Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
     Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 20.12.2018 №251 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 04.12.2018 №230 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 17.12.2018 №245 "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 17.12.2018 №244 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 " Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташуванняу м. Києві";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 №313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 №75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 7 908,3
 8 327,7
 17 970,6
 8 327,7
 7 908,3
 17 970,6
250101
Х
 42874,1
 61 439,7
 53 425,9
 61 439,7
 42 874,1
Х
 53 425,9
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 2517,2
 5 191,4
 5 133,1
 5 191,4
 2 517,2
Х
 5 133,1
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 1447,9
 1 794,7
 1 325,5
 1 794,7
 1 447,9
Х
 1 325,5
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 4200,0
 4 200,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 4914,6
 4 914,6
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 17 970,6
 46 124,6
 64 095,2
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
 8 327,7
 68 425,8
 76 753,5
Разом надходжень
 17 970,6
 46 124,6
 64 095,2
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
 8 327,7
 68 425,8
 76 753,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 9 065,7
 8 718,7
 9 065,7
 8 718,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 65 665,4
Х
 69 379,8
 69 379,8
 65 665,4
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 5 618,5
Х
 5 972,6
 5 972,6
 5 618,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 911,5
Х
 2 028,1
 2 028,1
 1 911,5
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 8 718,7
 73 195,4
 81 914,1
 9 065,7
 77 380,5
 86 446,2
 9 065,7
 8 718,7
 73 195,4
 77 380,5
 81 914,1
 86 446,2
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 1 083,3
 16 601,6
 1 124,6
 19 157,5
 1 192,1
 22 386,6
 17 684,9
 20 282,1
 23 578,7
Оплата праці
2120
 238,7
 3 646,4
 247,4
 4 214,6
 262,3
 4 925,1
 3 885,1
 4 462,0
 5 187,4
Нарахування на оплату праці

2210
 67,2
 870,0
 64,5
 1 380,2
 64,5
 1 757,8
 937,2
 1 444,7
 1 822,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2230
 1,3
 14,2
 14,4
 1,3
 14,2
 14,4
Продукти харчування
2240
 593,4
 2 205,7
 376,6
 3 241,3
 376,6
 4 077,3
 2 799,1
 3 617,9
 4 453,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 14,2
 26,0
 27,0
 14,2
 26,0
 27,0
Видатки на відрядження
2270
 2 636,1
 15 722,4
 3 095,2
 24 340,7
 3 432,2
 26 195,1
 18 358,5
 27 435,9
 29 627,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 14,7
 40,0
 49,0
 14,7
 40,0
 49,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 3 194,9
 3 000,0
 3 000,0
 3 194,9
 3 000,0
 3 000,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
Соціальне забезпечення
2800
 6 964,3
 6 760,0
 7 883,5
 6 964,3
 6 760,0
 7 883,5
Інші поточні видатки
3110
 74,0
 700,0
 1 100,0
 74,0
 700,0
 1 100,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3210
 10 157,0
 10 157,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 17 970,6
 46 124,6
 64 095,2
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
 8 327,7
 68 425,8
 76 753,5
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 1 287,5
 24 052,1
 1 386,6
 25 716,6
 25 339,6
 27 103,2
Нарахування на оплату праці
2120
 283,3
 5 291,9
 305,1
 5 657,6
 5 575,2
 5 962,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 64,5
 1 822,4
 64,5
 1 875,9
 1 886,9
 1 940,4
Продукти харчування
2230
 14,6
 14,8
 14,6
 14,8
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 376,6
 4 205,8
 376,6
 4 335,9
 4 582,4
 4 712,5
Видатки на відрядження
2250
 27,0
 27,0
 27,0
 27,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 3 706,8
 28 289,3
 3 932,9
 29 664,3
 31 996,1
 33 597,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 51,0
 51,9
 51,0
 51,9

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
Соціальне забезпечення
2700
 11,0
 11,5
 11,0
 11,5
Інші поточні видатки
2800
 8 230,3
 8 575,0
 8 230,3
 8 575,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 1 200,0
 1 450,0
 1 200,0
 1 450,0
ВСЬОГО
 73 195,4
 81 914,1
 9 065,7
 77 380,5
 86 446,2
 8 718,7
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 4 339,6
 4 339,6
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4 608,0
 5 005,1
 4 608,0
 5 005,1
 2 
 279,1
 279,1
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 300,3
 322,6
 300,3
 322,6
 3 
 46 124,6
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 46 124,6
 59 884,5
 68 425,8
 59 884,5
 68 425,8
 4 
 3 194,9
 3 194,9
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 5 
 10 157,0
 10 157,0
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) "
ВСЬОГО
 64 095,2
 17 970,6
 46 124,6
 7 908,3
 59 884,5
 67 792,8
 8 327,7
 68 425,8
 76 753,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 5 370,2
 5 370,2
Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
 5 695,9
 5 695,9
 2 
 348,5
 348,5
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 369,8
 369,8
 3 
 73 195,4
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 73 195,4
 77 380,5
 77 380,5
 4 
 3 000,0
 3 000,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек"за новим місцем розташування
 3 000,0
 3 000,0
ВСЬОГО
 81 914,1
 8 718,7
 73 195,4
 9 065,7
 77 380,5
 86 446,2
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 2,0
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 1 
 212,0
 184,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14,0
 16,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 212,0
 2 
 826,0
тис.грн.
Управлінський облік
 249,2
 200,0
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 624,0
тис.грн.
Управлінський облік
 1 836,4
 1 025,0
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 840,0
тис.грн.
Управлінський облік
 395,9
 1 775,0
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 710,0
тис.грн.
Управлінський облік
 713,5
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 6 
 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 7 

 241,6
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 241,6
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 8 
 68 168,8
 68 168,8
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 68 168,8
 9 
кв. м.
Управлінський облік
 600,0
Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
 10 
кв. м.
Управлінський облік
 598,3
Придбання матеріалів для виконання робіт з розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
 11 
кв. м.
Управлінський облік
 8 958,7
Придбання устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
 12 
продукту
 13 650,0
осіб
Управлінський облік
 12 768,0
 13 650,0
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 1 930,0
шт.
Управлінський облік
 591,0
 2 000,0
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 320,0
шт.
Управлінський облік
 682,0
 370,0
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 1 500,0
шт.
Управлінський облік
 902,0
 3 300,0
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 6 000,0
шт.
Управлінський облік
 7 483,0
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 5 
шт.
Управлінський облік
 169,0
Кількість придбаного  устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
ефективності
 1 150,2
грн.
Управлінський облік
 1 083,2
 1 249,4
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1 243,0
грн.
Управлінський облік
 1 155,2
 1 335,3
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 878,5
 676,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 003,8
 3 
 428,0
грн.
Управлінський облік
 421,5
 100,0
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
 4 
 1 950,0
грн.
Управлінський облік
 2 692,7
 2 770,3
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 560,0
грн.
Управлінський облік
 438,9
 537,9
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 6 
грн.
Управлінський облік
 53 010,1
Середні витрати на придбання устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
 7 
якості

відс.
Управлінський облік
 25,8
Збільшення кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", у  порівнянні з минулим роком
 1 
відс.
Управлінський облік
 50,4
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) ".
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 1 
 2,0
 212,0
 16,0
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
 2 
 212,0
 16,0
 200,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
 3 
 200,0
 1 025,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 1025,0
 1 775,0
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 1775,0
 4 006,1
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
 6 
 4006,1
 241,6
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 7 
 241,6
 68 168,8
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 8 
 68168,8
продукту
 13 650,0
осіб
Управлінський облік
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
 1 
 13650,0
 2 000,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
 2 
 2000,0
 370,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних меблів для облаштування  Міжнародного дитячого центру "Артек"
 3 
 370,0
 3 300,0
шт.
Управлінський облік
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 4 
 3300,0
ефективності
 1 421,8
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
 1 
 1340,5

 1 530,6
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2 
 1442,5
 1 135,1
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 3 
 1073,7
 100,0
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного комплекту форменного одягу з логотипом "Артек"
 4 
 100,0
 537,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
 5 
 537,9
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 664,8
 9 850,8
 900,4
 13 018,1
 996,3
 14 571,3
 1 065,2
 15 588,7
 1 136,6
 16 602,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 99,7
 1 798,7
 133,2
 2 923,6
 106,3
 3 175,0
 124,4
 3 386,0
 140,2
 3 607,0
3. Премії
 292,6
 4 521,1
 20,3
 2 256,1
 15,0
 3 583,2
 18,0
 3 943,4
 24,0
 4 295,0
4. Матеріальна допомога
 26,2
 431,0
 70,7
 959,7
 74,5
 1 057,1
 79,9
 1 134,0
 85,8
 1 212,5
ВСЬОГО
 1 083,3
 1 124,6
 1 192,1
 16 601,6
 19 157,5
 22 386,6
 1 287,5
 1 386,6
 24 052,1
 25 716,6
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 50,00 
 50,00 
 50,00 
 47,00 
 50,00 
 45,00 
 51,00 
Спеціалісти
 4 
 162,00 
 16,00 
 162,00 
 16,00 
 162,00 
 16,00 
 130,00 
 162,00 
 14,00 
 16,00 
 139,00 
 165,00 
 14,00 
 16,00 
Інші працівники
 5 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 212,00 
 16,00 
 177,00 
 212,00 
 14,00 
 16,00 
 184,00 
 216,00 
 14,00 
 16,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
   Виконання програми забезпечує Будинок відпочинку "Конча-Заспа", Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та Міжнародний дитячий центр "Артек".
2018 рік
    Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення в загальному обсязі 7817,6 тис. гривень, уточнені планові призначення (з врахуванням  розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 787 "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2018 році" для реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)") - 17974,6 тис. гривень, використано (касові видатки) - 17970,6 тис. гривень, або 99,98 відсотків.
     Бюджетні кошти використовувалися за такими напрямками: 
	1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" 
    Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету - 4343,5 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 4339,6  тис.  гривень, або 99,9 відсотків.
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1322,0 тис .гривень, або 30,5 відсотка їх загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 16 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 14 одиниць, середньомісячна заробітна                  плата працівників - 6448,0 грн. (план - 5857,0 грн.).
      На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано 2357,0 тис. гривень, або 54,3 відсотка їх загального обсягу, інші поточні видатки - 660,6 тис. гривень, або 15,2 відсотка.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 4006,1кв.м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
    Середні витрати  на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1083,2 гривень (план - 1084,2 гривень);
     2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
         Використано (касові видатки) - 279,1 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.
        Проведено оплату комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31 Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м., що надаються у безоплатне користування. Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 та №31 - 1155,2 гривень;
    3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
    Затверджено кошторисні призначення за загальним фондом державного бюджету  - 3195,0 тис. гривень (поточні видатки), використано (касові видатки) - 3194,9 тис. гривень, або  99,99 відсотка   
Придбано:
- 591 комплект форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 249,1 тис. гривень,
- 682 одиниці меблів загальною вартістю  1836,4 тис. гривень,
- 902 одиниці постільної білизни та текстильних виробів загальною вартістю 395,9 тис. гривень,
- 7483 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю  713,4 тис. гривень.
    У Міжнародному дитячому центрі "Артек" оздоровлено 12768 дітей;
4. "Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

    Використано (касові видатки) - 10157,0 тис. гривень, що відповідає плановим призначенням.
   Виконано проектні роботи  та експертизу проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку загальною вартістю 600,0 тис. гривень.
   Придбано матеріали для виконання робіт з розширення та реконструкції приміщень харчоблоку загальною вартістю 598,3 тис. гривень.
   Придбано 169 одиниць устаткування, меблів  та інвентарю для  розширення та реконструкції приміщень харчоблоку загальною вартістю 8958,7 тис. гривень.
2019 рік
        Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в загальному обсязі 7908,3 тис. гривень.
       Бюджетні кошти буде використано за такими напрямками: 
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі" - 4608,0  тис. гривень (утримання державної дачі   № 29 у Будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
       У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 1372,0 тис. гривень, або 29,8 відсотка загального обсягу видатків. Планова середньооблікова штатна чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 5857 грн. (факт 2018 року - 6448 грн.).
       Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 2794,9 тис. гривень, або 60,6 відсотків від загального обсягу видатків.
      На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень, або 8,8 відсотка від загального обсягу видатків.
      За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду планується забезпечити утримання 4006,1 кв. м. загальної площі державної резиденції №14 Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця"  та державної дачі №29 Будинку відпочинку "Конча-Заспа". 
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра державної резиденції та державної дачі - 1150,2 гривень;
 2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"  - 300,3 тис. гривень для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в будинках №2 та №31  Будинку відпочинку "Конча-Заспа загальною площею 241,6 кв. м.
     Середні витрати на утримання одного квадратного метра будинків №2 та №31 - 1243,0 гривень;
3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування" - 3000,0 тис. гривень (поточні видатки). 
Планується придбати:
- 1930,0 комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" загальною вартістю 826,0 тис. гривень,
- 320 одиниць меблів загальною вартістю 624,0 тис. гривень,
-1500,0 одиниць постільної білизни  та текстильних виробів загальною вартістю 840,0 тис. гривень,
-6000,0 одиниць предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні та навчання дітей загальною вартістю 710,0 тис. гривень.
     У Міжнародному дитячому центрі "Артек" планується оздоровити  13650 дітей.
2020 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2020 рік - 8327,7 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
1. "Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі"
          Граничний обсяг видатків за напрямом - 5005,1  тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків (утримання державної дачі   № 29 у будинку відпочинку "Конча-Заспа", резиденції № 14 у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця"). 
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  1454,4 тис. гривень, або 29,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків. Планова середньооблікова чисельність працівників - 16 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 6208 гривень.
        При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 2102 грн., та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - 4723 грн. 
      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 3109,6 тис. гривень і складають 62,1 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
       На інші поточні видатки - 441,1 тис. гривень або 9,6 відсотка від загального обсягу поточних видатків.
2. "Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування"
       Граничний обсяг видатків за напрямом - 322,6  тис. грн. буде спрямовано на покриття  видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (утримання будинків №21 та №31 Комплексу відпочинку "Конча-Заспа).

3. "Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування"
        Граничний обсяг видатків за напрямом - 3000,0 тис. грн. буде спрямовано на покриття  поточних видатків.
         За рахунок поточних видатків планується облаштування дитячого центру :
-придбання форменого одягу з логотипом "Артек" на суму 200,0 тис. гривень, 
-придбання меблів для облаштування  - 1025,0 тис. гривень, 
-придбання комплектів постільної білизни  та текстильних виробів - 1775,0 тис. гривень.
Граничний обсяг видатків на 2021 рік - 3000,0 тис. грн., на 2022 рік - 3000,0 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 1 083,3
Оплата праці
 1 083,3
 1 083,3
2110
 238,7
Нарахування на оплату праці
 238,7
 238,7
2120
 67,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 67,2
2210
 593,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 595,1
 593,4
2240
 2 636,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 638,3
 2 636,1
2270
 3 194,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 195,0
 3 194,9
2610
 10 157,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 10 157,0
 10 157,0
3210
 17970,6
ВСЬОГО
 17 974,6
 17970,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 1 124,6
 1 192,1
2110
Оплата праці
 1 124,6
 1 192,1
 247,4
 262,3
2120
Нарахування на оплату праці
 247,4
 262,3
 64,5
 64,5
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 64,5
 64,5
 376,6
 376,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 376,6
 376,6

 3 095,2
 3 432,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 095,2
 3 432,2
 3 000,0
 3 000,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 000,0
 3 000,0
 7 908,3
 8 327,7
 8 327,7
ВСЬОГО
 7 908,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 1 083,3
 1 083,3
2120
Нарахування на оплату праці
 238,7
 238,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 67,2
 67,2
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 595,1
 593,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 638,3
 2 636,1
 0,0
 0,0
 0,0
0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 195,0
 3 194,9
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 10 157,0
 10 157,0
ВСЬОГО
 17 974,6
 17 970,6
 0,0
 0,0
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 21 502,0
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі"
 1 
 26 829,7
Встановити бюджетні призначення на капітальні видатки
 5 327,7
 34 200,0
Закон України від 03.02.2009 № 906-VI " Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" та  Молода гвардія"
 2 
 37 200,0
Встановити бюджетні призначення на капітальні видатки
 3 000,0
ВСЬОГО
 64 029,7
 8 327,7
 55 702,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
              У 2018 році для виконання програми уточнені планові призначення  17974,6 тис. гривень, використано (касові видатки)- 17970,6 тис. гривень, або 

99,98 відсотка.
    Станом на 01.01.2019 кредиторської  та дебіторської заборгованості немає.        
.    На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 7908,3 тис. гривень (поточні видатки).Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань - 7908,3 тис. гривень.
    На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 8327,7 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується.
      Граничний обсяг видатків загального фонду на 2021 та 2022 роки встановлений  в обсягах 8718,7 тис. грн. та 9065,7 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
       Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 № 1138 (зі змінами ) "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" та від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреби їх фінансування", Положень про Комплекс відпочинку "Пуща - Водиця" та про Будинок відпочинку            "Конча - Заспа" Державного управління справами, додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ, у тому числі розрахункова плата за користування приміщеннями та щомісячна плата за комунальні послуги згідно з Порядками надання приміщень і користування ними, затвердженими Розпорядженнями Керівника Державного управління справами на відповідний рік.
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.      
  2018 рік   
         Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 62059,4 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 50402,6 тис. гривень (81,2 відсотків загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4680,8 тис. гривень (7,6 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 6976,0 тис. гривень (11,2 відсотка)).
            Уточнені        бюджетні          призначення надходжень до. спеціального фонду - 50209,3 тис. гривень, (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43713,3 тис. гривень (87,1 відсотка загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4717,2 тис. гривень (9,4 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1447,9 тис. гривень (2,9 відсотка), фінансування (залишок на початок періоду) - 330,9 тис. гривень (0,6 відсотків)).             
        За рахунок спеціального фонду планувалося здійснити поточні видатки (50134,5 тис. гривень): оплату праці з нарахуваннями - 20328,7 тис. гривень (40,5 відсотків загального обсягу), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 19303,7 тис. гривень (38,4 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 10502,1 тис. гривень (20,9 відсотка) та капітальні видатки - 74,8 тис. гривень (0,2 відсотка).
         Залишок коштів на початок 2018 року - 4200,0 тис. гривень. 
         Надійшло до спеціального фонду - 46839,2 тис. гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 42874,1 тис. гривень (91,5 відсотка загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 2517,2 тис. гривень (5,4 відсотка),  плата за оренду майна бюджетних установ - 1447,9 тис. гривень (3,1 відсотка)). 
         Використано (касові видатки) - 46124,6 тис. гривень або 91,9 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 46050,6 тис. гривень, або 91,8 відсотка, капітальні видатки  - 74,0 тис. гривень, або 98,9 відсотка).     
      На оплату праці з нарахуваннями використано 20248,0 тис. гривень (43,9 відсотків загального обсягу видатків). Штатна чисельність працівників - 216,0 одиниць, фактична середньооблікова чисельність працівників - 184 одиниці, середньомісячна заробітна плата працівників - 7519 грн. (план - 6768 грн.).          
    На видатки з оплати комунальних послуг та енергоносіїв використано - 15722,4  тис. гривень (34,1 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності  організацій - 10080,2 тис. гривень (21,8 відсотка), капітальні видатки 74,0 тис. гривень (0,2 відсотка загального обсягу видатків).
       Кошти використані на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та 

об'єктів для їх обслуговування -  676,6 грн.
          Залишок коштів на кінець 2018 року -  4914,6 тис. гривень. 
         Станом на 1 січня 2019 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду - 3685,6 тис. гривень;
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду -      162,3 тис. гривень; 
        - дебіторська та кредиторської заборгованість за видатками спеціального фонду немає.         
2019 рік
        Затверджені бюджетні призначення надходжень до спеціального фонду - 59884,5 тис. гривень (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 53425,9 тис. гривень (89,2 відсотків загального обсягу надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5133,1 тис. гривень (8,6 відсотка), від оренди майна бюджетних установ - 1325,5 тис. гривень (2,2 відсотка)).
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки   - 59184,5 тис. гривень: оплату праці з нарахуваннями - 23372,1 тис. гривень (39,0 відсотка загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 24340,7 тис. гривень (40,6 відсотка), інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 11471,7 тис. гривень (19,2 відсотка) та капітальні видатки - 700,0 тис. гривень (1,2 відсотка загального обсягу видатків). Штатна чисельність працівників - 212 одиниць, середньомісячна заробітна плата працівників - 7530 грн.	
        Кошти  планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра  пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  878,5 грн.
             2020 рік
            У 2020 році плануються видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду  68425,8 тис. гривень (факт 2018 року – 46839,2 тис. гривень, план 2019 року - 59884,5 тис. гривень), з них:
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 61439,7 тис. гривень (факт 2018 року - 42874,1тис. гривень, план 2019 року - 53425,9тис. гривень);
 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 5191,4 тис. гривень (факт 2018 року - 2517,2 тис. гривень, план 2019 року - 5133,1 тис. гривень);
 - від оренди майна бюджетних установ - 1794,7 тис. гривень (факт 2018 року - 1447,9 тис. гривень, план 2019 року - 1325,5 тис. гривень);
       За рахунок спеціального фонду планується здійснити поточні видатки - 67325,8 тис. гривень : оплату праці з нарахуваннями - 27311,7 тис. гривень, оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 26195,1 тис. гривень, інші видатки для забезпечення діяльності організацій - 13819,0 тис. гривень  та капітальні видатки - 1100,0 тис. гривень.
        Кошти планується використати на забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" та Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" загальною площею 68168,8 кв. м. Середні витрати на утримання одного квадратного метра пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування -  1003,8 гривень.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)