Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
     Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 11.12.2019 №288 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 17.12.2019 №293"Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 11.12.2019 №288 (зі змінами) "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.06.2019 №120 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 " Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташуванняу м. Києві";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 №313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 №75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 17 790,7
 32 045,6
 7 873,1
 32 045,6
 17 790,7
 7 873,1
250101
Х
 42419,8
 82 987,1
 61 439,7
 82 987,1
 42 419,8
Х
 61 439,7
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 3502,3
 5 819,2
 5 191,4
 5 819,2
 3 502,3
Х
 5 191,4
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 1336,0
 1 798,3
 1 794,7
 1 798,3
 1 336,0
Х
 1 794,7
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 18,4
 18,4
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 4914,6
 4 914,6
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 5383,0
 5 383,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 7 873,1
 46 808,1
 54 681,2
 17 790,7
 68 425,8
 86 216,5
 32 045,6
 90 604,6
 122 650,2
Разом надходжень
 7 873,1
 46 808,1
 54 681,2
 17 790,7
 68 425,8
 86 216,5
 32 045,6
 90 604,6
 122 650,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 7 990,7
 7 990,7
 7 990,7
 7 990,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 88 084,8
Х
 92 497,8
 92 497,8
 88 084,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 6 192,2
Х
 6 544,1
 6 544,1
 6 192,2
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 1 816,8
Х
 1 833,6
 1 833,6
 1 816,8
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 7 990,7
 96 093,8
 104 084,5
 7 990,7
 100 875,5
 108 866,2
 7 990,7
 7 990,7
 96 093,8
 100 875,5
 104 084,5
 108 866,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 1 124,6
 18 262,6
 1 192,1
 22 386,6
 1 492,1
 31 425,5
 19 387,2
 23 578,7
 32 917,6
Оплата праці

2120
 247,4
 4 095,7
 262,3
 4 925,1
 328,3
 6 913,6
 4 343,1
 5 187,4
 7 241,9
Нарахування на оплату праці
2210
 179,4
 1 109,7
 64,5
 1 757,8
 127,4
 3 650,6
 1 289,1
 1 822,3
 3 778,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 1,7
 14,4
 14,5
 1,7
 14,4
 14,5
Продукти харчування
2240
 600,7
 3 126,0
 376,6
 4 077,3
 313,7
 7 868,7
 3 726,7
 4 453,9
 8 182,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 21,1
 27,0
 27,0
 21,1
 27,0
 27,0
Видатки на відрядження
2270
 2 721,0
 15 518,3
 3 095,2
 26 195,1
 2 729,2
 26 653,5
 18 239,3
 29 290,3
 29 382,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 27,8
 49,0
 50,5
 27,8
 49,0
 50,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 3 000,0
 3 000,0
 27 054,9
 3 000,0
 3 000,0
 27 054,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 9,3
 10,0
 14,0
 9,3
 10,0
 14,0
Соціальне забезпечення
2800
 4 486,9
 7 883,5
 9 486,7
 4 486,9
 7 883,5
 9 486,7
Інші поточні видатки
3110
 149,0
 1 100,0
 1 500,0
 149,0
 1 100,0
 1 500,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 3 000,0
 3 000,0
Капітальний ремонт
3210
 9 800,0
 9 800,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 7 873,1
 46 808,1
 54 681,2
 17 790,7
 68 425,8
 86 216,5
 32 045,6
 90 604,6
 122 650,2
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 1 492,1
 33 898,8
 1 492,1
 36 354,6
 35 390,9
 37 846,7
Нарахування на оплату праці
2120
 328,3
 7 457,7
 328,3
 7 998,0
 7 786,0
 8 326,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 127,4
 3 654,6
 127,4
 3 660,6
 3 782,0
 3 788,0
Продукти харчування
2230
 14,5
 14,5
 14,5
 14,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 313,7
 7 880,1
 313,7
 7 888,1
 8 193,8
 8 201,8
Видатки на відрядження
2250
 27,0
 27,0
 27,0
 27,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 2 729,2
 28 309,2
 2 729,2
 29 807,8
 31 038,4
 32 537,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 50,5
 50,5
 50,5
 50,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
Соціальне забезпечення
2700
 14,9
 15,9
 14,9
 15,9
Інші поточні видатки
2800
 9 786,5
 10 058,5
 9 786,5
 10 058,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 2 000,0
 2 000,0
 2 000,0
 2 000,0
Капітальний ремонт
3130
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 96 093,8
 104 084,5
 7 990,7
 100 875,5
 108 866,2
 7 990,7
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 572,8
 4 572,8
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4 697,1
 4 819,1
 4 697,1
 4 819,1
 2 
 300,3
 300,3
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 293,6
 171,6
 293,6
 171,6
 3 
 46 808,1
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 46 808,1
 68 425,8
 90 604,6
 68 425,8
 90 604,6
 4 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 12 800,0
 3 000,0
 12 800,0
 3 000,0
 5 
Погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"
 24 054,9
 24 054,9

ВСЬОГО
 54 681,2
 7 873,1
 46 808,1
 17 790,7
 68 425,8
 86 216,5
 32 045,6
 90 604,6
 122 650,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 819,1
 4 819,1
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 4 819,1
 4 819,1
 2 
 171,6
 171,6
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 171,6
 171,6
 3 
 96 093,8
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 96 093,8
 100 875,5
 100 875,5
 4 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек"за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 104 084,5
 7 990,7
 96 093,8
 7 990,7
 100 875,5
 108 866,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 1 
 212,0
 175,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 212,0
 2 
 1 123,0
тис.грн.
Управлінський облік
 826,0
 1 282,5
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 830,0
тис.грн.
Управлінський облік
 624,0
 195,0
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 750,0
тис.грн.
Управлінський облік
 840,0
 1 115,2
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 297,0
тис.грн.
Управлінський облік
 710,0
 407,3
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 6 

 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 7 
 241,6
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 139,5
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 8 
 68 168,8
 68 168,8
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 68 270,9
 9 
 21 410,0
кв. м.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 
 9 800,0
кв. м.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у  2020 році
 11 
продукту
 13 650,0
осіб

Управлінський облік
 12 506,0
 13 650,0

Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 3 500,0
шт.

Управлінський облік
 3 564,0
 4 000,0

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 200,0
шт.

Управлінський облік
 171,0
 30,0

Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 2 000,0
шт.

Управлінський облік
 4 210,0
 2 872,0

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 7 000,0
шт.

Управлінський облік
 5 454,0
 7 646,0

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 5 
 2 151,3
шт.

План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік

Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
 6 
ефективності
 1 172,5
грн.

Управлінський облік
 1 141,5
 1 202,9

Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1 215,2
грн.

Управлінський облік
 1 243,0
 1 230,1

Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 1 003,8
 686,6
грн.

Управлінський облік

Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 327,1
 3 
 320,9
грн.

Управлінський облік
 231,8
 320,6

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 4 

грн.

Управлінський облік
 3 649,1
 6 500,0

Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 375,0
грн.

Управлінський облік
 199,5
 388,3

Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 4 555,4
грн.

Управлінський облік

Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
 7 
якості
 52,7
відс.

Управлінський облік

Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 1 
 100,0
відс.

Управлінський облік

Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки
 2 
відс.

Управлінський облік
 100,0

Відсоток погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 
 0,0
 2,0
 212,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 2 
 212,0
 16,0
 1 282,5
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 0,0
 1282,5
 195,0
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 195,0
 1 115,2
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 1115,2
 407,3
кв. м.
Управлінський облік
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 6 
 0,0
 407,3
 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 7 
 0,0
 4006,1
 139,5
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 8 
 0,0
 139,5
 68 270,9
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 9 
 68270,9
 0,0
продукту
 13 650,0
осіб
Управлінський облік
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 0,0
 13650,0
 4 000,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 0,0
 4000,0
 30,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних меблів для облаштування  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 0,0
 30,0
 2 872,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 0,0
 2872,0
 7 646,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 5 
 0,0
 7646,0
ефективності

 1 202,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 0,0
 1202,9
 1 230,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 0,0
 1230,1
 1 477,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 3 
 1407,5
 0,0
 320,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного комплекту форменного одягу з логотипом "Артек"
 4 
 0,0
 320,6
 6 500,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 0,0
 6500,0
 388,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
 0,0
 388,3
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 813,1
 10 555,5
 996,4
 14 619,7
 1 310,4
 19 432,2
 1 404,1
 20 924,7
 1 487,6
 22 479,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 187,0
 2 477,4
 105,8
 3 429,1
 110,3
 5 091,4
 74,8
 5 553,0
 4,5
 5 929,0
3. Премії
 113,0
 4 762,9
 10,9
 3 235,3
 16,4
 5 483,9
 13,2
 5 897,9
 6 318,2
4. Матеріальна допомога
 11,5
 466,8
 79,0
 1 102,5
 55,0
 1 418,0
 1 523,2
 1 627,9
ВСЬОГО
 1 124,6
 1 192,1
 1 492,1
 18 262,6
 22 386,6
 31 425,5
 1 492,1
 1 492,1
 33 898,8
 36 354,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 54,00 
 54,00 
 54,00 
 50,00 
 51,00 
 49,00 
 48,00 
Спеціалісти
 4 
 158,00 
 16,00 
 158,00 
 16,00 
 158,00 
 16,00 
 127,00 
 161,00 
 14,00 
 16,00 
 126,00 
 164,00 
 14,00 
 16,00 
Інші працівники
 5 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 177,00 
 212,00 
 14,00 
 16,00 
 175,00 
 212,00 
 14,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та Міжнародний дитячий центр "Артек".
2019 рік
    Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 7 908,3 тис. гривень, використано (касові видатки) - 7873,1 тис. гривень, або 99,6 відсотків.
     Бюджетні кошти використовувалися за такими напрямками: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" 
    Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 4608,0 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 4572,8 тис.  гривень, або 99,2 відсотків.
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1372,0 тис .гривень. Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 14 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 6694 грн. (план - 5857 грн.).
      На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 2420,7 тис. гривень, інші поточні видатки - 780,1 тис. гривень.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4006,1кв.м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
    Середні витрати  на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1141,5 гривень (план - 1150,2 гривень);
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
        Використано (касові видатки) - 300,3 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.
        Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31 Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м., що надаються у безоплатне користування. Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 та №31 - 1243 гривень;
 3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
    Використано (касові видатки) - 3000,0 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.    
Придбано:
- 3564 комплект форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 826,0 тис. гривень,
- 171 одиниці меблів загальною вартістю  624 тис. гривень,
- 4210 одиниці постільної білизни та текстильних виробів загальною вартістю 840 тис. гривень,
- 5454 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю  710,0 тис. гривень.

    У Міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровлено 12506 дітей;
2020 рік
        Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 17790,3 тис. гривень (поточні видатки - 7990,7 тис. гривень, капітальні видатки - 9800,0 тис. гривень).
       Бюджетні кошти буде використано за такими напрямками: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 4697,1  тис. гривень (утримання державної дачі   № 29 у Будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1454,4 тис. гривень. Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 6209 грн. (факт 2019 року - 6694 грн.).
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2801,6 тис. гривень.
      На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1172,5 гривень;   
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"  - 293,6 тис. гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31  Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м.
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 та №31 - 1215,2 гривень;
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 3000,0 тис. гривень (поточні видатки). 
Планується придбати:
- 3500 комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 1123 тис. гривень,
- 200 одиниць меблів загальною вартістю 830 тис. гривень,
-2000 одиниць постільної білизни  та текстильних виробів загальною вартістю 750,0 тис. гривень,
-7000 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю 297,0 тис. гривень.
     У Міжнародному дитячому центрі "Артек" планується оздоровити  13650 дітей.
2021 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2021 рік - 32 045,6 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
          Граничний обсяг видатків за напрямом - 4 819,1  тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  1 820,4 тис. гривень, або 37,8 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 7771 гривень.
        При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня - 2670 грн., 01 липня - 2893 грн. та розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня - 6000 грн., 01 липня - 6500 грн.
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2 557,6 тис. гривень і складають 53,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
       На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень або 9,1відсотка від загального обсягу поточних видатків.
За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1202,9 гривень;
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
         Граничний обсяг видатків за напрямом - 171,6  тис. грн. буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (утримання будинку №2 Комплексу відпочинку "Конча-Заспа) загальною площею 139,5 кв. м.
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 - 1230,1 гривень;

3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
        Граничний обсяг видатків за напрямом - 3000,0 тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків.
         За рахунок поточних видатків планується облаштування дитячого центру :
-придбання форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 1282,5 тис. гривень, 
-придбання меблів для облаштування  - 195,0 тис. гривень, 
-придбання комплектів постільної білизни  та текстильних виробів - 1115,2 тис. гривень,
-придбання  предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей - 407,3 тис. гривень;
4. "Погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"  
        Граничний обсяг видатків за напрямом - 24 054,9 тис. грн.  буде спрямовано на погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"  за договорами купівлі-продажу природного газу у 2011 - 2015 роках.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 1 124,6
Оплата праці
 1 124,6
 1 124,6
2110
 247,4
Нарахування на оплату праці
 247,4
 247,4
2120
 179,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 179,4
 179,4
2210
 600,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 601,2
 600,7
2240
 2 721,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 755,7
 2 721,0
2270
 3 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 3 000,0
2610
 7873,1
ВСЬОГО
 7 908,3
 7873,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 1 192,1
 1 492,1
2110
Оплата праці
 1 192,1
 1 492,1
 262,3
 328,3
2120
Нарахування на оплату праці
 262,3
 328,3

 64,5
 127,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 64,5
 127,4
 376,6
 313,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 376,6
 313,7
 3 095,2
 2 729,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 095,2
 2 729,2
 3 000,0
 27 054,9
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 27 054,9
 9 800,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 9 800,0
 17 790,7
 32 045,6
 32 045,6
ВСЬОГО
 17 790,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 1 124,6
 1 124,6
2120
Нарахування на оплату праці
 247,4
 247,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 179,4
 179,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 601,2
 600,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 755,7
 2 721,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 7 908,3
 7 873,1
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
У 2019 році для виконання програми уточнені планові призначення  7908,3 тис. гривень, використано (касові видатки)- 7873,1 тис. гривень, або 99,6 відсотка.
   Станом на 01.01.2020 кредиторської  та дебіторської заборгованості немає.        
 На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 17790,7 тис. гривень (поточні видатки - 7990,7 тис. гривень, капітальні видатки - 9800,0 тис. гривень). Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань - 17790,7 тис. гривень.
 На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 32045,6 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.

   Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 та 2023 роки встановлений  в обсягах 7990,7 тис. гривень.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
    Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та про Будинок відпочинку  "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядками надання приміщень і користування ними, затвердженими Розпорядженнями Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
      Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.      
  2019 рік   
       Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 59884,5 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 53425,9 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5133,1 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1325,5 тис. гривень).
       Уточнені        бюджетні          призначення надходжень до. спеціального фонду - 47122,2 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 41523,1 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4170,7 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1348,3 тис. гривень, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 18,4 тис. гривень,  фінансування (залишок на початок періоду) - 61,7 тис. гривень).             
       За рахунок спеціального фонду планувалося здійснити поточні видатки (46973,1 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 22378,3 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 15625,2 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 8969,6 тис. гривень та капітальні видатки - 149,0 тис. гривень.
       Залишок коштів на початок 2019 року - 4914,6 тис. гривень. 
       Надійшло до спеціального фонду - 47276,5 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 42419,8 тис. гривень, від додаткової (господарської) діяльності - 3502,3 тис. гривень,  плата за оренду майна бюджетних установ - 1336,0 тис. гривень, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 18,4 тис. гривень). 
       Використано (касові видатки) - 46808,1 тис. гривень (поточні видатки - 46659,1 тис. гривень, капітальні видатки  - 149,0 тис. гривень.     
       На оплату праці з нарахуваннями використано 22358,2 тис. гривень. Штатна чисельність працівників - 212 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 189 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників - 8052 грн. (план - 7186 грн.).          
       На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано - 15518,2  тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 8782,7 тис. гривень, капітальні видатки 149,0 тис. гривень.
       Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  686,6 грн.
       Залишок коштів на кінець 2019 року -  5383,0 тис. гривень. 
       Станом на 1 січня 2020 року:
 - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 4008,7 тис. гривень;
 - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду -      258,6 тис. гривень; 
 - дебіторська та кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
      Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 68425,8 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 61439,7 тис. гривень, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5191,4 тис. гривень, від оренди майна бюджетних установ - 1794,7 тис. гривень).
      За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки   - 67325,8 тис. гривень: оплату праці з нарахуваннями - 27311,7 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 26195,1 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 13819,0 тис. гривень  та капітальні видатки - 1100,0 тис. гривень. Штатна чисельність працівників - 212 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 8800 грн.	
      Кошти  планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра  пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  1003,8 грн.
2021 рік
       У 2021 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  90 604,6 тис. гривень, з них:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 82 987,1 тис. гривень;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5 819,2 тис. гривень;
 - від оренди майна бюджетних установ - 1 798,3 тис. гривень;
      За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки - 86 104,6тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 38 339,1 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 26 653,5 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 21 112,0 тис. гривень  та капітальні видатки -           4 500,0 тис. гривень.
      Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68270,9 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  1327,1 гривень.
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)