Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Офісу Президента України;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 11.12.2019 № 895 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 909 058,7
 1 266 795,2
 901 032,7
 1 266 795,2
 909 058,7
 901 032,7

250101
Х
 2173,3
 1 060,0
 2 350,0
 1 060,0
 2 173,3
Х
 2 350,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 0,0
 392,0
 392,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 752,4
 840,0
 950,0
 840,0
 752,4
Х
 950,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 164,5
 164,5
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 1103,6
 1 103,6
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 1342,3
 1 342,3
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 1762,5
 1 762,5
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 901 032,7
 3 773,6
 904 806,3
 909 058,7
 3 300,0
 912 358,7
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
Разом надходжень
 901 032,7
 3 773,6
 904 806,3
 909 058,7
 3 300,0
 912 358,7
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 900 083,0
 900 083,0
 900 083,0
 900 083,0
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 065,0
Х
 1 070,0
 1 070,0
 1 065,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 392,0
Х
 392,0
 392,0
 392,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 845,0
Х
 850,0
 850,0
 845,0
ВСЬОГО
 900 083,0
 2 302,0
 902 385,0
 900 083,0
 2 312,0
 902 395,0
 900 083,0
 900 083,0
 2 302,0
 2 312,0
 902 385,0
 902 395,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 340 146,7
 1 114,8
 349 914,3
 1 250,0
 488 796,1
 350,0
 341 261,5
 351 164,3
 489 146,1
Оплата праці
2120
 71 373,0
 239,0
 76 981,4
 275,0
 107 535,4
 77,0
 71 612,0
 77 256,4
 107 612,4
Нарахування на оплату праці
2210
 74 009,9
 470,0
 60 589,1
 427,0
 59 792,1
 421,5
 74 479,9
 61 016,1
 60 213,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 50,0
 60,0
 100,0
 50,0
 60,0
 100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 50,0
 60,0
 65,0
 50,0
 60,0
 65,0
Продукти харчування
2240
 110 583,5
 391,8
 121 645,7
 576,0
 125 489,3
 958,0
 110 975,3
 122 221,7
 126 447,3
Оплата послуг (крім комунальних)

2250
 15 397,1
 5,9
 19 059,8
 10,0
 33 920,8
 10,0
 15 403,0
 19 069,8
 33 930,8
Видатки на відрядження
2270
 34 379,2
 5,9
 49 929,2
 65,0
 49 929,2
 25,0
 34 385,1
 49 994,2
 49 954,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 6 220,0
 6 527,0
 7 463,5
 6 220,0
 6 527,0
 7 463,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 244 659,4
 219 823,2
 312 823,2
 244 659,4
 219 823,2
 312 823,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 341,8
 817,0
 351,0
 341,8
 817,0
 351,0
Соціальне забезпечення
2800
 1 594,5
 495,7
 1 852,0
 697,0
 1 562,0
 450,5
 2 090,2
 2 549,0
 2 012,5
Інші поточні видатки
3110
 2 227,6
 1 050,5
 1 772,7
 10 197,0
 3 278,1
 1 772,7
 10 197,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 11 088,7
 11 088,7
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 7 640,0
 7 640,0
Капітальний ремонт
3140
 5 041,9
 5 041,9
Реконструкція та реставрація
3160
 27,3
 27,3
Придбання землі та нематеріальних активів
3210
 45 000,0
 45 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 901 032,7
 3 773,6
 904 806,3
 909 058,7
 3 300,0
 912 358,7
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 344 032,6
 355,0
 344 032,6
 360,0
 344 387,6
 344 392,6
Нарахування на оплату праці
2120
 75 687,4
 78,1
 75 687,4
 79,2
 75 765,5
 75 766,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 56 335,5
 423,7
 56 335,5
 425,9
 56 759,2
 56 761,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Продукти харчування
2230
 65,0
 65,0
 65,0
 65,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 116 812,8
 958,0
 116 812,8
 958,0
 117 770,8
 117 770,8
Видатки на відрядження
2250
 31 920,8
 10,0
 31 920,8
 10,0
 31 930,8
 31 930,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 49 929,2
 25,0
 49 929,2
 25,0
 49 954,2
 49 954,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 7 463,5
 7 463,5
 7 463,5
 7 463,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 215 823,2
 215 823,2
 215 823,2
 215 823,2
Соціальне забезпечення
2700
 351,0
 351,0
 351,0
 351,0
Інші поточні видатки
2800
 1 562,0
 452,2
 1 562,0
 453,9
 2 014,2
 2 015,9
ВСЬОГО
 2 302,0
 902 385,0
 900 083,0
 2 312,0
 902 395,0
 900 083,0
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 313 078,6
 313 078,6
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 323 328,1
 389 629,6
 323 328,1
 389 629,6
 2 
 14 107,2
 14 107,2
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 12 000,0
 12 000,0
 12 000,0
 12 000,0
 3 
 12 711,8
 12 711,8
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 13 655,0
 14 602,0
 13 655,0
 14 602,0
 4 
 108 931,5
 107 162,2
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 1 769,3
 118 806,2
 1 300,0
 181 727,4
 1 692,0
 120 106,2
 183 419,4

 5 
 153 066,9
 151 269,1
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
 1 797,8
 126 786,1
 2 000,0
 183 761,5
 600,0
 128 786,1
 184 361,5
 6 
 13 868,7
 13 868,7
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 44,3
 44,3
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 8 
 33 002,9
 33 002,9
Здійснення візитів Президента України за кордон
 60 383,1
 69 678,0
 60 383,1
 69 678,0
 9 
 7 076,7
 7 076,7
Підготовка візитів Президента України за кордон
 5 539,5
 8 111,5
 5 539,5
 8 111,5
 10 
 1 182,2
 1 182,2
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 2 251,2
 12 851,0
 2 251,2
 12 851,0
 11 
 31,0
 31,0
Сплата судового збору
 300,0
 200,0
 300,0
 200,0
 12 
 16 844,9
 16 836,3
Виконання завдань з інформатизації
 8,6
 18 072,4
 18 072,4
 13 
 6 820,9
 6 623,0
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 197,9
 8 113,9
 12 640,4
 8 113,9
 12 640,4
 14 
 223 840,9
 223 840,9
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 206 148,9
 299 148,9
 206 148,9
 299 148,9
 15 
 197,8
 197,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року ДО  "Автобаза Державного управління справами"
 16 
Капітальне будівництво, ремонт та реставрація об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 23 770,6
 23 770,6
 17 
Проведення модернізаціі літака А-319-115, р/н UR-ABA (розробка конструкторської документації)
 45 000,0
 45 000,0
ВСЬОГО
 904 806,3
 901 032,7
 3 773,6
 909 058,7
 3 300,0
 912 358,7
 1 266 795,2
 2 292,0
 1 269 087,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 323 143,4
 323 143,4
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу  Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 323 143,4
 323 143,4
 2 
 11 000,0
 11 000,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 11 000,0
 11 000,0
 3 
 13 597,0
 13 597,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 13 597,0
 13 597,0
 4 
 120 470,9
 118 778,9
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 1 692,0
 118 778,9
 1 692,0
 120 470,9
 5 
 125 396,1
 124 786,1
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Оіфсу Президента України, керівників інших державних органів
 610,0
 124 786,1
 620,0
 125 406,1
 6 
 13 674,3
 13 674,3
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 65 678,0
 65 678,0
Здійснення візитів Президента України за кордон
 65 678,0
 65 678,0
 8 
 8 111,5
 8 111,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8 111,5
 8 111,5
 9 
 10 851,0
 10 851,0
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 851,0
 10 851,0
 10 
 200,0
 200,0
Сплата судового збору
 200,0
 200,0
 11 
 8 113,9
 8 113,9
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 8 113,9
 8 113,9
 12 
 202 148,9
 202 148,9
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 202 148,9
 202 148,9
ВСЬОГО
 902 385,0
 900 083,0
 2 302,0
 900 083,0
 2 312,0
 902 395,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 638,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
 506,0
 638,0
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
 2 427,0
 1 440,0
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 36,0
 6,0
 883,0
од.
Штатний розпис
 764,0
 883,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 36,0
 3 
 62,0
 64,0
 195,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 198,0
 195,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 62,0
 4 
 689,8
 242,4
 981 334,2
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1 127 975,6
 889 170,0
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 689,1
 5 
 35,0
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
 21,0
 35,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 6 
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 115,0
 230,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
 7 
 502,0
кв. м.
Договір оренди
 502,0
 658,4
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
 8 
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 7,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 35,0
тонн
Управлінський облік
 67,2
 35,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 332,0
од.
Штатний розпис
 314,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 5,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 5,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 17 000,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 19 428,9
 80 000,0
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
 4 675,0
тис.грн.
Договори, накладні
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 14 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 459,5
Придбання  комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для забзпечення діяльності Офісу  Президента України  (виконання завдань з інформатизації)
 15 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1 902,6
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 16 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1 427,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
 17 
 27,3
тис.грн.
Договір, акти здачі-приймання наданих послуг
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
 18 
 1 772,7
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності офісу Президента України та Державного управління справами
 19 

тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 5 076,9
Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 20 
 10 886,4
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 764,5
Придбання компютерної та офісної техніки для Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 21 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 123,7
Технічне обслуговування і поточний ремонт  оргтехніки  Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 22 
 2 012,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Технічне обслуговування і супровід баз даних, компютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 23 
 199,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Послуги Інтернет звязку для Офісу Презилдента України та Державного упралвіння справами (виконання завдань з інформатизації)
 24 
 8,6
тис.грн.
Договори, накладні
 4 851,9
Технічне обслуговування і супровід баз даних державних органів, організацій та державного підприємства (виконання завдань з інформатизації)
 25 
тис.грн.
Договори, накладні
 754,6
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством (виконання завдань з інформатизації)
 26 
тис.грн.
Договори, накладні
 724,7
Придбання програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством (виконання завдань з інформатизації)
 27 
тис.грн.
Договори, накладні
 2 477,8
Послуги у сфері інформаційних технологій, обслуговування і поточного ремонту оргтехніки  державних органів, організацій та державного підприємства (виконання завдань з інформатизації)
 28 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 11 088,7
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 29 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 12 681,9
Капітальний та реставраційний ремонт на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 30 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 9 743,0
Придбання транспортних засобів для обслуговування офіційних делегацій, обладнання та предметів довгострокового користування для ДО "Автобаза Державного управління справами"
 31 
тис.грн.
Договори, накладні
 454,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 32 
продукту
шт.
Управлінський облік
 378 481,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  ОПУ та ДУС
 1 
шт.
Управлінський облік
 75 121,0
Кількість розглянутих ОПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 2 403,0
од.
Управлінський облік
 1 856,0
 2 403,0
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
 3 
 1 800,0
од.
Управлінський облік
 1 476,0
 1 800,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 60,0
од.
Управлінський облік
 75,0
 50,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 

 250,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 273,0
 230,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 126,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами
 7 
 4,3
 1,5
 6 133,3
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 7 051,6
 5 557,3
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 4,3
 8 
 155 543,5
кв. м.
Управлінський облік
 155 543,5
 155 543,5
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 9 
 25,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 23,0
 33,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 10 
 450,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 258,0
 598,0
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
 11 
 82,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 78,0
 109,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 12 
 62,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 76,0
 200,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 13 
 1 095,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 749,0
 1 422,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 14 
 458,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 518,0
 615,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 15 
 373,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 277,0
 1 200,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 16 
шт.
Управлінський облік
 1 072,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 17 
шт.
Управлінський облік
 1 371,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 18 
 130,0
од.
Управлінський облік
 230,0
 160,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 19 
 3 260,0
чол.
Управлінський облік
 5 378,0
 3 970,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 20 
 3 000,0
кв. м.
Договір, управлінський облік
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл  на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
 21 

 3 390,0
тис.км
Управлінський облік
 6 147,0
 4 361,0
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 22 
од.
Управлінський облік
 382,0
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України
 23 
од.
Управлінський облік
 8,0
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України
 24 
од.
Договори, накладні
 5,0
Кількість придбаноі компютерної та офісної техніки  для Офісу Президента України
 25 
од.
Управлінський облік
 15,0
Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 26 
од.
Управлінський облік
 443,0
Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням тп проточним ремонтом Офісу Президента України
 27 
 850,0
од.
Управлінський облік
 382,0
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів  для Офісу Президента України та Державного управління справами  (виконання завдань з інформатизації)
 28 
 1 998,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 29 
од.
Договори, накладні
 627,0
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством
 30 
 30,0
од.
Управлінський облік
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 31 
 2,0
од.
Управлінський облік
 44,0
Кількість баз даних державних органів, організацій та державного підприємства, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 32 
 559,0
од.
Управлінський облік
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)
 33 
 4,0
од.
Управлінський облік
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
 34 
пог.м
План будівництва, капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 166,4
Загальна протяжність прокладеного прохідного колектора та трубопроводів по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 35 
од.
План будівництва, капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 4,0
Кількість відремонтованих пасажирських ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11, у м. Києві
 36 
од.
План будівництва, капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 20,0
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 37 
кв. м.
План будівництва, капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 340,0
Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій,11, у м. Києві
 38 

од.
План будівництва, капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 1,0
Кількість відремонтованийх (відреставрованих) систем автоматики управління системами кондиціонування повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 39 
ефективності
 6,0
шт.
Управлінський облік
 5,0
 6,0
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
 1 
 54,6
тис.грн.
Управлінський облік
 46,6
 63,5
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 11,1
 5,0
 5 032,5
літр
Управлінський облік
 5 696,8
 4 559,8
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 11,1
 3 
 8,4
 11,3
 763,8
грн.
Управлінський облік
 689,0
 1 168,3
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 10,9
 4 
 2 136,9
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1 434,9
 2 111,5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 79,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 90,7
 74,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 36,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 15,6
 64,3
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
 7 
 260,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 307,7
 245,8
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
 8 
шт.
Управлінський облік
 53,6
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 9 
шт.
Управлінський облік
 68,6
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 10 
грн.
Управлінський облік
 1 202,9
Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу  Президента України
 11 
 14 069,0
грн.
Управлінський облік
 152 900,0
Середня вартість одиниці придбаної компютерної та офісної техніки  для  Офісу  Президента України
 12 
грн.
Управлінський облік
 23 782,5
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України
 13 
 10 000,0
грн.
Управлінський облік
 3 874,8
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 14 
грн.
Управлінський облік
 279,2
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України
 15 
 5 448,6
грн.
Управлінський облік
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами
 16 
 4 136,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість технічної  підтримки одиниці баз даних  для Офісу Президента України та Державного управління справами
 17 
 49 750,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами
 18 
грн.
Управлінський облік
 338 460,0
Середня вартість підтримки однієї системи баз даних Офісу Президента України
 19 

тис.грн.
Управлінський облік
 66,6
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог.м  прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 20 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 000,0
Середні витрати на ремонт - заміну одного пасажирського ліфта в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 21 
тис.грн.
Управлінський облік
 7,3
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій,11, у м. Києві
 22 
тис.грн.
Управлінський облік
 182,0
Середні витрати на капітальний ремонт  однієї інженерної системи об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справам
 23 
якості
відс.
Управлінський облік
 100,0
Частка опрацьованих ОПУ звернень громадян у їх загальній кількості
 1 
 72,2
відс.
Звіт про виконання рейсу
 94,9
 100,0
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
 3 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення  послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами
 6 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України
 7 
 65,4
відс.
Управлінський облік
 80,3
 83,6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 8 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 9 
відс.
Управлінський облік
 78,0
Рівень забезпечення компютерною та офісною технікою Офісу  Президента України
 10 
відс.
Управлінський облік
 68,0
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу  Президента України
 11 
відс.
Управлінський облік
 78,0
Рівень забезпечення компютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України
 12 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 13 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України
 14 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень охоплення  технічним обслуговуванням і супроводом  баз даних державних органів, організацій та державного підприємства
 15 
відс.
Управлінський облік
 90,1
Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням державних органів, організацій та державного підприємства
 16 
відс.
Управлінський облік
 95,9
Рівень впровадження програмного забезпечення державних органів, організацій та державного підприємства
 17 

відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 18 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту - заміни  ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 19 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві
 20 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 21 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) систем автоматики управління системами кондиціонування повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 22 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 638,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
Гранична чисельність працівників Офісу   Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із державної премії України в галузі архітектури
 1 
 0,0
 638,0
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
Кількість відряджень працівників Офісу   Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1440,0
 36,0
 883,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 36,0
 883,0
 62,0
 195,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 62,0
 195,0
 689,1
 889 170,0
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 689,1
 889170,0
 35,0
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
 6 
 0,0
 35,0
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
 7 
 0,0
 230,0
 658,4
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
 8 
 0,0
 658,4
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 0,0
 7,0
 46,0
тонн
Управлінський облік
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 0,0
 46,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 0,0
 332,0
 5,0
од.
Управлінський облік
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 0,0
 5,0
 22 000,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Базове техобслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
 0,0
 17000,0
продукту
 2 403,0
од.
Управлінський облік
Опрацьовано та випущено ОПУ нормативних документів
 1 
 0,0
 2403,0
 1 800,0
од.
Управлінський облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 2 
 0,0
 1800,0
 50,0
од.
Управлінський облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 3 
 0,0
 50,0

 230,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 4 
 0,0
 230,0
 4,3
 5 557,3
тис.км
Управлінський облік
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 5 
 4,3
 5557,3
 155 543,5
кв. м.
Управлінський облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 6 
 0,0
 155543,5
 33,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 7 
 0,0
 33,0
 594,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 8 
 0,0
 594,0
 109,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 9 
 0,0
 109,0
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
управлінський облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу  Президента України та Державного управління справами
 10 
 0,0
 200,0
 1 422,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 11 
 0,0
 1422,0
 615,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 12 
 0,0
 615,0
 1 200,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу  Президента України та Державного управління справами
 13 
 0,0
 1200,0
 130,0
од.
Управлінський облік
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 14 
 0,0
 128,0
 3 220,0
чол.
Управлінський облік
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 15 
 0,0
 3178,0
 3 543,0
тис.км
Управлінський облік
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 16 
 0,0
 3489,0
 30,0
од.
Управлінський облік
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 17 
 0,0
 30,0
ефективності
 6,0
шт.
Управлінський облік
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 0,0
 6,0
 59,1
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 0,0
 59,1
 10,9
 763,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 10,9
 763,6

 11,1
 4 559,8
літр
Управлінський облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 11,1
 4559,8
 1 990,2
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 0,0
 1990,2
 74,4
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 0,0
 74,4
 54,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 0,0
 54,3
 245,8
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 0,0
 245,8
 6 666,7
грн.
Управлінський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 9 
 0,0
 6666,7
якості
 74,7
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 1 
 0,0
 74,4
 68,1
відс.
Управлінський облік
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 67,6
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 3 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 174 753,8
 427,6
 242 662,7
 582,3
 261 234,1
 263,4
 266 326,1
 282,6
 269 887,8
 285,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 82 042,9
 189,7
 29 264,6
 277,1
 82 774,9
 14 940,5
 12 444,9
3. Премії
 43 156,7
 431,3
 30 464,0
 312,5
 86 907,7
 64,6
 24 302,4
 48,9
 24 524,3
 50,7
4. Матеріальна допомога
 40 193,3
 66,2
 41 641,3
 78,1
 57 879,4
 22,0
 38 463,6
 23,5
 37 175,6
 23,8
ВСЬОГО
 340 146,7
 344 032,6
 488 796,1
 1 114,8
 1 250,0
 350,0
 344 032,6
 344 032,6
 355,0
 360,0
 357,3
 234,4
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 13,00 
 12,00 
 12,00 
Керівники
 1 
 603,00 
 603,00 
 603,00 
 483,00 
 603,00 
 473,00 
 620,00 
Державні службовці
 2 
 54,00 
 54,00 
 54,00 
 39,00 
 54,00 
 40,00 
 42,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 147,00 
 147,00 
 147,00 
 125,00 
 147,00 
 121,00 
 147,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 739,00 
 36,00 
 643,00 
 739,00 
 6,00 
 36,00 
 645,00 
 738,00 
Інші працівники
 5 

 36,00 
 1556,00 
 36,00 
 1556,00 
 36,00 
 1556,00 
 36,00 
 1303,00 
 1556,00 
 6,00 
 36,00 
 1291,00 
 1559,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 8,6
 26 260,4
 9,4
 18 836,3
 19 252,7
 30,0
Примітка:
 18 836,3
 8,6
 26 260,4
 9,4
 19 252,7
ВСЬОГО
 30,0
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 30,0
 17 092,7
 30,0
 17 092,7
Примітка:
 17 092,7
 30,0
 17 092,7
 30,0
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
         Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Державне авіаційне підприємство "Україна", а також у частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора". Відповідно до Указу Президента України від 15.11.2017 № 367 за програмою має здійснюватись матеріальне-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету із Державної премії України в галузі архітектури. 

2019 рік  

У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 977 660,9 тис. грн (поточні видатки - 975 433,2 тис. грн, капітальні видатки - 2 227,7 тис. грн). Використано (касові видатки) - 901 032,7 тис. грн, або 92,2 відсотків (поточні видатки - 898805,0 тис. грн, або 92,1 відсотка, капітальні видатки - 2227,7 тис. грн, або 100 відсотків).   
Бюджетні кошти використані за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Офісу (Адміністрації) Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка використано (касові видатки) - 313105,1  тис. грн (поточні видатки - 313069,7 тис. грн., капітальні видатки - 35,4 тис. грн).      
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 295175,3 тис. грн, або 94,3 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Офісу (Адміністрації) Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 506 од. (гранична чисельність до 13.12.2019 - 648 од, з 13.12.2019 - 638 од), середньомісячна заробітна плата 40301,5 грн. (уточнений план - 35 030,2 грн). Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 487 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2019 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" Державному  управлінню справами на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління було збільшено бюджетні призначення за КПКВК 0301010 на загальну суму 35 187,6 тис. грн. (оплата праці - 28842,3 тис. грн, нарахування - 6 345,3 тис. грн), касові видатки - 749,3 тис. грн (оплата праці - 661,9 тис. грн, нарахування  - 87,4 тис. грн).
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Офісом (Адміністрацією) Президента України опрацьовано і випущено 1856 нормативних документи, Офісом (Адміністрацією) Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 75121 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 378481 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Офісу Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 5 од.
За рахунок капітальних видатків (35,4 тис. грн) придбано побутову техніку. 
          - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 14107,2 тис. грн. Забезпечено 75 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 188,1 тис. грн;

          - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 12711,8 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" та Державна організація "Резиденція "Синьогора".
	Проведено 273 заходи за участю Президента України, у тому числі:
	офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 23; 
	робочих поїздок до регіонів країни - 77; 
	церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 6; 
	вручення державних нагород -  9; 
	покладання вінків або корзин з квітами - 19; 
	участь в культурно-мистецьких заходах - 12; 
	офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 14;  
	робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 23; 
	міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 15; 
	зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 75.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 46,6  тис. грн;

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень, Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 108179,5 тис. грн (поточні видатки - 106751,8 тис. грн, капітальні видатки - 1427,7 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 61861,7 тис. грн., або 57,9 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 445 одиниць (план - 535 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 9489,9 грн (уточнений план - 7893,4 грн). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 29044,6 тис. грн, або 27,2 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 15845,5 тис.грн, або 14,9 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок капітальних видатків (1427,7 тис. грн) придбано ковшовий міні-навантажувач та трактор з додатковим навісним обладнанням для обслуговування об'єктів Управління Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами.
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 155543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 689 грн. 

         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу (Глави Адміністрації) Президента України, керівників інших державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  використано (касові видатки) - 151927,7 тис.грн (поточні видатки).
	У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 48565,7 тис. грн, або 32,0 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 319 одиниць (план - 348 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 10417,3 грн (план - 9549,2 тис.грн).
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 5197,7 тис. грн, або 3,4 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 98164,3 тис.грн, або 64,6 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 198 транспортних засобів, середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 5696,8 л на рік (план - 6171,8 л). Загальний пробіг автотранспорту - 7051,6 тис. км (план - 7133,8 тис. км), використано 1 127 975,6 л пально-мастильних матеріалів (план - 1222 011,6 л). 

   	- на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 13868,7 тис. грн. 
	У структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10940,6 тис. грн, або 78,9 відсотка їх  загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1904,7 тис. грн, або 13,7 відсотка;
	- інші видатки - 1023,4 тис. грн., або 6,0 відсотків (придбання продуктів харчування - 651,6 тис. грн, посуду та спецодягу - 371,8 тис. грн).
	Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 112 одиниць (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 6672,4 грн. (план - 6387,2 грн).
	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними Державним управлінням справами використано - 44,3 тис. грн.

	- на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки) -  41261,8  тис. грн (на здійснення візитів - 33002,9 тис. грн, підготовку візитів - 7076,7 тис. грн, відрядження за кордон працівників ОПУ (АПУ) та ДУС - 1182,2 тис. грн).
            Забезпечено здійснення 23 візитів Президента України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 258 осіб (749 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 78 працівників (518 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 76 працівників Офісу (Адміністрації) Президента України та Державного управління справами (277 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки), - 1434,9 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 307,7 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 90,7 тис. грн, відрядженням одного працівника Офісу (Адміністрації) Президента України або Державного управління справами - 15,6  тис. грн;

- на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 31,0 тис. грн, фактично подано 8 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 3,875 тис. грн;

	- на виконання завдань з інформатизації Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 8327,2 тис. грн (поточні видатки - 7562,7 тис. грн, капітальні видатки - 764,5 тис. грн).
		Для Офісу (Адміністрації) Президента України придбано 382 од. комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання, 8 од. програмного забезпечення, 5 од. комп'ютерної техніки, охоплено технічним обслуговуванням 15 од. баз даних, 443 од. оргтехніки.    

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) використано (касові видатки) - 6677,7 тис. грн. 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 5917,0 тис. грн, або 88,6 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 21 од. (гранична чисельність до 19.10.2019 - 28 од., з 19.10.2019 - 35 од.), середньомісячна заробітна плата - 19375  грн (уточнений план - 14 531,2 грн).
	Розглянуто 1072 звернення, заяв, скарг громадян України, опрацьовано 1371 доручень та листів,  що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця відповідно становило  53,6 од. та 68,6 од.; 

	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом Державним авіаційним підприємством "Україна" використано (касові видатки) - 230790,7 тис. грн (поточні видатки).

          	У структурі касових поточних видатків (230790,7 тис. грн):
	оплата праці з нарахуваннями - 126627,5 тис. грн, або 54,9 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 72 788,6 тис. грн, або 31,5 відсотка;
	обов'язкове авіаційне страхування - 20747,5 тис. грн, або 9,0 відсотків;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 10627,1 тис. грн або  4,6 відсотка.
	Фактична середньооблікова чисельність працівників - 314 одиниць (штатна чисельність - 332 одиниці). Середньомісячна заробітна плата - 27681,3 грн. (план - 26180,5 грн.).
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (7 одиниць), виконано 230 авіарейсів (план - 180). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 5378 пасажирів (план - 4512 пасажирів),  виконано 6147,0 тис. пас. км (план - 4301,0 тис. пас. км), використано 67,2 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 45 тонн), проведено роботи по базовому технічному обслуговуванню парку повітряних суден загальною вартістю 19428,9 тис. грн (план - 23500,0 тис. грн), забезпечено справність повітряних суден на рівні 80,3 відсотка (план - 83,7 відсотка).
		 
2020 рік
        
          У 2020 році для виконання програми відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами) затверджено бюджетні призначення у загальній сумі -  909 058,7 тис. грн (поточні видатки - 907258,7 тис. грн, капітальні видатки - 1800,0 тис. грн). Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" Державному управлінню справами за КПКВК 0301010 збільшено бюджетні асигнування на поточні видатки на 7704,3 тис. гривень (оплата праці - 6315,0 тис. грн, нарахування - 1389,3 тис. грн) (напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих  та допоміжних органів і служб"). Уточнені бюджетні призначення за програмою -  916 763,0 тис. грн (поточні видатки - 
914 963,0 тис. грн, капітальні видатки - 1 800,0 тис. грн).

	Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами (відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік (зі змінами)":
	- на забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та 

допоміжних органів і служб для Державного управління справами, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - 323328,1 тис. грн (на поточні видатки - 321555,4 тис. грн, капітальні видатки - 1772,7 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 308625,0 тис. грн (без урахування видатків на оплату праці з нарахуваннями (7704,3 тис. грн), які відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 223 передбачені для працівників, призначених у 2020 році на посади фахівців з питань реформ в Офісі Президента України), або 96,0 відсотків їх загального обсягу (факт 2019 року - 295 175,3 тис. грн, або 94,3 відсотка). Гранична чисельність працівників - 638 од (фактична середньооблікова чисельність за 2019 рік - 534  од), середньомісячна заробітна плата - 40 307,6 грн (факт 2019 року - 37947,60 грн.).
Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Офісом Президента України планується опрацювати і видати 2403 нормативних документа, Державним Управлінням справами планується підготувати 1800 розпоряджень. Кількість підготовлених та прийнятих Офісом Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 6 одиниць.
		 
	 - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 12000,0 тис. грн. (поточні видатки). Планується забезпечити 60 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 200,0 тис. грн. (факт 2019 року відповідно 75 од. та 188,1 тис. грн.);

- на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 13655,0 тис. грн (поточні видатки). Передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу - 54,6 тис. грн (факт 2019 року - 46,6  тис. грн). 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 2630,0  тис. грн;
	- оплату готельних послуг - 450,0 тис. грн;
	- оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення, послуги по наданню телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю Президента України тощо - 1148,0 тис. грн;         
	- послуги з організації проведення громадсько-політичних заходів і офіційних прийомів за участю Президента України - 250,0 тис.грн;
	- придбання квіткової та рослинної продукції - 950,0  тис. грн;
	- придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо -  2127,0 тис. грн;
	- забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6000,0 тис. грн;
	- проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн;
      
          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 126786,1 тис. грн (поточні видатки).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 48849,7 тис. грн, або 38,5 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 348 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2019 році - 319 одиниць), середньомісячна заробітна плата -  9588,3 грн (факт 2019 року - 10417,3 тис.грн).
	Буде забезпечено утримання 195 транспортних засобів (факт 2019 року - 198), планується використати 981334,2 л пально-мастильних матеріалів (факт 2019 року - 1 127 975,6 л), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту за рік - 5032,5 (факт 2019 року - 5696,8 л),  загальний пробіг автотранспорту - 6133,3 тис. км (факт 2019 року - 7051,6 тис. км);

 	- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 119106,2тис. грн. (поточні видатки - 119078,9 тис. грн, капітальні видатки - 27,3 тис. грн). 

	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 62093,2 тис. грн, або 52,1 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 535 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2019 році - 445 одиниці), середньомісячна заробітна плата - 
7 927,7 грн (факт 2019 року - 9489,9 грн). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 43 958,8 тис. грн, або 37,0 відсотків загального обсягу поточних видатків (факт 2019 року - 29044,6 тис.грн, або 27,2 відсотка).
	За рахунок поточних видатків утримується 155 543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 765,7 грн (факт 2019 року - 689,0 грн).
         За рахунок капітальних видатків (27,3 тис.грн) заплановано виплату роялті за дозвіл на використання об'єктів права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення.

          - на організацію та проведення представницьких заходів - 13674,3  тис. грн. 	У структурі видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10940,6 тис. грн., або 80,0 відсотків загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2 083,7 тис. грн., або 15,2 відсотка (факт 2019 року - 1904,7 тис. грн, або 13,7 відсотка);
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 4,8 відсотка (факт 2019 року - 1023,4 тис. грн, або 7,4 відсотків).
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2019 року - 112 одиниць), середньомісячна заробітна плата 6387,3 грн. (факт 2019 року -  6672,4 грн.);

- на забезпечення візитів Президента України за кордон - 68173,8 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі на здійснення візитів - 60383,1 тис. грн., підготовку візитів - 5539,5 тис. грн., відрядження за кордон працівників ОПУ та ДУС - 2251,2  тис. грн..
	Планується забезпечити 25 візитів Президента України за кордон (факт 2019 року - 23 візити), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 450 осіб (1095 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2019 року - 258 осіб, 749 люд.-днів), відрядити для підготовки візитів 82 працівників (458 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2019 року - 78 працівників, 518 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 62 працівники Офісу Президента України та Державного управління справами (373 люд.-дні) (факт 2019 року - 76 працівників, 277 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2415,3 тис. грн (факт 2019 року - 1434,9 тис. грн), підготовкою 1 візиту - 221,6 тис. грн (факт 2019 року - 307,7 тис. грн), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 67,6 тис. грн (факт 2019 року - 90,7 тис. грн), відрядженням одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами - 36,3 тис. грн (факт 2019 року - 15,6 тис. грн);

		- на сплату судового збору - 300,0 тис. грн. (поточні видатки) для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір"). Очікується подання 30 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 10,0 тис. грн. (факт 2019 року - 8 позовів  та 3,9 тис. грн. відповідно);	

	- на виконання завдань з інформатизації - 17772,4 тис. грн. (поточні видатки). Для Офісу Президента України та Державного управління справами планується придбати 850 од. комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання (4675 тис. грн.), 1998 од. ліцензій програмного забезпечення (10886,4 тис. грн.), охопити технічним обслуговуванням і супроводом 559 од. баз даних та техніки (2012 тис грн),  оплатити послуги Інтернет зв'язку (199,0 тис. грн);
 
	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим - 8113,9 тис. грн. (поточні видатки).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 7 327,8 тис. грн., або 90,3 відсотка їх загального обсягу. Гранична чисельність працівників - 35 од. (факт 2019 року - 21 од.), середньомісячна заробітна плата - 14301,0 грн. (факт 2019 року - 19374,6 грн.).

	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 206148,9 тис. грн (поточні видатки), у тому числі на:

	оплату праці з нарахуваннями - 127068,0 тис. грн, або 61,6 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 53 728,5 тис.грн, або 26,1 відсотка (факт 2019 року - 72 788,6 тис. грн, або 31,5 відсотка);
	обов'язкове авіаційне страхування - 18400,7 тис. грн., або 8,9 відсотка (факт 2019 року - 20747,5 тис. грн, або 9 відсотків);
	підтримку рівня підготовки льотного складу - 6 951,7 тис. грн., або   3,4 відсотка (факт 2019 року  - 10 627,1 тис. грн., або 4,6 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства - 332 одиниці (факт 2019 року - 314 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 26 180,5 грн (факт 2019 року - 27681,3 грн.).

	Парк повітряних суден - 7 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 130 авіарейсів (факт 2019 року - 230 авіарейси), перевезти 3260 пасажирів (факт 2019 року - 5378 чол), виконати 3390,0 тис. пас. км (факт 2019 року - 6147,0 тис. пас.км), використати 35,0 тонн палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2019 року - 67,2 тонни), провести роботи по базовому техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 17000,0 тис. грн (факт 2019 року - 19428,9 тис. грн).  Планується забезпечити  справність повітряних суден на рівні 65,4 відсотка (факт 2019 року - 80,3 відсотка).

2021 рік        
  
       Граничний обсяг видатків за програмою усього - 1266795,2 тис. грн розподілено на:
       
	поточні видатки -  1187827,6 тис. грн, у тому числі за напрямами:

          забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 389629,6 тис. грн, у тому числі для:
       1. Державного управління справами - 384847,2 тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 357633,9 тис. грн (відповідно 293142,4 тис. грн. та 64491,5 тис. грн.)  і складають 92,9 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 623 од (Офіс Президента України - 433 од, Державне управління справами - 155 од, Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од, Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од), середньомісячна заробітна плата -  39211,1 грн (факт 2019 року - 37947,60 грн., план 2020 року - 32678,0 грн).
          Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державних службовців, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці посадовим особам, керівникам та керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", премії (20 відсотків до посадового окладу),  виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (12,4 тис. грн) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки (27200,9 тис. грн) складають 7,1 відсотка від загального обсягу витрат.
         
	2. Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 3310,1 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 3215,8 тис. грн. (відповідно 2635,8 тис.грн та 580,0 тис.грн) і складають 97,1 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од, середньомісячна заробітна плата - 24405,6 грн. (факт 2019 року - 21426,4 грн, план 2020 року - 15146,3 грн). Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), премія, надбавки за інтенсивність праці, виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 54,3 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 1,6 відсотка від загального обсягу витрат (спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).
        Інші поточні видатки передбачені на рівні 2020 року - 40,0 тис. грн (факт 2019 року - 54,3 тис.грн) і складають 1,3 відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2021 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме 

літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         3. Комітету з Національної премії України в галузі архітектури - 1472,3 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1 406,8 тис. грн (відповідно 1153,1 тис. грн. та 253,7 тис. грн.) і складають 95,6 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 6 од., середньомісячна заробітна плата - 16015,3 грн. (план 2020 року - 16015,3 грн.). 
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 44,5 тис. грн.  і складають 3 відсотки від загального обсягу витрат.
        Інші поточні видатки - 21,0 тис. грн. складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат.

        забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України (для Державного управління справами) - 12000 тис. грн (факт 2019 року - 14107,2 тис.грн, план 2020 року - 12000,0 тис. грн). Граничним обсягом забезпечено 50 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (факт 2019 року - 75 рейсів, план 2020 року - 60 рейсів). Середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 240,0 тис. грн. (факт 2019 року - 188,1 тис.грн., план 2020 року - 200,0 тис. грн).
 
          проведення офіційних заходів за участю Президента України (для Державного управління справами, ДО "Державна організація "Автобаза Державного управління справами", ДО "Резиденція "Синьогора") -  14602 тис. грн (факт 2019 року - 12711,8 тис. грн, план 2020 року - 13655,0 тис. грн), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення  230 офіційних заходів (факт 2019 року - 273, план 2020 року - 250). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 63,5 тис. грн (факт 2019 року - 46,6 тис. грн, план 2020 року - 54,6 тис. грн);	

         забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 181727,4 тис. грн. 
	Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 125041,7 тис. грн. (відповідно 102493,2 тис. грн. та 22548,5 тис. грн.), або 68,8 відсотка загального обсягу витрат (факт 2019 року -  61861,7  тис. грн., план 2020 року - 62093,2 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 535  од., середньомісячна заробітна плата - 15964,6 грн. (факт 2019 року - 9489,9  грн, план 2020 року - 7927,7  грн). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 липня 2021 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2670,0 грн та 2893 грн), розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 липня 2021 року (відповідно 6000 грн та 6500 грн) та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року (2270 грн).
          Для працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (146 од), забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавку за стаж роботи в державних органах, таємність), виплату надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (50 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення. Середньомісячна заробітна плата - 24936,7 грн (факт 2019 року - 14662,5 грн, план 2020  року - 13156,7  грн). 
         Для робітників (389 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплату надбавки за складність, напруженість в роботі (50 відсотків до посадового окладу), премії, матеріальної допомоги на оздоровлення. Середньомісячна заробітна плата - 12597,3 грн. (факт 2019 року - 7580,0 грн., план 2020 року - 5965,2 грн).
         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 43958,8 тис. грн, або 24,2  відсотків загального обсягу витрат.
          Інші поточні видатки - 12726,9 тис.грн (факт 2019 року - 15845,5 тис. грн), або 7 відсотки загального обсягу витрат.
     	У 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 155543,5 кв. м загальної площі державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні поточні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 1168,3 грн (факт 2019 року - 689 грн,  план 2020 року - 763,8  грн);

              забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів (для ДО "Автобаза Державного управління справами") - 174018,5 тис. грн. 

          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 98082,1 тис.грн (відповідно 80395,2 тис. грн та 17686,9 тис. грн) і складають 56,3 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2019 року - 48 565,7 тис. грн., план 2020 року - 48849,7 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 348 од, середньомісячна заробітна плата - 19251,7 грн. (факт 2019 року - 10417,3 грн., план 2020 року - 9588,3 грн.).  При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня та з 1 липня 2021 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2670 грн та 2893 грн) та розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 липня 2021 року (відповідно 6000 грн та 6500 грн). Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність водіям, профмайстерність робітникам , виплату надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах праці тощо), надбавки за складність, напруженість у роботі (50 відсотків до посадового окладу), премії та матеріальної допомоги на оздоровлення. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 5644,5 тис. грн. (факт 2019 року - 5197,7  тис.  грн., план 2020 року - 5644,5 тис. грн.) і складають 3,2 відсотка від загального обсягу витрат.
           Інші поточні видатки передбачені в обсязі 70291,9 тис. грн. (факт 2019 року - 98164,3 тис. грн, план 2020 року - 72291,9) і складають 40,4 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 195 транспортних засобів (факт 2019 року - 198 , план 2020 року - 195), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4559,8  л (факт 2019 року - 5696,8  л, план 2020 року - 5032,5 л). Загальний пробіг автотранспорту - 5557,3 тис. км (факт 2019 року - 7051,6  тис. км, план 2020 року - 6133,3 тис. км), очікуваний обсяг пально-мастильних матеріалів - 889170,0 л (факт 2019 року - 1127975,6  л, план 2020 року - 981334,2 л);

	  організацію та проведення представницьких заходів - 13674,3 тис. грн 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 10940,6 тис. грн (відповідно 8967,7 тис. грн та 1972,9 тис. грн) і складають 80,0 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од, середньомісячна заробітна плата - 6387,3 грн. (факт 2019 року - 6672,4 грн., план 2020 року - 6387,3 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2021 року (2270 грн) та розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 липня 2021 року (відповідно 6000 грн та 6500 грн). 
            Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,7  тис. грн. (факт 2019 року - 1904,7  тис. грн., план 2020 року - 2083,7 тис. грн.), або 15,2 відсотка від загального обсягу витрат.
            Інші поточні видатки передбачені на рівні 2020 року - 650,0 тис. грн. (факт 2019 року - 1023,4 тис. грн.) і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат. 

             візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) -90640,5  тис. грн. 
         Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2021 рік, підготовленим Директоратом з питань зовнішньої політики та Департаментом з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України, планується здійснити 33 візити Президента України за кордон, відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 594 особи (1422 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 109 працівників (615 люд-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 200 працівників Офісу Президента України (1200 люд-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) складуть 2111,5 тис. грн, підготовкою 1 візиту - 245,8 тис. грн, відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 74,4 тис. грн, відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України та Державного управління справами - 64,3 тис. грн. 
 Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату спецавіарейсів за кордон - 58229,5 тис. грн;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти - 279,7 тис. грн; 
- добові -  4780,3 тис. грн;
- наймання житла - 8686,0 тис. грн;
- видатки на оплату проїзду - 13485,3 тис. грн;
- інші витрати - 5179,7 тис. грн;

         сплата судового збору (для Державного управління справами) - 200,0 тис. грн. (факт 2019 року  - 31,0 тис. грн., план 2020 року - 300,0 тис. грн.). 

Планується подання  30 позовів (факт 2019 року - 8 позовів, план 2020 року - 30 позовів). Середній розмір судового збору за подання одного позову становитиме 6,7 тис. грн. (факт 2019 року - 3,9 тис. грн., план 2020 року - 10,0 тис. грн);

           здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим) -  12186,4 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  10951,2 тис.грн (8976,4 тис. грн та 1974,8 тис.грн відповідно), або 89,9   відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 35 од, середньомісячна заробітна плата  - 21372,4 грн (факт 2019 року - 19374,6 грн, план 2020 року - 14301,0 грн). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці робітників (2 од) враховано встановлені з 1 січня та з 1 липня 2021 року розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (відповідно 2670,0 грн та 2893 грн)
         Забезпечуються обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці, премії, виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (214,7 тис. грн.) і складають 1,8 відсотка від загального обсягу витрат.
	Інші поточні видатки (1020,5 тис. грн.) і складають 8,3 відсотків від загального обсягу витрат.
         Планується розглянути 3000 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 2100 доручень та листів, відповідно, середня кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 91 од, кількість опрацьованих листів, доручень - 64 од, забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

          забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  - 299148,9 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 127068,0 тис. гривень (відповідно 104303,2 тис. грн. та 22764,1 тис. грн)  і складають 42,5 відсотка від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 332 од., середньомісячна заробітна плата - 26180,5 грн (факт 2019 року - 27681,3 грн, план 2020 року - 26 180,5 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені на 2021 рік розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн), розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 1 липня 2021 року (відповідно 6000 грн та 6500 грн).
         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3063,2 тис.грн і складають 1 відсоток від загального обсягу витрат.
         Інші поточні видатки передбачені у обсязі 169017,7 тис. грн. (факт 2019 року - 101402,1  тис. грн, план 2020 року - 76017,7 тис.грн) і складають 56,5 відсотка від загального обсягу витрат, у тому числі:
   1. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 38904,4 тис.грн (факт 2019 року - 27352,7 тис. грн., план 2020 року - 11366,4 тис. грн.), у тому числі: 
запасні частини, агрегати, компоненти та комплектуючі, витратні матеріали для виконання поточних та термінових ремонтів літака А-319-115, р/н UR-ABA, супроводження його систем, програмне забезпеченням баз даних, тощо - 17000 тис.грн; 
авіаційне паливо для проведення тренувальних польотів - 12412,1 тис. грн;
авіаційні та автомобільні оливи, мастила, рідини, автомобільне паливо - 3650,0 тис. грн;
продукція технічного призначення - 3348,8  тис. грн;
спецодяг, взуття, м'який  інвентар - 1565,0 тис. грн;
підписка на періодичні видання та інша друкована продукція - 386,0 тис.грн  
запчастини та комплектуючі до автомобілів - 449,0 тис.грн 
інше (медикаменти, вода)  - 93,5 тис.грн. 
  
  2. продукти харчування - 759,5 тис. грн (факт 2019 року - 702,4  тис. грн., план 2020 року - 672,4  тис. грн.)

  3. оплата послуг (крім комунальних) - 121380,3 тис. грн (факт 2019 року - 67036,2 тис. грн, план 2020 року - 55833,8 тис. грн), у тому числі:
проведення робіт по перевірці всіх систем літака А-319-115, р/н UR-ABA, роботи двигунів та допоміжної силової установки, перевірка зношення металу, корозії та пошкоджень фюзеляжу, перевірка аварійно-рятувального обладнання та інших компонентів літака з повним розбиранням літака на компоненти - 

80000,0 тис.грн.
авіаційне страхування - 21722,5  тис. грн;
послуги з оренди, використання майна - 3761,0  тис. грн;
послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, базами даних, систем  безпеки  - 7156,0  тис.грн;
послуги з обслуговування повітряних суден в аеропортах посадки - 2934,5 тис.грн
технічне обслуговування, ремонт та перевірка технічного стану автомобілів - 1231,0 тис. грн 
послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту обладнання та устаткування - 841,6 тис.грн 
послуги зв'язку - 729,0 тис.грн 
транспортно-експедиційні послуги авіаційним транспортом та послуги з перевезення вантажів - 500,0 тис.грн 
аудиторські та аналітичні послуги - 380,0 тис. грн
послуги митних брокерів - 199,0 тис.грн 
розрахунково-касове обслуговування - 167,9 тис.грн  
лабораторні аналізи пально-мастильних матеріалів - 150,0 тис.грн 
інші послуги (роботи з обстеження будівель, проведення обов'язкових медичних оглядів, чищення та прання м'якого інвентарю, поточний ремонт будівель і споруд, страхування, перекладу тощо) - 1607,8 тис.грн 
   
    4. видатки на відрядження - 2069,0  тис. грн (факт 2019 року - 927,7  тис. грн, план 2020 року - 1855,9  тис. грн);

    5. послуги з навчання та проведення базової підготовки льотного складу, інженерно-технічного складу та інших працівників - 3284,1  тис. грн. (факт 2019 року - 2999,5 тис. грн, план 2020 року - 2959,6  тис. грн);

    6. інші видатки  - 2620,4 тис. грн (факт 2019 року - 2383,6 тис. грн, план 2020 року - 3329,6 тис.грн (сплата податку на землю, на нерухоме майно; зборів за сертифікацію служби авіаційної безпеки, медичну сертифікацію льотного складу, сертифікацію експлуатанта, за сертифікат KBP-CKO, державний збір за оформлення посвідчення члену екіпажу, сплата митних зборів). 

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2021 рік (299148,9 тис. грн) за напрямами використання розподіляється таким чином:
           утримання повітряних суден у технічно-справному стані - 132084,3 тис. грн (факт 2019 року - 72788,6  тис. грн, план 2020 року - 53728,4 тис. грн);
           фонд оплати праці з нарахуваннями - 127068,0  тис.грн (факт 2019 року - 126627,5  тис. грн,  план 2020 року - 127068,0  тис. грн);
           обов'язкове авіаційне страхування - 21722,5 тис. грн. (факт 2019 року - 20747,5 тис. грн, план 2020 року - 18400,8  тис. грн);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 18274,1 тис.грн (факт 2019 року - 10627,1 тис. грн, план 2020 року - 6951,7  тис. грн).
         У межах та за рахунок доведеного граничного показнику видатків на утримання підприємства та підтримку льотної придатності повітряних суден на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати 35 тонн палива (факт 2019 року - 67,2 тонни, план 2020 року - 35 тонн), виконати 160 рейсів (факт 2019 року - 230 рейси, план  2020 року - 130 рейсів), перевезти 3970 чоловік (факт 2019 року - 5378 чол, план 2020 року - 3260 чол), виконати 4361 тис. пасажиро-кілометрів (факт 2019 року - 6147 тис. км, план 2020 року - 3390 тис. км), забезпечити рівень справності повітряних суден на рівні 83,6 відсотка (факт 2019 року - 80,3 відсотка, план 2020 року - 65,4  відсотка). 

капітальні видатки -  78967,6 тис. грн, у тому числі за напрямами:

         забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) -  23770,6 тис. грн., у тому числі:

прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 (загальна протяжність - 166,4 пог. м) - 11088,7 тис.грн;

капітальний ремонт на об'єктах - 7640,0 тис. грн, у тому числі:
	- капітальний ремонт інженерних систем (20 од) - 3640,0 тис.грн;
	- капітальний ремонт (заміна) пасажирських ліфтів (4 од) в корпусі № 1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві - 4000,0 тис.грн;

реконструкція та реставрація - 5041,9 тис. грн, у тому числі: 
	- ремонт (реставраційний)  приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві (340 кв.м)  - 2496,9 тис. грн 
	- ремонт (реставраційний) системи автоматики управління системами кондиціювання повітря адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві - 2545,0 тис.грн  

	забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами")  - 9743,0 тис. грн на придбання:
	автомобілів для обслуговування офіційних делегацій (7 од) - 5530,0 тис. грн, 
	автомобіля швидкої медичної допомоги - 3 667,0 тис. грн;
	тури пересувної (1 од) -  51,0 тис. грн
	компресора (1 од) - 90,0 тис. грн
	підйомника, 5 т  (1 од)  - 180,0 тис. грн
	балансувального і шиномонтажного стендів  (2 од) - 225,0 тис. грн.

 	здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці  Крим (для Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим) - 454,0  тис. грн на придбання: 
	серверного обладнання з програмним забезпечення для впровадження електронного документообігу (1 од) - 300 тис.грн 
	багатофункціональних пристроїв (4 од) - 76,0 тис.грн 
	ноутбуків зі встановленою операційною системою Windows, оперативною памятю 8 GB (2 од) - 24 тис.грн 
	кондиціонерів настінного типу (3 од) - 54 тис.грн. 

	забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  - 45000,0 тис. грн  на модернізацію літака А-319, р/н UR-ABA (перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону літака, а саме розробку конструкторської документації на придбання та встановлення нової системи управління салоном (CMS/IFE)).
               Наявне обладнання, що відповідає за керування елементами управління салоном (освітлення, оповіщення пасажирів, виклик бортпровідника, охорони та інше) та суттєво впливає на забезпечення безпеки польотів, знято з виробництва компанією виробником  та не може далі обслуговуватись в зв'язку з відсутністю запасних частин. В разі відмови даної системи, подальша експлуатація повітряного судна неможлива.  У 2021 році необхідно розпочати роботи з модифікації салону літака, а саме розробки конструкторської документації, що за орієнтовними термінами буде складати 9-12 місяців.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 340 146,7
Оплата праці
 368 331,0
 340 146,7
2110
 71 373,0
Нарахування на оплату праці
 79 279,5
 71 373,0
2120
 197,8
‑197,8
 74 009,9
 197,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 76 455,0
 74 009,9
2210

 50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2220
 50,0
Продукти харчування
 50,0
 50,0
2230
 110 583,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 133 947,3
 110 583,5
2240
 15 397,1
Видатки на відрядження
 21 113,2
 15 397,1
2250
 34 379,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 38 435,2
 34 379,2
2270
 6 220,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 669,0
 6 220,0
2282
 244 659,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 248 837,7
 244 659,4
2610
 341,8
Соціальне забезпечення
 342,0
 341,8
2700
 1 594,5
Інші поточні видатки
 1 923,3
 1 594,5
2800
 2 227,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 227,7
 2 227,6
3110
 197,8
 901032,7
‑197,8
 197,8
ВСЬОГО
 977 660,9
 901032,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 349 914,3
 488 796,1
2110
Оплата праці
 349 914,3
 488 796,1
 76 981,4
 107 535,4
2120
Нарахування на оплату праці
 76 981,4
 107 535,4
 60 589,1
 59 792,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 60 589,1
 59 792,1
 60,0
 100,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 60,0
 100,0
 60,0
 65,0
2230
Продукти харчування
 60,0
 65,0
 121 645,7
 125 489,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 121 645,7
 125 489,3
 19 059,8
 33 920,8
2250
Видатки на відрядження
 19 059,8
 33 920,8
 49 929,2
 49 929,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 49 929,2
 49 929,2
 6 527,0
 7 463,5
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 527,0
 7 463,5

 219 823,2
 312 823,2
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 219 823,2
 312 823,2
 817,0
 351,0
2700
Соціальне забезпечення
 817,0
 351,0
 1 852,0
 1 562,0
2800
Інші поточні видатки
 1 852,0
 1 562,0
 1 772,7
 10 197,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 772,7
 10 197,0
 11 088,7
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 11 088,7
 7 640,0
3130
Капітальний ремонт
 7 640,0
 5 041,9
3140
Реконструкція та реставрація
 5 041,9
 27,3
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 27,3
 45 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 45 000,0
 909 058,7
 1 266 795,2
 1 266 795,2
ВСЬОГО
 909 058,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 368 331,0
 340 146,7
2120
Нарахування на оплату праці
 79 279,5
 71 373,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 76 455,0
 74 009,9
 591,3
 695,5
 0,0
оплата за періодичні видання, видано під звіт талони та смарт-карти на бензин
Погашена у І кварталі 2020 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2230
Продукти харчування
 50,0
 50,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 133 947,3
 110 583,5
2250
Видатки на відрядження
 21 113,2
 15 397,1
 1 516,8
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2020 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 38 435,2
 34 379,2
 42,6
 0,6
 0,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів
Погашена у І кварталі 2020 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 669,0
 6 220,0
 236,1
 115,3
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2020 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 248 837,7
 244 659,4

2700
Соціальне забезпечення
 342,0
 341,8
2800
Інші поточні видатки
 1 923,3
 1 594,5
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 2 227,7
 2 227,6
ВСЬОГО
 977 660,9
 901 032,7
 2 386,8
 811,4
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
		Уточнені планові бюджетні призначення на 2019 рік за програмою - 977660,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 901 032,7  тис. гривень.
	Станом на 01.01.2020:
	 дебіторська заборгованість - 811,4 тис. грн, у тому числі оплата за періодичні видання, видано під звіт талони та смарт-карти на бензин - 695,5 тис.грн (КЕКВ 2210), видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня, - 115,3 тис.грн (КЕКВ 2282), відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів - 0,6 тис. грн. (КЕКВ 2270).
	кредиторської заборгованості немає. 

	На 2020 рік на виконання програми бюджетні призначення відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (зі змінами) в обсязі 909 058,7 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2020 рік - 909 058,7 тис. грн.

	На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1266795,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних  асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
        Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та про Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
 
        2019 рік
              
      Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2700,0 тис. гривень, у тому числі надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1710,0 тис. гривень (63,3 відсотка загального обсягу надходжень), плата за  оренду 

майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (36.7 відсотка). 	
           Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1024,8 тис. гривень (38,0 відсотків загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв (електроенергії) - 50,0 тис. гривень (1,9 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1625,2 тис. гривень (60,1 відсотка).

         Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду -3202,7 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1944,5 тис. гривень (60,7 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 753,4 тис. гривень (23,5 відсотка), надходження від реалізації майна - 125,3 тис. гривень (3,9 відсотка), фінансування (введений залишок коштів на початок року) - 379,5 тис. гривень (11,9 відсотка). 

          Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1374,3 тис. гривень (42,9 відсотка загального обсягу);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 50,0 тис. гривень (1,6 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1778,4 тис. гривень (55,5 відсотка).
         	
	Залишок коштів від плати за послуги бюджетних установ, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, на початок 2019 року - 1329,3 тис. гривень. 
         	
           Надійшло до спеціального фонду  - 3090,2 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2173,3 тис. гривень (70,4 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ  - 752,4 тис. гривень (24,3 відсотка), надходження реалізації майна - 164,5 тис. гривень (5,3 відсотка). 
       
            Використано (касові видатки) - 2670,0 тис. гривень, або 86,4  відсотка від уточнених планових показників, у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 1353,8 тис. гривень (50,7 відсотка загального обсягу поточних видатків);
	оплату комунальних послуг і енергоносіїв  - 5,9 тис. гривень (0,2 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ  - 1310,3 тис. гривень (49,1 відсотка). 
         
         Залишок коштів на кінець 2019 року  -  1749,5 тис. гривень. 

         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на початок 2019 року  - 13,0 тис. гривень. 
           
          Усього надходжень в натуральній формі на загальну суму 1103,6 тис. гривень, у тому числі Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами - 905,7 тис. гривень (обладнання і предмети довгострокового користування, зелені насадження), Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим - 197,9 тис. гривень (комп'ютерна техніка та оргтехніка). 

            Відповідно відображено касові видатки на загальну суму  1103,6 тис. гривень, у тому числі поточні видатки  - 53,1 тис. гривень, капітальні видатки  -  1050,5 тис. гривень. 

          Залишок коштів на кінець 2019 року - 13,0 тис. гривень.
                  
         Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 3773,6 тис. гривень  використані за такими напрямами:

         - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень  - 1777,9 тис. гривень;	
           
         - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів  - 1797,8 тис. гривень.

         - на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим - 197,9 тис. гривень.  	

	Станом на 1 січня 2020 року:
                - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 603,5 тис. гривень (за надані автопослуги  -  372,7 тис. гривень, послуги з оренди - 150,2 тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду  - 80,6 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 21,1 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
        - дебіторська заборгованості за видатками спеціального фонду - 5,9 тис. гривень (не відшкодовані орендарем витрати за споживання  електроенергії);
         - кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.
         
          2020 рік
        
           Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 3300,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2350,0 тис. гривень (71,2 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 950,0 тис. гривень (28,8 відсотка). 
	Надходження планується використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1525,0 тис. гривень (46,2 відсотків загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 65,0 тис. гривень (2,0 відсотки);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1710,0 тис. гривень (51,8 відсотка).

         Надходження бюджетних установ у загальній сумі 3300,0 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень - 1300,0 тис. гривень;	
       -  на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів - 2000,0 тис. гривень.

         2021 рік

          До спеціального фонду у 2021 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 2292,0 тис. гривень (факт 2019 року - 3090,2 тис. гривень, план 2020 року - 3300,0 тис. гривень), у тому числі:
	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1060 тис. гривень (факт 2019 року - 2173,3 тис. гривень, план 2020 року - 2350,0 тис. гривень), в тому числі:
           Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 600 тис. гривень (факт 2019 року - 834,1 тис. грн., план 2020 року - 600,0 тис.грн). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (300,0 тис. гривень), перукарні (89,0 тис. гривень), ремонту одягу (9,0 тис. гривень), організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях (202,0 тис. гривень);
             ДО "Автобаза Державного управління справами" - 460,0 тис. грн. (факт 2019 року - 1339,2 тис. гривень, план 2020 року - 1750,0 тис. гривень). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (455,0 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (5,0 тис. 

гривень);

	- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 392,0 тис. грн
	 
	- плата за оренду майна бюджетних установ - 840,0 тис. гривень (факт 2019 року - 752,4 тис. гривень, план 2020 року - 950,0 тис. гривень), в тому числі:
            Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 700,0 тис. гривень (факт 2019 року - 516,9 тис. гривень, план 2019 року - 700,0 тис. гривень). Це кошти від орендної плати приміщень (480,0 тис. гривень), надходження від відшкодувань плати за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати (220,0 тис. гривень);
          Державна організація "Автобаза Державного управління справами" -  140,0 тис. гривень (факт 2019 року - 235,5 тис. гривень, план 2019 року - 250,0 тис. гривень) - плата за оренду стоянок та приміщень.

	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 1692,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 397,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 948,0 тис.грн., інші поточні видатки - 347,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" - 600,0  тис. грн., у тому числі на оплату праці - 350,0 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 77,0 тис. гривень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 24,5 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 10,0 тис. гривень, оплату відряджень - 10,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,0 тис. гривень, інші видатки -103,5 тис. гривень.
Тимчасово виконуючий обов'язки Керівника Державного управління справами
Лисий І. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Коцупал О. О.
Керівник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)