Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Положення про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування, затверджене Указом Президента України від 25.12.2003 № 1490;
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
- Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 12.04.2017  № 104; 
- Положення про Державний заклад "Поліклініка № 2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294;
- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 

- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 21.12.2018 № 366 "Про створення навчального центру "Інститут післядипломної освіти".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 731 378,8
 692 856,4
 751 215,5
 692 856,4
 731 378,8
 751 215,5
250101
Х
 96633,5
 111 697,7
 99 630,6
 111 697,7
 96 633,5
Х
 99 630,6
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 1999,5
 1 602,3
 1 417,3
 1 602,3
 1 999,5
Х
 1 417,3
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 545,9
 670,0
 540,0
 670,0
 545,9
Х
 540,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 131,2
 130,0
 85,4
 130,0
 131,2
Х
 85,4
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 6530,4
 6 530,4
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 105,7
 105,7
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
602100
Х
 14752,0
 14 752,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 9760,1
 9 760,1
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 751 215,5
 110 938,1
 862 153,6
 731 378,8
 101 673,3
 833 052,1
 692 856,4
 114 100,0
 806 956,4
Разом надходжень
 751 215,5
 110 938,1
 862 153,6
 731 378,8
 101 673,3
 833 052,1
 692 856,4
 114 100,0
 806 956,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 809 876,0
 761 941,5
 809 876,0
 761 941,5
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 113 137,7
Х
 114 377,7
 114 377,7
 113 137,7
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1 652,3
Х
 1 702,3
 1 702,3
 1 652,3
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 680,0
Х
 690,0
 690,0
 680,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 130,0
Х
 130,0
 130,0
 130,0
ВСЬОГО
 761 941,5
 115 600,0
 877 541,5
 809 876,0
 116 900,0
 926 776,0
 809 876,0
 761 941,5
 115 600,0
 116 900,0
 877 541,5
 926 776,0
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 390 146,6
 4 411,6
 438 820,7
 5 433,9
 475 261,7
 5 808,4
 394 558,2
 444 254,6
 481 070,1
Оплата праці
2120
 85 199,6
 957,9
 96 540,5
 1 195,5
 104 557,5
 1 277,8
 86 157,5
 97 736,0
 105 835,3
Нарахування на оплату праці
2210
 2 070,7
 18 554,6
 2 262,5
 17 272,4
 2 055,0
 17 406,9
 20 625,3
 19 534,9
 19 461,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 39 680,6
 27 358,2
 46 192,6
 17 837,7
 50 117,0
 19 688,4
 67 038,8
 64 030,3
 69 805,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 000,0
 1 840,1
 3 838,0
 1 553,3
 3 840,3
 1 553,3
 4 840,1
 5 391,3
 5 393,6
Продукти харчування
2240
 5 162,0
 20 287,5
 6 347,1
 19 015,3
 5 932,0
 19 274,1
 25 449,5
 25 362,4
 25 206,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 5,5
 422,3
 104,3
 545,8
 60,0
 578,1
 427,8
 650,1
 638,1
Видатки на відрядження
2270
 37 547,2
 1 109,0
 44 248,2
 5 825,4
 47 964,9
 6 119,0
 38 656,2
 50 073,6
 54 083,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 420,8
 45,0
 514,0
 45,0
 514,0
 420,8
 559,0
 559,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 3 404,1
 1 196,8
 2 979,9
 1 100,0
 3 023,0
 1 100,0
 4 600,9
 4 079,9
 4 123,0
Соціальне забезпечення
2800
 1 146,9
 1 100,0
 1 200,0
 1 146,9
 1 100,0
 1 200,0
Інші поточні видатки
3110
 181 999,2
 20 615,6
 71 000,0
 22 880,0
 27 080,0
 202 614,8
 93 880,0
 27 080,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 3 000,0
 12 610,7
 19 000,0
 7 400,0
 12 500,0
 15 610,7
 26 400,0
 12 500,0
Капітальний ремонт
3160
 6,1
 6,1
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 751 215,5
 110 938,1
 862 153,6
 731 378,8
 101 673,3
 833 052,1
 692 856,4
 114 100,0
 806 956,4
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 523 238,3
 5 942,7
 558 887,8
 6 128,0
 529 181,0
 565 015,8
Нарахування на оплату праці
2120
 115 112,3
 1 307,4
 122 955,2
 1 348,2
 116 419,7
 124 303,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 971,8
 17 534,6
 1 961,1
 17 756,4
 19 506,4
 19 717,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 56 880,7
 19 920,0
 58 161,6
 20 070,0
 76 800,7
 78 231,6
Продукти харчування
2230
 3 840,3
 1 553,3
 3 840,3
 1 553,3
 5 393,6
 5 393,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 5 653,3
 19 452,9
 5 741,3
 19 650,9
 25 106,2
 25 392,2
Видатки на відрядження
2250
 60,0
 589,5
 60,0
 604,0
 649,5
 664,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 51 802,1
 6 235,8
 54 962,0
 6 331,9
 58 037,9
 61 293,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 45,0
 493,8
 45,0
 487,3
 538,8
 532,3
Соціальне забезпечення
2700
 3 337,7
 1 120,0
 3 261,7
 1 150,0
 4 457,7
 4 411,7
Інші поточні видатки
2800
 1 530,0
 1 600,0
 1 530,0
 1 600,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 27 320,0
 27 520,0
 27 320,0
 27 520,0
Капітальний ремонт
3130
 12 600,0
 12 700,0
 12 600,0
 12 700,0
ВСЬОГО
 115 600,0
 877 541,5
 809 876,0
 116 900,0
 926 776,0
 761 941,5
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 377 758,3
 324 113,8
Надання стаціонарної медичної допомоги
 53 644,5
 366 945,9
 58 000,0
 394 420,4
 59 000,0
 424 945,9
 453 420,4
 2 
 237 822,5
 217 875,7
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 19 946,8
 243 776,8
 10 565,2
 259 867,8
 12 101,8
 254 342,0
 271 969,6

 3 
 14 957,3
 11 152,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3 805,1
 14 946,7
 2 393,3
 16 121,2
 2 820,0
 17 340,0
 18 941,2
 4 
 11 741,2
 11 741,2
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 14 129,4
 70,0
 19 786,5
 70,0
 14 199,4
 19 856,5
 5 
 1 207,3
 869,4
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДН
 337,9
 1 079,9
 364,8
 1 953,5
 528,2
 1 444,7
 2 481,7
 6 
 464,0
 464,0
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 500,1
 707,0
 500,1
 707,0
 7 
 192 592,7
 171 999,7
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 20 593,0
 71 000,0
 22 880,0
 27 080,0
 93 880,0
 27 080,0
 8 
 15 610,8
 3 000,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12 610,8
 12 500,0
 12 500,0
 9 
 9 999,5
 9 999,5
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо)
 10 
Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 19 000,0
 19 000,0
 11 
Проведення капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 400,0
 400,0
 12 
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 7 000,0
 7 000,0
ВСЬОГО
 862 153,6
 751 215,5
 110 938,1
 731 378,8
 101 673,3
 833 052,1
 692 856,4
 114 100,0
 806 956,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 494 357,0
 435 357,0
Надання стаціонарної медичної допомоги
 59 000,0
 462 378,9
 59 000,0
 521 378,9
 2 
 291 586,6
 278 716,5
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 12 870,1
 296 308,1
 13 554,4
 309 862,5
 3 
 20 875,5
 17 595,5
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3 280,0
 18 693,3
 3 580,0
 22 273,3
 4 
 26 994,1
 26 924,1
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 70,0
 28 869,5
 80,0
 28 949,5
 5 
 3 029,8
 2 569,9
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 459,9
 2 794,8
 465,6
 3 260,4
 6 
 778,5
 778,5
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 831,4
 831,4
 7 
 27 320,0
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 27 320,0
 27 520,0
 27 520,0
 8 
 12 600,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12 600,0
 12 000,0
 12 000,0
 9 
Проведення капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 700,0
 700,0
ВСЬОГО
 877 541,5
 761 941,5
 115 600,0
 809 876,0
 116 900,0
 926 776,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість медичних закладів
 1 
 1,5
 3 527,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3 244,8
 3 527,5
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 1,5
 2 
 33 118,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 33 118,0
 33 118,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 

 48 264,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 48 264,0
 48 182,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 3 601,0
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 3 601,0
 3 601,0
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 11 059,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 11 059,0
 11 622,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 433,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 433,0
 457,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 7 
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 92,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92,0
 103,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 7,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
 11 
 281,0
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
 281,0
 273,0
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
 12 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 64 270,0
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа та мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
 13 
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8 860,9
Придбання систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 14 
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 139,1
Придбання іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний  інвестиційний проект)
 15 
 22 880,0
 20 593,0
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 107 729,7
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 27 080,0
 16 
 3,3
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,6
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 17 
 7,3
 9,3
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12,2
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без  відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9,7
 18 
 60 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
 19 
 4 721,0
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 20 
 6 279,0
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Придбання іншого медичного обладнання  для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 21 

продукту
 14,0
 176,0
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 133,5
 176,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 14,0
 1 
 75 000,0
 92 233,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1 283 805,0
 1 200 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 75 000,0
 2 
 2 500,0
 2 678,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 5 441,0
 12 000,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 2 500,0
 3 
 10 000,0
 17 542,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 35 616,0
 50 000,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 10 000,0
 4 
 4 500,0
 4 458,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 9 923,0
 10 000,0
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
 4 500,0
 5 
 2,5
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 2,7
 2,5
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
 6 
 43,3
 42,0
 793,0
тис.од.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 568,7
 793,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 42,6
 7 
 32,0
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 45,5
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 8 
 3,0
 28,5
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 19,9
 31,6
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 9 
 2 350,0
 3 481,0
 2 250,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 2 076,0
 2 450,0
Кількість пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 450,0
 10 
 40 000,0
 59 110,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 901 095,0
 798 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 40 000,0
 11 
 10 000,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 12 097,0
 10 000,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 1 600,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 862,0
 1 600,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 110 000,0
 109 324,0
 14 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 13 777,0
 14 000,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 85 000,0
 14 
 250,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 213,0
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
 15 
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році
 16 
 120,0
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 108,0
 120,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
 17 

 75,0
 121,0
 390,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 361,0
 455,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 110,0
 18 
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 7,9
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 2,8
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
 20 
 7,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 21 
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 1,6
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 22 
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1,0
Кількість придбаних мультиспіральних комп'ютерних томографів для КЛ "Феофанія"
 23 
 99,0
 334,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 132,0
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 222,0
 24 
 1 947,8
 4 494,2
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 385,0
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 917,8
 25 
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 3,0
Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 26 
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 17,0
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 27 
 1 132,4
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 28 
 1,0
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 29 
 1,0
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"
 30 
 3,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 31 
 42,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 32 
 1,0
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість медичного, лабораторного та іншого обладнання, що потребує капітального ремонту в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33 
ефективності
 25,5
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 242,7
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
 25,5
 1 

 3,1
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 9,3
 17,6
Середня тривалість перебування на лікуванні  в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 3,1
 2 
 16,6
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,6
 16,6
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 27,2
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,6
 27,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 1 428,6
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1 728,1
 1 428,6
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 32,6
 310,0
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 216,3
 306,8
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 29,1
 6 
 108,6
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 124,2
 108,4
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 22,8
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 19,5
 22,8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 1,3
 12,7
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,6
 12,9
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1,2
 9 
 7 333,3
 7 808,9
 933,3
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 984,0
 933,3
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 5 666,7
 10 
 23,3
 4 709,8
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 913,7
 6 595,5
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 23,3
 11 
 4 167,5
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 4 296,3
 5 891,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 2 870,7
 1 916,5
 1 253,3
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 253,7
 2 383,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 918,2
 13 
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 509,5
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 508,9
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 2 000,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 424,0
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
 17 
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 64 270,0
Витрати на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
 18 
 3,6
 2,8
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 7,8
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2,1
 19 
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 945,0
Середня вартість однієї придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 20 

тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 68,5
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 21 
 16,8
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням  1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 22 
 91 606,1
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 106 717,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 23 
 20 479,4
 27 419,4
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 30 991,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 21 360,8
 24 
 33 800,0
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
 25 
 225,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 122,0
 26 
 60 000,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
 27 
 1 573,7
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28 
 149,5
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 29 
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,2
 2,0
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
відс.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 12
 100,0
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 99,0
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 99,0
 99,0
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 100,0
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
 6 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 7 

відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 65,3
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
 8 
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 9 
 100,0
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 10 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11 
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
 12 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 100,0
 13 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Ступінь введення в експлуатацію придбаного магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
 14 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 100,0
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість медичних закладів
 1 
 4,0
 1,5
 3 527,5
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка № 2",
ЦПМ, форма 3-4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
 2 
 1,5
 3527,5
 33 118,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 3 
 33118,0
 48 182,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
 4 
 48182,0
 3 601,0
осіб
Управління охорони здоров'я,
форма 3 Аоз
з них: Чисельність дитячого населення
 5 
 3601,0
 11 622,0
осіб
Форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 6 
 11622,0
 457,0
осіб
Форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 7 
 457,0
 550,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 8 
 550,0
 103,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 103,0
 7,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 7,0
 273,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
 11 
 273,0
 3,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
 12 
 3,0
 27 520,0
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 13 
 27320,0

 4,0
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 5,8
 6,1
 12,8
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без  відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 6,0
 13,9
продукту
 14,0
 176,0
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 14,0
 176,0
 75 000,0
 1 200 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 2 
 75000,0
 1200000,0
 2 500,0
 12 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
 3 
 2500,0
 12000,0
 10 000,0
 50 000,0
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
 4 
 10000,0
 50000,0
 4 500,0
 10 000,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
 5 
 4500,0
 10000,0
 2,5
тис.од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
 6 
 2,5
 42,6
 793,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка № 2",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
 7 
 42,6
 793,0
 32,0
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
 8 
 32,0
 3,0
 31,6
тис.од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 3,0
 31,6
 2 450,0
 2 450,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 2450,0
 2450,0
 40 000,0
 798 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
 11 
 40000,0
 798000,0
 10 000,0
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
 12 
 10000,0
 1 600,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
 13 
 1600,0
 85 000,0
 14 000,0
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
 14 
 85000,0
 14000,0
 120,0
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
 15 
 120,0

 110,0
 455,0
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
Кількість фахівців, які будуть підвищувати кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
 110,0
 455,0
 40,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 17 
 75,0
 2 150,0
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 18 
 2445,0
 1,0
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість медичного, лабораторного та іншого обладнання, що потребує капітального ремонту в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
ефективності
 25,5
 320,0
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 25,5
 320,0
 3,1
 17,6
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
 2 
 3,1
 17,6
 16,6
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 16,6
 27,5
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 27,5
 1 428,6
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
 5 
 1428,6
 29,1
 306,8
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 29,1
 306,8
 108,4
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
 7 
 108,4
 22,8
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
 8 
 22,8
 1,2
 12,9
днів
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 1,2
 12,9
 5 666,7
 933,3
од.
Управлінський облік
ЦПМ
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
 10 
 5666,7
 933,3
 26,7
 9 623,2
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 23,3
 8974,7
 6 928,3
грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
 12 
 6487,5
 2 918,2
 3 520,7
грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2918,2
 2918,7
 5,6
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 5,1
 178 750,0
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 141913,8
 23 704,9
 37 351,6
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16 
 23150,0
 30129,5

 688,0
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 17 
 364,3
якості
 2,0
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
 1 
 2,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
КЛ "Феофанія"
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищать кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 2 
 100,0
 100,0
 99,0
відс.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 70
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
 3 
 99,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 314 573,9
 61,0
 401 849,5
 218,6
 442 972,6
 271,0
 487 251,9
 243,7
 520 723,1
 261,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 30 272,3
 29 153,0
 26 232,4
 29 332,2
 31 049,0
3. Премії
 39 752,2
 4 350,6
 5 215,3
 5 537,4
 5 699,0
 5 867,0
4. Матеріальна допомога
 5 548,2
 7 818,2
 6 056,7
 6 654,2
 7 115,7
ВСЬОГО
 390 146,6
 438 820,7
 475 261,7
 4 411,6
 5 433,9
 5 808,4
 523 238,3
 558 887,8
 5 942,7
 6 128,0
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 770,00 
 770,00 
 770,00 
 693,75 
 768,00 
 692,75 
 759,50 
Лікарі
 1 
 1276,00 
 1276,00 
 1276,00 
 1163,00 
 1279,50 
 1171,00 
 1289,25 
Середній медичний персонал
 2 
 634,75 
 634,75 
 634,75 
 605,46 
 632,75 
 610,75 
 641,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 386,50 
 386,50 
 386,50 
 356,63 
 382,50 
 351,50 
 380,00 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 460,25 
 1,50 
 460,25 
 1,50 
 460,25 
 1,50 
 426,33 
 464,75 
 1,50 
 418,75 
 457,25 
Інші працівники
 5 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3527,50 
 1,50 
 3245,17 
 3527,50 
 1,50 
 3244,75 
 3527,50 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка № 2" ДУС, Центр превентивної медицини ДУС.
2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (зі змінами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України) для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 751 438,8 тис. грн. (поточні видатки - 566 438,8 тис. грн., капітальні видатки - 185 000,0 тис. грн.).
Використано (касові видатки) - 751 215,5 тис. грн., або 99,9 відсотків (поточні видатки - 566 216,3 тис. грн. (99,9 відсотків), капітальні видатки - 184 999,2 тис. грн. (99,9 відсотків). За рахунок бюджетних асигнувань за програмою розпочато реалізацію державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" загальною вартістю 15 310,0 тис. грн. Касові видатки здійснено на загальну суму 9 999,5 тис. грн., що складає 99,9 відсотків планових призначень (10 000,0 тис. грн.).
Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги". 
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 324 231,4 тис. грн. Використано (касові видатки) - 324 113,8 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  254 545,5 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 45,2 тис. грн.), або 78,5 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 810 одиниць (план - 1 854,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 9 614,5 грн. (план - 9 382,4 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 32 657,5 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 244,6 грн., на 1 відвідування ВЦР - 1 120,2 грн.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування використано 3 000,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 22,5 грн. (план - 17,0 грн.). 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 28 857,7 тис. грн., інші поточні видатки - 5 053,1 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2018 році - 550 ліжок. План ліжко-днів виконано на 75,8 відсотка (план - 176 000, факт - 133 500). Проліковано 9 923 хворих. У Лікарні проведено 1 283,805 тис. лабораторних досліджень; 35,616 тис. імунологічних досліджень; 5,441 тис. досліджень на МРТ. Завантаженість ліжкового фонду - 242,7 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 9,3 днів. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 2,7 тис. лікарських відвідувань.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 

ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету на поточні видатки - 217 936,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 217 875,7 тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -               198 054,5 тис. грн., або 90,9 відсотків від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1 308 одиниць (план -1 531,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 10 357,4 грн. (план - 8 846,3 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 6 898,6 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 6,48 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 6,08 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 138,82 гривень. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 808,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів -            2 361,0 тис. грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 7 938,9 тис. грн., інші поточні видатки - 1 814,6 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2018 році у поліклініках - 614,2 тис. од., з них дитячих - 45,5 тис. од. (план - 825,0 тис. од., з них дитячих - 32 тис. од.), кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 19,9 тис. од. (план - 28,5 тис. од.), кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 12,097 тис. од. (план - 10,0 тис. од.). У поліклініках проведено 901,095 тис. лабораторних досліджень (план - 798,0 тис. од.). Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 11 177,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 11 152,2 тис. грн., або 99,7 відсотків. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 10 084,1 тис. грн., або 90,4 відсотка від загального обсягу касових видатків. Фактична середньооблікова чисельність працівників Центру превентивної медицини становить 69,0 одиниць (план - 77,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 10 003,4 грн. (план - 8 906,6 грн.).
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 750,6 тис. грн.
Центром превентивної медицини проведено у 2018 році 13,777 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями із загальної кількості осіб, які підлягають щепленню - 99,0 відсотків.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 11747,3 тис. грн. використано (касові видатки) - 11 741,2тис. грн., або 99,9 відсотка від загального обсягу касових видатків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 11 616,7 тис. грн., або 98,9 відсотка від загального обсягу касових видатків, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн. Фактична середньооблікова чисельність працівників 51,5 одиниці (план - 58,0 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 15 415,7 грн. (план - 13 688,1 гривень). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконувались 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 3 913,7 тис. грн. (план - 3 915,8 тис. гривень).
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 464,0 тис. грн., відповідно проведено касові видатки (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 114,9 тис. грн.). Фактична середньооблікова чисельність працівників 2,75 одиниці (план - 2,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 8 042,4 грн. (план - 10 925,0 тис. грн.). Підвищили кваліфікацію 108 фахівців (план - 120 фахівців). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 4 296,3 грн. (план - 3 866,7 гривень).
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини". 
Затверджено кошторисні призначення - 882,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 869,4 тис. грн., або 98,5 відсотків. У загальному обсязі касових видатків оплата праці з нарахуваннями становить 581,4 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці - 156,7 тис. грн.), або 73,7 відсотка від загального обсягу касових видатків, виплата стипендій 235,0 тис. грн. або 27,0 відсотків.
Фактична середньооблікова чисельність працівників - 3,5 одиниці (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 7 614,3 грн. (план - 6 662,5 грн.). У Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію 361 фахівець (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), план - 185 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1 253,7 грн. (план - 2 160,0 грн.).

Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання - 1,6 особи. Середньомісячні витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи - 4 424,0 грн. 
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання - 7,9 особи (план - 8,5 особи), з них: аспірантів очної (денної) форми навчання - 2,8 особа (план 3,1 особи). Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання - 3 509,5 грн. (план - 3 387,3 грн.). Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання - 6 508,9 грн. (план - 5 879,0 грн.).
7. "Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів"
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів у сумі 172 000,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 171 999,7 тис. грн., або 99,99 відсотків.
Використано:
КЛ "Феофанія"- 143 126,0 тис. грн., у тому числі: на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа - 64 270,0 тис. грн., обладнання в кардіоопераційну - 14 890,4 тис. грн., системи рентгенівської діагностичної (на три робочих місця) - 14 260,0 тис. грн., апарата штучного кровообігу - 10 429,1 тис. грн., цифрової ультразвукової діагностичної системи експертного класу - 8 543,0 тис. грн., ультразвукової діагностичної системи експертного класу - 6 180,0 тис. грн., обладнання в палату інтенсивної терапії - 5 967,5 тис. грн., цифрової ультразвукової діагностичної системи - 4 190,0 тис. грн., ендоскопічної стійки - 3 364,3 тис. грн. та іншого медичного, лабораторного обладнання - 11 031,7 тис. грн.
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 26 849,7 тис. грн., у тому числі: на придбання відеоендоскопічного комплексу для малоінвазивних операцій - 5 661,7 тис .грн., цифрової ультразвукової діагностичної системи експертного класу з набором датчиків для проведення судинних та кардіологічних досліджень - 4 545,0 тис. грн., комплекту обладнання для оцифровки рентгенівських зображень - 4 036,0 тис. грн., системи ультразвукової діагностичної експертного класу для відділення ультразвукової діагностики Консультативно-діагностичного центру - 3 600,0 тис. грн., системи ультразвукової діагностичної Aplio 400 для Дитячого консультативно-лікувального центру - 3 400,0 тис. грн., стерилізатора парового (автоклав) - 2 700,0 тис. грн., цифрової стаціонарної ультразвукової системи експертного класу з функцією 3D/4D сканування для пренатальної діагностики плоду - 2 245,0 тис. грн. та іншого медичного, лабораторного обладнання - 662,0 тис. грн.
	ДЗ "Поліклініка № 2" - 1 330,0 тис. грн., у тому числі: придбання установки стоматологічної з кріслами та базовою комплектацією - 580,6 тис. грн., ЛОР установки - 521,9 тис. грн. та іншого медичного, лабораторного обладнання - 227,5 тис. грн.
	Центру превентивної медицини - 694,0 тис. грн. для придбання лабораторного та іншого обладнання.
8. "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо) "
Затверджено кошторисні призначення для придбання обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики в Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" на загальну суму 10 000,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 9 999,5 тис. грн. (або 99,99 відсотків). Придбано 3 системи ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання - 8 835,0 тис. грн., 16 одиниць іншого медичного обладнання - 1164,5 тис. грн.
9. Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ"
На проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлі ДНУ "НПЦ ПКМ" касові видатки здійснено на загальну суму 3 000,0 тис. грн. відповідно до затверджених кошторисних призначень.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 731 378,8 тис. грн. (поточні видатки - 641 378,8 тис. грн., капітальні видатки - 90 000 тис. грн.), у тому числі за напрямами використання:
1. "Надання стаціонарної медичної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 366 945,9 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  286 106,4 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 83,9 тис. грн.), або 78,0 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 1853,5 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 10540,0 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 37 795,1 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 214,7 грн., на 1 відвідування ВЦР - 1600,0 грн.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 3 800,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 21,6 гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 33 544,4 тис. грн., на інші поточні видатки - 5 700,0 тис. грн.

Ліжковий фонд Лікарні у 2019 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих планується пролікувати (кількість пацієнтів) - 10 000 осіб. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування на лікуванні в стаціонарі - 17,6 днів. У Лікарні буде проведено близько 1 200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським центром радіохірургії буде забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань.
2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" - затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 243 776,8 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  221 133,4 тис. грн. (у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями для консультантів - 50,0 тис. грн.), або 90,7 відсоток від загального обсягу. Штатна чисельність працівників 1 531,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 9 860,0 грн.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 8073,0 тис. грн. У розрахунку на 1 стоматологічне відвідування - 12,5 грн., на 1 інше лікарське відвідування - 4,7 грн. У розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 130,4 грн. У розрахунку на один виклик невідкладної допомоги 30 грн.
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 558,1 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 2 195,0 тис. грн. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 9 763,3 тис. грн., видатки на інші виплати населенню - 2 753,1 тис. грн., інші поточні видатки - 2 054,0 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2019 році у поліклініках становитиме - 825,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" - 28,5 тис. од., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень.
3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 14 946,7 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 12 763,3 тис. грн., або 85,4 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 77,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 11 249,1 грн.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 940,5 тис. грн., по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 200,0 тис. грн., по придбанню продуктів харчування - 38,0 тис. грн., інших поточних видатків - 1 004,9 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2019 році 14,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків осіб із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у 2019 році.
4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення на поточні видатки - 14 129,4 тис. грн.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 14 004,9 тис. грн., або 99,1 відсотка від загального обсягу, видатки на придбання медикаментів для проведення наукових досліджень - 124,5 тис. грн., або 0,9 відсотка. Штатна чисельність працівників - 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 16 493,4 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері  профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 4709,8 тис. грн.
5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Затверджено кошторисні призначення в загальній сумі 500,1 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 120,9 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 3,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 8 027,8 тис. грн. У 2019 році підвищать кваліфікацію 120 осіб. Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 4 167,5 грн.
6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах  ДНУ "НПЦ ПКМ ". 
Затверджено кошторисні призначення в загальному обсязі - 1 079,9 тис. грн. У загальному обсязі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 853,1 тис. грн. (у тому числі погодинний фонд оплати праці з нарахуваннями - 307,8 тис. грн.), виплата стипендій 226,8 тис. грн. Штатна чисельність працівників - 4,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 8 156,3 грн. 
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 390 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 1 253,3 гривні.

Кількість фахівців, які підвищать кваліфікацію у клінічній ординатурі - 1 особа. Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи - 33 800,0 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 3,3 особи. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 9,3 особи. Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва - 91 606,1 грн. Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва - 27 419,4 грн.
7."Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів" 
Затверджено кошторисні призначення для придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів у загальній сумі 71 000,0 тис. грн.
Паспортом бюджетної програми передбачено видатки для:
КЛ "Феофанія" - 60 000,0 тис. грн. на придбання магнітно-резонансного томографа;
ДНУ "НПЦ ПКМ" - 11 000,0 тис. грн. на придбання обладнання для пологового відділення, у тому числі на придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення - 4 721,0 тис. грн. (апарат наркозно-дихальний - 2 500,0 тис. грн., апарат штучної вентиляції легень зі зволожувачем 850 та багаторазовим контуром для новонароджених з додатковими функціями - 1 121,0 тис. грн., інкубатор - 1 100,0 тис. грн.), та іншого медичного обладнання для пологового відділення - 6 279,0 тис. грн.
У зв'язку з нагальною потребою було уточнено перелік медичного, лабораторного та іншого обладнання, яке планується придбати, а саме:
КЛ "Феофанія" - 55 300,0 тис. грн., у тому числі система для бронхологічних досліджень лімфовузлів та новоутворень - 16 900,0 тис. грн., ендоскопічне обладнання з ультразвуковим блоком для сонографії - 15 000,0 тис. грн., система для електрофізіологічних досліджень серця - 11 000,0 тис. грн., реабілітаційне обладнання - 6 017,0 тис. грн., та інше медичне і лабораторне обладнання;
Центру превентивної медицини - 4 700,0 тис. грн. система для визначення елементного складу зразків Perkin Elmer Avio 200.
8. "Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення"
Затверджено кошторисні призначення ДНУ "НПЦ ПКМ" на проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС для влаштування пологового відділення - 19 000,0 тис. грн.

2020 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2020 рік - 692 856,4 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:

1. "Надання стаціонарної медичної допомоги".
Клінічній лікарні "Феофанія" передбачено - 394 420,4 тис. грн. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (308 827,8 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн. та мінімальної заробітної плати - 4723 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 36 361,9 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 39 935,6 тис. грн., придбання продуктів харчування - 3 800,0 тис. грн., інші поточні видатки - 4 100,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні у 2020 році - 550 ліжок. План ліжко-днів - 176 000, кількість хворих, що планується пролікувати - 10 000. У Лікарні буде проведено 1200,0 тис. лабораторних досліджень, 50,0 тис. імунологічних досліджень та 12,0 тис. досліджень на МРТ. Всеукраїнським  центром радіохірургії буде забезпечено 2,5 тис. лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 17,6 днів.

2. "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги". 
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2" передбачено - 259 867,8 тис. гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (235 213,4 тис. грн.), враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн. та мінімальної заробітної плати - 4723 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 10 583,5 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9 782,5 тис. грн., інші поточні видатки - 1 594,3 тис. грн., інші виплати населенню - 2 694,1 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2019 році у поліклініках становитиме - 793,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги - 10,0 тис. од. У поліклініках буде проведено 798,0 тис. лабораторних досліджень. 

3. "Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм".
Центру превентивної медицини ДУС передбачено - 16 121,2 тис. гривень. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці з нарахуваннями (13 784,4 тис. грн.) враховано встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн. та мінімальної заробітної плати - 4723 грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 1019,5 тис. грн., придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 274,4 тис. грн., придбання продуктів харчування передбачені - 40,3 тис. грн., інші видатки - 1 002,6 тис. грн.
Центром превентивної медицини буде проведено у 2020 році 14,0 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 273. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків осіб від загальної кількості осіб, що підлягають щепленням. 

4. "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини".
Загальний обсяг видатків за напрямом - 19 786,5 тис. грн. ДНУ "НПЦ ПКМ" передбачено на оплату праці з нарахуваннями - 19 662,0 тис. грн. та медикаменти для проведення лабораторних досліджень - 124,5 тис. грн. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн. та мінімальної заробітної плати - 4723 грн.
Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" будуть виконуватись 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини - 6 595,5 грн.

5. "Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія".
Граничний обсяг видатків у сумі 707,0 тис. грн., передбачено на заробітну плату з нарахуваннями. При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн. та мінімальної заробітної плати - 4723 грн. У 2020 році підвищать кваліфікацію 120 фахівців. Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 5 891,7 грн.

6. "Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ ". 
Граничний обсяг видатків визначено в загальному обсязі - 1 953,5 тис. грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1 624,6 тис. грн. та стипендії - 328,9 тис. грн. 
У Центрі планують підвищити кваліфікацію 455 осіб (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця - 2 383,5 грн. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва - 4,6 осіб, середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва - 12,2 особи.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 390 146,6
Оплата праці
 390 146,9
 390 146,6
2110
 85 199,6
Нарахування на оплату праці
 85 339,0
 85 199,6
2120
 2 070,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 071,3
 2 070,7
2210
 39 680,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 39 698,1
 39 680,6
2220
 3 000,0
Продукти харчування
 3 000,0
 3 000,0
2230

 5 162,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 162,0
 5 162,0
2240
 5,5
Видатки на відрядження
 5,5
 5,5
2250
 37 547,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 37 599,1
 37 547,2
2270
 3 404,1
Соціальне забезпечення
 3 416,9
 3 404,1
2700
 181 999,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 182 000,0
 181 999,2
3110
 3 000,0
Капітальний ремонт
 3 000,0
 3 000,0
3130
 751215,5
ВСЬОГО
 751 438,8
 751215,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 438 820,7
 475 261,7
2110
Оплата праці
 438 820,7
 475 261,7
 96 540,5
 104 557,5
2120
Нарахування на оплату праці
 96 540,5
 104 557,5
 2 262,5
 2 055,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 262,5
 2 055,0
 46 192,6
 50 117,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 46 192,6
 50 117,0
 3 838,0
 3 840,3
2230
Продукти харчування
 3 838,0
 3 840,3
 6 347,1
 5 932,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 6 347,1
 5 932,0
 104,3
 60,0
2250
Видатки на відрядження
 104,3
 60,0
 44 248,2
 47 964,9
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 44 248,2
 47 964,9
 45,0
 45,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 45,0
 45,0
 2 979,9
 3 023,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 979,9
 3 023,0
 71 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 71 000,0
 19 000,0
3130
Капітальний ремонт
 19 000,0
 731 378,8
 692 856,4
 692 856,4
ВСЬОГО
 731 378,8

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 390 146,9
 390 146,6
 19,0
 23,6
 0,0
Виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному
Погашена у січні 2019 року
2120
Нарахування на оплату праці
 85 339,0
 85 199,6
 13,1
 13,0
Нарахування ЄСВ на фонд відпускних постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС
Погашена у січні 2019 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 071,3
 2 070,7
 21,4
 0,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 39 698,1
 39 680,6
2230
Продукти харчування
 3 000,0
 3 000,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 5 162,0
 5 162,0
 24,8
 33,5
 0,0
Відшкодування орендарями вартості експлуатаційних послуг
Погашена у I кварталі 2019 року
2250
Видатки на відрядження
 5,5
 5,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 37 599,1
 37 547,2
 76,0
 49,0
 0,0
Відшкодування орендарями вартості енергоносіїв та комунальних послуг (попередня оплата)
Погашена у січні 2019 року
2700
Соціальне забезпечення
 3 416,9
 3 404,1
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 182 000,0
 181 999,2
 7 606,0
3130
Капітальний ремонт
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 751 438,8
 751 215,5
 7 760,3
 119,1
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 42 384,5
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 1 
 735 240,9
Збільшення граничного обсягу по поточних видатках.
 692 856,4
 244 004,2
Основи законодавства України про охорону здоров'я
стаття 19
 2 
 244 004,2
Встановлення капітальних видатків.
ВСЬОГО
 979 245,1
 692 856,4
 286 388,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Для виконання програми у 2018 році уточнені планові призначення за загальним фондом державного бюджету становлять 751 438,8 тис. грн. (поточні видатки - 566 438,8 тис. грн., капітальні видатки - 185 000,0 тис. грн. Використано (касові видатки) - 751 215,5 тис. грн., (поточні видатки - 566 216,3 тис. грн. (99,96 відсотків), капітальні видатки - 184 999,2 тис. грн. (99,99 відсотків).
Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 немає.
Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету - 119,0 тис. грн., а саме:
- виплата авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 23,6 тис. грн.;
- нарахування ЄСВ на фонд відпускних постраждалим внаслідок аварії ЧАЕС - 13,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг - 33,5 тис. грн.;
- відшкодування орендарями енергоносіїв та комунальних послуг - 48,9 тис. грн.
На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в обсязі 731 378,8 тис. грн. (поточні видатки - 641 378,8 тис. грн., капітальні видатки - 90 000,0 тис. грн.). Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік складе 731 378,8 тис. грн.
На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 692 856,4 тис. грн. (поточні видатки). Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.
Граничні обсяги на 2021 та 2022 роки 761 941,5 та 809 876,0 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" (зі змінами), від 15.10.2002 № 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами", від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності", від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів. Власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством видатки.
Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами затверджуються розпорядженням Керівника Державного управління справами.

2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 80967,3 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 78827,3 тис. грн. (97,4 відсотків від загального обсягу надходжень), надходження від додаткової (господарської) діяльності - 1404,6 тис. грн. (1,7 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 650,0 тис. грн. (0,8 відсотка), надходження від реалізації майна - 85,4 тис. грн. (0,1 відсотка).
Уточнені планові призначення власних надходжень бюджетних установ - 109315,2 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 92352,1 тис. грн. (84,5 відсотка від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 2006,1 тис. грн. (1,8 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 558,0 тис. грн. (0,5 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 123,3 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу), 
- фінансування (залишок на початок періоду) - 14275,7 тис. грн. (13,1 відсотка від загального обсягу).

Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків - 75260,1 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями - 6073,8 тис. грн. (8,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків), придбання медикаментів - 23124,0 тис. грн. (30,7 відсотків), придбання продуктів харчування - 1888,0 тис. грн. (2,5 відсотка), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1825,2 тис. грн. (2,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 42349,1 тис. грн. (56,3 відсотка) та на капітальні видатки - 34055,1 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2018 року - 14453,1 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 107,1 тис. грн.).
Надійшло до спеціального фонду власних надходжень - 99310,1 тис. грн., у тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 96633,5 тис. грн. (97,3 відсотків від загального обсягу);
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1999,5 тис. грн. (2,0 відсотка від загального обсягу);
- плата за оренду майна бюджетних установ - 545,9 тис. грн. (0,6 відсотка від загального обсягу); 
- надходження бюджетних установ від реалізації майна - 131,2 тис. грн. (0,1 відсотка від загального обсягу).
Використано (касові видатки) - 104030,2 тис. грн., або 95,2 відсотків від відповідних уточнених планових показників (поточні видатки - 72223,8 тис. грн., або 96,0 відсотків, капітальні видатки - 31806,4 тис. грн., або 93,4 відсотка.
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями використано - 5369,5 тис. грн. (7,4 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів - 22895,9 тис. грн. (31,7 відсотка), продуктів харчування - 1838,0 тис. грн. (2,6 відсотка), комунальних послуг і енергоносіїв - 1109,0 тис. грн. (1,5 відсотка), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 41011,4 тис. грн. (56,8 відсотка). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 19481,2 тис. грн. (61,25 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 12322,3 тис. грн. (38,74 відсотка), придбання нематеріальних активів - 2,9 тис. грн. (0,01 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2018 року - 9625,9 тис. грн.

Уточнені планові призначення від надходжень з інших джерел власних надходжень - 7033,6 тис. грн., у тому числі за групами доходів: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 6521,9 тис. грн. (92,7 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 105,7 тис. гривень (1,5 відсотка від загального обсягу);
- фінансування - 406,0 тис. грн. (5,8 відсотка від загального обсягу).
Залишок коштів на початок 2018 року - 406,0 тис. грн.
Надійшло до спеціального фонду з інших джерел власних надходжень (у тому числі в натуральній формі) -6636,1 тис. грн., а саме: 
- благодійні внески, гранти, дарунки - 6530,4 тис. грн. (98,4 відсотків від загального обсягу);
- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів - 105,7 тис. грн. (1,6 відсотка від загального обсягу).
Відповідно відображено касові видатки - 6907,9 тис. грн., або 98,2 відсотків від уточнених планових показників (поточні видатки - 5482,0 тис. грн. або 99,3 відсотків, капітальні видатки - 1425,9 тис. грн. або 94,0 відсотка). У структурі поточних видатків на оплату медикаментів - 4462,4 тис. грн. (81,4 відсотка), продуктів харчування - 2,1 тис. грн. (0,04 відсотка), інших видатків для забезпечення функціонування установ - 1017,5 тис. грн. (18,6 відсотків). У структурі капітальних видатків придбання предметів довгострокового користування - 1134,3 тис. грн. (79,6 відсотка від загального обсягу капітальних видатків), капітальний ремонт приміщень та об'єктів - 288,4 тис. грн. (20,2 відсотка), придбання нематеріальних активів - 3,2 тис. грн. (0,2 відсотка). 
Залишок коштів на кінець 2018 року - 134,2 тис. грн.
Станом на 1 січня 2019 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 1591,9 тис. грн.;
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду -      1872,9 тис. грн.; 
        - дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду -       421,8 тис. грн.;
        - кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.     
У 2018 році надано такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконано 21479 ліжко-днів, здійснено 112453 обстежень (лабораторні, МРТ, імунологічні), надано 3000 консультацій,  реалізовано радіофармпрепаратів - 40 ум. одиниць; здійснено 2700 обстежень ВЦР.

- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 5055 порцій; 
- за використання автостоянок (200 год / 1250 діб);
- надано в оренду 200 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надано медичні послуги (лікарські відвідування - 42 000 відвідувань), з них: - хірургічні медичні послуги - надані понад 6000 особам, косметологічні послуги - понад 2500 особам, оздоровчі процедури - понад 5500 особам, платне зубопротезування - понад 400 особам, інші платні послуги - понад 15000 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 1200 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 9326 ліжко-днів;
- послуги з підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 128 чол., 
- надано в оренду 1 026,3 кв. м. площі приміщень бюджетної установи.
Центр превентивної медицини:
- здійснено 109324 державних санітарно-епідеміологічних експертизи продукції та нормативної документації; 
- проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 58,929 тис. кв. м.

2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду за програмою - 101673,3 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 99630,6 тис. грн. (98,0 відсотків від загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 1417,3 тис грн. (1,4 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 540,0 тис. грн. (0,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації майна - 85,4 тис. грн. (0,1 відсотка). 
Надходження планується використати на здійснення поточних видатків - 71393,3 тис. грн.: оплату праці з нарахуваннями (6629,4 тис. грн., або 9,3 відсотка від загального обсягу поточних видатків), оплату медикаментів (17837,7 тис. грн. або 25,0 відсотків), придбання продуктів харчування (1553,3 тис. грн. або 2,2 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (5825,4 тис. грн. або 8,2 відсотка), інших поточних видатків (39547,5 тис. грн., або 55,4 відсотка) та капітальних видатків (30280,0 тис. грн.).
У 2019 році планується надати такі платні послуги:
Клінічна лікарня "Феофанія":
- медичні послуги: виконати 14000 ліжко-днів, здійснити 87500 обстежень, надати 3850 консультацій, здійснити 12000 обстежень ВЦР;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 5055 порцій; 
- надання в користування автомобільних стоянок - 64 годин / 510 діб;
- надання в оренду 200 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- надання медичних послуг (лікарські відвідування - 43 300 відвідувань), з них: хірургічні медичні послуги - будуть надані понад 4600 особам, косметологічні послуги - понад 1500 особам, оздоровчі процедури - понад 5300 особам, платне зубопротезування - понад 700 особам, інші платні послуги - понад 3700 особам, попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - понад 10 особам, медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - понад 600 особам;
- перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 5948 ліжко-днів; 
- підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 82,3 чол.;
- підготовка аспірантів заочної форми навчання - 7,3 осіб (середньорічна кількість);
- надання в оренду 1044 кв. м. площі приміщень бюджетної установи;
Центр превентивної медицини:
- здійснити 110000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; 
- провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 50,0 тис. кв. м.

2020 рік

До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2020 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі  114 100,0 тис. грн. , у тому числі:
 1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 111 697,7 тис. грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (108 289,5 тис. грн.); кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1 280,0 тис. грн.); отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1 530,0 тис. грн.); послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (321,0 тис. грн.); послуги з наукової діяльності (70,0 тис. гривень); послуги з підготовки аспірантів (207,0 тис. грн.). 
Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (7086,2 тис. грн.), оплату медикаментів (19688,4 тис. грн.), видатків на харчування (1553,3 тис. грн.), комунальних послуг (5334,7тис. грн.), послуг (крім комунальних) (18582,5 тис. грн.), інших поточних видатків (20142,6 тис. грн.) і здійснення капітальних видатків закладів (39310,0 тис. грн., у т.ч. придбання обладнання - 26810,0 тис. грн., капітальні ремонти - 12500,0 тис. грн.);
2) кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 1602,3 тис. грн. 
Одержані кошти будуть спрямовані на придбання матеріалів та інвентарю (566,4 тис. грн.), оплату послуг (251,6 тис. грн.), оплату комунальних послуг (784,3 тис. грн.);
3) плата за оренду майна бюджетних установ - 400,0 тис. грн., що будуть спрямовані на оплату послуг (400,0 тис. грн.) та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень (270,0 тис. грн.);
4) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130,0 тис. грн. Одержані кошти будуть спрямовані на придбання інвентарю (90,0 тис. грн.) та оплату послуг (40,0 тис. грн).
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)