Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.
Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень;
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними;
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Офісу Президента України;
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України 

Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 944 473,3
 983 292,3
 1 029 976,0
 983 292,3
 944 473,3
 1 029 976,0
250101
Х
 1955,3
 2 350,0
 1 710,0
 2 350,0
 1 955,3
Х
 1 710,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 810,9
 950,0
 990,0
 950,0
 810,9
Х
 990,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 15,0
 15,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 1825,5
 1 825,5
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 966,2
 966,2
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 1342,3
 1 342,3
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 1 029 976,0
 4 230,6
 1 034 206,6
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
 983 292,3
 3 300,0
 986 592,3
Разом надходжень
 1 029 976,0
 4 230,6
 1 034 206,6
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
 983 292,3
 3 300,0
 986 592,3
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 104 289,3
 1 055 157,5
 1 104 289,3
 1 055 157,5
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 2 600,0
Х
 2 850,0
 2 850,0
 2 600,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 000,0
Х
 1 050,0
 1 050,0
 1 000,0
ВСЬОГО
 1 055 157,5
 3 600,0
 1 058 757,5
 1 104 289,3
 3 900,0
 1 108 189,3
 1 104 289,3
 1 055 157,5
 3 600,0
 3 900,0
 1 058 757,5
 1 108 189,3
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 321 435,8
 1 079,2
 324 488,7
 840,0
 344 032,6
 1 250,0
 322 515,0
 325 328,7
 345 282,6
Оплата праці
2120
 68 493,3
 225,0
 71 387,7
 184,8
 75 687,4
 275,0
 68 718,3
 71 572,5
 75 962,4
Нарахування на оплату праці

2210
 90 704,8
 369,3
 59 879,9
 407,2
 60 236,1
 427,0
 91 074,1
 60 287,1
 60 663,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 50,0
 50,0
 115,0
 50,0
 50,0
 115,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 30,0
 50,0
 115,0
 30,0
 50,0
 115,0
Продукти харчування
2240
 104 593,2
 357,4
 148 749,2
 561,0
 146 387,7
 576,0
 104 950,6
 149 310,2
 146 963,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 16 959,4
 10,5
 35 283,7
 10,0
 36 046,0
 10,0
 16 969,9
 35 293,7
 36 056,0
Видатки на відрядження
2270
 29 836,4
 5,9
 49 929,2
 50,0
 54 352,3
 65,0
 29 842,3
 49 979,2
 54 417,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 7 646,4
 6 669,0
 6 745,0
 7 646,4
 6 669,0
 6 745,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 246 188,7
 244 643,2
 254 823,2
 246 188,7
 244 643,2
 254 823,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 341,8
 808,0
 817,0
 341,8
 808,0
 817,0
Соціальне забезпечення
2800
 3 556,2
 521,6
 1 107,0
 647,0
 2 135,0
 697,0
 4 077,8
 1 754,0
 2 832,0
Інші поточні видатки
3110
 85 722,4
 1 661,7
 1 427,7
 1 800,0
 87 384,1
 1 427,7
 1 800,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 5 006,1
 5 006,1
Капітальний ремонт
3140
 11 522,7
 11 522,7
Реконструкція та реставрація
3160
 60,0
 60,0
Придбання землі та нематеріальних активів
3210
 37 828,8
 37 828,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 029 976,0
 4 230,6
 1 034 206,6
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
 983 292,3
 3 300,0
 986 592,3
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 371 635,1
 1 420,0
 400 438,1
 1 585,0
 373 055,1
 402 023,1
Нарахування на оплату праці
2120
 81 760,0
 312,4
 88 096,7
 348,7
 82 072,4
 88 445,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 60 546,1
 452,0
 61 745,1
 477,0
 60 998,1
 62 222,1

Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 115,0
 115,0
 115,0
 115,0
Продукти харчування
2230
 115,0
 115,0
 115,0
 115,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 146 378,9
 586,0
 145 171,3
 596,0
 146 964,9
 145 767,3
Видатки на відрядження
2250
 36 052,8
 15,0
 36 059,4
 20,0
 36 067,8
 36 079,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 58 700,5
 70,0
 62 281,2
 75,0
 58 770,5
 62 356,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 6 747,0
 6 749,0
 6 747,0
 6 749,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 268 665,1
 279 076,5
 268 665,1
 279 076,5
Соціальне забезпечення
2700
 817,0
 817,0
 817,0
 817,0
Інші поточні видатки
2800
 1 825,0
 744,6
 1 825,0
 798,3
 2 569,6
 2 623,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 21 800,0
 21 800,0
 21 800,0
 21 800,0
ВСЬОГО
 3 600,0
 1 058 757,5
 1 104 289,3
 3 900,0
 1 108 189,3
 1 055 157,5
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 307 779,4
 307 779,4
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 302 231,6
 320 110,9
 302 231,6
 320 110,9
 2 
 9 953,9
 9 953,9
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 8 227,4
 12 000,0
 8 227,4
 12 000,0
 3 
 14 982,8
 14 982,8
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14 008,5
 14 223,5
 14 008,5
 14 223,5

 4 
 102 463,4
 101 309,5
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 1 153,9
 116 679,2
 1 300,0
 122 673,1
 1 300,0
 117 979,2
 123 973,1
 5 
 244 237,3
 241 160,6
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Офісу Президента України, керівників інших державних органів
 3 076,7
 123 744,7
 1 400,0
 127 217,6
 2 000,0
 125 144,7
 129 217,6
 6 
 13 674,3
 13 674,3
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 2 615,3
 2 615,3
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 25 000,0
 20 000,0
 25 000,0
 20 000,0
 8 
 23 869,2
 23 869,2
Здійснення візитів Президента України за кордон
 73 319,4
 64 106,6
 73 319,4
 64 106,6
 9 
 5 553,6
 5 553,6
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8 740,4
 7 802,2
 8 740,4
 7 802,2
 10 
 2 580,7
 2 580,7
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 12 739,0
 13 251,2
 12 739,0
 13 251,2
 11 
 27,8
 27,8
Сплата судового збору
 300,0
 500,0
 300,0
 500,0
 12 
 12 493,4
 12 493,4
Виконання завдань з інформатизації
 6 944,5
 16 651,0
 6 944,5
 16 651,0
 13 
 7 453,6
 7 453,6
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 7 697,6
 8 133,0
 7 697,6
 8 133,0
 14 
 243 252,6
 243 252,6
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 230 968,9
 241 148,9
 230 968,9
 241 148,9
 15 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року ДО  "Автобаза Державного управління справами"
 197,8
 197,8
 16 
 5 846,6
 5 846,6
Проведення ремонту (реставраційного)  приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві

 17 
 2 091,2
 2 091,2
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
 18 
 1 818,7
 1 818,7
Проведення ремонту (реставрацйного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 19 
 997,0
 997,0
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 20 
 646,3
 646,3
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 21 
 3 857,4
 3 857,4
Проведення ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 22 
 430,3
 430,3
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16 д у м. Києві
 23 
 295,7
 295,7
Проведення капітального ремонту огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 24 
 195,5
 195,5
Проведення капітального ремонту приміщень і фасадів об"єктів Управління адміністративним будинками Державного управління справами
 25 
 1 197,0
 1 197,0
Проведення заміни реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ
 26 
 21 000,0
 21 000,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)
 27 
 4 538,6
 4 538,6
Проведення відновлювального ремонту  допоміжної силової установки АИ-450МС літака  Ан-148-100В, р/н UR-UKR (з подовженням міжремонтного русурсу двигуна)
 37 
 355,0
 355,0
Капітальний ремонт блоку контролю та управління системи пожежного захисту "БКУ-СПЗ" літатка Ан-148-100В, р/н UR-UKR

 38 
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу ПРезидента України та Державним управлінням справами
 1 800,0
 1 800,0
ВСЬОГО
 1 034 206,6
 1 029 976,0
 4 230,6
 944 473,3
 2 700,0
 947 173,3
 983 292,3
 3 300,0
 986 592,3
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 344 306,4
 344 306,4
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу  Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 372 053,1
 372 053,1
 2 
 12 000,0
 12 000,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 12 000,0
 12 000,0
 3 
 14 223,5
 14 223,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14 223,5
 14 223,5
 4 
 132 783,4
 131 483,4
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 1 300,0
 139 834,3
 1 300,0
 141 134,3
 5 
 133 928,6
 131 628,6
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Оіфсу Президента України, керівників інших державних органів
 2 300,0
 136 123,4
 2 600,0
 138 723,4
 6 
 13 674,3
 13 674,3
Організація та проведення представницьких заходів
 13 674,3
 13 674,3
 7 
 64 106,6
 64 106,6
Здійснення візитів Президента України за кордон
 64 106,6
 64 106,6
 8 
 7 802,2
 7 802,2
Підготовка візитів Президента України за кордон
 7 802,2
 7 802,2
 9 
 13 251,2
 13 251,2
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 13 251,2
 13 251,2
 10 
 500,0
 500,0
Сплата судового збору
 500,0
 500,0
 11 
 28 451,0
 28 451,0
Виконання завдань з інформатизації
 23 950,0
 23 950,0
 12 
 8 739,5
 8 739,5
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 9 368,5
 9 368,5
 13 
 20 000,0
 20 000,0
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 20 000,0
 20 000,0
 14 
 254 990,8
 254 990,8
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 265 402,2
 265 402,2
 15 
 10 000,0
 10 000,0
Пидбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпчечення діяльності Офісу Прездента України та Державного управління справами
 12 000,0
 12 000,0
ВСЬОГО
 1 058 757,5
 1 055 157,5
 3 600,0
 1 104 289,3
 3 900,0
 1 108 189,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 648,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
 576,0
 648,0
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 1 
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
 2 490,0
 1 440,0
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 36,0
 8,0
 883,0
од.
Штатний розпис
 767,0
 883,0
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 36,0
 3 
 66,0
 67,0
 203,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 196,0
 203,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 66,0
 4 
 329,0
 308,6
 940 005,0
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1 465 813,7
 981 334,2
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 689,8
 5 
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 21,0
 28,0
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
 231,0
 230,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 502,0
кв. м.
Договір оренди
 502,0
 502,0
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 7,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 5,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 45,0
тонн
Управлінський облік
 49,5
 49,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 332,0
од.
Штатний розпис
 314,0
 332,0
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 4,0
од.
Управлінський облік
 4,0
 5,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 23 500,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 25 204,2
 17 000,0
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 5 072,4
 1 800,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності  Офісу  Президента України та Державного управління справами
 14 
 1 289,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання  комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для забзпечення діяльності Офісу  Президента України  (виконання завдань з інформатизації)
 15 

 3 200,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 16 
 1 427,7
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1 590,3
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
 17 
 1 100,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 18 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 516,2
Придбання та встановлення обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 19 
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
 71 850,8
Придбання автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
 19 
 195,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 20 
 37,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 21 
 640,0
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
 22 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 2 950,0
Придбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA
 23 
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 4 463,9
Придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 24 
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 3 142,6
Придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 25 
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 60,0
Придбання портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 26 
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 88,5
Придбання технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 27 
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
 2 217,8
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 28 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 290,9
Оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 30 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 2 299,3
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 31 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 139,0
Оновлення активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 32 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 96,0
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 33 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 4 950,0
 1 450,0
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
 34 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1 718,2
Придбання персональних комп’ютерів Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 35 

 483,5
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Технічне обслуговуування та поточний ремонт оргтехніки Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 36 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 250,0
Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки (виконання завдань з інформатизації)
 37 
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 7 700,0
Придбання програмного та апаратного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 38 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 801,0
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 39 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 550,0
Придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 40 
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 5 900,0
Впровадження систем електронного документообігу (виконання завдань з інформатизації)
 41 
продукту
 270 000,0
шт.
Управлінський облік
 232 409,0
 270 000,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  ОПУ та ДУС
 1 
 66 200,0
шт.
Управлінський облік
 65 853,0
 66 200,0
Кількість розглянутих ОПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 1 530,0
од.
Управлінський облік
 960,0
 1 530,0
Опрацьовано та випущено ОПУ нормативних документів
 3 
 1 500,0
од.
Управлінський облік
 718,0
 1 500,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 45,0
од.
Управлінський облік
 50,0
 50,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5 
 250,0
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 275,0
 250,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 11,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 2,0
 9,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 7 
 6,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 4,0
 5,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 8 
 20,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір
 7,0
 14,0
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 9 
од.
Внутрішній відомчий облік
 211,0
Кількість придбаного обладнання для Офісу Президента України та Державного управління справами
 10 
 1,9
 1,8
 5 487,5
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 8 559,2
 5 728,7
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
 4,0
 11 
 151 677,1
кв. м.
Управлінський облік
 151 677,1
 151 677,7
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 12 

 31,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 21,0
 30,0
Кількість візитів Президента України за кордон
 13 
 558,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 347,0
 540,0
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
 14 
 104,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 118,0
 98,0
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 15 
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 130,0
 200,0
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 16 
 1 350,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 094,0
 1 314,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 17 
 583,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 966,0
 549,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 18 
 1 200,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 603,0
 1 200,0
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 19 
 2 000,0
шт.
Управлінський облік
 351,0
 1 500,0
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 20 
 5 000,0
шт.
Управлінський облік
 2 767,0
 3 500,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
 21 
 180,0
од.
Управлінський облік
 192,0
 142,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 22 
 4 512,0
чол.
Управлінський облік
 4 813,0
 3 560,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 23 
 4 304,0
тис.км
Управлінський облік
 4 591,0
 3 395,0
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 24 
 411,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України
 25 
 12,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України
 26 
од.
Договори, акти прийому-передачі
 142,0
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (комп'ютерне та копіювальне обладнання, оргтехніка тощо)
 27 
од.
Договори, акти прийому-передачі
 29,0
Кількість придбаних  автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
 28 
 14,0
од.
Управлінський облік
Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
 29 
 40,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Офісу Президента України
 30 
 327,0
од.
Управлінський облік
Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та  поточним ремонтом Офісу  Президента України
 31 

 20,0
од.
Управлінський облік
 425,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Офісу  Президента України
 32 
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 4 435,0
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 33 
 22,0
од.
Управлінський облік
 5,0
 30,0
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
 34 
 114,0
од.
Управлінський облік
Кількість створених портів локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України
 35 
од.
Управлінський облік
 95,0
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Адміністрації Президента України
 36 
од.
Управлінський облік
 517,0
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
 37 
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 11,0
Площа відремонтованих приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 38 
од.
Управлінський облік
 43,0
Кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
 39 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 4 188,0
Площа відремонтованих  фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 40 
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
 41 
од.
Управлінський облік
 1 592,0
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
 42 
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 950,0
Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 43 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 191,9
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 44 
шт.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 10,0
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками Державного управління справами
 45 
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 2,0
Кількість відремонтованих (відреставрованих) - замінених пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 46 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 241,0
Площа відремонтованих покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 47 
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 157,9
Площа відремонтованих огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 48 
од.
Договори, видаткова накладна
 6,0
Кількість придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 49 
од.
Договори, видаткова накладна
 1,0
Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
 50 

од.
Договори, видаткова накладна
 3,0
Кількість придбаних засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування  літаків  Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 51 
од.
Договори, видаткова накладна
 2,0
Кількість придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 52 
од.
Договори, видаткова накладна
 3,0
Кількість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 53 
од.
Договори, акти виконаних робіт
 3,0
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB, літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
 54 
од.
Договори, акти виконаних робіт
 4,0
Кількість придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 55 
од.
Управлінський облік
 102,0
Кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища  Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 56 
од.
Управлінський облік
 20,0
Кількість засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 57 
од.
Управлінський облік
 40,0
Кількість придбаного програмного та  апаратного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 58 
од.
Управлінський облік
 1,0
Кількість створених локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 59 
од.
Управлінський облік
 3,0
Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом (виконання завдань з інформатизації)
 60 
од.
Управлінський облік
 364,0
Кількість робочих місць охопленних системою електронного документообігу (виконання завдань з інформатизації)
 61 
ефективності
 3,0
шт.
Управлінський облік
 4,0
 4,0
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 56,0
тис.грн.
Управлінський облік
 54,5
 56,9
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 5,0
 4,6
 4 630,6
літр
Управлінський облік
 7 478,6
 4 834,2
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 10,5
 3 
 8,6
 7,6
 769,3
грн.
Управлінський облік
 667,9
 808,8
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
 8,6
 4 
 2 365,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1 136,6
 2 136,9
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 84,0
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 47,1
 79,6
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 63,7
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 19,9
 66,3
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
 7 
 281,9
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 264,5
 260,1
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
 8 

 74,0
шт.
Управлінський облік
 18,0
 56,0
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 9 
 185,0
шт.
Управлінський облік
 138,0
 130,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 10 
тис.грн.
Управлінський облік
 17,8
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м приміщень і фасадів  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 11 
 3 136,3
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу  Президента України
 12 
 266 666,7
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України
 13 
 9 649,1
грн.
Управлінський облік
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України
 14 
 13 636,3
грн.
Управлінський облік
 5 560,0
 16 666,7
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 15 
 925,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одного джерела безперебійного живлення Офісу Президента України
 16 
 1 478,6
грн.
Управлінський облік
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України
 17 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 928,8
Середні витрати на капітальний ремонт (реставрацію) - заміну одного пасажирського ліфта в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 18 
тис.грн.
Управлінський облік
 209,1
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
 19 
тис.грн.
Управлінський облік
 0,4
Середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 20 
 32 000,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісу Президента України
 21 
тис.грн.
Управлінський облік
 2,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 22 
тис.грн.
Управлінський облік
 2,7
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 23 
тис.грн.
Управлінський облік
 1,9
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 24 
тис.грн.
Управлінський облік
 2 950,0
Середня вартість одиниці придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
 25 
грн.
Управлінський облік
 32 263,6
Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Офісу Президента України
 26 
грн.
Управлінський облік
 18 086,1
Середня вартість оновлення одного робочого місця Офісу  Президента України
 27 
грн.
Управлінський облік
 4 447,5
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України
 28 
грн.
Управлінський облік
 3 232,6
Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України
 29 

грн.
Управлінський облік
 27 500,0
Середня вартість оновлення  робочого місця Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 30 
грн.
Управлінський облік
 192 500,0
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 31 
грн.
Управлінський облік
 96 000,0
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Офісу Президента України
 32 
грн.
Управлінський облік
 3 109,3
 3 411,8
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісу  Президента України
 33 
 13 928,6
грн.
Управлінський облік
Середня вартість підтримки однієї системи баз даних Офісу Президента України
 34 
тис.грн.
Управлінський облік
 0,2
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 35 
тис.грн.
Управлінський облік
 1 047,5
Середня вартість одиниці придбаних засобів (комплекту) для виконання технічного обслуговування  літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
 36 
тис.грн.
Управлінський облік
 44,3
Середня вартість одиниці придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
 37 
тис.грн.
Управлінський облік
 20,0
Середня вартість придбаних портативних та планшетних компютервівдля інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
 38 
тис.грн.
Управлінський облік
 129,1
Середня вартість одиниці придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 39 
тис.грн.
Управлінський облік
 744,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання, для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 40 
тис.грн.
Управлінський облік
 6,2
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 41 
грн.
Управлінський облік
 801 000,0
Середня вартість одиниці створення локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 42 
грн.
Управлінський облік
 83 333,3
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 43 
грн.
Управлінський облік
 16 208,8
Середня вартість впровадження системи електронного документообігу 1 робочого місця (виконання завдань з інформатизації)
 44 
якості
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка опрацьованих ОПУ звернень громадян у їх загальній кількості
 1 
відс.
Управлінський облік
Рівень запровадження системи електронного документообігу
 2 
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України
 3 
 100,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
 93,3
 78,9
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 4 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
 5 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 

 89,0
відс.
Управлінський облік
Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України
 7 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України
 8 
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) одного кв. м приміщень  адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 9 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісу Президента України
 10 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України
 11 
 83,7
відс.
Управлінський облік
 75,3
 71,2
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 12 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 13 
 68,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу  Президента України
 14 
 56,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу  Президента України
 15 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного кв. м приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 16 
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України
 17 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 18 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 19 
відс.
Управлінський облік
 30,3
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 20 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 21 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 22 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 23 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
 24 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Офісу  Президента України
 25 
відс.
Управлінський облік
 72,0
 74,0
Рівень оновлення персональних комп'ютерів Офісу Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення (виконання завдань з інформатизації)
 26 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 98,0
 75,0
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу  Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 27 

відс.
Управлінський облік
 91,0
 96,0
Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Офісу Президента України
 28 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України
 29 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень проведення державної  експертизи КСЗІ ІТС Офісу  Президента України
 30 
 100,0
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісі Президента України
 31 
відс.
Управлінський облік
 100,0
 81,0
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісі Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 32 
відс.
Управлінський облік
 100,0
Рівень запровадження системи електронного документообігу
 33 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 648,0
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
Гранична чисельність працівників Офісу   Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із державної премії України в галузі архітектури
 1 
 0,0
 648,0
 1 440,0
люд/дн.
Управлінський облік
Кількість відряджень працівників Офісу   Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
 2 
 0,0
 1440,0
 36,0
 883,0
од.
Штатний розпис
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
 3 
 36,0
 883,0
 66,0
 203,0
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 66,0
 203,0
 689,8
 882 759,4
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
 5 
 689,8
 929815,4
 28,0
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 6 
 0,0
 28,0
 230,0
од.
План роботи Представництва, звіт
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
 7 
 0,0
 230,0
 502,0
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
 8 
 0,0
 502,0
 5,0
од.
Звіт форма № 31-ЦА
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
 9 
 5,0
 49,0
тонн
Управлінський облік
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
 10 
 47,0
 332,0
од.
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
 11 
 332,0
 5,0
од.
Управлінський облік
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
 12 
 5,0
 17 000,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Проведення  робіт з базового техобслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
 13 
 24842,5
 12 000,0
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу  Президента України та Державного управління справами
 14 
 10000,0
 5 200,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 15 
 3700,0
 5 300,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання програмного та апаратного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 16 
 2100,0

 700,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 17 
 1256,0
 225,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки (виконання завдань з інформатизації)
 18 
 215,0
 700,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 19 
 180,0
 500,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 Послуги у сфері інформаційних технологій: розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки (виконання завдань з інформатизації)
 20 
 600,0
 8 450,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
 21 
 11500,0
 2 875,0
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
Придбання активного мережевого обладнання для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 22 
 7250,0
продукту
 270 000,0
шт.
Управлінський облік
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) ОПУ та ДУС
 1 
 0,0
 270000,0
 66 200,0
шт.
Управлінський облік
Кількість розглянутих ОПУ звернень,заяв, скарг громадян України
 2 
 0,0
 66200,0
 1 530,0
од.
Управлінський облік
Опрацьовано та випущено ОПУ нормативних документів
 3 
 1530,0
 1 500,0
од.
Управлінський облік
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
 4 
 0,0
 1500,0
 50,0
од.
Управлінський облік
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делелацій на чолі з Президентом України
 5 
 0,0
 50,0
 250,0
од.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
 6 
 0,0
 250,0
 4,0
 5 153,3
тис.км
Управлінський облік
Загальний пробіг автомобілів ДО "Автобаза ДУС" на рік
 7 
 4,0
 5428,0
 151 677,1
кв. м.
Управлінський облік
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
 8 
 0,0
 151677,1
 9,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
 9 
 0,0
 9,0
 5,0
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
 10 
 0,0
 5,0
 14,0
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України,  Апарату Верховної Ради України, договори
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 11 
 0,0
 14,0
 30,0
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
Кількість візитів Президента України за кордон
 12 
 0,0
 30,0

 540,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
 13 
 0,0
 540,0
 98,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
 14 
 0,0
 98,0
 200,0
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон,
внутрішній відомчий облік
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу  Президента України та Державного управління справами
 15 
 0,0
 200,0
 1 314,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
 16 
 0,0
 1314,0
 549,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
 17 
 0,0
 549,0
 1 200,0
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу  Президента України та Державного управління справами
 18 
 0,0
 1200,0
 1 500,0
шт.
Управлінський облік
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 19 
 0,0
 1500,0
 3 500,0
шт.
Управлінський облік
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання  до Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 20 
 0,0
 3500,0
 49,0
од.
Управлінський облік
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
 21 
 81,0
 1 228,0
чол.
Управлінський облік
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
 22 
 2030,0
 1 172,0
тис.км
Управлінський облік
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
 23 
 1937,0
 30,0
од.
Управлінський облік
Кількість поданих позовів
 24 
 0,0
 30,0
 211,0
од.
Управлінський облік
Кількість засобів інформатизації для облаштування робочих місць працівників Офісу Президента України
 25 
 164,0
 46,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного програмного та забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 26 
 27,0
 1,0
од.
Управлінський облік
Кількість створених  локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 27 
 4,0
 3,0
од.
Управлінський облік
Кількість баз даних Офісу Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом (виконання завдань з інформатизації)
 28 
 3,0
 32,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 29 
 17,0
 46,0
од.
Управлінський облік
Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій (виконання завдань з інформатизації)
 30 
 29,0
 628,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 31 
 941,0

 42,0
од.
Управлінський облік
Кількість придбаного активного мережевого обладнання для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 32 
 112,0
ефективності
 4,0
шт.
Управлінський облік
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ нормативних актів на 1 працівника
 1 
 4,0
 56,9
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
 2 
 56,9
 8,6
 921,9
грн.
Управлінський облік
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських обєктів, прилеглої території
 3 
 8,6
 866,9
 10,5
 4 348,6
літр
Управлінський облік
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспорту ДО "Автобаза ДУС"
 4 
 10,5
 4580,4
 2 136,9
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
 5 
 2136,9
 79,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
 6 
 79,6
 66,3
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
 7 
 66,3
 260,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
 8 
 260,1
 16 666,7
грн.
Управлінський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 9 
 16666,7
 56,0
шт.
Управлінський облік
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 10 
 56,0
 130,0
шт.
Управлінський облік
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
 11 
 130,0
 24 644,5
грн.
Управлінський облік
Середня вартість оновлення  робочого місця Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 12 
 22561,0
 115 217,4
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 13 
 77777,8
 700 000,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці створення  локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 14 
 664000,0
 75 000,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 15 
 71666,7
 21 875,0
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одного джерела безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 16 
 25294,1
 10 869,6
грн.
Управлінський облік
Середня вартість послуг у сфері інформаційних технологій (виконання завдань з інформатизації)
 17 
 20689,7
 13 455,4
грн.
Управлінський облік
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп’ютерних програм в Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 18 
 12221,0
 68 452,4
грн.
Управлінський облік
Середня вартість одиниці активного мережевого обладнання для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 19 
 64732,1
якості

 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка опрацьованих ОПУ звернень громадян до загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0
 36,0
відс.
Звіт про виконання рейсу
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
 2 
 0,0
 48,2
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в АР Крим  (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
 3 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 5 
 0,0
 100,0
 24,5
відс.
Управлінський облік
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
 6 
 0,0
 40,7
 99,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення  персональних комп’ютерів Офісу Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення (виконання завдань з інформатизації)
 7 
 98,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 8 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 9 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 10 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 11 
 100,0
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень запровадження послуг у сфері інформаційних технологій (виконання завдань з інформатизації)
 12 
 96,0
 98,0
відс.
Управлінський облік
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 13 
 100,0
 96,0
відс.
Управлінський облік
Рівень оновлення активного мережевого обладнання для Офісу Президента України (виконання завдань з інформатизації)
 14 
 97,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 154 763,5
 484,1
 197 254,2
 611,7
 230 262,6
 666,1
 265 588,7
 719,3
 284 982,7
 774,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 64 080,1
 202,3
 59 099,2
 228,3
 38 187,5
 277,2
 23 832,7
 299,3
 26 839,5
 322,4
3. Премії
 61 193,0
 324,3
 27 532,8
 32 166,4
 228,1
 35 328,6
 316,5
 38 032,4
 396,8
4. Матеріальна допомога
 41 399,2
 68,5
 40 602,5
 43 416,1
 78,6
 46 885,1
 84,9
 50 583,5
 91,4
ВСЬОГО
 321 435,8
 324 488,7
 344 032,6
 1 079,2
 840,0
 1 250,0
 371 635,1
 400 438,1
 1 420,0
 1 585,0
X
X
X
X
X
 0,0
 0,0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 3,00 
 12,00 
 7,00 
 12,00 
Керівники
 1 
 608,00 
 608,00 
 608,00 
 539,00 
 626,00 
 561,00 
 626,00 
Державні службовці
 2 
 54,00 
 54,00 
 54,00 
 18,00 
 36,00 
 27,00 
 36,00 
Працівники патронатної служби
 3 
 148,00 
 148,00 
 148,00 
 122,00 
 148,00 
 112,00 
 137,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 4 
 36,00 
 737,00 
 36,00 
 737,00 
 36,00 
 737,00 
 6,00 
 36,00 
 657,00 
 737,00 
 8,00 
 36,00 
 657,00 
 713,00 
Інші працівники
 5 
 36,00 
 1559,00 
 36,00 
 1559,00 
 36,00 
 1559,00 
 6,00 
 36,00 
 1339,00 
 1559,00 
 8,00 
 36,00 
 1364,00 
 1524,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
Виконання заходів з інформатизації
 1 
 6 944,5
 12 493,4
 16 651,0
Примітка:
 12 493,4
 6 944,5
 16 651,0
ВСЬОГО

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
71
Національна програма інформатизації
Термін дії документу:
 1 998
Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР, Закон України від 13 вересня 2001 року № 2684, постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-ХІV
 1 
 23 950,0
 28 451,0
Примітка:
 28 451,0
 23 950,0
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
        Виконання програми забезпечують Державне управління справами,  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами", Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс", Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Державне авіаційне підприємство "Україна", а також у частині проведення офіційних заходів - Державна організація "Резиденція "Синьогора". Відповідно до Указу Президента України від 15.11.2017 № 367 за програмою має здійснюватись матеріальне-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету із Державної премії України в галузі архітектури. 

2018 рік  
У 2018 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 1 061 352,7 тис. грн. (поточні видатки - 920 661,7 тис. грн., капітальні видатки - 140 691,0 тис. грн.). Використано (касові видатки) - 1 029 976,0 тис. грн., або 97,0 відсотків (поточні видатки -889 836,0 тис. грн., або 96,7 відсотка, капітальні видатки - 140 140,0 тис. грн., або 99,6 відсотка).   
   
        Бюджетні кошти використані за такими напрямами:
        - на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб Державним управлінням справами та Комітетом з Національної премії України ім. Тараса Шевченка використано (касові видатки) - 307 779,4  тис. грн. (поточні видатки - 302 493,0 тис. грн., капітальні видатки - 5 286,4 тис. грн.).      
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 282 202,2 тис. грн., або 93,3 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України та Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 577 од. (гранична чисельність - 648 од.), середньомісячна заробітна плата 33 658 грн. (уточнений план - 31 000 грн.).
            Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України опрацьовано і випущено 960 нормативних документи, Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами розглянуто 65 853 звернень, заяв громадян України, отримано та опрацьовано 232 409 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 4 од.
	За рахунок капітальних видатків (5 286,4  тис. грн.):
для Адміністрації Президента України та Державного управління справами придбано 142 од. обладнання (5 072,4 тис. грн.); проведено роботи з модернізації та встановлення обладнання цифрової АТС (154,0 тис. грн.); для Державного управління справами оплачено пакет послуг з удосконалення комп'ютерної 

програми для складання, подання та приймання, аналізу звітності щодо розпорядження та використання державного майна та обробки даних  реєстру нерухомого майна  (60,0  тис. грн.);  

            - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 9 953,9 тис. грн. Забезпечено 50 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 199,0 тис. грн.;

           - на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України використано (касові видатки) - 14 982,8 тис. грн. Виконання бюджетної програми за цим напрямом забезпечували Державне управління справами, Державна організація "Автобаза Державного управління справами" та Державна організація "Резиденція "Синьогора".
	Проведено 275 заходів за участю Президента України, у тому числі:
	офіційних, державних та робочих візитів за кордон - 21; 
	робочих поїздок до регіонів країни - 60; 
	церемоній вручення вірчих грамот главам дипломатичних представництв в Україні - 6; 
	вручення державних нагород -  15; 
	покладання вінків або корзин з квітами - 18; 
	участь в культурно-мистецьких заходах - 12; 
	офіційних, державних та робочих візитів в Україну Глав та перших осіб іноземних держав - 18;  
	робочих зустрічей з Главами та першими особами іноземних держав і міжнародних організацій - 27; 
	міжнародних конференції, консультації, неформальних зустрічей та інших заходів міжнародного характеру - 17; 
	зустрічей з працівниками різних галузей народного господарства, громадянами з нагоди визначних дат - 81.
	Середні витрати на проведення одного заходу за участю Президента України - 54,5  тис. грн.;

         - на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень, Управлінням  адміністративними будинками Державного управління справами використано (касові видатки) - 101 309,5 тис. грн (поточні видатки - 99 006,9 тис. грн, капітальні видатки - 2 302,6 тис. грн).
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 55 065,7 тис. грн., або 55,6 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 442 одиниці (план - 500 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 8510,6 грн (уточнений план - 7523,4 грн). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 24 095,6 тис. грн, або 24,3 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 19845,6 тис.грн, або 20,1 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок капітальних видатків придбано обладнання та предмети довгострокового користування на загальну суму 2 106,5  тис. грн (обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адмінбудинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві  (4 од) - 516,2 тис. грн; обладнання та предмети довгострокового користування - 1 590,3 тис. гривень); проведено капітальний ремонт (модернізацію) двох серверів на загальну суму 196,1 тис. гривень.
	За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено утримання 151677,1 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків, господарських об'єктів і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 667,9 грн. 

	Крім того, Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами за іншими напрямами використання бюджетних коштів здійснено капітальні видатки на загальну суму 13809,4 тис. грн, у тому  числі на капітальний ремонт об'єктів - 2286,7 тис.грн (приміщення (11 кв. м)  - 195,5 тис. грн, інженерні системи (10 од) - 2091,2 тис. грн); реставраційний ремонт об'єктів - 11 522,7 тис. грн (фасади державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві (4435,0 кв.м) - 1818,7 тис. грн; приміщення адміністративного будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві (950,0 кв.м) - 5846,6 тис. грн;  два пасажирськи ліфти (заміна) в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві - 3857,4 тис.грн).

          - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших 

державних органів Державною організацією "Автобаза Державного управління справами"  використано (касові видатки) - 241 160,6 тис.грн (поточні видатки - 168 001,3 тис. грн, капітальні видатки - 73 159,3 тис. грн).
	У структурі використаних поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 45984,0 тис. грн., або 27,4 відсотка їх загального обсягу, фактична середньооблікова штатна чисельність працівників - 325 одиниць (план - 348 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 9683,6 грн (план - 9043,6 тис.грн).
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 5616,5 тис. грн, або 3,3 відсотка загального обсягу поточних видатків. 
	На оплату інших поточних видатків використано 116 400,8 тис.грн, або 69,3 відсотка загального обсягу поточних видатків.
	За рахунок капітальних видатків (73 159,3 тис.грн) придбано автомобілі, обладнання та предмети довгострокового користування на загальну суму (автомобілі для обслуговування офіційних іноземних делегацій (29 од) -  71 850,8  тис. грн; обладнання, інструменти, діагностичне та вимірювальне обладнання для ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів, фотокопіювальне обладнання для друку  - 1308,5 тис. грн).
	За рахунок коштів загального фонду державного бюджету забезпечено утримання 196 транспортних засобів, середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 7 478,6 л на рік (план - 8 253,3 л). Загальний пробіг автотранспорту - 8559,2 тис. км (план - 9521,1 тис. км), використано 1 465 813,7 л пально-мастильних матеріалів (план - 1 568 129,6 л). 

	Крім того, Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" за іншими напрямами використання бюджетних коштів здійснено капітальні видатки на загальну суму 2 369,3 тис. грн (капітальний ремонт  об'єктів по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28: фасади будівлі закритої стоянки машин (4188,0 кв.м) - 997,0 тис. грн; віконні блоки (із заміною) на фасадах будівель (191,9 кв.м) - 430,3 тис. грн; покрівля на будівлях (241 кв.м) - 646,3 тис. грн; огородження (157,9 кв.м) - 295,7  тис. грн).

   	- на організацію та проведення представницьких заходів використано (касові видатки) - 13 674,3 тис. грн. 
	У структурі касових видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10 940,6 тис. грн., або 80,0 відсотків їх  загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 1905,5 тис. грн., або 14,0 відсотків;
	- інші видатки - 828,2 тис. грн., або 6,0 відсотків (придбання продуктів харчування - 600,0 тис. грн, посуду та спецодягу - 228,2 тис. грн).
	Фактична середньооблікова чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 114 одиниць (штатна чисельність - 117 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 6555,3 грн. (план - 6387,2 грн).

	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними Державним управлінням справами використано - 2 615,3 тис. грн.
  Фактична кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним - 2, кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним - 4, кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 7;

	- на забезпечення візитів Президента України за кордон Державним управлінням справами використано (касові видатки) -  32 003,5  тис. грн. (на здійснення візитів - 23 869,2 тис. грн., підготовку візитів - 5 553,6 тис. грн., відрядження за кордон працівників АПУ та ДУС - 2 580,7 тис. грн.).
            Забезпечено здійснення 21 візиту Президента України за кордон, відряджено за кордон у складі офіційних делегацій 347 осіб (1094 люд.-днів перебування під час візиту), відряджено для підготовки візитів 118 працівників (966 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечено відрядження за кордон 130 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (658 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 1136,6 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 264,5 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 47,1 тис. грн., відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 19,9  тис. грн.;

- на сплату судового збору Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 27,8 тис. грн., фактично подано 5 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 5,560 тис. грн.;

	- на виконання завдань з інформатизації Державним управлінням справами використано (касові видатки) - 12 493,4 тис. грн.

		Для Адміністрації Президента України придбано 102 дискові підсистеми для серверного середовища (3 290,9 тис. грн.), 95  персональних комп'ютерів (1 718,2 тис. грн.), 517 од. програмного забезпечення для захисту мереж (2 299,3 тис. грн.), 43 од. активного дротового мережевого обладнання (139,0 тис. грн.), проведено державну експертизу  КСЗІ ІТС АПУ (96,0 тис. грн.), 1 592 ліцензій на використання комп'ютерних програм                (4 950,0 тис. грн.);

- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) використано (касові видатки) - 7 453,6 тис. грн. 
 	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 6 677,4 тис. грн., або 89,5 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників - 21 од. (гранична чисельність -  28 од.), середньомісячна заробітна плата - 21 747  грн. (уточнений план -16 300 грн.).
	Розглянуто 351 звернення, заяв, скарг громадян України, опрацьовано 2767 доручень та листів,  що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця відповідно становило  18 од. та 138 од.; 

	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом Державним авіаційним підприємством "Україна" використано (касові видатки) - 243252,6 тис. грн (поточні видатки - 232 514,4 тис. грн, капітальні видатки - 10738,2 тис. грн).
          	У структурі касових поточних видатків (232 514,4 тис. грн):
	оплата праці з нарахуваннями - 126 505,5 тис. грн, або 54,4 відсотка загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 75720,0 тис. грн, або 32,6 відсотка;
	обов'язкове авіаційне страхування - 17794,3 тис. грн, або 7,6 відсотка;
	підтримка рівня підготовки льотного складу - 12494,6 тис. грн або  5,4 відсотка;
	Фактична середньооблікова чисельність працівників - 314 одиниць (штатна чисельність - 332 одиниці). Середньомісячна заробітна плата - 27681,3 грн. (план - 26180,5 грн.).
	 За рахунок капітальних видатків придбано обладнання  та предмети довгострокового користування на загальну суму 10738,2 тис. грн (засоби для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA (1 од) - 2950,0  тис. грн; 	засоби (комплекти) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В р/н UR-UKR, Ан-74ТК-300Д р/н UR-AWB (3 од) - 3 142,6 тис.грн; наземне обладнання для технічного обслуговування повітряних суден (6 од) - 4463,9 тис.грн; технічна література для повітряних суден (2 од) - 88,5 тис. грн);	портативні та планшетні комп`ютери для інженерно-технічного та льотного комплексів (3 од) - 60,0 тис. грн, літієві акумулятори до дефібрилятора (2 од) - 33,2 тис. гривень).
	Державним авіаційним підприємством "Україна" забезпечено утримання та обслуговування парку повітряних суден (7 одиниць), виконано 192 авіарейси (план - 155). Повітряними судами авіапідприємства було перевезено 4813 пасажирів (план - 4090 пасажирів),  виконано 4591,0 тис. пас. км (план - 4912,0 тис. пас. км), використано 49,5 тонни палива на технічне обслуговування повітряних суден (план - 45 тонн), проведено роботи по періодичному обслуговуванню парку повітряних суден загальною вартістю 24204,2 тис. грн (план - 25490,0 тис. грн.), забезпечено справність повітряних суден на рівні 75,3 відсотка (план - 86,2 відсотка).
	Крім того, Державним авіаційним підприємством "Україна" за іншими напрямами використання бюджетних коштів здійснено капітальні видатки у загальній сумі 27090,6 тис. грн (капітальний ремонт (модернізація) повітряних суден: вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ (заміна реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації) - 1197,0 тис.грн; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB (модернізація і встановлення систем) - 21000,0 тис.грн; літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR - 4893,6 тис. грн (відновлювальний ремонт допоміжної силової установки АИ-450МС з подовженням міжремонтного ресурсу двигуна - 4538,6 тис. грн,  капітальний ремонт блоку контролю та управління системи пожежного захисту "БКУ-СПЗ"  - 355,0 тис. гривень)). 
	 
2019 рік
              У 2019 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 944 473,3 тис. гривень (на поточні видатки - 943 045,6 тис. грн., капітальні видатки - 1 427,7 тис. грн.).

	Бюджетні кошти планується використати за такими напрямами:
- на забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та Комітету із Державної премії України в галузі архітектури - 302 231,6 тис. грн. на поточні видатки.

	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 284 324,5 тис. грн., або 94,1 відсотка їх загального обсягу (факт 2018 року - 282 202,2 тис. грн., або 93,3 відсотка). Гранична чисельність працівників - 648 од. (фактична середньооблікова чисельність за 2018 рік - 577  од.), середньомісячна заробітна плата - 29 970 грн., (факт 2018 року -         33 658 грн.).
Для забезпечення виконання конституційних повноважень Президента України Адміністрацією Президента України планується опрацювати і видати 1530 нормативних документа, розглянути 66200 звернень громадян України Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами, отримати та опрацювати 270 000 доручень та листів. Кількість підготовлених та прийнятих Адміністрацією Президента України нормативних актів у розрахунку на 1 працівника - 3 одиниці.
		 
	 - на забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України - 8 227,4 тис. грн. (поточні видатки). Планується забезпечити 45 авіаційних перевезень державних офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави, середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 182,8 тис. грн. (факт 2018 року відповідно 50 од. та 199,0 тис. грн.);

- на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України - 14 008,5 тис. грн. (поточні видатки). Передбачається забезпечити проведення 250 офіційних заходів. Середні витрати на проведення одного офіційного заходу - 56,0 тис. грн. (факт 2018 року - 54,5  тис. грн.). 
	Кошти будуть спрямовані на: 
	- оплату послуг щодо організації обслуговування та забезпечення офіційних заходів та прийомів за участю Президента України продуктами харчування  - 3200,0  тис. грн.;
	- оплату готельних послуг - 450,0 тис. грн.;
	- оплату послуг з організаційно-технічного забезпечення заходів (використання апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку і зображення, послуги по наданню телевізійних каналів, забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами, використання предметів господарсько-побутового призначення, організації конференцій, заходів і офіційних прийомів при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю Президента України тощо - 557,0 тис. грн.;         
	- послуг з організації проведення громадсько-політичних заходів і офіційних прийомів за участю Президента України - 400,0 тис. грн.; 
	- придбання квіткової та рослинної продукції - 970,0  тис. грн.;
	- придбання сувенірної та подарункової продукції, протокольної і державної атрибутики, друкованої продукції, пакувальних матеріалів, канцтоварів тощо -  2 263,0 тис. грн.;
	- забезпечення транспортними послугами протокольних заходів (Державна організація "Автобаза Державного управління справами") - 6 068,5 тис. грн.;
	- проведення заходів протокольного характеру в Державній організації  "Резиденція "Синьогора" - 100,0 тис. грн.;

	- на  забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень для Управління  адміністративними будинками Державного управління справами - 116679,2 тис. грн. (поточні видатки - 115251,5 тис. грн., капітальні видатки - 1427,7 тис. грн.). 
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -58 565,8 тис. грн, або 50,8 відсотка загального обсягу видатків, штатна чисельність - 535 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2018 році - 442 одиниці), середньомісячна заробітна плата - 7477,4 грн (факт 2018 року - 8510,6 грн). 
	На оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачено 43 958,8 тис. грн., або 38,1 відсотка загального обсягу поточних видатків (факт 2018 року -    24 095,6 тис.грн, або 24,3 відсотка).
	За рахунок поточних видатків утримується 151 677,1 кв. м загальної площі державних резиденцій, адмінбудинків і прилеглої території, середні витрати на утримання одного квадратного метру зазначених площ - 769,3 грн (факт 2018 року - 667,9 грн).
         За рахунок капітальних видатків (1427,7 тис.грн) заплановано придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення функціонування Маріїнського палацу.

       - на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 123 942,5 тис. грн (поточні видатки), з них на погашення 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року - 197,8 тис. гривень.
	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 46 074,6 тис. грн., або 37,2 відсотка загального обсягу, штатна чисельність - 348 одиниць (фактична середньооблікова чисельність у 2018 році - 325 одиниць), середньомісячна заробітна плата -  9 043,6 грн (факт 2018 року - 9683,6 тис.грн).
	Буде забезпечено утримання 203 транспортних засобів (факт 2018 року - 196), планується використати 940 005,0 л пально-мастильних матеріалів (факт 2018 року - 1 465 813,7 л), середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту за рік - 4630,6 л (факт 2018 року - 7478,6 л),  загальний пробіг автотранспорту - 5487,5 тис. км (факт 2018 року - 8559,2 тис. км);

 	- на організацію та проведення представницьких заходів - 13 674,3  тис. грн. 	У структурі видатків:
	- оплата праці з нарахуваннями - 10 940,6 тис. грн., або 80,0 відсотків загального обсягу; 
	- відшкодування вартості спожитих комунальних послуг і енергоносіїв - 2 083,7 тис. грн., або 15,2 відсотка (факт 2018 року - 1905,5 тис. грн, або 14,0 відсотків);
	- інші видатки - 650,0 тис. грн., або 4,8 відсотка (факт 2018 року - 828,2 тис. грн, або 6,0 відсотків).
	Штатна чисельність працівників, що забезпечують організацію та проведення представницьких заходів, - 117 одиниць (факт 2018 року - 114 одиниць), середньомісячна заробітна плата 6 387,3 грн. (факт 2018 року -  6555,3 грн.);

	- на здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 25 000,0 тис. грн. (поточні видатки).
  Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним - 11, кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним - 6, кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 20;

- на забезпечення візитів Президента України за кордон для Державного управління справами - 94 798,8 тис. грн. (поточні видатки), у тому числі на здійснення візитів - 73 319,4 тис. грн., підготовку візитів - 8 740,4 тис. грн., відрядження за кордон працівників АПУ та ДУС - 12 739,0  тис. грн..
	Планується забезпечити 31 візит Президента України за кордон (факт 2018 року - 21 візит), відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 558 осіб (1350 люд.-днів перебування під час візиту) (факт 2018 року - 347 осіб, 1094 люд.-днів), відрядити для підготовки візитів 104 працівника (583 люд.-днів перебування у відрядженні) (факт 2018 року - 118 працівників, 966 люд.-днів), забезпечити відрядження за кордон 200 працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами (1200 люд.-дні) (факт 2018 року - 130 працівників, 658 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту (поїздки) - 2365,1 тис. грн. (факт 2018 року - 1136,6 тис. грн.), підготовкою 1 візиту - 281,9 тис. грн. (факт 2018 року - 264,5 тис. грн.), відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 84,0 тис. грн. (факт 2018 року - 47,1 тис. грн.), відрядженням одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами - 63,7 тис. грн. (факт 2018 року - 19,9 тис. грн.);

	- на сплату судового збору - 300,0 тис. грн. (поточні видатки) для Державного управління справами (оплата за окремими рахунками відповідно до Закону України "Про судовий збір"). Очікується подання 22 позовів, середній розмір судового збору за подання одного позову - 13,63 тис. грн. (факт 2017 року - 5 позовів  та 5,56 тис. грн. відповідно);	

	- на виконання завдань з інформатизації для Державного управління справами - 6944,5  тис. грн. (поточні видатки). Для Адміністрації Президента України планується придбати 411 од. комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання (1289,0 тис. грн.), 12 од. програмного забезпечення для захисту мереж (3200,0 тис. грн.), створити 114 портів локально-обчислювальних мереж (1100,0 тис. грн.), здійснити технічне обслуговування і супровід 14 од. баз даних (195,0 тис. грн.), оновлення 40 од. джерел безперебійного живлення (37,0 тис. грн.), технічне обслуговування і поточний ремонт 327 од. оргтехніки (483,5 тис. грн.),  придбати 20 ліцензій на використання комп'ютерних програм (640,0 тис. грн.);

	- на здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) - 7 697,6 тис. грн. (поточні видатки).

	У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становить 6911,5 тис. грн., або 89,8 відсотків їх загального обсягу. Гранична чисельність працівників - 28 од. (факт 2018 року - 21 од.), середньомісячна заробітна плата - 16 860 грн. (факт 2018 року - 21 747 грн.).
          Планується розглянути 2 000 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 5000 доручень та листів, що у розрахунку на 1 працюючого державного службовця відповідно складе 74 од. та 185 од. 

	- на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіаційним транспортом для Державного авіаційного підприємства "Україна" - 230 968,9 тис. грн (поточні видатки), у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 127068,0 тис. грн, або 55,0 відсотків загального обсягу поточних видатків;
	утримання повітряних суден в технічно-справному стані - 73561,8 тис.грн, або 31,8 відсотка (факт 2018 року - 75720,0 тис. грн, або 32,6 відсотка);
	обов'язкове авіаційне страхування - 20987,6 тис. грн., або 9,1 відсотка (факт 2018 року - 17794,3 тис. грн., або 7,6 відсотка);
	підтримку рівня підготовки льотного складу - 9351,5 тис. грн., або   4,1 відсотка (факт 2018 року  - 12494,6 тис. грн., або 5,4 відсотка).
	Штатна чисельність працівників підприємства - 332 одиниці (факт 2018 року - 314 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 26 180,5 грн (факт 2018 року - 27681,3 грн.).

	Парк повітряних суден - 7 одиниць. Для забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави заплановано здійснити 180 авіарейсів (факт 2018 року - 192 авіарейси), перевезти 4512 пасажирів (факт 2018 року - 4813 чол), виконати 4304,0 тис. пас. км (факт 2018 року - 4591,0 тис. пас.км), використати 45,0 тонн палива на технічне обслуговування повітряних суден (факт 2018 року - 49,5 тонни), провести роботи по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден на загальну суму 23500,0 тис. грн (факт 2018 року - 24204,2 тис.
грн).  Планується забезпечити  справність повітряних суден на рівні 83,7 відсотка (факт 2018 року - 75,3 відсотка).

2020 рік
Граничний обсяг видатків за програмою усього - 983 292,3 тис. грн, у тому числі:
	на поточні видатки - 981492,3 тис. грн розподілено за такими напрямами:
       
       забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб - 320 110,9  тис. грн., у тому числі для:
       Державного управління справами - 316 543,7  тис. грн.
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 298 046,7 тис. грн. (відповідно 244 300,6 тис. грн. та 53 746,1 тис. грн.)  і складають 94,2 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 633 од. (Офіс Президента України - 433 од., Державне управління справами - 165 од., Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - 28 од., Секретаріат комітету Державної премії України в галузі освіти - 7 од.), середньомісячна заробітна плата -  32161,7 грн. (факт 2018 року - 33 786,7 грн., план 2019 року - 30 477,9 грн.).
          Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державних службовців, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці керівним працівникам, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", премії (20 відсотків до посадового окладу),  виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (17,4 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі.
        Інші поточні видатки (18479,6 тис. грн.) складають 5,8 відсотка від загального обсягу витрат.
         
	Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка - 2094,9 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1995,8 тис. грн. (відповідно 1635,8 тис.грн та 360,0 тис.грн) і складають 95,3 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 9 од., середньомісячна заробітна плата - 15146,3 грн. (факт 2018 року - 21429,2 грн, план 2019 року - 14286,1 грн). Забезпечуються у повному обсязі лише обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років).
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 59,1 тис. грн. забезпечені в повному обсязі і складають 2,8 відсотка від загального обсягу витрат 

(спрямовуватимуться на відшкодування витрат Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до умов договору).
        Інші поточні видатки передбачені на рівні 2019 року - 40,0 тис. грн (факт 2018 року - 54,1 тис.грн) і складають 1,9  відсотка від загального обсягу витрат.
        У 2019 році  Комітет для здійснення покладених на нього завдань щодо виплати Національної премії України імені Тараса Шевченка відстежуватиме літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, прийматиме до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії та рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії, виплачуватиме лауреатам Національної премії її грошову частину, забезпечуватиме розгляд кореспонденції тощо;

         Комітету з Національної премії України в галузі архітектури - 1472,3 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в загальному обсязі 1 406,8 тис. грн. (відповідно 1153,1 тис. грн. та 253,7 тис. грн.) і складають 95,6 відсотка від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 6 од., середньомісячна заробітна плата - 16015,3 грн. (план 2019 року - 15105,6 грн.). 
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 44,5 тис. грн.  і складають 3 відсотки від загального обсягу витрат.
        Інші поточні видатки - 21,0 тис. грн. складають 1,4 відсотка від загального обсягу витрат.

        забезпечення перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України в межах України (для Державного управління справами) - 12000,0 тис. грн. (факт 2018 року - 9953,9 тис. грн., план 2019 року - 8227,4 тис. грн.). Граничним обсягом забезпечено 50 авіаційних перевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом України по регіонах держави (факт 2018 року - 50 од, план 2019 року - 45 од.). Середні витрати на забезпечення 1 літерного рейсу - 240,0 тис. грн. (факт 2018 року - 199,1 тис.грн., план 2019 року - 182,8 тис. грн).
 
          проведення офіційних заходів за участю Президента України -  14223,5 тис. грн. (факт 2018 року - 14982,8 тис. грн., план 2019 року - 14008,5 тис. грн.), за рахунок яких передбачається забезпечити проведення  250 офіційних заходів (факт 2018 року - 275, план 2019 року - 250). Середні витрати на проведення одного офіційного заходу очікуються на рівні 56,9 тис. грн. (факт 2018 року - 54,5 тис. грн., план 2019 року - 56,0 тис. грн.);	

       сплата судового збору (для Державного управління справами) - 500,0 тис. грн. (факт 2018 року  - 27,8 тис. грн., план 2019 року - 300,0 тис. грн.). Планується подання  30 позовів (факт 2018 року - 5 позовів, план 2019 року - 22 позови). Середній розмір судового збору за подання одного позову становитиме  16,7 тис. грн. (факт 2018 року - 5,6 тис. грн., план 2019 року - 13,6 тис. грн.);

        забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Офісу Президента України, керівників інших державних органів (для Державної організації "Автобаза Державного управління справами") - 127 217,6 тис. грн. 
          Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 48849,7 тис.грн (відповідно 40040,7 тис. грн. та 8809,0 тис. грн.) і складають 38,4 відсотка від загального обсягу витрат (факт 2018 року - 45984,0  тис. грн., план 2018 року - 46074,6 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 348 од., середньомісячна заробітна плата - 9588,3  грн. (факт 2018 року -  9 683,6
 грн., план 2019 року - 9043,6 грн.).  При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2020 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2102 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4723,0 грн. Забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки за класність, профмайстерність водіям, доплати за шкідливі умови праці тощо), виплату  надбавки за складність і напруженість в роботі (46 відсотків до посадового окладу), матеріальну допомогу на оздоровлення. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 6144,5 тис. грн. (факт 2018 року - 5616,  тис.  грн., план 2019 року - 5644,5 тис. грн.) і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат.
           Інші поточні видатки передбачені на рівні 2019 року - 72223,4 тис. грн. (факт 2018 року - 116400,8 тис. грн) і складають 56,8 відсотка від загального обсягу витрат.
           У 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується утримання 203 транспортних засобів (факт 2018 року - 196 , план 2019 року - 198), середні витрати на пально-мастильних матеріалів на одиницю транспорту - 4834,2  літра (факт 2018 року - 7478,6  літра, план 2019 року - 4696,8 літра). Загальний пробіг автотранспорту - 5728,7 тис. км (факт 2018 року - 8559,2  тис. км, план 2019 року - 5428,9 тис. км), очікуваний обсяг пально-

мастильних матеріалів - 981334,2 літра (факт 2018 року -1465813,7  літра, план 2019 року - 929972 літра);

          забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень (для Управління адміністративними будинками Державного управління справами) - 122673,1 тис. грн. 
	Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені в обсязі 62093,2 тис. грн. (відповідно 50896,0 тис. грн. та 11197,2 тис. грн.), або 50,6 відсотка загального обсягу витрат (факт 2018 року -  55065,7  тис. грн., план 2019 року - 58565,8 тис. грн.). Штатна чисельність працівників - 535  од., середньомісячна заробітна плата - 7927,7  грн. (факт 2018 року - 8510,6  грн, план 2019 року - 7477,4  грн). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2019 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2102 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4723,0 грн. 
          Для працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (146 од), забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавку за стаж роботи в державних органах), виплату надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (30 відсотків до посадового окладу), премії (13,0 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку кожна. Середньомісячна заробітна плата - 12861,9 грн. (факт 2018 року - 13106,1 грн., план 2019  року - 11253,1  грн.). 
         Для робітників (389 од) забезпечено обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплату надбавки за складність, напруженість в роботі (40 відсотків до посадового окладу), премії (60 відсотків до посадового окладу), матеріальної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку. Середньомісячна заробітна плата - 6075,8 грн. (факт 2018 року - 6 988,0 1 грн., план 2019 року - 6 060,2 грн).
         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 47853,0 тис. грн, або 39,0  відсотків загального обсягу витрат.
          Інші поточні видатки передбачені на рівні 2019 року - 12726,9 тис.грн (факт 2018 року - 19845,7 тис. грн), або 10,4 відсотка загального обсягу витрат.
     	У 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету утримуватиметься 151677,1 кв. м загальної площі державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території, середні поточні витрати на утримання одного квадратного метру площ  - 808,8 грн. (факт 2018 року - 667,9  грн.,  план 2019 року - 770,6  грн.);

	здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 20 000,0 тис. грн, (факт 2018 року - 2615,3 тис. грн., план 2019 року - 25000,0 тис грн.). Забезпечуються 14 перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України, Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ними (факт 2018   року - 6 од., план 2019 року - 17 од.),  перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними - 14 од. (факт 2018 року - 7 од., план 2019 року - 18 од.);

            організацію та проведення представницьких заходів - 13674,3 тис. грн. 
            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників, які забезпечують проведення заходів, передбачені в обсязі 10940,6 тис. грн. (відповідно 8967,7 тис. грн. та 1972,9 тис. грн.) і складають 80,0 відсотків від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 117 од., середньомісячна заробітна плата - 6387,3 грн. (факт 2018 року - 6 555,3 грн., план 2019 року - 6387,3 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці працівників враховано встановлені з 1 січня 2020 року розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2102 грн. та розмір мінімальної заробітної плати 4723,0 грн. 
            Видатки на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв - 2083,7  тис. грн. (факт 2017 року - 1905,5  тис. грн., план 2018 року - 2083,7 тис. грн.), або 15,2 відсотка від загального обсягу витрат.
            Інші поточні видатки передбачені на рівні 2019 року - 650,0 тис. грн. (факт 2018 року - 600,0 тис. грн.) і складають 4,8 відсотка від загального обсягу витрат. 

         візити Президента України за кордон (для Державного управління справами) - 85160,0 тис. грн. 
         Згідно з попереднім планом - графіком візитів Президента України за кордон на 2020 рік, підготовленим Департаментом з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України, планується здійснити 30 візитів Президента України за кордон, відрядити за кордон у складі офіційних делегацій 540 осіб (1314 люд.-днів перебування під час візитів), відрядити для підготовки візитів 98 працівників (549 люд.-днів перебування у відрядженні), забезпечити службові відрядження за кордон 200 працівників Офісу Президента України (1200 люд.-днів). Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон 1 візиту 

(поїздки) складуть 2136,9 тис. грн., підготовкою 1 візиту - 260,1 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника для підготовки візиту - 76,9 тис. грн., відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України - 66,3 тис. гривень. 
 Граничний обсяг видатків буде використано на:
- оплату спецавіарейсів за кордон - 50942,2 тис. грн.;
- оплату банківських послуг при конвертації валюти - 325,4 тис. грн.; 
- добові -  4984,9 тис. грн.;
- наймання житла - 11804,7 тис. грн.;
- видатки на оплату проїзду - 12195,3 тис. грн.;
- інші витрати - 4907,5 тис. грн.;

         виконання завдань з інформатизації Адміністрації Президента України (для Державного управління справами) - 16651,0 тис. грн. 
         За рахунок граничного обсягу видатків забезпечено:
          придбання комплектуючих деталей для створення локально-обчислювальних мереж та комплектуючі матеріали для серверів - 1351,0 тис. грн.; 
         ліцензійне програмне забезпечення, технічна підтримка користувачів, впровадження систем електронного документообігу - 15300,0 тис. грн.

          здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в АР Крим (для Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон) -  8133,0 тис. грн.
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить  7327,8 тис. грн. (6006,4 тис. грн. та 1321,4 тис. грн. відповідно), або 90   відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 28 од., середньомісячна заробітна плата  - 17876,2 грн.
         Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранги державним службовцям, надбавка за вислугу років,  інші надбавки і доплати обов'язкового характеру), надбавки за інтенсивність праці (43 відсотки до посадового окладу), премії (21 відсоток до посадового окладу), виплата грошової допомоги під час надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (233,8 тис. грн.) забезпечені у повному обсязі і складають 2,9 відсотків від загального обсягу витрат.
	Інші поточні видатки (571,4 тис. грн.) забезпечені в повному обсязі і складають 7,1 відсотка від загального обсягу витрат.
         Планується розглянути 1500 звернень, заяв, скарг громадян України, опрацювати 3500 доручень та листів, відповідно, кількість звернень, заяв, скарг у розрахунку на 1 працюючого державного службовця становитиме 54 од., кількість опрацьованих листів, доручень - 125 од., забезпечити 100 відсоткове виконання доручень та запровадження заходів по зверненнях громадян.

         забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними  -241148,9 тис. грн.
         Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 136921,1 тис. гривень (відповідно 112391 тис. грн. та 24530,1 тис. грн)  і складають 56,8 відсотків від загального обсягу витрат. Штатна чисельність працівників - 332 од., середньомісячна заробітна плата - 28210,6 грн. (факт 2018 року - 27 681,3 грн., план 2019 року 26 180,5 грн.). При  визначенні обсягу видатків на оплату праці враховані встановлені на відповідні періоди 2020 року розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня - 2102,,0 грн, з 1 липня - 2197,0 грн, з 1 грудня - 2270 грн) та розмір мінімальної заробітної плати 4723,0 грн. 
         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 4017,3 тис.грн і складають 1,6 відсотка від загального обсягу витрат.
         Інші поточні видатки передбачені на рівні 2019 року - 100210,5 тис. грн. (факт 2018 року - 100834,2  тис. грн) і складають 41,6 відсотка від загального обсягу витрат, у тому числі:
         1. предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30591,9 тис.грн (факт 2018 року - 33356,9 тис. грн., план 2019 року - 22062,7 тис. грн.), у з них: 
авіаційне паливо для проведення тренувальних польотів - 19318,7 тис. грн;
авіаційне паливо для  техобслуговуванні літаків - 1469,9   тис. грн.;
авіаційні та автомобільні оливи, мастила, рідини, автомобільне паливо - 5800,0 тис. грн.;
продукція технічного призначення - 3054,8  тис. грн.;

	 2. продукти харчування - 902,9 тис. грн. (факт 2018 року - 466,6  тис. грн., план 2019 року - 816,5  тис. грн.)
          3. оплата послуг (крім комунальних) - 58177,3 тис. грн. (факт 2018 року - 64003,5 тис. грн., план 2018 року - 69991,8 тис. грн.), з них:
послуги з технічного обслуговування, ремонту та модернізації літальних апаратів та авіаційних двигунів та інші роботи і послуги, пов'язані з експлуатацією повітряних суден - 17378,0 тис. грн.; 
авіаційне страхування - 22090,1  тис. грн.;
послуги з оренди, використання майна - 3761,0  тис. грн. ;
послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, базами даних, систем  безпеки  - 4653,0  тис.;
         4. видатки на відрядження - 1776,1  тис. грн. (факт 2018 року - 795,7  тис. грн., план 2019 року - 1039,8  тис. грн.);
         5. послуги з навчання та проведення базової підготовки льотного складу, інженерно-технічного складу та інших працівників - 6171,8  тис. грн. (факт 2018 року - 2562,6 тис. грн., план 2019 року - 3594,8  тис. грн);
         6. інші видатки  - 2590,5 тис. грн (факт 2018 року - 2211,5 тис. грн, план 2019 року - 2594,9 тис.грн (сплата податку на землю, на нерухоме майно; зборів за сертифікацію служби авіаційної безпеки, медичну сертифікацію льотного складу, сертифікацію експлуатанта, за сертифікат KBP-CKO, державний збір за оформлення посвідчення члену екіпажу, сплата митних зборів, судові збори тощо). 

           Встановлений граничний обсяг видатків на 2020 рік (241148,9 тис. грн.) за напрямами використання розподіляється таким чином:
           утримання повітряних суден у технічно-справному стані - 54886,1 тис. грн. (факт 2018 року - 72720,0  тис. грн., план 2019 року - 72617 тис. грн.);
           фонд оплати праці з нарахуваннями - 136921,1 тис.грн (факт 2018 року - 126505,5  тис. грн,  план 2019 року - 127068,0  тис. грн);
           обов'язкове авіаційне страхування - 22090,1 тис. грн. (факт 2018 року - 17794,3  тис. грн, план 2019 року - 20747,5  тис. грн);
           підтримка рівня підготовки льотного складу - 27251,6 тис.грн (факт 2018 року - 12494,6 тис. грн, план 2019 року - 10536,4  тис. грн).
            У 2020 році кошти державного бюджету будуть спрямовані на утримання 5 повітряних суден (факт 2018 року - 7, план 2019 року - 7), на технічне обслуговування повітряних суден передбачається використати 49,0 тонн палива (факт 2018 року - 49,5 тонни, план 2019 року - 45,0 тонн),  провести роботи з базового технічного обслуговування повітряних суден на суму 17000,0 тис. грн (факт 2018 року - 24204,2  тис. грн, план 2019 року - 23500  тис. грн), виконати 142 рейси (факт 2018 року - 192 рейси, план  2019 року - 180 рейсів), перевезти 3560 чоловік (факт 2018 року - 4813 чол., план 2019 року - 4512 чол.), виконати 3395 тис. пасажиро-кілометрів (факт 2018 року - 4591 тис. км, план 2019 року - 4304 тис. км), рівень справності повітряних суден - 71,2 відсоток (факт 2018 року - 75,3 відсотка, план 2019 року - 83,7  відсотка).

	на капітальні видатки - 1800,0 тис. грн за напрямом
        забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб для Державного управління справами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: 
	активне мережеве обладнання (86 од) - 900,0 тис. грн.
	цифрові телефонні апарати (125 од) - 900,0 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 321 435,8
Оплата праці
 321 452,1
 321 435,8
2110
 68 493,3
Нарахування на оплату праці
 68 971,3
 68 493,3
2120
 197,8
 90 902,6
 197,8
 197,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 91 379,4
 90 704,8
2210

 50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2220
 30,0
Продукти харчування
 40,0
 30,0
2230
 104 593,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 123 206,3
 104 593,2
2240
 16 959,4
Видатки на відрядження
 22 608,2
 16 959,4
2250
 29 836,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 32 926,1
 29 836,4
2270
 7 646,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 7 769,8
 7 646,4
2282
 246 188,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 248 090,9
 246 188,7
2610
 341,8
Соціальне забезпечення
 477,2
 341,8
2700
 3 556,2
Інші поточні видатки
 3 690,4
 3 556,2
2800
 85 722,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 85 895,2
 85 722,4
3110
 5 006,1
Капітальний ремонт
 5 023,0
 5 006,1
3130
 11 522,7
Реконструкція та реставрація
 11 880,0
 11 522,7
3140
 60,0
Придбання землі та нематеріальних активів
 60,0
 60,0
3160
 37 828,8
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 37 832,8
 37 828,8
3210
 1030173,8
 197,8
 197,8
 197,8
ВСЬОГО
 1 061 352,7
 1029976,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 324 488,7
 344 032,6
2110
Оплата праці
 324 488,7
 344 032,6
 71 387,7
 75 687,4
2120
Нарахування на оплату праці
 71 387,7
 75 687,4
 59 682,1
 197,8
 60 236,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 59 879,9
 197,8
 60 236,1
 50,0
 115,0
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 115,0
 50,0
 115,0
2230
Продукти харчування
 50,0
 115,0

 148 749,2
 146 387,7
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 148 749,2
 146 387,7
 35 283,7
 36 046,0
2250
Видатки на відрядження
 35 283,7
 36 046,0
 49 929,2
 54 352,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 49 929,2
 54 352,3
 6 669,0
 6 745,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6 669,0
 6 745,0
 244 643,2
 254 823,2
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 244 643,2
 254 823,2
 808,0
 817,0
2700
Соціальне забезпечення
 808,0
 817,0
 1 107,0
 2 135,0
2800
Інші поточні видатки
 1 107,0
 2 135,0
 1 427,7
 1 800,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 427,7
 1 800,0
 944 275,5
 983 292,3
 197,8
 983 292,3
ВСЬОГО
 944 473,3
 197,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 321 452,1
 321 435,8
2120
Нарахування на оплату праці
 68 971,3
 68 493,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 91 379,4
 90 704,8
 248,5
 591,2
 0,0
Оплата періодичних видань на 2019 рік., видано талони на бензин під звіт
Погашена у І кварталі 2019 року
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 50,0
 50,0
2230
Продукти харчування
 40,0
 30,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 123 206,3
 104 593,2
2250
Видатки на відрядження
 22 608,2
 16 959,4
 192,7
 1 516,8
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2019 року
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 32 926,1
 29 836,4
 12,0
 42,6
 0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями
Погашена у І кварталі 2019 року
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 7 769,8
 7 646,4
 35,5
 236,2
 0,0
Видані кошти під звіт працівникам, що відбули у відрядження наприкінці грудня
Погашена у І кварталі 2019 року
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 248 090,9
 246 188,7
2700
Соціальне забезпечення
 477,2
 341,8

2800
Інші поточні видатки
 3 690,4
 3 556,2
 0,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 85 895,2
 85 722,4
3130
Капітальний ремонт
 5 023,0
 5 006,1
3140
Реконструкція та реставрація
 11 880,0
 11 522,7
3160
Придбання землі та нематеріальних активів
 60,0
 60,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 37 832,8
 37 828,8
ВСЬОГО
 1 061 352,7
 1 029 976,0
 488,9
 2 386,8
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 314 476,0
Закон України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 01.03.2007 № 75
"Про впорядкування умов оплати праці працівників Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України, Державної організації "Автобаза Державного управління справами", Автобази Конституційного Суду України" 
Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"
 1 
 734 196,0
Збільшити граничний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями
 419 720,0
 198 385,9
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
 2 
 760 158,2
Збільшити граничний обсяг видатків на інші поточні видатки
 561 772,3

Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
 156 624,9
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
 3 
 158 424,9
Збільшити бюджетні призначення на капітальні видатки
 1 800,0
ВСЬОГО
 1 652 779,1
 983 292,3
 669 486,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
	Уточнені планові бюджетні призначення на 2018 рік за програмою - 1 061 352,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 1 029 976,0  тис. гривень.
	Станом на 01.01.2019:
	 дебіторська заборгованість - 2386,8 тис. грн, у тому числі оплата за періодичні видання, видано під звіт талони та смарт-карти на бензин - 591,2 тис.грн (КЕКВ 2210), відшкодування експлуатаційних послуг - 0,003 тис.грн (КЕКВ 2240), виплачений аванс працівникам на відрядження в кінці грудня - 1753,0 тис.грн (КЕКВ 2250, КЕКВ 2282), відшкодування орендарями комунальних послуг відповідно до укладених договорів - 42,6 тис. грн. (КЕКВ 2270).

	кредиторська заборгованість - 197,8 тис. грн (КЕКВ 2210) по видатках з придбання матеріалів, що утворилася через технічний збій при проведенні платежу органом ДКСУ. 
	На 2019 рік на виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 944473,3  тис .грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2019 рік - 944473,3 тис. грн.
	На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 983292,3 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних  асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
         Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами  державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами), Положень про Державну організацію "Автобаза Державного управління справами" та про Управління адміністративними будинками Державного управління справами додатково до коштів загального фонду бюджету отримуються власні надходження бюджетних установ. 
        Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з відповідними кошторисами бюджетних установ.
 
        2018 рік
      
              Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2500,0 тис. гривень, у тому числі надходження плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1510,0 тис. гривень (60,4 відсотка загального обсягу надходжень), плата за  оренду майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (39,6 відсотка). 
	Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1024,8 тис. гривень (41,0 відсоток загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв (електроенергії) - 50,0 тис. гривень (2,0 відсотки);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1425,2 тис. гривень (57,0 відсотків).
         
               Уточнені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду -2892,7 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1726,3 тис. гривень (59,7 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 817,0 тис. гривень (28,2 відсотка), надходження від реалізації майна - 6,0 тис. гривень (0,2 відсотка), фінансування (введений залишок коштів на початок року) - 343,4 тис. гривень (11,9 відсотка). 
	Надходження планувалося використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1321,7 тис. гривень (45,7 відсотка загального обсягу);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 50,0 тис. гривень (1,7 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1521,0 тис. гривень (52,6 відсотка).
	Залишок коштів від плати за послуги бюджетних установ, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, на початок 2018 року - 955,3 тис. гривень (у тому числі перерахований залишок - 2,1 тис. гривень). 
         	Надійшло до спеціального фонду  - 2781,2 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1955,3 тис. гривень (70,4 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ  - 810,9 тис. гривень (29,1 відсотка), надходження реалізації майна - 15,0 тис. гривень (0,5 відсотка). 
      
               Використано (касові видатки) - 2405,1 тис. гривень, або 86,5  відсотка від уточнених планових показників, у тому числі на:
	оплату праці з нарахуваннями - 1304,2 тис. гривень (54,2 відсотка загального обсягу поточних видатків);
	оплату комунальних послуг і енергоносіїв  - 5,9 тис. гривень (0,2 відсотка);

	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ  - 1095,0 тис. гривень (45,6 відсотка). 
         Залишок коштів на кінець 2018 року  -  1329,3 тис. гривень. 
         Залишок коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) на початок 2018 року  - 13,0 тис. гривень. 

 	Усього надходжень в натуральній формі на загальну суму 1825,5 тис. гривень, у тому числі Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами - 392,5 тис. гривень (предмети довгострокового користування, офіційна атрибутика, відео- та телеобладнання), Державній організації "Автобаза Державного управління справами" - 1433,0 тис. гривень (транспортні засоби). 
	Відповідно відображено касові видатки на загальну суму  1825,5 тис. гривень, у тому числі поточні видатки  - 163,8 тис. гривень, капітальні видатки  -  1661,7 тис. гривень. 

           Залишок коштів на кінець 2018 року - 13,0 тис. гривень.
	Власні надходження бюджетних установ у загальній сумі 4230,6 тис. гривень  використані за такими напрямами:
          - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень  - 1153,9 тис. гривень;	
           - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів  - 3076,7 тис. гривень.

	Станом на 1 січня 2019 року:
        - дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 540,7 тис. гривень (за надані автопослуги  -  301,0 тис. гривень, послуги з оренди - 159,1 тис. гривень, відшкодування збитків за рішеннями суду  - 80,6 тис. гривень);
        - кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду  - 20,6 тис. гривень (кошти, отримані від орендарів в рахунок майбутніх платежів); 
        - дебіторська заборгованості за видатками спеціального фонду - 1,3 тис. гривень (не повернуті кошти за відрядження);
         - кредиторської заборгованості за видатками спеціального фонду немає.

         2019 рік
        
                Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду - 2700,0 тис. гривень, у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1710,0 тис. гривень (63,3 відсотка загального обсягу надходжень), плата за оренду майна бюджетних установ - 990,0 тис. гривень (36,7 відсотка). 
	Надходження планується використати на здійснення таких поточних видатків: 
	оплата праці з нарахуваннями - 1024,8 тис. гривень (38,0 відсотків загального обсягу видатків);
	оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 50,0 тис. гривень (1,8 відсотка);
	інші видатки для забезпечення діяльності бюджетних установ - 1625,2 тис. гривень (60,2 відсотка).

          Надходження бюджетних установ у загальній сумі 2700,0 тис. гривень планується використати за такими напрямами:
        - на забезпечення Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень - 1300,0 тис. гривень;	
         - на забезпечення Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів - 1400,0 тис. гривень.

               2020 рік

               До спеціального фонду у 2020 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, в загальній сумі 3300,0 тис. гривень (факт 2018 року - 4606,7 тис. гривень, план 2019 року - 2700,0 тис. гривень), у тому числі:
	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2350 тис. гривень (факт 2018 року - 2781,2 тис. гривень, план 2019 року - 1710,0 тис. гривень), в тому числі:
	 Управління адміністративними будинками Державного управління справами - 600,0 тис. гривень. (факт 2018 року - 585,7 тис. грн., план 2019 року - 600,0 тис.грн.). Це кошти від надання платних послуг з хімчистки та прання одягу (300,0 тис. гривень), перукарні (89,0 тис. гривень), ремонту одягу (9,0 тис. гривень), організаційно-господарського забезпечення офіційних та представницьких заходів у державних резиденціях (202,0 тис. гривень);
	ДО "Автобаза Державного управління справами" - 1750,0 тис. грн. (факт 2018 року - 1369,6 тис. гривень, план 2019 року - 1110,0 тис. гривень). Це кошти від надання транспортних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів (1105,0 тис. гривень), від надання в послуг з мийки автомобілів (5,0 тис. гривень);
	- плата за оренду майна бюджетних установ - 950,0 тис. гривень (факт 2018 року - 810,9 тис. гривень, план 2019 року - 990,0 тис. гривень), в тому числі:
	Управління адміністративними будинками Державного управління справами -  700,0 тис. гривень (факт 2018 року - 495,3 тис. гривень, план 2019 року - 700,0 тис. гривень). Це кошти від орендної плати (493,0 тис. гривень), надходження за користування земельною ділянкою та податку на додану вартість від орендної плати (207,0 тис. гривень);
	Державна організація "Автобаза Державного управління справами" - 250,0 тис. гривень (факт 2018 року - 315,6 тис. гривень, план 2019 року - 290,0 тис. гривень) - плата за оренду стоянок та приміщень.
	Власні надходження бюджетних установ планується використати за такими напрямами:
	- на забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами у загальній сумі 1300,0 тис. гривень, у тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 397,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 556,0 тис.грн., інші поточні видатки - 347,0 тис. гривень;	
	- на забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Офісу Президента України, керівників інших державних органів ДО "Автобаза Державного управління справами" -  2000,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці - 1250,0 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 275,0 тис. гривень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 30,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) - 20,0 тис. гривень, оплату відряджень - 10,0 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 65,0 тис. гривень, інші видатки - 350,0 тис. гривень.
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)