Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження та розвиток загальносвітових і національних музичних цінностей, створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", реалізація державної політики щодо всебічного висвітлення діяльності Президента України та органів державної влади, актуальних питань державотворення, суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства.
3.2. Завдання бюджетної програми
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів.
Збереження та реставрація пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики.
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті  для створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс 

"Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 14 612,1
 16 078,6
 14 271,9
 16 078,6
 14 612,1
 14 271,9
ВСЬОГО
 14 271,9
 14 271,9
 14 612,1
 14 612,1
 16 078,6
 16 078,6
Разом надходжень
 14 271,9
 14 271,9
 14 612,1
 14 612,1
 16 078,6
 16 078,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 18 787,1
 17 451,1
 18 787,1
 17 451,1
ВСЬОГО
 17 451,1
 17 451,1
 18 787,1
 18 787,1
 18 787,1
 17 451,1
 17 451,1
 18 787,1
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2610
 14 271,9
 14 612,1
 16 078,6
 14 271,9
 14 612,1
 16 078,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 14 271,9
 14 271,9
 14 612,1
 14 612,1
 16 078,6
 16 078,6
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 17 451,1
 18 787,1
 17 451,1
 18 787,1
ВСЬОГО
 17 451,1
 18 787,1
 18 787,1
 17 451,1
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 130,0
 6 130,0
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 6 328,1
 6 955,0
 6 328,1
 6 955,0
 2 
 6 720,5
 6 720,5
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 6 938,2
 7 738,3
 6 938,2
 7 738,3
 3 
 1 421,4
 1 421,4
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 345,8
 1 385,3
 1 345,8
 1 385,3
ВСЬОГО
 14 271,9
 14 271,9
 14 612,1
 14 612,1
 16 078,6
 16 078,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 7 657,7
 7 657,7
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 8 341,7
 8 341,7
 2 
 8 408,1
 8 408,1
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 9 060,1
 9 060,1
 3 
 1 385,3
 1 385,3
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1 385,3
 1 385,3
ВСЬОГО
 17 451,1
 17 451,1
 18 787,1
 18 787,1
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Річний звіт
 3,0
 3,0
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
 1 
 46,0
од.
Штатний розпис, звіти
 40,0
 44,5
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти"
 2 
од.
Штатний розпис, звіти
 38,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014 НКА "Київські солісти"
 3 
од.
Штатний розпис, звіти
 40,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2014 НКА "Київські солісти"
 4 
 46,0
од.
Штатний розпис, звіти
 36,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015 НКА "Київські солісти"
 5 
 46,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 НКА "Київські солісти"
 6 
 46,0
од.
Штатний розпис, звіти
 44,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
 7 
 4,0
од.
Штатний розпис, звіти
 4,0
 4,0
Середньорічне число штатних одиниць керівного персоналу НКА "Київські солісти"
 8 
 36,0
од.
Штатний розпис, звіти
 32,0
 36,0
Середньорічне число штатних одиниць артистичного персоналу НКА "Київські солісти"
 9 
 5,0
од.
Штатний розпис, звіти
 3,0
 4,5
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій НКА "Київські солісти"
 10 
 1,0
од.
Штатний розпис, звіти
 1,0
Середньорічне число штатних одиниць робітників НКА "Київські солісти"
 11 
 6 328,1
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звітні дані
 6 130,0
 6 955,0
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
 12 
 231,5
тис.грн.
Розрахунково
 284,5
 260,0
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 13 
 6 559,6
тис.грн.
Розрахунково
 6 414,5
 7 215,0
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 14 

 69,0
од.
Штатний розпис, звіти
 71,0
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 15 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 48,0
 50,0
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
 16 
од.
Штатний розпис, звіти
 48,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 17 
од.
Штатний розпис, звіти
 48,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2014
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 18 
 71,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 19 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 48,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
ий арсенал"
 20 
 69,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 21 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
 22 
 69,0
од.
Штатний розпис, звіти
 71,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 23 
 50,0
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
 24 
 18,0
од.
Штатний розпис, звіти
 16,0
 18,0
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 25 
 10,0
од.
Штатний розпис, звіти
 10,0
 10,0
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 26 
 17,0
од.
Штатний розпис, звіти
 17,0
 17,0
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів наскрізних професій  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 27 
 5,0
од.
Штатний розпис, звіти
 5,0
 5,0
Середньорічне число штатних одиниць робітників  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 28 
 15 758,0
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 16 489,1
 18 675,3
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
 29 
 8 819,8
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 9 768,6
 10 937,0
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 30 
 6 938,2
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 6 720,5
 7 738,3
Обсяг фінансової підтримки ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 31 
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0
 1,0
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
 32 
 90,5
тис.грн.
Кошторис
 225,8
 183,3
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 33 
 80,0
тис.грн.
Кошторис
 100,5
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 34 

 1 920,0
грн.
Розрахунково
 1 559,3
 2 111,1
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 35 
продукту
 50,0
од.
Річний звіт
 53,0
 50,0
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 1 
 17,0
тис.чол.
Річний звіт
 14,1
 17,0
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
 2 
 1,0
од.
Звіт
 2,0
 1,0
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 63,9
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 63,9
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 3,5
тис.кв.м
Технічний паспорт
 3,5
 3,5
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 5 
 11,0
од.
Фінансовий план,
Звіт
 12,0
 11,0
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 240 000,0
од.
Звіт
 241 800,0
 260 000,0
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 5 000,0
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 3 781,4
 5 000,0
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 8 
 120,0
тис.шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 177,7
 120,0
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 9 
 24,0
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 47,0
 24,0
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 10 
 2,0
кількість
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 3,9
 2,0
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 11 
 4,5
тонн
Фінансова звітність
 4,0
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 12 
ефективності
 126,6
тис.грн.
Розрахунково
 115,7
 139,1
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
 1 
 90,0
відс.
Розрахунково
 90,0
 95,0
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
 2 
 140,4
тис.грн.
Кошторис витрат,
Договір
 96,3
 182,0
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 135,9
тис.грн.
Розрахунково
 136,0
 151,1
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 28,9
грн.
Розрахунково
 27,8
 29,8
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
 5 

 1 121,5
грн.
Розрахунково
 799,9
 1 154,4
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 6 
 17,7
тис.грн.
Розрахунково
 25,1
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 7 
якості
 96,5
відс.
Розрахунково
 95,6
 96,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 44,0
відс.
Розрахунково
 40,7
 41,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 58,4
відс.
Розрахунково
 51,3
 54,7
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
шт.
Річний звіт
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
 1 
 3,0
 44,5
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти"
 2 
 44,5
 4,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць керівного персоналу НКА "Київські солісти"
 3 
 4,0
 36,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць артистичного персоналу НКА "Київські солісти"
 4 
 36,0
 4,5
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій НКА "Київські солісти"
 5 
 4,5
 8 341,7
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
 6 
 7657,7
 315,0
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
 7 
 286,0
 8 656,7
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
 8 
 7943,7
 71,0
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал"
 9 
 71,0
 50,0
од.
Штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
 10 
 50,0
 18,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 11 
 18,0
 10,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 12 
 10,0
 17,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів наскрізних професій  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 13 
 17,0
 5,0
од.
Штатний розпис
Середньорічне число штатних одиниць робітників  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
 14 
 5,0
 23 329,1
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
 15 
 20839,1
 14 269,0
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 16 
 12431,0
 9 060,1
тис.грн.
Розрахунково
Обсяг фінансової підтримки ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 17 
 8408,1
 1,0
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
 18 
 1,0
 183,3
тис.грн.
Кошторис
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 19 
 183,3
 100,5
тис.грн.
Кошторис
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 20 
 100,5

 2 111,1
грн.
Розрахунково
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 21 
 2111,1
продукту
 50,0
од.
Річний звіт
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
 1 
 50,0
 17,0
тис.чол.
Річний звіт
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
 2 
 17,0
 1,0
од.
Звіт
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 1,0
 63,9
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 4 
 63,9
 3,5
тис.кв.м
Технічний паспорт
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал
 5 
 3,5
 11,0
од.
Фінансовий план,
Звіт
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 6 
 11,0
 260 000,0
од.
Звіт
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 7 
 260000,0
 5 000,0
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 8 
 5000,0
 120,0
тис.шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 9 
 120,0
 24,0
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 10 
 24,0
 2,0
кількість
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
 11 
 2,0
 4,0
тонн
Фінансова звітність
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 12 
 4,0
ефективності
 166,8
тис.грн.
Розрахунково
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
 1 
 153,2
 95,0
відс.
Розрахунково
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
 2 
 95,0
 182,0
тис.грн.
Кошторис витрат,
Договір
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 3 
 182,0
 177,6
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал
 4 
 164,5
 34,8
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
 5 
 32,6

 1 154,4
грн.
Розрахунково
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 6 
 1154,4
 25,1
тис.грн.
Розрахунково
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
 7 
 25,1
якості
 96,4
відс.
Розрахунково
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
 1 
 96,4
 38,8
відс.
Розрахунково
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
 2 
 40,3
 54,7
відс.
Розрахунково
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3 
 54,7
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
За бюджетною програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету отримують фінансову підтримку для збереження та розвитку загальносвітових і національних музичних цінностей - Національний камерний ансамбль "Київські солісти", для створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", для реалізації державної політики щодо всебічного висвітлення діяльності Президента України та інших органів державної влади, актуальних питань державотворення, суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства - Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети".

У 2014 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти",  Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 14 272,7 тис. грн.; використано (касові видатки) - 14 271,9 тис. грн., або 99,9 відсотка планових призначень.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 12 947,1 тис. грн., або 90,7 відсотка загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 540,0 тис. грн., або 3,8 відсотка, інші поточні видатки - 784,8 тис. грн., або 5,5 відсотка.

Бюджетні кошти використовувались за такими напрямами: 

- фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти": затверджено - 6130,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 6130,0 тис. грн., або 99,9 відсотка.

Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6091,3 тис. грн., або 99,4 відсотка загального обсягу видатків, інші поточні видатки - 38,7 тис. грн., або 0,6 відсотка. Фактично зайняті штатні одиниці - 40 (план - 46). Середньомісячна заробітна плата - 9302,1 гривень (план - 8088,8 гривень).

Відповідно до плану концертної діяльності НКА "Київські солісти" у 2014 році провели 53 концерти, на яких були присутні 14,1 тис. чоловік, середні витрати на проведення одного концерту за рахунок коштів отриманих як фінансова підтримка - 115,7 тис. грн., середня завантаженість глядачевої зали - 90 відсотків. Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" - 95,6 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400 (98 відсотків);

- фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал": затверджено - 6721,2 тис. грн., виконано (касові видатки) - 6720,5 тис. грн., або 99,9 відсотка.

Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 5747,5 тис. грн., або 85,5 відсотка загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 477,9 тис. грн., або 7,1 відсотка, інші поточні видатки - 495,1 тис. грн., або 7,4 відсотка. Фактично зайняті штатні одиниці - 48 (план - 50). Середньомісячна заробітна плата - 7337,7 гривень (план - 7044,2 гривень). Питома вага фінансової підтримки з державного бюджету в загальному обсязі валового доходу (без урахування коштів для утримання підрозділів служби замовника у складі підприємства) ДП НКММК "Мистецький арсенал" - 40,7 відсотка, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574 (90 відсотків);

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України" відповідно до затверджених планових призначень використано (касові видатки) - 1421,4 тис. гривень, з них витрати на друк - 225,8 тис. гривень (план - 218,5 тис. гривень). 
У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями 1108,3 тис. гривень, або 77,9 відсотка загального обсягу видатків. Середньорічне число фактично зайнятих штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 17 (план - 20), середньомісячна заробітна плата - 4041,2 гривень (план - 3435,0 гривень). Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів фінансова підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 799,9 гривень (план - 1184,5 гривень), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 1559,3 гривень (план - 1888,0 гривень), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників - 51,3 відсотка (план - 62,7 відсотка). 
Основні результативні показники діяльності Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" у 2014 році за рахунок загального фонду державного бюджету:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 3781,4 штук (план - 5000 штук);
- загальний  тираж інформаційного бюлетеня - 177,7 тис. штук (план - 120,0 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 47 штук (план - 24 штуки);
- періодичність видання інформаційного бюлетеня на місяць - 3,9 (план - 2).

У 2015 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" затверджено планові бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки у загальній сумі 14 612,1 тис. гривень.

У структурі видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 13 293,3 тис. грн., або 90,9 відсотка обсягу загальних видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 784,3 тис. грн., або 5,4 відсотка, на інші поточні видатки - 534,5 тис. грн., або 3,7 відсотка.

Бюджетні кошти будуть використовуватися за такими напрямами:

- фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 6328,1 тис. гривень.

Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити видатки на оплату праці з нарахуваннями - 6283,7 тис. грн., або 99,3 відсотка загального обсягу видатків, інші поточні видатки - 44,4 тис. грн., або 0,7 відсотка. Штатна чисельність працівників - 46. Середньомісячна заробітна плата - 8352,0 гривень. (факт 2014 року - 9302,1 гривень ).

Відповідно до плану концертної діяльності на 2015 рік НКА "Київські солісти" заплановано проведення 50 концертів для 17 тис. слухачів, очікуються середні видатки на проведення одного концерту за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка - 126,6 тис. гривень. Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу НКА "Київські солісти" за рахунок коштів державного бюджету складе 96,5 відсотків загального обсягу валового доходу ансамблю, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 400;

- фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 6938,2 тис. гривень.

Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів планується здійснити видатки на оплату праці з нарахуваннями - 5928,0 тис. грн., або 85,4 відсотка загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 704,3 тис. грн., або 10,2 відсотка, інші поточні видатки - 305,9 тис. грн., або 4,4 відсотка. Штатна чисельність працівників - 50. Середньомісячна заробітна плата - 7211,7 гривень. (факт 2014 року - 7337,7 гривень). Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету складе 44,0 відсотків загального обсягу валового доходу підприємства, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 574.

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" - 1345,8 тис. гривень, з них витрати: на друк - 90,5 тис. гривень., на придбання 4,5 тонн паперу - 80,0 тис. гривень.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становитиме 1081,6 тис. гривень, або 80,4 відсотка загального обсягу видатків. Середньорічне 

число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 20 (факт 2014р. - 17), середньомісячна заробітна плата - 3391,7 гривень (факт 2014р - 4041,2 гривень). Відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня - 1121,5 гривень (факт 2014р. - 799,9 гривень), середня собівартість випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 1920,0 гривень (факт 2014 р. - 1559,3 гривень), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 58,4 відсотка (факт 2014р. - 51,3 відсотка). 
За рахунок загального фонду державного бюджету Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Пріоритети"  забезпечить виконання результативних показників:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук (факт 2014 р. - 3781,4 штук);
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук (факт 2014 р. - 177,7 тис. штук);
- кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки (факт 2014 р. - 47 штук),
- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2 (факт 2014р. - 3,9).

Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за програмою на 2016 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" - 16078,6 тис. гривень.

Загалом видатки будуть спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями в обсязі - 14479,7 тис. грн., або 90,1 відсотка обсягу поточних витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1024,3 тис. грн., або 6,4 відсотків обсягу поточних витрат, на інші поточні видатки - 574,6 тис. грн., або 3,5 відсотка обсягу поточних витрат.

Бюджетні кошти будуть використані за такими напрямами:

-	фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності - 6955,0 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці працівників ансамблю з нарахуваннями - 6905,1 тис. грн. (відповідно 5659,9 тис. грн. та 1245,2 тис. грн.) і складає 99,3 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 44,5 одиниць. Середньомісячна заробітна плата - 10 599,1 гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавка обов'язкового характеру за почесне звання), виплата надбавки стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці) художньому керівнику-директору згідно з контрактом.
За рахунок коштів державного бюджету планується провести 50 концертів, середні витрати у розрахунку на один концерт - 139,1 тис. грн., орієнтовна кількість глядачів - 17,0 тис. чол., середня завантаженість глядачевої зали - 95 відсотків. Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу ансамблю складе 96,4 відсотків.

- фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" - 7738,3 тис. грн., що буде спрямована на оплату праці з нарахуваннями - 6581,5 тис. грн. (відповідно 5394,7 тис. грн. та 1186,8 тис. грн.) і складає 85,0 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 50 одиниць. Середньомісячна заробітна плата - 8991,2 гривень.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Забезпечується у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад, надбавки і доплати обов'язкового характеру), виплати надбавок стимулюючого характеру (за високі досягнення у праці, за складність та напруженість у роботі), премії у середньому розмірі 50 відсотка до посадового окладу.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 929,2 тис. грн. і складають 12 відсотків від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 227,6 тис. грн. і складають 2,9 відсотка від загального обсягу витрат.
Питома вага фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету в загальному плановому обсягу валового доходу підприємства складе 41,4 відсотків.

- фінансова підтримка державного підприємства Науково-виробничий центр "Пріоритети" для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний 

вісник Президента України" - 1385,3 тис. гривень, з них витрати: на друк - 183,3 тис. гривень., на придбання 4 тонн паперу - 100,4 тис. гривень.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 993,1 тис. гривень (відповідно 814,0 тис. гривень та 179,1 тис. гривень), що складає 71,7 відсотка від загального обсягу. Середньорічне число штатних одиниць (працівників редакції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" і директора) - 20 одиниць (план 2015р. - 20 одиниць), середньомісячна заробітна плата - 3391,7 гривень (план 2015р - 3391,7 гривень). При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці забезпечуються у повному обсязі обов'язкові виплати (посадовий оклад та надбавка за науковий ступінь.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 95,0 тис. гривень і складають 6,9 відсотка від загального обсягу витрат. 
Інші поточні видатки, для забезпечення підготовки, видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня  передбачені в обсязі 297,1 тис. гривень і складають 21,4 відсотка від загального обсягу витрат. 
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету буде забезпечено виконання результативних показників:
-  разовий тираж інформаційного бюлетеня - 5000 штук,
- загальний тираж інформаційного бюлетеня - 120 тис. штук, 
 - кількість номерів інформаційного бюлетеня - 24 штуки,
- періодичність видання інформаційного бюлетеня  на місяць - 2. 
Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного бюлетеня складе 1154,4 гривень (план 2015 р. - 1121,5 гривень), середня собівартість  випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня - 2111,1 гривень (план 2015 р. - 1920,0 гривень), частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників складе 54,7 відсотка (план 2015 р. - 58,4 відсотка). 

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 17 541,1 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 18 787,1 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 14 271,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 14 272,7
 14 271,9
2610
 14271,9
ВСЬОГО
 14 272,7
 14271,9
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 14 612,1
 16 078,6
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 14 612,1
 16 078,6
 14 612,1
 16 078,6
 16 078,6
ВСЬОГО
 14 612,1

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 14 272,7
 14 271,9
ВСЬОГО
 14 272,7
 14 271,9
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
У 2014 році для Національного камерного ансамблю "Київські солісти",  Державного підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 14 272,7 тис. грн.; використано (касові видатки) - 14 271,9 тис. грн., або 99,9 відсотка планових призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2015 року немає. 

На 2015 рік затверджено планові призначення загального фонду в обсязі 14612,1 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2015 рік складе 14612,1 тис. грн. 

На 2016 рік для Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" та Державного підприємства "Науково-виробничий центр "Пріоритети" встановлено граничний обсяг видатків 16078,6 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 17 451,1 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 18 787,1 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)