1.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)
Державне управління справами
030
2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
4
7
6
5
3
1 
2022 рік
(прогноз)
2021 рік
(прогноз)
2020 рік 
(проект)
2019 рік
(затверджено)
2018 рік 
(звіт)
2
Одиниці 
виміру 

Найменування показника результату
3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
1. Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 250,0
 250,0
 275,0
 250,0
 250,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
 638,0
 638,0
 465,0
 662,0
 638,0
Чисельність осіб, які приймають участь у  підготовці візитів та візитах Президента України за кордон
чол.
 30,0
 30,0
 21,0
 31,0
 30,0
Кількість візитів Президента України за кордон
чол.
 1 530,0
 1 530,0
 960,0
 1 530,0
 1 530,0
Опрацьовано та випущено Офісом Президента України нормативних документів
од.
 50,0
 50,0
 50,0
 45,0
 50,0
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
 648,0
 648,0
 576,0
 648,0
 648,0
Гранична чисельність працівників ОПУ, ДУС та інших органів
од.
 151 677,1
 151 677,1
 151 677,1
 151 677,1
 151 677,1
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
 203,0
 203,0
 196,0
 203,0
 203,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
 5 153,3
 5 428,0
 8 559,2
 5 487,5
 5 728,7
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
 49,0
 81,0
 192,0
 180,0
 142,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
 5,0
 5,0
 7,0
 7,0
 5,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
 24,5
 40,7
 75,3
 83,7
 71,2
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
 49,0
 47,0
 49,5
 45,0
 49,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
1

 6,0
 6,0
 5,0
 6,0
 6,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі архітектури
од.
 23 140,0
 22 740,0
 495 047,0
 150 850,0
 22 690,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
 48 182,0
 48 182,0
 48 264,0
 48 264,0
 48 182,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Кількість наукових досліджень та розробок з актуальних питань у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
 575,0
 575,0
 469,0
 510,0
 575,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у галузі охорони здоров'я
осіб
 273,0
 273,0
 281,0
 281,0
 273,0
Кількість об'єктів  нагляду Центру превентивної медицини
од.
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв.км.
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
 85 299,3
Загальна площа природно-заповідного фонду
га
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
 64,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
 32,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
 36,0
 36,0
 42,0
 36,0
 36,0
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
 14,0
 14,0
 13,0
 14,0
 14,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
 10,0
 10,0
 10,0
 10,0
 8,0
Кількість заходів, проведених у ДП НКММ "Мистецький арсенал"
од.
 68,0
 68,3
 74,2
 76,6
 71,7
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу   ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
 147,0
 147,0
 147,0
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень
од.
 135,0
 134,0
 135,0
 132,0
 133,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
 1 200,0
 1 200,0
 1 080,0
 1 200,0
 1 200,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками cекретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
 1 554,3
 1 554,3
 2 362,7
 2 222,0
 1 696,8
Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форм навчання
осіб
2

 517,5
 526,5
 453,8
 465,4
 506,9
Середньорічна кількість аспірантів та докторантів
осіб
 13 650,0
 13 650,0
 12 768,0
 13 650,0
 13 650,0
Кількість дітей, які планується оздоровити  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
 100,0
 98,0
 100,0
 100,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісу Президента України
відс.
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021  і  2022 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
3
9
8
7
6
5
4
2
1 
2022 рік
(прогноз)
2021 рік
(прогноз)
2020 рік
(проект)
2019 рік
(затверд.)
2018 рік
(звіт)
КФКВ

Відповідальний
виконавець
Найменування
КПКВК
10
Номера стратегічних цілей
0111
Апарат Державного управління справами
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
0301010
 1 104 289,3
 1 055 157,5
 983 292,3
 944 473,3
 1 029 976,0
1
0133
Апарат Державного управління справами
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0301050
 17 777,7
 17 506,5
 17 381,5
 20 572,8
 47 559,7
1
0734
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
 9 065,7
 8 718,7
 8 327,7
 7 908,3
 17 970,6
1
0150
Апарат Державного управління справами
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0301080
 100 698,9
 100 698,9
 100 698,9
 103 998,9
 62 648,6
1
0950
Апарат Державного управління справами
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
 219 300,3
 205 318,2
 187 613,7
 173 257,1
 158 344,0
1
0520
Апарат Державного управління справами
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0301140
 64 526,5
 60 378,9
 59 256,4
 44 881,2
 40 437,8
1
0731
Апарат Державного управління справами
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
 809 876,0
 761 941,5
 692 856,4
 731 378,8
 751 215,5
1
0829
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0301360
 54 713,0
 53 349,5
 51 236,3
 61 201,5
 78 124,2
1
0829
Апарат Державного управління справами
Виплата Державних премій України
0301460
 2 200,0
 2 200,0
 2 200,0
 2 200,0
 1 700,0
1
0734
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"
0301480
 10 000,0
0731
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
0301490
 5 310,0
0490
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
0301500
 10 000,0
3

0829
Апарат Державного управління справами
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0301840
 20 000,0
0829
Апарат Державного управління справами
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0301860
 151 746,1
0412
Національна служба посередництва і примирення України
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0304010
 38 022,3
 35 446,2
 32 961,3
 31 178,7
 31 280,4
1
 2 371 002,9
 2 166 360,6
 2 135 824,5
 2 300 715,9
 2 420 469,7
ВСЬОГО:
Заступник Керівника Державного управління справами
Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(підпис)
(прізвище та ініціали)
4