Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 44 881,2
 59 256,4
 40 437,8
 59 256,4
 44 881,2
 40 437,8
250102
Х
 25904,1
 37 950,5
 37 463,0
 37 950,5
 25 904,1
Х
 37 463,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250104
Х
 3,5
 3,5
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 50,9
 50,9
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 2938,0
 2 938,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 3699,3
 3 699,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 40 437,8
 25 197,2
 65 635,0
 44 881,2
 37 463,0
 82 344,2
 59 256,4
 37 950,5
 97 206,9
Разом надходжень
 40 437,8
 25 197,2
 65 635,0
 44 881,2
 37 463,0
 82 344,2
 59 256,4
 37 950,5
 97 206,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 64 526,5
 60 378,9
 64 526,5
 60 378,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 38 018,3
Х
 38 622,1
 38 622,1
 38 018,3
ВСЬОГО
 60 378,9
 38 018,3
 98 397,2
 64 526,5
 38 622,1
 103 148,6
 64 526,5
 60 378,9
 38 018,3
 38 622,1
 98 397,2
 103 148,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 26 796,4
 3 480,0
 29 316,7
 5 990,3
 37 280,2
 6 360,8
 30 276,4
 35 307,0
 43 641,0
Оплата праці
2120
 5 826,0
 748,9
 6 449,7
 1 317,8
 8 201,6
 1 399,4
 6 574,9
 7 767,5
 9 601,0
Нарахування на оплату праці
2210
 998,8
 6 111,7
 1 174,3
 7 899,8
 1 939,1
 7 129,3
 7 110,5
 9 074,1
 9 068,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 7,1
 19,6
 7,1
 55,0
 7,1
 55,0
 26,7
 62,1
 62,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 1 799,8
 2 372,8
 2 372,8
 1 799,8
 2 372,8
 2 372,8
Продукти харчування
2240
 180,2
 7 189,9
 165,2
 12 516,0
 3 322,4
 13 206,4
 7 370,1
 12 681,2
 16 528,8
Оплата послуг (крім комунальних)

2250
 2,0
 27,4
 2,0
 32,3
 2,0
 50,0
 29,4
 34,3
 52,0
Видатки на відрядження
2270
 5 952,3
 1 402,1
 6 516,2
 2 671,4
 7 063,5
 2 672,7
 7 354,4
 9 187,6
 9 736,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2281
 19,7
 27,3
 1 425,5
 30,0
 19,7
 27,3
 1 455,5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282
 16,7
 26,5
 15,0
 50,0
 16,7
 26,5
 65,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 2 751,3
 3 054,2
 3 250,0
 2 751,3
 3 054,2
 3 250,0
Інші поточні видатки
3110
 675,0
 573,2
 1 250,0
 1 063,9
 1 074,1
 1 248,2
 2 313,9
 1 074,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 976,6
 435,7
 300,0
 976,6
 435,7
 300,0
Капітальний ремонт
3140
 80,3
 80,3
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 40 437,8
 25 197,2
 65 635,0
 44 881,2
 37 463,0
 82 344,2
 59 256,4
 37 950,5
 97 206,9
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 39 426,7
 6 566,9
 42 301,8
 6 926,7
 45 993,6
 49 228,5
Нарахування на оплату праці
2120
 8 674,0
 1 444,7
 9 306,4
 1 523,9
 10 118,7
 10 830,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 2 001,3
 7 129,3
 2 056,0
 7 129,3
 9 130,6
 9 185,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 7,1
 55,0
 7,1
 55,0
 62,1
 62,1
Продукти харчування
2230
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
 2 372,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 2 639,2
 13 250,9
 2 759,3
 13 246,4
 15 890,1
 16 005,7
Видатки на відрядження
2250
 2,0
 50,0
 2,0
 50,0
 52,0
 52,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 7 628,6
 2 876,7
 8 093,9
 3 045,0
 10 505,3
 11 138,9
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 31,0
 32,0
 31,0
 32,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 55,0
 55,0
 55,0
 55,0
Інші поточні видатки
2800
 3 250,0
 3 250,0
 3 250,0
 3 250,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 536,0
 536,0
 536,0
 536,0

Капітальний ремонт
3130
 400,0
 400,0
 400,0
 400,0
ВСЬОГО
 38 018,3
 98 397,2
 64 526,5
 38 622,1
 103 148,6
 60 378,9
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 64 879,7
 39 762,8
Збереження природно-заповідного фонду
 25 116,9
 43 631,2
 37 463,0
 59 256,4
 37 950,5
 81 094,2
 97 206,9
 2 
 675,0
 675,0
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 1 250,0
 1 250,0
 3 
 80,3
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
 80,3
ВСЬОГО
 65 635,0
 40 437,8
 25 197,2
 44 881,2
 37 463,0
 82 344,2
 59 256,4
 37 950,5
 97 206,9
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 98 397,2
 60 378,9
Збереження природно-заповідного фонду
 38 018,3
 64 526,5
 38 622,1
 103 148,6
ВСЬОГО
 98 397,2
 60 378,9
 38 018,3
 64 526,5
 38 622,1
 103 148,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 85 299,3
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 85 299,3
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 76,0
 49,0
 510,0
од.
Штатний розпис
 445,0
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 3 
 80,3
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 4,0
од.
Внутрішньо-  господарський (управлінський) облік
 10,0
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 3 
 259,6
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина реконструйованої (модернізованої) волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 4 
ефективності
 511,5
грн.
    Внутрішньо-    господарський (управлінський) облік
 466,2
 694,7
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 309,3
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру  волокнисто-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 2 

якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 88,0
 89,2
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 89,1
 85,0
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 100,0
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся"
4 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
Кількість установ природно-заповідного фонду
 1 
 4,0
 85 299,3
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 85299,3
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 64,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 64,0
 32,0
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 32,0
ефективності
 756,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
 1 
 707,8
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 1 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
 2 
 100,0

 85,0
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 85,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 16 891,6
 1 949,9
 24 113,3
 3 126,7
 22 172,5
 4 195,7
 23 727,0
 3 865,5
 25 417,9
 3 903,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 4 731,4
 790,5
 3 995,5
 1 433,5
 10 341,8
 960,2
 11 171,3
 982,7
 12 029,1
 1 058,3
3. Премії
 4 984,9
 589,3
 560,8
 1 012,3
 3 042,2
 751,2
 2 666,5
 1 243,7
 2 853,3
 1 457,2
4. Матеріальна допомога
 188,5
 150,3
 647,1
 417,8
 1 723,7
 453,7
 1 861,9
 475,0
 2 001,5
 508,2
ВСЬОГО
 26 796,4
 29 316,7
 37 280,2
 3 480,0
 5 990,3
 6 360,8
 39 426,7
 42 301,8
 6 566,9
 6 926,7
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 4,00 
 43,00 
 4,00 
 43,00 
 4,00 
 43,00 
 3,00 
 4,00 
 40,00 
 43,00 
 4,00 
 4,00 
 41,00 
 43,00 
Керівники
 1 
 11,50 
 191,50 
 11,50 
 191,50 
 11,50 
 191,50 
 12,50 
 18,50 
 186,50 
 192,50 
 11,00 
 11,50 
 189,00 
 194,00 
Фахівці
 2 
 60,50 
 275,50 
 60,50 
 275,50 
 60,50 
 275,50 
 25,00 
 53,50 
 219,50 
 274,50 
 34,00 
 60,50 
 215,00 
 273,00 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 40,50 
 76,00 
 446,00 
 510,00 
 49,00 
 76,00 
 445,00 
 510,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся". 
2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 40 439,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 40 437,8 тис. грн., у тому числі поточні видатки - 39 762,8 тис. грн., або майже 100,0 відсотків планових призначень, капітальні видатки - 675,0 тис. грн. на рівні плану.
Бюджетні кошти використовувались бюджетними установами природно-заповідного фонду:
Азово-Сиваському національному природному парку затверджено кошторисні призначення - 5 853,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 5 851,7 тис. грн.;
Державній організації "Резиденція "Синьогора" затверджено кошторисні призначення - 14 533,3 тис. грн., бюджетні кошти використано повністю;
Державній організації "Резиденція "Залісся" затверджено кошторисні призначення - 16 463,9 тис. грн., бюджетні кошти використано повністю;
Державній організації "Лісове господарство "Білоозерське" затверджено кошторисні призначення 3 588,9 тис. грн., бюджетні кошти використано повністю.
У структурі поточних касових видатків за програмою оплата праці з нарахуваннями становила 32 622,4 тис. грн., або 82,0 відсотка загального їх обсягу, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 952,3 тис. грн., або 15,0 відсотків, інші поточні видатки - 1 188,1 тис. грн., або 3,0 відсотки.
Фактично зайняті штатні посади бюджетних установ природно-заповідного фонду - 445 одиниць (план - 510 одиниць). Фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5 018,1 грн. (план - 4 378,7 грн.).
За рахунок капітальних видатків придбано 10 предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку.
Бюджетними установами природно-заповідного фонду забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 466,2 гривень.
2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 44 881,2 тис. грн. (поточні видатки - 43 631,2 тис. грн., капітальні видатки - 1 250,0 тис. грн.), у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 7 104,7 тис. грн. (поточні видатки - 5 854,7 тис. грн., капітальні видатки - 1 250,0 тис. грн.);
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 15 881,7 тис. грн. (поточні видатки);
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 17 972,0 тис. грн. (поточні видатки);
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 3 922,8 тис. грн. (поточні видатки).
У структурі видатків за програмою на оплату праці з нарахуваннями передбачено 35 766,4 тис. грн., або 79,7 відсотка загального їх обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 6 516,2 тис. грн., або 14,5 відсотка, інші поточні видатки - 1 348,6 тис. грн., або 3,0 відсотків, капітальні видатки - 1 250,0 тис. грн., або 2,8 відсотка. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 4 790,3 грн. (факт 2018 року - 5 018,1 грн.).
За рахунок капітальних видатків планується придбання 4 предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського 

національного природного парку.
Відповідними бюджетними установами природно-заповідного фонду планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду на площі 85 299,3 га; 
- збереження 64 видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- збереження 32 видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку;
- середні поточні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 511,5 гривень (факт 2018 року - 466,2 гривень).
2020 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) - 59 256,4 тис. грн., у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 7 070,8 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 22567,9 тис. грн.;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 23 836,9 тис. грн.;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 5 780,7 тис. грн. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 45 481,8 тис. грн. (37 280,2 тис. грн. та 8 201,6 тис. грн. відповідно) , або 76,8 відсотка загального обсягу видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників - 6 091,5 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 2 102 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 4 723 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці або за складність та напруженість у роботі), премія та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 7 063,5 тис. грн. і складають 11,9 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 6 711,1 тис. грн. і складають 11,3 відсотка від загального обсягу витрат.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 рік встановлений в обсязі 60 378,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік встановлений в обсязі 64 526,5 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 26 796,4
Оплата праці
 26 797,8
 26 796,4
2110
 5 826,0
Нарахування на оплату праці
 5 826,0
 5 826,0
2120
 998,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 998,8
 998,8
2210
 7,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2220
 180,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 180,2
 180,2
2240
 2,0
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2250

 5 952,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 952,3
 5 952,3
2270
 675,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 675,0
 675,0
3110
 40437,8
ВСЬОГО
 40 439,2
 40437,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 29 316,7
 37 280,2
2110
Оплата праці
 29 316,7
 37 280,2
 6 449,7
 8 201,6
2120
Нарахування на оплату праці
 6 449,7
 8 201,6
 1 174,3
 1 939,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 1 174,3
 1 939,1
 7,1
 7,1
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
 165,2
 3 322,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 165,2
 3 322,4
 2,0
 2,0
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
 6 516,2
 7 063,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 6 516,2
 7 063,5
 1 425,5
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 1 425,5
 15,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 15,0
 1 250,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 250,0
 44 881,2
 59 256,4
 59 256,4
ВСЬОГО
 44 881,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 26 797,8
 26 796,4

2120
Нарахування на оплату праці
 5 826,0
 5 826,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 998,8
 998,8
 9,4
Передплата періодичних видань на І півріччя 2019 року
Погашена у першому півріччі 2019 року.
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 7,1
 7,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 180,2
 180,2
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 952,3
 5 952,3
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 675,0
 675,0
ВСЬОГО
 40 439,2
 40 437,8
 9,4
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 17 792,7
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора";
 1 
 77 049,1
Збільшення граничного обсягу поточних видатків для створенння національних природних парків.
 59 256,4
 32 752,5
Закон України "Про природно-заповідний фонд України", постанова  Верховної Ради України  від 22.09.1994 № 177 "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"
 2 
 32 752,5
Встановлення обсягу капітальних видатків.
ВСЬОГО
 109 801,6
 59 256,4
 50 545,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 40 439,2 тис. грн. ,(поточні видатки - 39 764,2 тис. грн., капітальні видатки - 675,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 40 437,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року - 9,4 тис. грн.

Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року немає.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на видатки в загальному обсязі 44 881,2 тис. грн. (поточні видатки - 43 631,2 тис. грн., капітальні видатки - 1 250,0 тис. грн.).

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2018 рік складе 44 881,2 тис. грн. 

На 2020 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі - 59 256,4 тис. гривень. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 рік встановлено в обсязі 60 378,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2022 рік встановлено в обсязі 64 526,5 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу України, Закону України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", Положень про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін на надання платних послуг додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
2018 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 29 613,1 тис. грн. Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків: на оплату праці з нарахуваннями - 7 026,5 тис. грн. (23,7 відсотка загального обсягу надходжень), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 443,4 тис. грн. (8,3 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 18 789,5 тис. грн. (63,4 відсотка) та капітальні видатки - 1 353,7 тис. грн. (4,6 відсотка).
Уточнені кошторисні призначення - 25 794,3 тис. грн., у тому числі надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 23 467,6 тис. грн. (91,0 відсоток загального обсягу), фінансування (залишок коштів на початок періоду) - 2 326,7 тис. грн. (9,0 відсотків). Надходження планувалось використати на здійснення поточних видатків (24 059,1 тис. грн.): на оплату праці з нарахуваннями - 4 265,8 тис. грн. (17,7 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 427,7 тис. грн. (5,9 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 18365,6 тис. грн. (76,4 відсотка) та капітальні видатки - 1 735,2 тис. грн.
Залишок коштів на початок 2018 року - 2 326,7 тис. грн.  
Надійшло до спеціального фонду 25 907,6 тис. грн., у тому числі  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 25 904,1 тис. грн. (99,99 відсотків від загального обсягу надходжень), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 3,5 тис. грн. (0,01 відсотка).
Використано (касові видатки) - 25 146,3 тис. грн., або 97,5 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки 23 516,2 тис. грн., або 97,7 відсотка, капітальні видатки - 1 630,1 тис. грн., або 93,9 відсотка). На оплату праці з нарахуваннями використано 4 229,0 тис. грн. (16,8 відсотка від загального обсягу касових видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 1 402,1 тис. грн. (5,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 17 885,1 тис. грн. (71,1 відсотка) та капітальні видатки - 1 630,1 тис. грн. (6,5 відсотка).
Залишок коштів на кінець 2018 року - 3 088,0 тис. грн.
Надійшло коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 50,9 тис. грн. (Азово-Сиваський національний природний парк - 30,9 тис. грн., Державна організація "Лісове господарство "Білоозерське" - 20,0 тис. грн.). Використано (касові видатки) на здійснення поточних видатків - 50,9 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ використані за такими напрямами:

збереження природно-заповідного фонду - 25 116,9 тис. грн.;
реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку)  Державної організації "Резиденція "Залісся" - 80,3 тис. грн.
Станом на 01 січня 2019 року:
-	дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 367,1 тис. грн.; 
-	дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 56,0 тис. грн.;
-	кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 713,9 тис. грн.;
2019 рік 
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду, отриманих як надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, - 37 463,0 тис. грн. Надходження планується використати на здійснення поточних видатків: оплату праці з нарахуваннями - 7 308,1 тис. грн. (19,5 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 2 671,4 тис. грн. (7,1 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 25 983,9 тис. грн. (69,4 відсотків) та капітальні видатки - 1 499,6 тис. грн. (4,0 відсотка).
Власні надходження бюджетних установ планується використати за напрямом збереження природно-заповідного фонду.
 
У 2020 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 37 950,5 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. 
На 2021 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 38 018,3 тис. грн.
На 2022 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 38 622,1 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)