Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
        Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
       Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";  
       Закон України "Про соціальний діалог в Україні";
        Указ Президента України від 07.02.2015 № 62 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради";
        Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене  Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258;
        Положення про  секретаріат Національної  тристоронньої соціально-економічної ради,  затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 № 366.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 9 960,8
 11 044,9
 11 126,7
 11 044,9
 9 960,8
 11 126,7
ВСЬОГО
 11 126,7
 11 126,7
 9 960,8
 9 960,8
 11 044,9
 11 044,9
Разом надходжень
 11 126,7
 11 126,7
 9 960,8
 9 960,8
 11 044,9
 11 044,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 13 198,8
 12 061,6
 13 198,8
 12 061,6
ВСЬОГО
 12 061,6
 12 061,6
 13 198,8
 13 198,8
 13 198,8
 12 061,6
 12 061,6
 13 198,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2110
 7 199,0
 6 417,4
 7 880,8
 7 199,0
 6 417,4
 7 880,8
Оплата праці
2120
 2 551,9
 2 305,7
 1 733,8
 2 551,9
 2 305,7
 1 733,8
Нарахування на оплату праці
2210
 145,3
 14,4
 13,0
 145,3
 14,4
 13,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 711,7
 650,6
 652,0
 711,7
 650,6
 652,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 40,0
 20,0
 20,0
 40,0
 20,0
 20,0
Видатки на відрядження
2270
 450,2
 551,9
 596,6
 450,2
 551,9
 596,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2630
 28,0
 145,0
 28,0
 145,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2800
 0,6
 0,8
 3,7
 0,6
 0,8
 3,7
Інші поточні видатки
ВСЬОГО
 11 126,7
 11 126,7
 9 960,8
 9 960,8
 11 044,9
 11 044,9
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 8 807,1
 9 709,8
 8 807,1
 9 709,8
Нарахування на оплату праці
2120
 1 937,6
 2 136,2
 1 937,6
 2 136,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 13,0
 13,0
 13,0
 13,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 652,0
 652,0
 652,0
 652,0
Видатки на відрядження
2250
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 631,1
 667,0
 631,1
 667,0
Інші поточні видатки
2800
 0,8
 0,8
 0,8
 0,8
ВСЬОГО
 12 061,6
 13 198,8
 13 198,8
 12 061,6
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 272,7
 1 272,7
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 053,9
 1 304,3
 1 053,9
 1 304,3
 2 
 9 854,0
 9 854,0
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 8 906,9
 9 740,6
 8 906,9
 9 740,6
ВСЬОГО
 11 126,7
 11 126,7
 9 960,8
 9 960,8
 11 044,9
 11 044,9
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 287,6
 1 287,6
Виконання завдань і функцій, покладених на Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 415,9
 1 415,9
 2 
 10 774,0
 10 774,0
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 11 782,9
 11 782,9
ВСЬОГО
 12 061,6
 12 061,6
 13 198,8
 13 198,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Укази Президента України від 17.11.1998 № 1258, 
від 07.02.2015 № 62
 136,0
 147,0
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 12,0
од.
Указ Президента України від 30.05.2012 № 366,
від 07.02.2015 № 62
 10,0
 12,0
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25,0
 25,0
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 2 377,0
кв. м.
Договори оренди
 2 377,0
 2 377,0
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 168,2
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
продукту
 1 500,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку
 1 600,0
 1 700,0
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 6,0
од.
План
 6,0
 6,0
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
 2 
 190,0
од.
Звіт
 181,0
 199,0
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 95,0
од.
Звіт
 91,0
 106,0
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
ефективності
 95,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 95,0
 95,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 1 
 125,0
од.
Звіт
 160,0
 142,0
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 68,8
грн.
Внутрішній відомчий облік
 56,2
 76,5
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
якості
 50,0
відс.
Звіт
 50,3
 53,2
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 147,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
 1 
 0,0
 147,0
 12,0
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 12,0
 25,0
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
Кількість регіональних відділень  НСПП
 3 
 0,0
 25,0
 2 377,0
кв. м.
Договори оренди
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 4 
 0,0
 2377,0
 168,2
кв. м.
Договір оренди
Орендована площа приміщень для розміщення Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 5 
 0,0
 168,2
продукту
 1 700,0
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1 
 0,0
 1700,0
 6,0
од.
План
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
 2 
 0,0
 6,0
 200,0
од.
Звіт
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 3 
 0,0
 200,0
 131,0
од.
Звіт
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
 4 
 0,0
 118,0
ефективності
 95,0
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
 1 
 0,0
 95,0
 142,0
од.
Звіт
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2 
 0,0
 142,0
 76,5
грн.
Внутрішній відомчий облік
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
 3 
 0,0
 76,5
якості
 65,5
відс.
Звіт
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
 1 
 0,0
 59,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 5 256,9
 5 414,3
 5 805,4
 6 014,2
 6 326,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 741,7
 434,4
 928,4
 1 287,6
 1 419,7
3. Премії
 580,8
 66,5
 501,2
 518,1
 674,8
4. Матеріальна допомога
 619,6
 502,2
 645,8
 987,2
 1 288,5
ВСЬОГО
 7 199,0
 6 417,4
 7 880,8
 8 807,1
 9 709,8

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 136,00 
 159,00 
 146,00 
 197,00 
Державні службовці
 1 
 159,00 
 159,00 
 159,00 
 136,00 
 159,00 
 146,00 
 197,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
       Виконання програми забезпечують Національна служба посередництва і примирення та Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради. 
       У 2014 році  для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін)  - 11 134,9 тис. грн. (поточні видатки), використано (касові видатки) - 11 126,7  тис. грн., або 99,9 відсотка.
         - Національній службі посередництва і примирення (НСПП) для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) затверджено кошторисні призначення по поточних видатках - 9861,9  тис. грн., використано (касові видатки) - 9854,0  тис. грн., або 99,9 відсотка. 
         У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 8553,2 тис. грн., або 86,8 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 136 од. (план - 182 од.), середньомісячна заробітна плата  - 3 870 грн. (план - 2 892 грн.)
         НСПП здійснено наступні заходи щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): 
        розглянуто  трудових спорів (конфліктів) - 181 (при розгляді вирішено 430 вимог, висунутих найманими працівниками, безпосередніми учасниками яких стали 1 млн. 200 тис. громадян, працюючих на 6 519 суб'єктах господарювання);
         кількість врегульованих трудових спорів (конфліктів) - 91 (89 - на виробничому і 2 спори - на територіальному рівнях, при врегулюванні задоволено 194 вимоги найманих працівників, з яких 79 вимог стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати);
          проведено 1837 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів між найманими працівниками та 

роботодавцями, зокрема 1677 узгоджувальних зустрічей, 137 засідань примирних комісій та 23 засідань трудових арбітражів;
          за сприяння НСПП погашено заборгованість із заробітної плати в сумі 448 713,0 тис. грн., або 52,0 % від загальної суми боргу (864 466,0 тис. грн.),  що було основною причиною виникнення колективних трудових спорів та конфліктних ситуацій;      
видано 6 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
       - Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічній ради для її організаційного та матеріально-технічного забезпечення затверджено кошторисні призначення по поточних видатках - 1273,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 1272,7 тис. грн., або 99,9 відсотка. 
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 1197,7 тис. грн., або 94,1 відсотка загального обсягу видатків. Фактична чисельність працівників - 10 од. (план - 15 од.), середньомісячна заробітна плата - 7 352 грн. (план - 4 901 грн.).
        Забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме: надано послуги 1600 особам з питань соціального розвитку, проведено 85 засідання  Ради та  робочих груп,  кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 160 од.

          У  2015 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування по поточних видатках - 9 960,8 тис. грн., у тому числі для:
         - Національної служби посередництва і примирення - 8 906,9 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 7721,2 тис. грн., або  86,7 відсотка загального обсягу видатків (факт 2014 року - 8553,2 тис. грн., або 86,8 відсотка), гранична середньорічна чисельність працівників - 156 од., середньомісячна заробітна плата - 3 035 грн. (факт 2014 року - 3 870 грн.).
         Буде продовжена послідовна робота, спрямована на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах нашої держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі, шляхом застосування примирно-переговорних процедур.  Планується розглянути 190 трудових спорів (конфліктів), з них врегулювати - 95, видати 6 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;
         - Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради по поточних видатках - 1 053,9 тис. грн.  У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1 001,9 тис. грн., або 95,0 відсотків загального обсягу видатків (факт 2014 року - 1 197,7 тис. грн., або 94,1 відсотка), гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 5 107 грн. (факт 2014 року - 7 352 грн.).
        Заплановано проведення  95 засідань Ради та робочих груп, надання 1500 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об"єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 125 од.

        Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2016 рік - 11044,9 тис. грн., у тому числі для:
        - Національної служби посередництва і примирення - 9740,6 тис. грн. 
        У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 8512,7  тис. грн. (відповідно 6977,6 тис. грн. та 1535,1 тис. грн.) і складають 87,4  відсотка від загального обсягу витрат та 91,9 відсотка від обрахованої потреби (9256,7 тис. грн.). Гранична чисельність працівників - 147 од., середньомісячна заробітна плата - 3956 грн. 
         Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у  розмірі 13,8  відсотка до посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років), премії у розмірі 10 відсотків до посадового окладу, інших надбавок і доплат, оплата за трудовими угодами, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.
        Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 562,7 тис. грн. складають 5,8 відсотка від загального обсягу витрат та 57,8 відсотка від обрахованої потреби (972,8 тис. грн.).
Інші поточні видатки передбачені в уточнених обсягах 2015 року (665,2 тис. грн.) і складають 6,8 відсотка від загального обсягу витрат.
         У 2016 році  НСПП буде спрямовувати свої зусилля на стабілізацію соціально-трудових відносин у трудових колективах держави, ефективне запобігання та своєчасне вирішення конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу виключно в правовому руслі шляхом застосування примирно-переговорних процедур. Планується зареєструвати та розглянути 199 колективних трудових спорів, з них врегулювати - 106, видати 6 номерів бюлетеня Національної служби посередництва і примирення;

           - Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради - 1304,3 тис. грн. 
          У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становить 1101,9  тис. грн. (відповідно 903,2 тис. грн. та 198,7 тис. грн.) і складають 84,5 відсотків від загального обсягу витрат. Гранична чисельність працівників - 12 од., середньомісячна заробітна плата - 6 272 грн. 

         Забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за вислугу років), виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у  розмірі 50 відсотків до посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки зав вислугу років), інших надбавок і доплат, премії у розмірі 21,5 відсотка до посадового окладу, індексації заробітної плати, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. 
           Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обсязі 33,9 тис. грн. складають 2,6 відсотка від загального обсягу витрат та 55,9 відсотка від обрахованої потреби (60,7 тис. грн.).
Інші поточні видатки в обсязі 168,5 тис. грн. складають 12,9 відсотка від загального обсягу витрат. 
        У 2016 році Секретаріатом планується проведення 95 засідань Ради та робочих груп, надання 1700 методичних консультацій  органам державної влади, організаціям роботодавців, професійним спілкам та їх об"єднанням, іншим громадським організаціям щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, за результатами яких буде внесено в установленому порядку узгоджені пропозиції. Кількість послуг, наданих одним працівником Національної ради - 142 од.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 7 199,0
Оплата праці
 7 199,0
 7 199,0
2110
 2 551,9
Нарахування на оплату праці
 2 552,3
 2 551,9
2120
 145,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 145,3
 145,3
2210
 711,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 711,8
 711,7
2240
 40,0
Видатки на відрядження
 40,0
 40,0
2250
 450,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 457,6
 450,2
2270
 28,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 28,0
 28,0
2630
 0,6
Інші поточні видатки
 0,9
 0,6
2800
 11126,7
ВСЬОГО
 11 134,9
 11126,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 6 417,4
 7 880,8
2110
Оплата праці
 6 417,4
 7 880,8

 2 305,7
 1 733,8
2120
Нарахування на оплату праці
 2 305,7
 1 733,8
 14,4
 13,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 14,4
 13,0
 650,6
 652,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 650,6
 652,0
 20,0
 20,0
2250
Видатки на відрядження
 20,0
 20,0
 551,9
 596,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 551,9
 596,6
 145,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 145,0
 0,8
 3,7
2800
Інші поточні видатки
 0,8
 3,7
 9 960,8
 11 044,9
 11 044,9
ВСЬОГО
 9 960,8
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 7 199,0
 7 199,0
2120
Нарахування на оплату праці
 2 552,3
 2 551,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 145,3
 145,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 711,8
 711,7
2250
Видатки на відрядження
 40,0
 40,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 457,6
 450,2
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 28,0
 28,0
2800
Інші поточні видатки
 0,9
 0,6
ВСЬОГО
 11 134,9
 11 126,7
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 180,9
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258;
Указ Президента України від 30.05.2012 № 366.
 1 
 12 225,8
Збільшити граничний обсяг видатків
 11 044,9

ВСЬОГО
 12 225,8
 11 044,9
 1 180,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
        У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 11134,9 тис. грн., виконано (касові видатки) - 11126,7 тис. грн., або 99,9 відсотка. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015 немає.
        На 2015 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 9 960,8 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2015  рік - 9 960,8  тис. грн.       
        На 2016 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 11 044,9 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
         Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 та 2018 роки встановлений  в обсягах 12 061,6  тис. грн. та 13 198,8 тис. грн. відповідно.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)