55 519,1
 51 553,9
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 3 965,2
 61 264,1
 5 102,3
 88 640,8
 8 299,4
 66 366,4
 96 940,2
 3 
 9 432,9
 9 271,0
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 161,9
 9 727,1
 213,9
 17 039,1
 461,8
 9 941,0
 17 500,9
 4 
 4 847,2
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 4 847,2
 8 540,3
 13 544,9
 8 540,3
 13 544,9
 5 
 2 921,5
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 921,5
 3 609,5
 5 001,8
 3 609,5
 5 001,8
 6 
 397,9
Підвищення кваліфікації державних  службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування  з питань, пов'язаних  із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 397,9
 466,4
 548,0
 466,4
 548,0
 7 
 90,2
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 90,2
 56,7
 56,7
 8 
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 105,9
 105,9
 9 
 9 743,3
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 9 743,3
 4 625,2
 4 789,3
 4 625,2
 4 789,3

 10 
 24 506,0
Здійснення додаткової (господарської)  діяльності,  утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  Національною академією державного управління при Президентові України
 24 506,0
 32 012,1
 34 829,4
 32 012,1
 34 829,4
 11 
 1 887,6
 1 887,6
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1 921,3
 1 994,0
 1 921,3
 1 994,0
 12 
 337,2
 337,2
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 493,5
 419,8
 493,5
 419,8
 13 
 1 581,4
Виконання завдань з інформатизації
 1 581,4
ВСЬОГО
 266 016,4
 170 791,0
 95 225,4
 184 486,0
 115 232,8
 299 718,8
 242 499,4
 143 909,7
 386 409,1
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 246 903,6
 150 921,5
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 95 982,1
 162 255,5
 114 001,2
 276 256,7
 2 
 101 526,0
 90 564,2
Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
 10 961,8
 97 789,3
 13 306,3
 111 095,6
 3 
 17 370,2
 16 843,4
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 526,8
 16 800,6
 512,6
 17 313,2
 4 
 13 863,5
Підвищення кваліфікації фахівців  Національною академією державного управління при Президентові України
 13 863,5
 14 353,7
 14 353,7
 5 
 5 628,5
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 628,5
 6 116,3
 6 116,3
 6 
 617,9
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 617,9
 677,4
 677,4
 7 
 128,3
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 128,3
 154,5
 154,5
 8 
 8 045,9
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"   Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 045,9
 9 252,7
 9 252,7
 9 
 37 570,7
Здійснення  додаткової (господарської)  діяльності, утримання,облаштування,ремонт та придбання майна Національною академією державного управління при Президентові України
 37 570,7
 40 650,5
 40 650,5
 10 
 1 363,3
 1 363,3
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 946,8
 946,8
ВСЬОГО
 433 017,9
 259 692,4
 173 325,5
 277 792,2
 199 025,2
 476 817,4
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 2,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 546,5
 468,0
 777,8
од.
Штатний розпис
 690,6
 777,8
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:
 546,5
 2 
 192,5
 179,0
 201,3
од.
Штатний розпис
 202,0
 194,5
науково-педагогічного персоналу
 186,5
 3 
 2,0
 1,0
 6,0
од.
Штатний розпис
 5,5
 6,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 2,0
 4 
 149,0
 108,0
 482,5
од.
Штатний розпис
 413,2
 489,0
спеціалістів
 156,0
 5 
 203,0
 180,0
 88,0
од.
Штатний розпис
 69,9
 88,3
робітників
 202,0
 6 
 459,2
од.
Штатний розпис
 713,5
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
 7 
 546,5
 487,8
 777,8
од.
Штатний розпис
 687,7
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
 8 
 546,5
 777,8
од.
Штатний розпис
 777,8
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2021
 546,5
 9 
 30,0
 9,8
 619,7
тис.грн.
Управлінський облік
 451,3
 629,4
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 33,5
 10 
 3,0
 2,0
 6,0
од.
Управлінський облік
 6,0
 6,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 3,0
 11 
 886,7
 738,6
 438,3
осіб
Управлінський облік
 383,9
 361,0
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 1 144,1
 12 
 75,3
 110,5
 135,0
осіб
Управлінський облік
 196,1
 148,7
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 58,9
 13 
 2 504,0
 3 174,6
 941,5
осіб
Управлінський облік
 1 557,3
 1 043,7
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
 2 037,7
 14 
 657,9
 788,8
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 687,9
 15 
 12,8
 8,7
 180,8
осіб
Управлінський облік
 145,8
 190,7
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 22,8
 16 
 249,6
 200,4
 221,3
осіб
Управлінський облік
 214,9
 240,4
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 299,7
 17 
 8,2
 8,0
 35,8
осіб
Управлінський облік
 35,4
 46,0
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 13,4
 18 
 445,0
 897,6
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 354,7
 19 
 3,0
 18,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 20 
 20,0
осіб
Управлінський облік
 20,3
 12,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 21 
 15,8
осіб
Управлінський облік
 20,1
 16,3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 22 

 4,6
осіб
Управлінський облік
 4,4
 2,2
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 23 
 679,5
осіб
Управлінський облік
 371,9
 611,9
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 24 
 1 026,1
 917,8
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 25 
продукту
 10 560,0
 9 209,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
 12 840,0
 1 
 3 476,0
 3 066,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних  службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію  (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 098,0
 2 
 1 381,0
 1 272,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 881,0
 3 
 220,0
 402,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)
 270,0
 5 
 3,0
 46,0
осіб
Управлінський облік
 54,0
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 5,0
 6 
 5,0
 18,0
осіб
Управлінський облік
 1,0
 25,0
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 6,0
 7 
 51,0
 2,0
 115,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 151,0
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
 58,0
 8 
 51,0
 2,0
 115,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 151,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 58,0
 9 
 51,0
 2,0
 115,0
од.
Управлінський облік
 7,0
 151,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 58,0
 10 
 250,0
осіб
Управлінський облік
 357,0
 330,0
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 11 
 354,0
осіб
Управлінський облік
 390,0
 250,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 12 
 423,0
 1 391,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 480,0
 13 
 2 331,0
 2 331,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 2 334,0
 14 
 2 486,8
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання  гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 15 
 166,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення  гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 16 
 17,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного комп'ютерного, перифирійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих  НАДУ
 17 
 46,0
шт.
Управлінський облік
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки НАДУ
 18 

 1 014,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина  відремонтованих електричних  мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 19 
 1 993,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих електричних мереж  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 20 
ефективності
 52 431,1
 44 530,5
 196 185,1
грн.
Управлінський облік
 183 029,6
 267 450,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 56 017,5
 1 
 21 023,4
 24 298,9
 268 441,4
грн.
Управлінський облік
 271 870,4
 365 960,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 27 771,9
 2 
 19 363,8
 19 369,3
 57 523,1
грн.
Управлінський облік
 55 445,4
 78 420,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 25 579,6
 3 
 26 085,4
 24 475,0
 271 706,1
грн.
Управлінський облік
 261 892,0
 370 416,0
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 34 462,7
 4 
 808,7
 539,7
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
 1 054,9
 5 
 1 038,4
 961,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців,  голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 220,5
 6 
 337,7
 314,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 622,0
 7 
 257,7
 228,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)
 392,2
 9 
 102 214,4
 103 541,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 135 025,2
 10 
 10 000,0
 4 900,0
 103 283,3
грн.
Управлінський облік
 75 216,6
 104 900,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 11 166,7
 11 
 1 555,3
 567,1
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 1 433,1
 12 
 13 022,0
 10 261,1
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 14 185,6
 13 
 211,2
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 14 
 2 365,7
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру  труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 15 
 483,0
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру   відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 16 

 269,1
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 17 
 84 147,4
грн.
Управлінський облік
 76 536,9
 134 003,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 18 
 15 087,4
грн.
Управлінський облік
 16 613,9
 23 678,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 19 
 107 276,1
грн.
Управлінський облік
 76 636,4
 190 818,2
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 20 
якості
 100,0
 74,5
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 100,0
 2 
 100,0
 2,4
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
 100,0
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 100,0
 4 
 100,0
 140,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 100,0
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 2,0
 546,5
 777,8
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число  ставок/штатних одиниць , у тому числі:
 2 
 546,5
 777,8
 185,0
 204,3
од.
Штатний розпис
науково-педагогічного персоналу
 3 
 184,8
 204,5
 2,0
 6,0
од.
Штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 2,0
 6,0
 154,5
 484,5
од.
Штатний розпис
спеціалістів
 5 
 154,5
 484,5
 205,0
 83,0
од.
Штатний розпис
робітників
 6 
 205,2
 82,8
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2022
 7 
 546,5
 777,8
 546,5
 777,8
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2023
 8 
 0,0
 0,0
 42,2
 1 254,9
тис.грн.
Управлінський облік
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 9 
 40,2
 1017,0
 3,0
 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 10 
 3,0
 6,0
 745,2
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 11 
 764,5
 0,0
 1 394,1
 441,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 12 
 1271,7
 441,0
 38,4
 91,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ
 13 
 38,4
 91,7
 2 266,3
 1 020,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
 14 
 2193,6
 1020,7
 36,7
 199,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 15 
 29,2
 198,2
 344,8
 231,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 16 
 332,7
 233,4
 11,0
 42,4
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 17 
 13,0
 45,7
 506,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 18 
 506,7
 0,0
 4,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом  від виробництва НІСД
 19 
 0,0
 7,3
 6,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 20 
 0,0
 12,2
 687,5
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 21 
 0,0
 692,2
продукту
 10 660,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 1 
 11840,0
 0,0

 4 098,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 
 4098,0
 0,0
 881,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань повязаних  із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 
 881,0
 0,0
 270,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 
 270,0
 0,0
 3,0
 58,0
осіб
Управлінський облік
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 5 
 3,0
 55,0
 5,0
 21,0
осіб
Управлінський облік
Кількість докторантів НАДУ І НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 6 
 7,0
 22,0
 77,0
 146,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
 7 
 78,0
 143,0
 77,0
 146,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
 8 
 78,0
 143,0
 77,0
 146,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 9 
 78,0
 143,0
 330,0
осіб
Управлінський облік
Кількість слухачів прийнятих на на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 10 
 0,0
 330,0
 330,0
осіб
Управлінський облік
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 11 
 0,0
 330,0
 480,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 12 
 480,0
 0,0
 2 334,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 13 
 2334,0
 0,0
ефективності
 69 925,2
 286 673,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 63959,9
 266648,1
 37 558,0
 392 261,0
грн.
Управлінський облік
Середні  витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 32659,8
 364863,0
 34 593,8
 84 050,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ
 3 
 30081,6
 78185,0
 46 601,5
 396 240,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 4 
 40523,1
 368564,0
 1 346,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця  в НАДУ
 5 
 1170,9
 0,0
 1 492,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 1373,5
 0,0
 768,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 701,4
 0,0
 572,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 
 475,2
 0,0

 182 608,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 9 
 158789,6
 0,0
 14 066,6
 209 150,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 10 
 13400,0
 169500,0
 1 552,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 11 
 1592,7
 0,0
 16 815,6
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 12 
 15336,1
 0,0
 192 694,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 13 
 0,0
 158093,9
 18 764,2
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 14 
 0,0
 17148,7
якості
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 4 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 91 502,4
 48 373,2
 109 234,8
 61 608,5
 143 046,3
 83 110,5
 170 439,0
 98 362,5
 182 607,2
 115 415,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 7 507,8
 2 940,4
 4 496,5
 1 616,6
 5 909,7
 1 922,1
 2 077,3
 2 266,1
3. Премії
 4 536,7
 2 957,9
 2 096,0
 898,6
 2 171,1
 2 408,5
4. Матеріальна допомога
 7 436,1
 2 399,4
 6 149,6
 2 685,8
 9 919,7
 3 910,4
 4 651,7
 5 494,2
ВСЬОГО
 110 983,0
 119 880,9
 158 875,7
 56 670,9
 68 006,9
 89 841,6
 170 439,0
 182 607,2
 107 262,6
 125 584,5
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 185,00 
 204,30 
 184,80 
 204,50 
 186,50 
 194,50 
 171,90 
 192,50 
 190,80 
 201,30 
 179,00 
 209,80 
 202,00 
 229,30 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 2,00 
 6,00 
 2,00 
 6,00 
 2,00 
 6,00 
 1,00 
 2,00 
 6,00 
 6,00 
 1,00 
 2,00 
 5,50 
 6,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 154,50 
 484,50 
 154,50 
 484,50 
 156,00 
 489,00 
 114,50 
 149,00 
 420,80 
 482,50 
 108,00 
 144,70 
 413,20 
 478,00 
спеціалістів
 3 

 205,00 
 83,00 
 205,20 
 82,80 
 202,00 
 88,30 
 165,00 
 203,00 
 75,20 
 88,00 
 180,00 
 213,00 
 69,90 
 77,00 
робітників
 4 
 546,50 
 777,80 
 546,50 
 777,80 
 546,50 
 777,80 
 452,40 
 546,50 
 692,80 
 777,80 
 468,00 
 569,50 
 690,60 
 790,30 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
     
    Виконання програми забезпечують Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути і   Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).     
    
   Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі  173 257,1 тис. грн., використано (касові видатки) -   170 791,0 тис. грн., або 98,6 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила 135 186,5 тис. грн., або 79,2 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 20 767,7 тис. грн., або 12,1 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 957,6 тис. грн., або  3,5 відсотка, інші поточні видатки - 8 879,2 тис. грн., або 5,2 відсотків. 
   На  2019 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів затверджені  кошторисні призначення - 170 830,1 тис. грн., використано (касові видатки) -   168 566,2 тис. грн., або 98,7 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   134 598,9 тис. грн., або  79,9 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 19 263,4 тис. грн., або 11,4 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 957,6 тис. грн., або 3,5 відсотка, інші поточні видатки - 8 746,3 тис. грн., або 5,2 відсотка. 
   Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 690,6 (план - 790,3), фактична середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати 
праці) - 13 333,3 грн. (план - 11 638,1 грн.).
   Фактичні середньорічні контингенти  становили:
    - слухачі (магістри) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2137,3 осіб (план - 2222,0 осіб). На підготовку слухачів  використано  107 741,3 тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  -  183 029,6 грн. (план - 189 036,3 грн.);         
      - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 360,7  осіб  (план - 379,9 осіб).  На  підготовку аспірантів використано  
 51 553,9 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  271 870,4 грн. (план - 258 116,7 грн.), без відриву від виробництва - 
55 445,4 грн. (план - 55 310,7 грн.); 

    - докторанти -  35,4 осіб (план - 38,3 осіб).  На підготовку докторантів використано 9 271,0 тис. грн., середні витрати на одного докторанта -  
261 892,0 грн. (план  - 261 255,9 грн.).      

   На 2019 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 2 427,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 2 224,8 тис. грн. або 91,7 відсотка. У  структурі видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила  - 587,6 тис. грн., або 26,4 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії -
1 504,3 тис. грн., або  67,6 відсотка, інші поточні видатки - 132,9 тис. грн., або 6,0 відсотка.
   У 2019 році фактичні середньорічні контингенти:
    - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 40,4 осіб (план - 42,5 осіб). На підготовку аспірантів використано  
 1 887,6 тис. грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 76 536,9 грн. (план  - 74 657,8 грн.), без відриву  від виробництва - 
16 613,9 грн. (план  - 16 164,7 грн.);
    - докторанти - 4,4 осіб (план  - 4,7 осіб). На підготовку докторантів використано  337,2 тис. грн.,  середні витрати на одного докторанта  -   
76 636,4 грн. (план  - 100 148,9 грн.).

   Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" для виконання програми затверджені бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 184 486,0 тис. грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 146 254,6 тис. грн., або 79,3 відсотка призначень, виплата стипендії - 32 269,7 тис. грн., або 17,5 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -  5 957,6  тис. грн.,  або  3,2 відсотка,  інші  поточні  видатки  - 
4,1 тис. грн.
   
   На 2020 рік Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів затверджені кошторисні призначення   на  поточні  видатки  -         182 071,2 тис. грн.  У  структурі планових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  145 654,5 тис. грн., або  80,0 відсотка  кошторисних  призначень,  виплата  стипендії - 30 459,1 тис. грн., або 16,7 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв -
 5 957,6 тис. грн., або 3,3 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 777,8 (факт 2019р. - 790,3), середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати праці) - 12 791,3 грн. (факт 2019р. - 13 333,3 грн.).
    На  2020 рік заплановані середньорічні контингенти:
    - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання  -   1 514,8 осіб (факт 2019р. - 2137,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів 111 080,0 тис. грн. середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 196 185,1 грн. (факт 2019р. - 183 029,6 грн.);
    - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 402,1 осіб (факт 2019р. - 360,7   осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   61 264,1 тис. грн. середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  268 441,4 грн. (факт 2019р. - 271 870,4 грн.), без відриву від виробництва  - 57 523,1 грн. (факт 2019р. - 55 445,4 грн.); 
      - докторантів - 35,8 осіб (факт 2019р. - 35,4 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів  9 727,1 тис. грн. середні витрати на одного докторанта  - 271 706,1 грн. (факт 2019р. - 261 892,0 грн.).    

     На 2020 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки -   2 414,8 тис. грн. У  структурі видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями - 
600,1 тис. грн., або  24,8 відсотка кошторисних призначень,  виплата  стипендії -  1 810,6 тис. грн., або 75,0 відсотка, інші поточні видатки - 4,1 тис. грн., або 0,2 відсотка.
     На 2020 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -  35,8 осіб (факт 2019 р. - 40,4  осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  1 921,3 тис. грн. середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 84 147,4 грн. (факт 2019р. - 76 536,9 грн.), без відриву від виробництва  - 15 087,4 грн. (факт 2019р. - 16 613,9  грн.);

     - докторантів - 4,6 осіб (факт 2019р. - 4,4 осіб). При запланованому обсязі витрат  на підготовку докторантів   493,5 тис. грн. середні витрати на одного докторанта  - 107 276,1 грн. (факт 2019р. - 76 636,4 грн.).

       Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2021 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  242 499,4 тис. грн., у тому числі:
 
       1. Національній академії державного управління та її регіональним інститутам -  240 085,6 тис. грн. 
  Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 193 348,6 тис. грн. (відповідно 158 482,5 тис. грн. та 34 866,1 тис. грн.), або 80,5 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність штатних працівників - 777,8  од., що відповідає плановому показнику 2020 року, середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати праці)  - 16 979,8 грн. (план 2020р. - 12 791,3 грн.). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня 2021 року - 2 670,0 грн., з 1 липня - 2 893,0 грн. ), розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  (з 1 січня 2021 року - 2 270,0 грн.)  та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2021 року - 6 000,0 грн., з 1 липня - 6 500,0 грн.). Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки та доплати обов'язкового характеру). 
  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі   5 957,6 тис. грн., або 2,5 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 40 779,4 тис. грн., або 17,0 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Інші поточні видатки зовсім не передбачені в граничних обсягах.       

  На  2021 рік  заплановані   середньорічні контингенти: 
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  1553,4 осіб (план 2020р. - 1 514,8 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку слухачів (134405,7 тис. грн.) витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів) становитимуть 267 450,0 грн. (план 2020р. - 196 185,1 грн.).; 
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 431,1 осіб (план 2020р. -  402,1 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат на підготовку аспірантів (88 640,8 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть -  365 960,0 грн. (план 2020р. -
 268 441,4 грн.), без відриву 78 420,0 грн. (план 2020р. - 57 523,1 грн.) ;
      - докторантів - 46,0 осіб (план 2020р. -  35,8 осіб) При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (17 039,1 тис. грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  370 416,0 грн. (план 2020р. -   271 706,1 грн.)
      
       2. Національному інституту стратегічних досліджень - 2 413,8 тис. грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 479,7 тис. грн. (відповідно 393,2 тис. грн. та 
86,5 тис. грн.), або 19,9 відсотків від загального обсягу. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня 2021 року - 2 670,0 грн., з 1 липня - 2 893,0 грн.)
       Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 1 688,0 тис. грн., або 69,9 відсотка від загального обсягу. Інші поточні видатки передбачені в обсязі  246,1 тис. грн., або 10,2 відсотка від загального обсягу (на оплату послуг з акредитаційної процедури та послуг Єдиної державної електронної бази з питань освіти). 

      На 2021 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 28,3 осіб (план 2020р. -  35,8 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів (1994,0 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  134 003,4 грн. (план 2020р. -
84 147,4 грн.)., без відриву 23 678,4 грн. (план 2020р. -  15 087,4 грн.);
      - докторантів - 2,2 осіб (план 2020р. - 4,6 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат на підготовку докторантів (419,8 тис. грн.) витрати на одного докторанта становитимуть 190 818,2 грн. (план 2020р. - 107 276,1 грн.).

     
        Основні показники по штатах і контингентах Національної академії державного управління і її регіональних інститутах та Національного інституту стратегічних досліджень на 2021 рік встановлені з урахуванням  показників 2020 року. 
     
     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2022 рік  встановлений в обсязі  259 692,4 тис. грн.

     Граничний обсяг  видатків  загального фонду на 2023 рік  встановлений в обсязі   277 792,2 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 110 983,0
Оплата праці
 110 986,4
 110 983,0
2110
 24 203,5
Нарахування на оплату праці
 24 290,0
 24 203,5
2120
 6 429,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 7 022,6
 6 429,9
2210
 2 449,3
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 796,1
 2 449,3
2240
 5 957,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 957,6
 5 957,6
2270
 20 767,7
Соціальне забезпечення
 22 204,4
 20 767,7
2700
 170791,0
ВСЬОГО
 173 257,1
 170791,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 119 880,9
 158 875,7
2110
Оплата праці
 119 880,9
 158 875,7
 26 373,7
 34 952,6
2120
Нарахування на оплату праці
 26 373,7
 34 952,6
 4,1
 246,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4,1
 246,1
 5 957,6
 5 957,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 957,6
 5 957,6
 32 269,7
 42 467,4
2700
Соціальне забезпечення
 32 269,7
 42 467,4
 184 486,0
 242 499,4
 242 499,4
ВСЬОГО
 184 486,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 110 986,4
 110 983,0
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 24 290,0
 24 203,5
 0,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 7 022,6
 6 429,9
 35,0
 109,0
 0,0
Передплата періодичних видань
Буде погашена по мірі надходження періодичних видань протягом 2020 року.
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 796,1
 2 449,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 957,6
 5 957,6
2700
Соціальне забезпечення
 22 204,4
 20 767,7
 0,0
ВСЬОГО
 173 257,1
 170 791,0
 35,0
 109,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
     На виконання програми у 2019 році Національній академії державного управління та її регіональним інститутам і Національному інституту стратегічних досліджень затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 173 257,1 тис. грн.,  використано (касові видатки) -  170 791,0 тис. грн. або 98,6 відсотка.
     Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року  немає.
     Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року - 35,0 тис. грн. (передплата періодичних видань (погашена по мірі надходження періодичних видань протягом 2019 року).

     На виконання програми у 2020 році Національній академії державного управління та її регіональним інститутам і Національному інституту стратегічних  досліджень  затверджені  кошторисні  призначення загального фонду  - 184 486,0 тис. грн.
     Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2020 року немає. 
     Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2020 року - 109,0 тис. грн. (передплата періодичних видань (буде погашена по мірі надходження періодичних видань протягом 2020 року).
     Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2020 рік -   184 486,0 тис. грн.

     На 2021 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 242 499,4 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
   Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.
    Національною академією та її регіональними інститутами на платній основі проводиться навчання слухачів, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках та видавничі послуги.
     
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 105 732,0 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 
77 421,8 тис. грн. (73,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності -  27 538,8 тис. грн. (26,1 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 771,4 тис. грн. (0,7 відсотка). 
     Уточнені планові надходження до спеціального фонду - 119 201,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 83 393,3 тис.  грн. (70,0 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 24 253,5 тис. грн. (20,3 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 561,3 тис. грн. (0,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна - 8,6 тис. грн.,  фінансування   (залишок  на  початок періоду)  -   10 984,4 тис. грн. (9,2 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків  (117 181,3 тис. грн.): оплату праці з нарахуваннями - 85 249,4  тис. грн.  (72,7 відсотка загального обсягу поточних видатків),  оплата  комунальних  послуг  і  енергоносіїв  -  18 837,2  тис. грн.  (16,1 відсотка),  інші  видатки   -   13 094,7 тис. грн. (11,2 відсотка); капітальних    видатків         (2 019,8 тис. грн.): придбання предметів довгострокового користування - 788,0 тис. грн., здійснення капітального ремонту - 1 231,8 тис. грн.
     Залишок коштів на початок 2019 року - 27 341,2 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 123,7 тис. грн.). 
     Надійшло до спеціального фонду - 109 594,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 84 668,0 тис. грн. (77,3 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 
24 356,5 тис. грн. (22,2 відсотка),  плата   за   оренду   майна  бюджетних  установ - 561,1 тис. грн.  (0,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна - 8,5 тис. грн. 
     Використано (касові видатки) - 92 691,3 тис. грн., або 77,8 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 91 094,5 тис. грн.,  капітальні видатки  - 1 596,8 тис. грн.). На оплату праці з нарахуваннями використано 68 447,7 тис. гривень (75,1 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 12 983,4 тис. грн.  (14,3 відсотка), інших поточних видатків - 9 663,4 тис. грн. (10,6 відсотка), придбання предметів довгострокового користування - 679,0 тис. грн., здійснення капітального ремонту -  917,8 тис. грн.
     Залишок коштів на кінець 2019 року -  44 120,3 тис. грн. 
 	
     Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2019 року - 189,2 тис. грн. 
     Надійшло за іншими джерелами власних надходжень - 939,6 тис. грн., з них від отриманих благодійних внесків, грандів та дарунків - 566,7 тис. грн.  Використано (касові видатки) - 1 055,9 тис. грн.
     Залишок коштів на кінець 2019 року  - 72,9 тис. грн.

     Надійшло на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 1 478,1 тис. грн.  та використано (касові видатки) в повному обсязі.

     У 2019 році Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути підготували:
     Фактичні середньорічні контингенти:
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання у кількості 4023,7 осіб (план - 3815,4 осіб). При запланованому обсязі витрат  
56 768,1 тис. грн. касові видатки - 47 010,8 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 44 530,5 грн. (план -
 54 607,1 грн.);
     - слухачів (магістрів) заочної та вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 915,6 осіб (план - 816,0 осіб). При запланованому обсязі витрат  7 783,8 тис. грн. касові видатки - 9 743,3 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 103 541,3 грн. ( план - 92 508,1 грн.);
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва   209,1 осіб (план  - 237,6 осіб). При запланованому обсязі витрат 4 008,8 тис. грн. касові видатки - 3 965,2 тис. грн. Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 24 298,9 грн. (план - 210280,0 грн.), без відриву від виробництва - 19 369,3 грн. (план  -  17 109,5 грн.);
     - докторантів - 8,0 осіб (план - 11,1 осіб) При запланованому обсязі витрат   223,5 тис. грн. касові видатки - 161,9 тис. грн.  Середні витрати на 1 докторанта - 24 475,0 грн. (план  -  23 225,2 грн.).
      
Кількість фахівців що:
     - підвищили кваліфікацію - 9209 осіб (план - 8453 осіб). При запланованому   обсязі   витрат  3 179,3 тис. грн. касові  видатки  - 4 847,2 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 539,7 грн. (план - 391,3 грн.);
     - підвищили кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 3066  осіб (план - 2953 осіб). При запланованому обсязі витрат  3 043,1 тис. грн. касові  видатки   - 
2 921,5 тис. грн.   Середні   витрати   на   1   фахівця - 961,2 грн.   (план  - 1038,6 грн.);
     - підвищили кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання корупції  (за угодою з Нацдержслужбою) - 1272 особи (план - 792 осіб). При запланованому обсязі витрат  344,9 тис. грн. касові  видатки - 397,9 тис. грн. Середні витрати на 1 фахівця - 314,4 грн.  (план  -  438,4 грн.);
        - підвищили кваліфікацію (державні службовці за тренінговими програмами з питань управління фінансами  (за угодою з Нацдержслужбою) - 402 особи (план - 270 осіб). При   запланованому обсязі витрат  165,8 тис. грн. касові  видатки - 90,2 тис. грн. Середні витрати на 1 фахівця - 228,6 грн. (план  -  
619,4 грн.).

     Протягом 2019 року було використано на забезпечення господарської (виробничої) діяльності, утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна  24 506,0 тис. грн. 
     За рахунок капітальних видатків:
     придбано 1391 штуку обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 788,8 тис. грн.;
     відремонтовано 2652,8 пог.м. труб постачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ на загальну суму  
917,8  тис. грн.    
     За рахунок коштів, які було використано на виконання завдань з інформатизації  в сумі 1 581,4 тис. грн.:
     придбано 17 штук комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих (план - 25 штук);
     оплачено 46 послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки  (план - 47 штук).

    Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 115 232,8 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -   
83 220,7 тис. грн. (72,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності -   31 086,2 тис. грн. (27,0 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 

майна" - 925,9 тис. грн. (0,8 відсотка). Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 82 968,4 тис. грн. (73,1 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2 998,0 тис. грн. (2,6 відсотка), оплату  послуг (крім комунальних) -
6 361,7 тис. грн. (5,6 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 20 342,1 тис. грн. (17,9 відсотка), інших поточних видатків - 878,6 тис. грн. (0,8 відсоток), придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 657,9 тис. грн., здійснення капітальних ремонтів -  1 026,1 тис. грн.

     На 2020 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати:
     Середньорічний контингент:
     - слухачів   (магістрів)   денної,  вечірньої   та   заочної   форми    навчання - 
3466,0 осіб (факт 2019р. - 4023,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  60 606,4 тис. грн. середні  витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 52 431,1 грн. (факт 2019р. - 44 530,5 грн.);
     - слухачів (магістрів) заочної та вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) -  448,0 осіб (факт 2019р. - 915,6 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету    4 625,2 тис. грн. середні витрати   на    1 слухача    (приведене    середньорічне    число    слухачів) - 102 214,4 грн. (факт 2019р. - 103 541,3 грн.);
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -  262,4 осіб (факт 2019р. -  209,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 5 102,3 тис. грн. середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 21 023,4 грн. (факт 2019р. - 24 298,9 грн.), без відриву від виробництва - 
19 363,8 грн. (факт 2019р. - 19 369,3 грн.);
     - докторантів - 8,2 осіб (факт 2019р. -  8,0 осіб). При запланованому обсязі витрат   на   цю   мету   213,9 тис. грн.  середні  витрати   на   1   докторанта - 26085,4 грн. (факт 2019р. - 24 475,0 грн.).

     Кількість фахівців що:
     - підвищать кваліфікацію - 10560 осіб (факт 2019р. - 9209 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 8 540,3 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 808,7 грн. (факт 2019р. - 539,7 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування  (за угодою з Нацдержслужбою) - 3476  осіб (факт 2019р. - 3066 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 3 609,5 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 1 038,4 грн. (факт 2019р. -   961,2 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції  (за угодою з Нацдержслужбою) - 1381  осіб (факт 2019р. - 1272  особи). При запланованому обсязі витрат на цю мету  466,4 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця -  
337,7 грн. (факт 2019р. - 314,4 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці за тренінговими програмами з питань управління фінансами  (за угодою з Нацдержслужбою) - 220 осіб (факт 2019р. - 402 особи). При запланованому обсязі витрат на цю мету   56,7 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 257,7 грн. (факт 2019р. -  228,6 грн.).

     За рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснювати господарську (виробничу) діяльність, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  - 32 012,1 тис. грн.
     За рахунок капітальних видатків планується:
     придбати обладнання і предметів  довгострокового  користування  у кількості 423  штуки  на  загальну  суму 657,9 тис. грн.; 
     відремонтувати 3 007,0 пог.м. електричних мереж навчально корпусу та гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ на загальну суму  1 026,1  тис. грн.    

       На 2021 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних іститутів  - 143 909,7 тис. грн.  Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 
109 606,6 тис. грн. (76,5 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 3 310,2 тис. грн. (2,3 відсотка), оплату  послуг (крім комунальних) - 6 740,1 тис. грн. (4,7 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22 586,2 тис. грн. (15,8 відсотка), 

інших поточних видатків - 978,7 тис. грн. (0,7 відсотка), придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 687,9 тис. грн.    

       На 2021 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати середньорічний контингент:

        - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  3 240,7 осіб (план 2020р. -  3 466,0 осіб).При запланованому  загальному обсязі витрат на цю мету 76 329,2 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) -  56 017,5 грн. (план 2020р. - 52 431,1 грн.);
        - слухачів (магістрів)  заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) -  354,7 осіб (план 2020р. -  448,0 осіб, з них заочна -  445,0 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  4 789,3 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 135 025,2 грн. (план 2020р. - 102 214,4 грн.);

        - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 322,5 осіб (план 2020р. - 262,4 осіб).     При запланованому обсязі на цю мету        8 299,4 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва -    27 771,9 грн. (план 2020р. - 21 023,4 грн.), без відриву - 25 579,6 грн. (план 2020р. -  19 363,8 грн.);
       - докторантів - 13,4 осіб (план 2020р. - 8,2 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  461,8 тис. грн. витрати на 1 докторанта - 
34 462,7 грн.   (план 2020р. - 26 085,4 грн.).
         
 Кількість фахівців:
        - підвищать кваліфікацію - 12 840 осіб (план 2020р. - 10560 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  13 544,9 тис. грн. витрати на 1 фахівця становитимуть  1 054,9 грн. (план 2020р. - 808,7 грн.);
        - підвищать кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування  (за угодою з Нацдержслужбою) - 4 098 осіб (план 2020р. - 3 476 осіб). При  запланованому обсязі витрат на цю мету   5 001,8 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 1 220,5 грн. (план  2020р. - 1 038,4 грн.);
        - підвищать кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 881 особа (план 2020р. - 1381 особа). При    запланованому обсязі витрат на цю мету  548,0 тис. грн. витрати на 1 фахівця -
622,0 грн. (план 2020р. - 337,7 грн.);
        - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань гендерної рівності (за угодою з Нацдержслужбою) - 270 осіб. При запланованому обсязі витрат на цю мету 105,9 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 392,2 грн. 

        Протягом 2021 року за рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснити додаткову (господарську) діяльність, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна - 34 829,4 тис. грн. 
       За рахунок капітальних видатків  планується придбати 480 штук  обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 
687,9 тис. грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 1 433,1 грн.).
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)