Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться  стажування слухачів Національної  академії"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 173 257,1
 187 613,7
 158 344,0
 187 613,7
 173 257,1
 158 344,0
250101
Х
 67608,2
 83 220,7
 77 421,8
 83 220,7
 67 608,2
Х
 77 421,8
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 23003,5
 31 086,2
 27 538,8
 31 086,2
 23 003,5
Х
 27 538,8
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 472,6
 925,9
 771,4
 925,9
 472,6
Х
 771,4
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 10,7
 10,7
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 2826,1
 2 826,1
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 1473,3
 1 473,3
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
250203
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,  якщо таким закладам законом надано відповідне право
410106
Х
 790,9
 790,9
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
602100
Х
 15155,7
 15 155,7
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 27530,4
 27 530,4
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 158 344,0
 83 810,6
 242 154,6
 173 257,1
 105 732,0
 278 989,1
 187 613,7
 115 232,8
 302 846,5
Разом надходжень
 158 344,0
 83 810,6
 242 154,6
 173 257,1
 105 732,0
 278 989,1
 187 613,7
 115 232,8
 302 846,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 219 300,3
 205 318,2
 219 300,3
 205 318,2
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 100 948,7
Х
 113 340,3
 113 340,3
 100 948,7
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 33 266,1
Х
 34 442,2
 34 442,2
 33 266,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 955,0
Х
 983,4
 983,4
 955,0
ВСЬОГО
 205 318,2
 135 169,8
 340 488,0
 219 300,3
 148 765,9
 368 066,2
 219 300,3
 205 318,2
 135 169,8
 148 765,9
 340 488,0
 368 066,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 101 332,6
 47 259,5
 110 986,4
 60 337,6
 119 880,9
 68 006,9
 148 592,1
 171 324,0
 187 887,8
Оплата праці
2120
 21 997,7
 10 259,7
 24 416,9
 13 274,3
 26 373,7
 14 961,5
 32 257,4
 37 691,2
 41 335,2
Нарахування на оплату праці
2210
 5 241,0
 3 072,9
 2 907,9
 2 998,0
 8 313,9
 2 907,9
 2 998,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 5,7
 6,2
 6,0
 5,7
 6,2
 6,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 2 643,2
 6 355,2
 4,1
 7 362,7
 4,1
 6 361,7
 8 998,4
 7 366,8
 6 365,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 12,6
 189,2
 259,0
 262,1
 201,8
 259,0
 262,1
Видатки на відрядження
2270
 5 768,3
 12 367,5
 5 957,6
 18 900,1
 6 458,0
 20 342,1
 18 135,8
 24 857,7
 26 800,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 19,9
 55,5
 64,5
 19,9
 55,5
 64,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 9,9
 30,0
 30,0
 9,9
 30,0
 30,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 21 348,6
 155,1
 31 892,1
 34 897,0
 21 503,7
 31 892,1
 34 897,0
Соціальне забезпечення
2800
 850,1
 628,9
 516,0
 850,1
 628,9
 516,0
Інші поточні видатки
3110
 1 935,6
 738,0
 657,9
 1 935,6
 738,0
 657,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 330,3
 1 231,8
 1 026,1
 1 330,3
 1 231,8
 1 026,1
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 158 344,0
 83 810,6
 242 154,6
 173 257,1
 105 732,0
 278 989,1
 187 613,7
 115 232,8
 302 846,5

2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 131 683,2
 82 659,0
 140 413,8
 92 785,6
 214 342,2
 233 199,4
Нарахування на оплату праці
2120
 28 970,2
 18 184,8
 30 890,9
 20 412,9
 47 155,0
 51 303,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 3 193,0
 3 338,0
 3 193,0
 3 338,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 4,1
 6 627,0
 4,1
 6 891,5
 6 631,1
 6 895,6
Видатки на відрядження
2250
 270,5
 284,4
 270,5
 284,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 6 974,6
 21 991,5
 7 400,1
 23 347,0
 28 966,1
 30 747,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 65,1
 65,7
 65,1
 65,7
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
Соціальне забезпечення
2700
 37 686,1
 40 591,4
 37 686,1
 40 591,4
Інші поточні видатки
2800
 531,3
 549,1
 531,3
 549,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 667,6
 699,2
 667,6
 699,2
Капітальний ремонт
3130
 944,0
 356,5
 944,0
 356,5
ВСЬОГО
 135 169,8
 340 488,0
 219 300,3
 148 765,9
 368 066,2
 205 318,2
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 138 616,6
 102 564,0
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 36 052,6
 108 194,0
 58 270,4
 111 989,8
 57 920,7
 166 464,4
 169 910,5
 2 
 45 242,3
 41 630,1
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 3 612,2
 52 630,0
 4 138,2
 61 864,7
 6 681,7
 56 768,2
 68 546,4
 3 
 12 133,1
 11 934,7
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 198,4
 10 006,1
 257,8
 10 894,4
 490,2
 10 263,9
 11 384,6
 4 
 8 446,1
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 8 446,1
 3 307,6
 9 200,1
 3 307,6
 9 200,1
 5 
 4 164,9
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 164,9
 3 067,0
 5 107,8
 3 067,0
 5 107,8
 6 
 650,0
Підвищення кваліфікації державних  службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування  з питань, пов'язаних  із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 650,0
 347,2
 820,4
 347,2
 820,4
 7 
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 167,2
 56,7
 167,2
 56,7

 8 
 405,9
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 405,9
 9 
 8 208,7
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 208,7
 7 798,4
 2 943,1
 7 798,4
 2 943,1
 10 
 22 071,8
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 22 071,8
 28 310,2
 32 012,1
 28 310,2
 32 012,1
 11 
 1 764,0
 1 764,0
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1 956,3
 7,4
 2 311,2
 1 963,7
 2 311,2
 12 
 451,2
 451,2
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 470,7
 8,1
 553,6
 478,8
 553,6
 13 
Підвищення кваліфікації фахівців  Національним інститутом стратегічних досліджень
 52,5
 52,5
ВСЬОГО
 242 154,6
 158 344,0
 83 810,6
 173 257,1
 105 732,0
 278 989,1
 187 613,7
 115 232,8
 302 846,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 175 446,4
 108 976,8
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 66 469,6
 116 818,2
 74 563,9
 191 382,1
 2 
 88 226,0
 79 840,6
Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
 8 385,4
 85 778,0
 9 925,2
 95 703,2
 3 
 14 091,2
 13 517,5
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 573,7
 13 530,1
 599,1
 14 129,2
 4 
 10 047,6
Підвищення кваліфікації фахівців  Національною академією державного управління при Президентові України
 10 047,6
 10 473,1
 10 473,1
 5 
 5 794,2
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 794,2
 6 486,1
 6 486,1
 6 
 875,5
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 875,5
 947,5
 947,5
 7 
 63,6
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 63,6
 68,3
 68,3
 8 
 8 739,1
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"   Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 739,1
 10 277,1
 10 277,1
 9 
 34 221,1
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності, утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 34 221,1
 35 425,6
 35 425,6
 10 
 2 275,8
 2 275,8
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 2 442,8
 2 442,8
 11 
 707,5
 707,5
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 731,2
 731,2
ВСЬОГО
 340 488,0
 205 318,2
 135 169,8
 219 300,3
 148 765,9
 368 066,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 2,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 569,5
 459,2
 790,3
од.
Штатний розпис
 713,5
 790,3
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:
 557,6
 2 
 209,8
 153,6
 229,3
од.
Штатний розпис
 214,1
 198,8
науково-педагогічного персоналу
 191,4
 3 
 2,0
 3,0
 6,0
од.
Штатний розпис
 5,5
 6,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 2,0
 4 
 144,7
 115,8
 478,0
од.
Штатний розпис
 422,7
 500,5
спеціалістів
 158,7
 5 
 213,0
 186,8
 77,0
од.
Штатний розпис
 71,2
 85,0
робітників
 205,5
 6 
 478,3
од.
Штатний розпис
 746,0
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
 7 
 569,5
 475,8
 790,3
од.
Штатний розпис
 723,3
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
 8 
 569,5
 790,3
од.
Штатний розпис
 790,3
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
 557,6
 9 
 66,7
 39,2
 588,7
тис.грн.
Управлінський облік
 424,4
 634,9
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 72,0
 10 
 3,0
 3,0
 6,0
од.
Управлінський облік
 6,0
 6,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 3,0
 11 
 743,7
 657,1
 353,3
осіб
Управлінський облік
 287,3
 440,3
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 844,4
 12 
 108,1
 106,5
 214,5
осіб
Управлінський облік
 247,6
 176,5
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 71,7
 13 
 2 963,6
 2 588,5
 1 654,2
осіб
Управлінський облік
 1 827,8
 1 080,0
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
 1 879,8
 14 
 738,0
 1 935,6
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 657,9
 15 
 17,5
 16,3
 155,9
осіб
Управлінський облік
 143,9
 194,7
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 36,0
 16 
 220,1
 185,8
 224,0
осіб
Управлінський облік
 213,5
 226,1
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 268,6
 17 
 11,1
 8,7
 38,3
осіб
Управлінський облік
 45,3
 41,7
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 15,2
 18 
 35,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 19 
 3,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 20 
 798,0
 776,1
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 208,0
 21 
 18,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 3,0
 22 
 21,7
осіб
Управлінський облік
 23,0
 22,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 23 
 0,3
 20,8
осіб
Управлінський облік
 22,8
 17,1
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 24 
 0,3
 4,7
осіб
Управлінський облік
 5,3
 5,3
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 25 

 573,9
осіб
Управлінський облік
 441,2
 704,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 26 
 1 231,8
 539,4
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 1 026,1
 27 
продукту
 8 453,0
 9 677,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
 15 346,0
 1 
 2 953,0
 4 265,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних  державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію  (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 573,0
 2 
 792,0
 4 100,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 881,0
 3 
 270,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 220,0
 4 
 2,0
 15,0
осіб
Управлінський облік
 2,0
 49,0
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
 2,0
 5 
 3,0
 23,0
осіб
Управлінський облік
 3,0
 22,0
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 7,0
 6 
 37,0
 24,0
 100,0
од.
Управлінський облік
 51,0
 118,0
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
 55,0
 7 
 37,0
 24,0
 100,0
од.
Управлінський облік
 51,0
 118,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
 55,0
 8 
 37,0
 24,0
 100,0
од.
Управлінський облік
 49,0
 118,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 55,0
 9 
 250,0
осіб
Управлінський облік
 250,0
 250,0
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 10 
 405,0
осіб
Управлінський облік
 238,0
 357,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 11 
 689,0
 2 065,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 155,0
 12 
 2 331,0
 2 289,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 2 331,0
 13 
 15,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НІСД
 14 
 2 280,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Довжина відремонтованих труб теплопостачання  об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 15 
 1 080,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих труб теплопостачання  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 16 
 2 315,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання  гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 17 
 74,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення  гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 18 
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
Площа відремонтованих  аудорій навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 720,0
 19 

пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина відремонтованих стояків санвузлів гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 1 631,3
 20 
ефективності
 54 607,1
 38 249,1
 189 036,3
грн.
Управлінський облік
 197 796,7
 189 036,3
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 55 146,6
 1 
 21 280,0
 32 871,2
 258 116,7
грн.
Управлінський облік
 239 874,2
 258 116,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 24 391,7
 2 
 17 109,5
 16 557,6
 55 310,7
грн.
Управлінський облік
 33 312,4
 51 346,3
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 21 606,9
 3 
 23 225,2
 22 804,6
 261 255,9
грн.
Управлінський облік
 263 459,2
 261 255,9
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 32 250,0
 4 
 391,3
 872,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
 599,5
 5 
 1 038,6
 976,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців,  голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 116,9
 6 
 438,4
 158,5
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 284,8
 7 
 619,4
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 257,7
 8 
 113 379,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати  на  підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 9 
 92 508,1
 98 461,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 136 570,8
 10 
 33 350,0
 13 066,7
 98 116,7
грн.
Управлінський облік
 70 733,3
 105 816,7
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 24 000,0
 11 
 1 071,1
 937,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 4 244,5
 12 
 11 514,8
 10 391,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 13 022,0
 13 
 74 657,8
грн.
Управлінський облік
 64 421,7
 90 316,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 14 
 24 666,7
 16 164,7
грн.
Управлінський облік
 12 381,6
 18 961,6
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 15 
 27 000,0
 100 148,9
грн.
Управлінський облік
 85 132,1
 104 452,8
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 16 
 3 500,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НІСД
 17 
 236,6
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб теплопостачання  об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 18 
 283,4
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб теплопостачання  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 19 

 228,2
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 20 
 5 371,6
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру  труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 21 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного квадратного метру   аудиторій навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 680,3
 22 
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру стояків санвузлів гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 328,8
 23 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
 100,0
 1 
 100,0
 14,3
 100,0
відс.
Управлінський облік
 10,4
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
 100,0
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
 100,0
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
 96,1
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
 100,0
 4 
 100,0
 67,9
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 100,0
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 2,0
 557,6
 790,3
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число  ставок/штатних одиниць , у тому числі:
 2 
 557,6
 790,3
 199,9
 190,6
од.
Штатний розпис
науково-педагогічного персоналу
 3 
 195,5
 190,8
 2,0
 6,0
од.
Штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4 
 2,0
 6,0
 157,5
 505,7
од.
Штатний розпис
спеціалістів
 5 
 158,8
 505,5
 198,2
 88,0
од.
Штатний розпис
робітників
 6 
 201,3
 88,0
 557,6
 790,3
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
 7 
 557,6
 790,3
 557,6
 790,3
од.
Штатний розпис
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2021
 8 
 557,6
 790,3
 82,5
 1 120,7
тис.грн.
Управлінський облік
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 9 
 78,6
 890,1
 3,0
 6,0
од.
Управлінський облік
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 10 
 3,0
 6,0
 699,2
тис.грн.
Управлінський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 11 
 667,6
 1 105,3
 333,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 12 
 992,1
 333,3
 60,0
 166,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ
 13 
 60,0
 166,7
 2 051,6
 1 054,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
 14 
 1862,9
 1054,3
 63,5
 204,2
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 15 
 51,0
 202,3
 316,3
 228,7
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 16 
 301,7
 234,5
 16,0
 40,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 17 
 16,0
 42,8
 510,0
тис.грн.
Управлінський облік
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
 18 
 510,0
 22,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом  від виробництва НІСД
 19 
 23,1
 18,3
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 20 
 19,0
 4,0
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 21 
 4,8
 603,8
осіб
Управлінський облік
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 22 
 606,3

 356,5
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
 23 
 944,0
продукту
 15 726,0
осіб
Управлінський облік
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 1 
 15546,0
 4 473,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 2 
 4573,0
 2 881,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань повязаних  із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 
 2881,0
 230,0
осіб
Управлінський облік
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 4 
 230,0
 4,0
 58,0
осіб
Управлінський облік
Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва  НАДУ І НІСД, успішно завершили навчання і захистили дисертації
 5 
 6,0
 58,0
 8,0
 22,0
осіб
Управлінський облік
Кількість докторантів НАДУ І НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
 6 
 8,0
 27,0
 90,0
 144,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
 7 
 73,0
 153,0
 90,0
 144,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
 8 
 73,0
 153,0
 90,0
 144,0
од.
Управлінський облік
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 9 
 73,0
 153,0
 250,0
осіб
Управлінський облік
Кількість слухачів прийнятих на на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 10 
 250,0
 250,0
осіб
Управлінський облік
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 11 
 250,0
 155,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 12 
 155,0
 2 331,0
од.
Управлінський облік
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 13 
 2331,0
ефективності
 56 255,1
 243 166,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 55698,1
 226843,6
 27 647,2
 345 684,0
грн.
Управлінський облік
Середні  витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 26329,4
 322645,9
 25 828,6
 66 415,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ
 3 
 23343,1
 62129,0
 37 443,8
 338 253,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
 4 
 35856,3
 315829,4
 666,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця  в НАДУ
 5 
 646,3
 1 418,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 1267,0

 328,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця  з числа ї державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, повязаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 303,9
 297,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
 8 
 276,5
 201 511,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 9 
 171354,9
 27 500,0
 186 783,3
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 10 
 26200,0
 148350,0
 4 511,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 11 
 4307,1
 14 413,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
 12 
 13920,5
 91 563,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 13 
 82440,5
 21 908,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 14 
 19548,7
 182 800,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
 15 
 147395,8
якості
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 4 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 82 067,9
 40 605,2
 103 050,7
 55 062,6
 117 941,4
 64 132,2
 131 683,2
 78 713,3
 140 413,8
 88 619,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 9 999,4
 3 864,0
 3 198,8
 1 866,6
 753,3
 1 800,4
 1 203,3
 1 102,2
3. Премії
 2 883,5
 891,6
 1 135,8
 171,8
 73,1
4. Матеріальна допомога
 6 381,8
 1 898,7
 4 736,9
 2 272,6
 1 186,2
 1 902,5
 2 669,3
 3 064,3
ВСЬОГО
 101 332,6
 110 986,4
 119 880,9
 47 259,5
 60 337,6
 68 006,9
 131 683,2
 140 413,8
 82 659,0
 92 785,6

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 199,90 
 190,60 
 195,50 
 190,80 
 191,40 
 198,80 
 188,00 
 209,80 
 209,20 
 229,30 
 153,60 
 202,30 
 214,10 
 239,30 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 2,00 
 6,00 
 2,00 
 6,00 
 2,00 
 6,00 
 2,00 
 2,00 
 5,50 
 6,00 
 3,00 
 3,00 
 5,50 
 6,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 157,50 
 505,70 
 158,80 
 505,50 
 158,70 
 500,50 
 103,80 
 144,70 
 417,50 
 478,00 
 115,80 
 149,50 
 422,70 
 482,50 
спеціалістів
 3 
 198,20 
 88,00 
 201,30 
 88,00 
 205,50 
 85,00 
 181,20 
 213,00 
 67,80 
 77,00 
 186,80 
 227,00 
 71,20 
 76,30 
робітників
 4 
 557,60 
 790,30 
 557,60 
 790,30 
 557,60 
 790,30 
 475,00 
 569,50 
 700,00 
 790,30 
 459,20 
 581,80 
 713,50 
 804,10 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
   Виконання програми забезпечують Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути і   Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).     
    
   Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі  158390,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 158344,0 тис. грн., або 99,97 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила 123330,3 тис. грн., або 77,9  відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 21348,6 тис. грн., або 13,5 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5768,3  тис. грн., або   3,6  відсотка, інші поточні видатки - 7896,8 тис. грн., або 5,0 відсотків. 
   На  2018 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів затверджені  кошторисні 

призначення - 156172,5 тис. грн., використано (касові видатки) -   156128,8 тис. грн., або 99,9 відсотка. У структурі касових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   122792,3 тис. грн., або  78,6 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 19793,4 тис. грн., або 12,7 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5768,3 тис. грн., або 3,7 відсотка, інші поточні видатки - 7774,8 тис. грн., або 5,0 відсотка. 
   Фактичне середньорічне число штатних одиниць - 713,5 (план - 804,1), фактична середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати праці) - 11782,8 грн. (план - 10455,3 грн.).
   Фактичні середньорічні контингенти  становили:
    - слухачі (магістри) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2362,7 осіб (план - 2505,5 осіб). На підготовку слухачів  використано  102564,0  тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  -  192796,7 грн. (план - 186045,2 грн.);         
      - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 357,4  осіб  (план - 385,7 осіб).  На  підготовку аспірантів використано     41630,1 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  239874,2 грн. (план - 221559,7 грн.), без відриву від виробництва - 33312,4 грн. (план - 30976,9 грн.); 
    - докторанти -  45,3 осіб (план - 48,8 осіб).  На підготовку докторантів використано  11934,7 тис. грн., середні витрати на одного докторанта -  263459,2 грн. (план  - 244616,8  грн.).      

   На 2018 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені планові кошторисні призначення на поточні видатки - 2218,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 2215,2 тис. грн. або 99,9 відсотка. У  структурі видатків  оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями становила  - 538,0 тис. грн., або  24,3 відсотка загального їх обсягу, виплата стипендії - 1555,2 тис. грн., або 70,2 відсотка, інші поточні видатки - 122,0 тис. грн., або 5,5 відсотка.
   У 2018 році фактичні середньорічні контингенти:
    - аспіранти, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -   45,8 осіб (план  - 46,7 осіб). На підготовку аспірантів використано  1764,0 тис. грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 64421,7 грн. (план  - 63427,5 грн.), без відриву  від виробництва - 12381,6 грн. (план  - 10336,2 грн.);
    - докторанти - 5,3 осіб (план  - 5,7 осіб). На підготовку докторантів використано  451,2 тис. грн.,  середні витрати на одного докторанта  -    85132,1 грн. (план  - 90263,2 грн.).

   Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджені бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 173257,1 тис. грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  становить - 135403,3 тис. грн., або 78,2 відсотка призначень, виплата стипендії - 31892,1 тис. грн., або 18,4 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -  5959,6  тис. грн.,  або  3,4  відсотка,  інші  поточні  видатки  - 4,1 тис. грн.
   
   На 2019 рік Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів затверджені кошторисні призначення  на поточні видатки  - 170830,1 тис. грн.  У  структурі планових поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  134562,4 тис. грн., або  78,8  відсотка  кошторисних  призначень,  виплата  стипендії - 30220,1 тис. грн., або 17,7 відсотка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5957,6 тис. грн., або 3,5 відсотка. Середньорічне число штатних одиниць - 790,3 (факт 2018р. - 713,5), середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати праці) - 11638,1 грн. (факт 2018р. - 11782,8  грн.).
    На  2019 рік заплановані середньорічні контингенти:
    - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання  -   2222,0 осіб (факт 2018р. - 2362,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів 108194,0 тис. грн. середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 189036,3 грн. (факт 2018р. - 192796,7 грн.);
    - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 379,9 осіб (факт 2018р. - 357,4 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   52630,0 тис. грн. середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  258116,7 грн. (факт 2018р. - 239874,2 грн.), без відриву від виробництва  - 55310,7 грн. (факт 2018р. - 33312,4 грн.); 
      - докторантів - 38,3 осіб (факт 2018р. - 45,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів  10006,1 тис. грн. середні витрати на одного докторанта  - 261255,9 грн. (факт 2018р. - 263459,2 грн.).    

         
     На 2019 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки -    2427,0 тис. грн. У  структурі видатків оплата праці (погодинний фонд) з нарахуваннями - 750,9 тис. грн., або  30,9 відсотка кошторисних призначень, виплата стипендії - 1672,0 тис. грн., або 68,9 відсотка, інші поточні видатки - 4,1 тис. грн., або 0,2 відсотка
     На 2019 рік заплановані середньорічні контингенти:
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва -    42,5 осіб (факт 2018 р. - 45,8 осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  1956,3 тис. грн. середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва - 74657,8 грн. (факт 2018р. - 64421,7 грн.), без відриву від виробництва  - 16164,7 грн. (факт 2018р. - 12381,6 грн.);
     - докторантів - 4,7 осіб (факт 2018р. - 5,3 осіб). При запланованому обсязі витрат  на підготовку докторантів   470,7 тис. грн. середні витрати на одного докторанта  - 100148,9 грн. (факт 2018р. - 85132,1 грн.).

     
      Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2020 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  187613,7 тис. грн., у тому числі:
 
       1. Національній академії державного управління та її регіональним інститутам -  184748,9 тис. грн. 
  Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 145443,5 тис. грн. (відповідно 119216,0 тис. грн. та 26227,5 тис. грн.), або 78,7 відсотка від загального обсягу. Середньорічна чисельність штатних працівників - 790,3 од. (план 2019р. - 790,3 од.), середньомісячна заробітна плата (з урахуванням погодинного фонду оплати праці)  - 12570,7  грн. (план 2019р. - 11638,1 грн.). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання з 1 січня 2020 року розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (2102 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн.). Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру). 
  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 6458,0тис. грн., або 3,5 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 32847,4 тис. грн., або 17,8 відсотка від загального обсягу витрат. 
  Інші поточні видатки зовсім не передбачені в граничних обсягах.       

  На  2020 рік  заплановані   середньорічні контингенти: 
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  1696,8 осіб (план 2019р. - 2222,0 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку слухачів (111989,8 тис. грн.) витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів) становитимуть 189036,3 грн.; 
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 420,8 осіб (план 2019р. -  379,9 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат на підготовку аспірантів   (61864,7 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  -  258116,7 грн., без відриву 51346,3 грн. ;
      - докторантів - 41,7 осіб (план 2019р. -  38,3 осіб) При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (10894,4 тис. грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  261255,9 грн.
      
       2. Національному інституту стратегічних досліджень - 2864,8 тис. грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 811,1 тис. грн. (відповідно 664,9 тис. грн. та 146,2 тис. грн.), або 28,3 відсотків від загального обсягу. При  визначенні розміру ставки погодинної оплати праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня  2020 року (2102 грн.).
       Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 2049,6 тис. грн., або 71,5 відсотка від загального обсягу.
       Інші поточні видатки передбачені в обсязі  4,1 тис. грн. або 0,2 відсотка від загального обсягу.

      На 2020 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 39,1 осіб (план 2019р. -  42,5 осіб). При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів (2311,2 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  90316,2 грн. (план 2019р. - 74657,8 грн.)., без відриву 18961,6 грн. (план 2019р. -  16164,7 грн.);
      - докторантів - 5,3 осіб (план 2019р. - 4,7 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (553,6 тис. грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  104452,8 грн. (план 2019р. -  100148,9 грн.).
     
        Основні показники по штатах і контингентах Національної академії державного управління і її регіональних інститутах та Національного інституту стратегічних досліджень на 2020 рік встановлені з урахуванням  показників 2019 року. 
     
        Граничний обсяг  видатків  загального фонду на  2021 рік  встановлений в обсязі  205318,2  тис. грн.
        Граничний обсяг  видатків  загального фонду на  2022 рік  встановлений в обсязі   219300,3  тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 101 332,6
Оплата праці
 101 333,5
 101 332,6
2110
 21 997,7
Нарахування на оплату праці
 22 039,2
 21 997,7
2120
 5 241,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 5 243,2
 5 241,0
2210
 2 643,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 644,3
 2 643,2
2240
 12,6
Видатки на відрядження
 12,6
 12,6
2250
 5 768,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 768,3
 5 768,3
2270
 21 348,6
Соціальне забезпечення
 21 349,7
 21 348,6
2700
 158344,0
ВСЬОГО
 158 390,8
 158344,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 110 986,4
 119 880,9
2110
Оплата праці
 110 986,4
 119 880,9

 24 416,9
 26 373,7
2120
Нарахування на оплату праці
 24 416,9
 26 373,7
 4,1
 4,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4,1
 4,1
 5 957,6
 6 458,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 957,6
 6 458,0
 31 892,1
 34 897,0
2700
Соціальне забезпечення
 31 892,1
 34 897,0
 173 257,1
 187 613,7
 187 613,7
ВСЬОГО
 173 257,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 101 333,5
 101 332,6
 0,2
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 22 039,2
 21 997,7
 1,3
 0,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 5 243,2
 5 241,0
 22,7
 35,0
 0,0
Передплата періодичних видань
Буде погашена по мірі надходження періодичних видань протягом 2019 року.
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 644,3
 2 643,2
2250
Видатки на відрядження
 12,6
 12,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 5 768,3
 5 768,3
2700
Соціальне забезпечення
 21 349,7
 21 348,6
 0,0
ВСЬОГО
 158 390,8
 158 344,0
 24,2
 35,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 65 546,4
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 1 
 250 295,3
Збільшити граничний обсяг поточних видатків
 184 748,9
 49 595,2
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 2 
 49 595,2
Встановити  капітальні  видатки.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
 3 
 2 864,8
 2 864,8

ВСЬОГО
 302 755,3
 187 613,7
 115 141,6
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
    На виконання програми у 2018 році Національній академії державного управління та її регіональним інститутам і Національному інституту стратегічних досліджень затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки - 158390,8 тис. грн.,  використано (касові видатки) -  158344,0 тис. грн. або 99,97 відсотка.
     Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2018 року  немає.
     Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2018 року - 24,2 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями - 1,5 тис. грн. (перерахунок ЄСВ, заборгованість, списана за період з початку звітного року), передплата періодичних видань - 22,7 тис. грн. (погашена протягом першого півріччя 2018 року).

     На виконання програми у 2019 році Національній академії державного управління та її регіональним інститутам і Національному інституту стратегічних  досліджень  затверджені  кошторисні  призначення загального фонду  - 173257,1 тис. грн.
     Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року немає. 
     Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2019 року - 35,0 тис. грн. (передплата періодичних видань (буде погашена по мірі надходження періодичних видань протягом 2019 року).
     Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік -  173257,1 тис. грн.
  
     На 2020 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 187613,7 тис. грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
        Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.
     Національною академією та її регіональними інститутами на платній основі проводиться навчання слухачів, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках та видавничі послуги.
     
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 93671,6 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -    67180,0 тис. грн. (71,7 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності -   25476,7 тис. грн. (27,2 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 1014,9 тис. грн. (1,1 відсотка). 
     Уточнені планові надходження до спеціального фонду - 100081,1 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 66514,7 тис.  грн. (66,5 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 22640,4 тис. грн. (22,6 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 461,0 тис. грн. (0,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна - 12,9 тис. грн., фінансування (залишок на початок періоду) - 10452,4 тис. грн. (10,4 відсотка). Надходження планувалося використати на здійснення поточних видатків (98766,7 тис. грн.): оплату праці з нарахуваннями - 67086,8 тис. грн. (67,9 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплата комунальних послуг і енергоносіїв -   17466,1 тис. грн. (17,7 відсотка), виплата стипендії - 143,2 тис. грн.  (0,2 відсотка), 

інші видатки - 14070,6 тис. грн. (14,2 відсотка); капітальних видатків (1314,4 тис. грн.): придбання предметів довгострокового користування - 741,3 тис. грн., здійснення капітального ремонту - 573,1 тис. грн.
     Залишок коштів на початок 2018 року - 14742,3 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 41,4 тис. грн.). 
     Надійшло до спеціального фонду - 91095,0 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 67608,2 тис. грн. (74,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 23003,5 тис. грн. (25,3 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 472,6 тис. грн.  (0,5 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна - 10,7 тис. грн. 
     Використано (касові видатки) - 78454,7 тис. грн., або 78,4 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 77352,9 тис. грн.,  капітальні видатки  - 1101,8 тис. грн.). На оплату праці з нарахуваннями використано 55560,3 тис. гривень (71,8 відсотків загального обсягу поточних видатків), комунальних послуг і енергоносіїв - 12367,5 тис. грн. (16,0 відсотка), виплату стипендії - 143,1 тис. грн. (0,2 відсотка), інших поточних видатків - 9282,0 тис. грн. (12,0 відсотка), придбання предметів довгострокового користування - 562,4 тис. грн., здійснення капітального ремонту -                        539,4 тис. грн.
     Залишок коштів на кінець 2018 року -  27341,2 тис. грн. 
 	
     Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ на початок 2018 року - 458,1 тис. грн. (у тому числі перерахований залишок - 3,3 тис. грн.). 
     Надійшло за іншими джерелами власних надходжень - 4299,4 тис. грн., з них від отриманих благодійних внесків, грандів та дарунків - 2826,1 тис. грн.  Використано (касові видатки) - 4565,0 тис. грн.
     Залишок коштів на кінець 2018 року  - 189,2 тис. грн.

     Надійшло на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 790,9 тис. грн.  та використано (касові видатки) в повному обсязі.

     У 2018 році Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути підготували:
     Фактичні середньорічні контингенти:
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання у кількості 3352,1 осіб (план - 3269,2 осіб). При запланованому обсязі витрат  44490,6 тис. грн. касові видатки - 36052,6 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 38249,1 грн. (план - 45895,0 грн.);
     - слухачів (магістрів) заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 35,8 осіб (план -   40,8 осіб). При запланованому обсязі витрат  437,2 тис. грн. касові видатки - 405,9 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 113379,9 грн. ( план - 107156,9 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 779,1 осіб (план - 657,3 осіб). При запланованому обсязі витрат  7310,0 тис. грн. касові видатки - 8208,7 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 98461,1 грн. ( план - 106824,5 грн.);
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва   202,1 осіб (план  - 226,8 осіб). При запланованому обсязі витрат 4488,3 тис. грн. касові видатки - 3612,2 тис. грн. Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 32871,2 грн. (план - 100645,8 грн.), без відриву від виробництва - 16557,6 грн. (план  -  11060,3 грн.);
     - докторантів - 8,7 осіб (план - 48,8 осіб) При запланованому обсязі витрат   456,3 тис. грн. касові видатки - 198,4 тис. грн.  Середні витрати на 1 докторанта - 22804,6 грн. (план  -  40380,5 грн.).
      
Кількість фахівців що:
     - підвищили кваліфікацію - 9677  осіб (план - 8895 осіб). При запланованому   обсязі   витрат  5159,7 тис. грн. касові  видатки   - 8446,1 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 872,8 грн. (план - 580,1 грн.);
     - підвищили кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 4265  осіб (план - 4000 осіб). При запланованому обсязі витрат  4100,0 тис. грн. касові  видатки   - 4164,9 тис. грн.   Середні   витрати   на   1   фахівця - 976,5 грн. (план  -  1025,0 грн.);

     - підвищили кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання корупції ? за угодою з Нацдержслужбою) - 4100 осіб, що відповідає запланованому показнику. При запланованому обсязі витрат  650,0 тис. грн. касові видатки здійснені в повному обсязі. Середні витрати на 1 фахівця - 158,5 грн., що відповідає запланованому показнику.
     Протягом 2018 року було використано на забезпечення господарської (виробничої) діяльності, утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна  22071,8 тис. грн. 
     За рахунок капітальних видатків:
      придбано 2065 штук обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 1935,6 тис. грн.;
      відремонтовано 2280 пог.м. труб постачання об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ на загальну суму  539,4 тис. грн.    
     
     Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затверджено бюджетні призначення спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 105732,0 тис. грн., у тому числі:
     1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  105664,0 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 77353,8 тис. грн. (73,2 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 27538,8 тис. грн. (26,1 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 771,4 тис. грн. (0,7 відсотка). Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями -   73553,9 тис. грн. (70,9 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2902,6 тис. грн. (2,8 відсотка), оплату  послуг (крім комунальних) - 7358,0 тис. грн. (7,1 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 18900,1 тис. грн. (18,2 відсотка), інших поточних видатків - 979,6 тис. грн. (1,0 відсоток), придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 738,0 тис. грн., здійснення капітальних ремонтів -  1231,8 тис. грн.

     На 2019 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати:
     Середньорічний контингент:
     - слухачів   (магістрів)   денної,  вечірньої   та   заочної   форми    навчання - 3815,4 осіб (факт 2018р. - 3352,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  58270,4 тис. грн. середні  витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 54607,1 грн. (факт 2018р. - 38249,1 грн.);
     - слухачів (магістрів) заочної та вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) - 816,0 осіб (факт 2018р. - 779,1 осіб денної та заочної форм навчання). При запланованому обсязі витрат цю мету  7798,4 тис. грн. середні витрати   на    1 слухача    (приведене    середньорічне    число    слухачів) - 92508,1 грн. (факт 2018р. - 98461,1 грн.);
     - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 237,6 осіб (факт 2018р. -  202,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 4138,2 тис. грн. середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 21280,0 грн. (факт 2018р. - 32871,2 грн.), без відриву від виробництва - 17109,5 грн. (факт 2018р. - 16557,6 грн.);
     - докторантів - 11,1 осіб (факт 2018р. -  8,7 осіб). При запланованому обсязі витрат   на   цю   мету   257,8 тис. грн.  середні  витрати   на   1   докторанта - 23225,2 грн. (факт 2018р. - 22804,6 грн.).
     Кількість фахівців що:
     - підвищать кваліфікацію - 8453 осіб (факт 2018р. - 9677 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 3307,6 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 391,3 грн. (факт 2018р. - 872,8 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) - 2953  осіб (факт 2018р. - 4265 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету   3067,0 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 1038,6 грн. (факт 2018р. -    976,5 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції  (за угодою з Нацдержслужбою) - 792  осіб (факт 2018р. - 4100  осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  347,2 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця -   438,4 грн. (факт 2018р. - 158,5 грн.);
     - підвищать кваліфікацію (державні службовці за тренінговими програмами з питань управління фінансами  ( за угодою з Нацдержслужбою) - 270,0 осіб. При запланованому обсязі витрат на цю мету  167,2 тис. грн. середні витрати на 1 фахівця - 619,4 грн. 

     За рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснювати господарську (виробничу) діяльність, утримання, обладнання, ремонт 

майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна - 28310,2 тис. грн.
     За рахунок капітальних видатків планується:
     придбати обладнання і   предметів  довгострокового  користування  у кількості 689  штук  на  загальну  суму 738,0 тис. грн.; 
     відремонтувати 2315,0 пог.м. кабелю мереж електропостачання, 1154 пог.м. труб теплопостачання,  зливної каналізації та водовідведення об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ на загальну суму   1231,8 тис. грн.    
 
          2. Національному інституту стратегічних досліджень - 68,0 тис. грн. (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю).
          Національний інститут стратегічних досліджень планує проводити на платній основі курси підвищення кваліфікації та підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003  № 798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами".

    Кошти будуть використовуватися на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 58,0 тис. грн. (85,3 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 5,3 тис. грн. (7,8 відсотка), оплату  послуг (крім комунальних) -    4,7 тис. грн. (6,9 відсотка),    
     На 2019 рік Національним інститутом стратегічних досліджень на платній основі планується підготувати середньорічний контингент:

     - аспірантів, що навчаються без відриву від виробництва - 0,3 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 7,4 тис. грн. середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва - 24666,7 грн.;
     - докторантів - 0,3 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 8,1 тис. грн. середні витрати на 1 докторанта - 27000,0грн.
      Кількість фахівців, що підвищать кваліфікацію - 15 осіб. При запланованому обсязі витрат на цю мету 52,5 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 3500,0 грн. 
   
       На 2020 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональним  - 115232,8 тис. грн., у тому числі:

    Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 82968,4 тис. грн. (73,1 відсотка загального обсягу поточних видатків), оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 2998,0 тис. грн. (2,6 відсотка), оплату  послуг (крім комунальних) - 6361,7 тис. грн. (5,6 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 20342,1 тис. грн. (17,9 відсотка), інших поточних видатків - 878,6 тис. грн. (0,8 відсотка), придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 657,9 тис. грн., здійснення капітальних ремонтів - 1026,1 тис. грн.
    
       На 2020 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати середньорічний контингент:

        - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2795,9 осіб (план 2019р. -  3815,4 осіб).При запланованому  загальному обсязі витрат на цю мету 57920,7 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) -  55146,6 грн. (план 2019р. - 54607,1 грн.);
        - слухачів (магістрів)  вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) -  211,0 осіб (план 2019р. -  816,0 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  2943,1 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 136570,8 грн. (план 2019р. - 92508,1 грн.);

        - аспірантів, що навчаються з відривом та без відриву від виробництва - 304,6 осіб (план 2019р. - 237,6 осіб). При запланованому обсязі на цю мету 6681,7 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 24391,7 грн. (план 2019р. - 21280,0 грн.), без відриву - 21606,9 грн. (план 2019р. - 17109,5 грн.);
       - докторантів - 15,2 осіб (план 2019р. - 11,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  490,2 тис. грн. витрати на 1 докторанта - 32250,0 грн.(план 2019р. - 23225,2 грн.).
         
 Кількість фахівців:
        - підвищать кваліфікацію - 15346 осіб (план 2019р. - 8453 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  9200,1 тис. грн. витрати на 1 фахівця становитимуть  599,5 грн. (план 2019р. - 391,3 грн.);
        - підвищать кваліфікацію (державні службовці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування  (за угодою з Нацдержслужбою) - 4573 осіб (план 2019р. -  2953 осіб). При  запланованому обсязі витрат на цю мету   5107,8 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 1116,9 грн. (план  2019р. - 1038,6 грн.);
        - підвищать кваліфікацію (державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції  (за угодою з Нацдержслужбою) - 2881 осіб (план 2019р. - 792 особи). При    запланованому обсязі витрат на цю мету  820,4 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 284,8 грн. (план 2019р. - 438,4 грн.).

        Протягом 2020 року за рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано здійснити господарську (виробничу) діяльність, утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна - 32012,1 тис. грн. 

        За рахунок капітальних видатків  планується:
        -  придбати 155 штук  обладнання і предметів довгострокового користування (з урахуванням бібліотечного фоду) на загальну суму - 657,9 тис. грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 4244,5 грн.);
        - здійснити капітальний ремонт аудиторій навчального корпусу та санвузлів гуртожитку Одеського регіонального інституту на загальну суму
   1026,1 тис.грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)