1.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ загальний (Форма 2016-1)
Державне управління справами
030
2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету
Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
4
7
6
5
3
1 
2018 рік
(прогноз)
2017 рік
(прогноз)
2016 рік 
(проект)
2015 рік
(затверджено)
2014 рік 
(звіт)
2
Одиниці 
виміру 

Найменування показника результату
3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету
1. Здійснення організаційного, матеріально-технічного,  медичного забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 280,0
 280,0
 140,0
 280,0
 280,0
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
 29,9
 29,9
 39,9
 29,9
 34,0
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
2. Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах
 1 631,5
 1 631,5
 441,9
 1 320,0
 1 733,8
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
 21,0
 21,0
 14,0
 25,0
 29,0
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
 420,0
 420,0
 168,0
 391,0
 580,0
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
1

3. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 80,4
 52,7
 15,0
 27,7
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
 60,0
Рівень впровадження інформаційних систем (використання мережі для передачі даних між окремими елементами Адміністрації Президента України)
відс.
 126,4
 126,4
 93,3
 126,4
 126,4
Середні витрати на обслуговування одного літерного рейсу
тис.грн.
 34,0
 34,0
 17,0
 34,0
 34,0
Кількість перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
 638,0
 638,0
 605,0
 638,0
 638,0
Гранична чисельність працівників АПУ, ДУС та інших органів
од.
 2 952,0
 2 952,0
 2 791,0
 2 952,0
 2 952,0
Опрацьовано та випущено Адміністрацією Президента України нормативних документів
од.
 2 100,0
 2 100,0
 1 140,0
 2 100,0
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України, поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
шт.
 75,0
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
відс.
4. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
 152 764,2
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
 368,9
 340,9
 274,8
 291,9
 312,6
Середні витрати на утримання одного кв. м  державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів,  прилеглої території
грн.
5. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5 055,1
 5 055,1
 4 297,8
 5 485,4
 5 055,1
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
 4 436,6
 4 436,6
 2 618,4
 4 871,5
 4 436,6
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
 170,0
 170,0
 188,0
 168,0
 170,0
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
6. Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
 8,0
 8,0
 9,0
 10,0
 8,0
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року
од.
 64,0
 64,0
 45,3
 64,0
 64,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден
тонн
 250,0
 240,0
 94,0
 220,0
 230,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами
од.
 82,5
 80,3
 83,2
 76,8
 80,7
Рівень справності повітряних суден
відс.
2

7. Виготовлення державних нагород, творча відзнака та нагородження громадян  Національною премією України імені Тараса Шевченка та Державною премією України в галузі освіти
 226,6
 239,1
 110,5
 86,1
 199,1
Середня вартість виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
грн.
 5,0
 5,0
 5,0
 4,0
 5,0
Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка, од.
од.
 69 620,0
 66 140,0
 20 644,0
 185 880,0
 79 655,0
Кількість виготовлених державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
Присуджено Державних премій України в галузі освіти, од.
од.
 220,0
 210,0
 260,0
 240,0
 192,0
Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка, тис. грн.
тис.грн.
 80,0
 76,0
 70,3
 70,3
Розмір Державної премії України в галузі освіти, тис. грн.
тис.грн.
8. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 147,0
 147,0
 136,0
 147,0
 147,0
Гранична чисельність працівників НСПП та її регіональних відділень
од.
 131,0
 118,0
 91,0
 95,0
 106,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
9. Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин
 12,0
 12,0
 10,0
 12,0
 12,0
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
 1 700,0
 1 700,0
 1 600,0
 1 500,0
 1 700,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
10. Забезпечення сталого збалансованого розвитку природно-заповідного фонду
 304,9
 281,8
 263,3
 242,9
 258,2
Витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
 85 249,4
 85 249,4
 84 870,4
 84 870,4
 85 249,4
Загальна площа природно-заповідного фонду
га
11. Збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
 23,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
 41,0
 41,0
 41,0
 41,0
 41,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
3

12. Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян
 14 100,0
 14 100,0
 13 505,0
 14 100,0
 14 100,0
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
осіб
 125,0
 12,5
 10,1
 12,5
 12,5
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
днів
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
 5 692,0
 5 692,0
 4 211,0
 5 692,0
 5 692,0
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
чол.
 2 207,0
 2 207,0
 1 129,3
 1 717,0
 2 207,0
Кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги
од.
 92,0
 92,0
 87,0
 92,0
 92,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
 9 705,0
 970,5
 712,2
 954,0
 970,5
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
тис.од.
 49 358,0
 49 358,0
 49 442,0
 49 058,0
 49 358,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
осіб
 550,0
 550,0
 550,0
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
 176,0
 176,0
 136,2
 176,0
 176,0
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
13. Здійснення прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 2 742,8
 2 548,0
 2 141,7
 2 049,5
 2 266,6
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок
од.
14. Забезпечення підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів освітою КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 313,4
 2 111,4
 962,6
 1 088,4
 1 218,0
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію
грн.
 411,0
 411,0
 481,0
 397,0
 406,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
осіб
15. Забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного благополуччя
 12 600,0
 12 600,0
 14 436,0
 15 430,0
 12 600,0
Кількість лабораторних досліджень
од.
 99,0
 99,0
 99,0
 99,0
 99,0
Охоплення профілактичними щепленнями
відс.
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
Кількість об'єктів нагляду
од.
16. Забезпечення функціонування державної резиденції (комплекс відпочинку  "Пуща-Водиця") та державної дачі (будинок відпочинку "Конча-Заспа")
 1 047,6
 985,5
 516,7
 817,5
 924,4
Середні витрати поточного року на утримання 1 кв. м державної резиденції, державної дачі
тис.грн.
 4 006,1
 4 006,1
 72 416,5
 4 006,1
 4 006,1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
га
4

17. Збереження, розвиток загальносвітових і національних музичних цінностей, пам'яток історії та культури, реалізація державної політики щодо всебічного висвітлення діяльності Президента України та інших органів державної влади
 9 060,1
 8 408,1
 6 720,5
 6 938,2
 7 738,2
Обсяг фінансової підтримки ДП "НКММК"Мистецький арсенал"
тис.грн.
 38,8
 40,3
 40,7
 44,0
 41,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу ДП "НКММК"Мистецький арсенал"
відс.
 1 154,4
 1 154,4
 799,9
 1 121,5
 1 154,4
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
 120,0
 120,0
 177,7
 120,0
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
 54,7
 54,7
 51,3
 58,4
 54,7
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
 8 341,7
 7 657,7
 6 130,0
 6 328,1
 6 955,0
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
тис.грн.
 96,4
 96,4
 95,6
 96,5
 96,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти"
відс.
18. Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення - реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
 49,2
 41,5
 33,8
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу на кінець року
відс.
19. Розвиток єдиного національного цілісного гуманітарного центру - створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
 10,2
Рівень виконання робіт зі створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на кінець року
відс.
20. Розроблення фундаментальних і прикладних розробок та досліджень для забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу України
 92,6
 87,8
 59,5
 63,1
 80,9
Середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
тис.грн.
 21,0
 21,0
 34,0
 26,0
 21,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління
од.
 15,0
 15,0
 15,0
 12,0
 15,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
 98,5
 93,3
 152,9
 94,8
 86,7
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
21. Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України з наукового обґрунтування основних засад стратегії економічного та соціально-політичного розвитку внутрішньої і зовнішньої політики держави та з питань національної безпеки
 17,0
 17,0
 18,0
 19,0
 16,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
З них підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України
од.
 2 017,8
 1 963,8
 1 698,4
 1 495,0
 1 930,2
Середні витрати на виконання однієї НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
тис.грн.
5

22. Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
 2 770,5
 2 756,7
 2 529,1
 2 541,7
 2 666,8
Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форми навчання
осіб
 115 866,0
 110 085,3
 92 740,2
 89 346,6
 102 482,8
Середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
23. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень
 321,6
 320,3
 271,9
 275,9
 294,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
осіб
 161,8
 167,3
 179,1
 175,9
 170,8
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
осіб
 67,0
 67,0
 60,2
 62,8
 66,9
Середньорічна кількість докторантів
осіб
 12 483,2
 11 698,1
 10 715,0
 10 084,8
 10 890,5
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва
грн.
 124 513,0
 114 490,7
 99 519,8
 95 643,5
 105 231,3
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва
грн.
 141 759,7
 134 370,1
 109 215,9
 104 885,4
 124 488,8
Середні витрати на одного докторанта
грн.
24. Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (м. Київ)
 3 504,0
Кількість дітей, яких планується оздоровити
осіб
 100,0
Рівень готовності МДЦ "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки
відс.
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017  і  2018 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
3
9
8
7
6
5
4
2
1 
2018 рік
(прогноз)
2017 рік
(прогноз)
2016 рік
(проект)
2015 рік
(затверд.)
2014 рік
(звіт)
КФКВ

Відповідальний
виконавець
Найменування
КПКВК
10
Номера стратегічних цілей
0111
Апарат Державного управління справами
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0301010
 465 332,8
 444 779,7
 452 479,0
 431 268,4
 281 611,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
0133
Апарат Державного управління справами
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0301050
 15 973,5
 15 989,3
 16 011,0
 16 011,0
 2 310,0
7
0734
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0301060
 4 063,0
 3 826,3
 25 277,9
 3 274,8
 44 667,1
16, 24
0150
Апарат Державного управління справами
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0301080
 38 748,3
 36 725,7
 33 972,6
 31 259,0
 34 983,5
20, 21
0960
Апарат Державного управління справами
Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих закладах оздоровлення
0301110
6

0950
Апарат Державного управління справами
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0301130
 110 278,0
 104 528,9
 96 696,5
 86 660,9
 91 147,7
22, 23
0520
Апарат Державного управління справами
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0301140
 25 993,1
 24 022,4
 22 013,1
 21 100,9
 24 742,8
10, 11
0731
Апарат Державного управління справами
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0301170
 418 345,7
 385 541,1
 370 626,2
 323 969,5
 343 550,4
12, 13, 14, 15
0850
Апарат Державного управління справами
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0301360
 18 787,1
 17 451,1
 16 078,6
 14 612,1
 14 271,9
17
0133
Апарат Державного управління справами
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
0301380
 45 883,3
0829
Апарат Державного управління справами
Виплата Державних премій України
0301460
 1 500,0
 1 430,0
 1 311,5
 1 311,5
 1 300,0
7
0133
Апарат Державного управління справами
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання
0301810
 5 417,0
0829
Апарат Державного управління справами
Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
0301840
 25 000,0
19
0829
Апарат Державного управління справами
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0301860
 100 000,0
 100 000,0
 95 000,0
18
0412
Національна служба посередництва і примирення України
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0304010
 13 198,8
 12 061,6
 11 044,9
 9 960,8
 11 126,7
8, 9
 895 594,4
 944 845,9
 1 165 511,3
 1 146 356,1
 1 212 220,3
ВСЬОГО:
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)
7