Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
   Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
   Програма не має обмеженого терміну дії.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної лікувально-профілактичної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклінічно-амбулаторного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";       
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664 "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
 - Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.08.2009  № 201 (зі змінами); 
 - Положення про Державний заклад "Поліклініка №2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 27.10.2008  № 285;
- Положення про Санепідстанцію, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.06.2013  № 120;
 - Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
 - Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру  підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 323 969,5
 370 626,2
 343 550,4
 370 626,2
 323 969,5
 343 550,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 44610,5
 58 392,0
 43 600,5
 58 392,0
 44 610,5
Х
 43 600,5
Х
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 231,5
 563,0
 454,5
 563,0
 231,5
Х
 454,5
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 383,0
 325,0
 325,0
 325,0
 383,0
Х
 325,0
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 1588,5
 70,0
 70,0
 70,0
 1 588,5
Х
 70,0
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 1285,4
 1 285,4
Х
Х
250202
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є
Х
 4,9
 4,9
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 9607,9
 9 607,9
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 17996,0
 17 996,0
Х
Х
ВСЬОГО
 343 550,4
 39 715,7
 383 266,1
 323 969,5
 44 450,0
 368 419,5
 370 626,2
 59 350,0
 429 976,2
Разом надходжень
 343 550,4
 39 715,7
 383 266,1
 323 969,5
 44 450,0
 368 419,5
 370 626,2
 59 350,0
 429 976,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 418 345,7
 385 541,1
 418 345,7
 385 541,1
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 58 830,9
Х
 59 181,3
 59 181,3
 58 830,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 599,1
Х
 632,7
 632,7
 599,1
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 325,0
Х
 325,0
 325,0
 325,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 70,0
Х
 70,0
 70,0
 70,0
ВСЬОГО
 385 541,1
 59 825,0
 445 366,1
 418 345,7
 60 209,0
 478 554,7
 418 345,7
 385 541,1
 59 825,0
 60 209,0
 445 366,1
 478 554,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2110
 208 800,6
 1 991,3
 189 261,9
 4 990,2
 232 217,0
 2 939,3
 210 791,9
 194 252,1
 235 156,3
Оплата праці
2120
 75 184,3
 493,3
 68 668,7
 1 811,4
 51 087,7
 646,7
 75 677,6
 70 480,1
 51 734,4
Нарахування на оплату праці

2210
 2 401,6
 9 065,6
 2 559,0
 5 724,5
 1 235,0
 12 041,3
 11 467,2
 8 283,5
 13 276,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 23 751,2
 6 501,1
 25 033,5
 4 757,0
 37 043,7
 11 775,0
 30 252,3
 29 790,5
 48 818,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 3 055,9
 1 700,2
 3 005,9
 1 118,4
 5 200,0
 1 856,0
 4 756,1
 4 124,3
 7 056,0
Продукти харчування
2240
 4 890,5
 9 465,1
 4 960,0
 6 598,4
 4 260,3
 8 968,0
 14 355,6
 11 558,4
 13 228,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 2,3
 74,0
 10,0
 440,0
 15,0
 255,0
 76,3
 450,0
 270,0
Видатки на відрядження
2270
 23 244,0
 564,8
 28 131,3
 3 105,1
 31 400,2
 2 748,7
 23 808,8
 31 236,4
 34 148,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 305,6
 355,0
 370,0
 305,6
 355,0
 370,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2700
 2 220,0
 768,0
 1 659,2
 500,0
 1 667,3
 700,0
 2 988,0
 2 159,2
 2 367,3
Соціальне забезпечення
2800
 2 682,0
 2 850,0
 2 850,0
 2 682,0
 2 850,0
 2 850,0
Інші поточні видатки
3110
 4 502,0
 7 700,0
 9 700,0
 4 502,0
 7 700,0
 9 700,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 1 599,6
 680,0
 4 500,0
 6 500,0
 4 500,0
 1 599,6
 5 180,0
 11 000,0
Капітальний ремонт
3160
 3,1
 3,1
Придбання землі та нематеріальних активів
ВСЬОГО
 343 550,4
 39 715,7
 383 266,1
 323 969,5
 44 450,0
 368 419,5
 370 626,2
 59 350,0
 429 976,2
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 258 301,8
 3 150,3
 283 654,1
 3 315,7
 261 452,1
 286 969,8
Нарахування на оплату праці
2120
 56 826,4
 693,1
 62 403,9
 729,5
 57 519,5
 63 133,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 1 235,0
 12 075,1
 1 235,0
 12 093,6
 13 310,1
 13 328,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 27 251,4
 11 775,0
 27 250,0
 11 775,0
 39 026,4
 39 025,0
Продукти харчування
2230
 2 800,0
 1 856,0
 2 800,0
 1 856,0
 4 656,0
 4 656,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 4 258,9
 8 973,0
 4 260,3
 8 978,0
 13 231,9
 13 238,3
Видатки на відрядження
2250
 15,0
 275,0
 15,0
 275,0
 290,0
 290,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 33 185,3
 2 907,5
 35 060,1
 3 066,2
 36 092,8
 38 126,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 370,0
 370,0
 370,0
 370,0
Соціальне забезпечення
2700
 1 667,3
 700,0
 1 667,3
 700,0
 2 367,3
 2 367,3

Інші поточні видатки
2800
 2 850,0
 2 850,0
 2 850,0
 2 850,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 9 700,0
 9 700,0
 9 700,0
 9 700,0
Капітальний ремонт
3130
 4 500,0
 4 500,0
 4 500,0
 4 500,0
ВСЬОГО
 59 825,0
 445 366,1
 418 345,7
 60 209,0
 478 554,7
 385 541,1
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 226 543,6
 200 462,2
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 26 081,4
 192 947,9
 26 000,0
 219 655,0
 45 000,0
 218 947,9
 264 655,0
 2 
 137 794,0
 129 476,3
Діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги
 8 317,7
 118 056,0
 8 818,6
 130 652,5
 9 650,0
 126 874,6
 140 302,5
 3 
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 5 705,0
 9 000,0
 6 524,5
 4 500,0
 14 705,0
 11 024,5
 4 
 6 425,0
 6 425,0
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6 148,5
 6 799,7
 6 148,5
 6 799,7
 5 
 310,8
 227,7
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 83,1
 220,4
 100,0
 320,4
 6 
 235,3
 235,3
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 211,7
 211,2
 211,7
 211,2
 7 
Проведення капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані
 680,0
 680,0

 8 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 531,4
 531,4
 9 
 11 523,5
 6 300,7
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у Санепідстанції ДУС
 5 222,8
 10 
 433,9
 423,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм в Ялтинському санітарно-епідеміологічному відділенні СЕС ДУС у 1 кварталі 2014 року
 10,7
 11 
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профіл
 283,3
 200,0
 483,3
 12 
Проведення капітального ремонту медичного обладнання в клінічній лікарні "Феофанія"
 6 500,0
 6 500,0
ВСЬОГО
 383 266,1
 343 550,4
 39 715,7
 323 969,5
 44 450,0
 368 419,5
 370 626,2
 59 350,0
 429 976,2
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 272 305,9
 227 041,9
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 45 264,0
 245 588,2
 45 492,0
 291 080,2
 2 
 152 418,1
 142 708,1
Діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги
 9 710,0
 155 512,0
 9 750,0
 165 262,0
 3 
 11 930,2
 7 279,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиемідемічних норм
 4 651,0
 7 966,4
 4 767,0
 12 733,4
 4 
 7 644,1
 7 644,1
Прикладні  дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 8 228,3
 8 228,3
 5 
 832,5
 632,5
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр  профі
 200,0
 693,7
 200,0
 893,7
 6 
 235,3
 235,3
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина"  КЛ "Феофанія"
 257,1
 257,1
ВСЬОГО
 445 366,1
 385 541,1
 59 825,0
 418 245,7
 60 209,0
 478 454,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
форма 3-4
 4,0
 4,0
Кількість установ
 1 
 1,5
 0,3
 1 854,5
од.
форма 3-4
 1 800,0
 1 854,5
Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"
 1,5
 2 
 1 531,5
од.
форма 3-4
 1 423,5
 1 531,5
Кількість штатних одиниць у поліклінічно-амбулаторних установах
 3 
 77,5
од.
форма 3-4
 78,5
Кількість штатних одиниць у санепідемстанції
 4 
 2,0
од.
форма 3-4
 2,0
 2,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"
 5 
 4,0
од.
форма 3-4
 3,5
 4,0
Всього середнерічне число штатних ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 58,0
од.
форма 3-4
 52,5
 58,0
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 7 
 33 676,0
осіб
Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 33 676,0
 34 980,0
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 8 
 49 058,0
осіб
Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 49 442,0
 49 358,0
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
 9 
 3 216,0
осіб
Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3 216,0
 3 216,0
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно - амбулаторні установи)
 10 
 14 330,0
осіб
форма 3-4
 14 330,0
 14 330,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 11 
 570,0
осіб
форма 3-4
 570,0
 570,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 12 
 550,0
од.
форма 3-4
 550,0
 550,0
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 13 
 92,0
од.
форма 3-4
 87,0
 92,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 9,0
од.
форма 3-4
 12,0
 7,0
Кількість бригад швидкої медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
од.
форма 3-4
 18,3
з них кількість штатних одиниць Ялтинського санепідвідділення СЕС ДУС
 16 
од.
форма 3-4
 84,5
Кількість штатних одиниць у санепідемстанції
 17 
продукту
 176,0
тис.од.
форма 3-4
 136,2
 176,0
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 4 000,0
 3 927,0
 996 000,0
од.
форма 20
 1 053 127,0
 850 000,0
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 3 500,0
 2 
 1 000,0
 1 110,0
 4 000,0
од.
форма 20
 7 977,0
 4 000,0
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у КЛ "Феофанія"
 1 000,0
 3 
 15 000,0
 15 637,0
 33 000,0
од.
форма 20
 36 501,0
 30 000,0
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 14 500,0
 4 
 4 000,0
 1 860,0
 10 100,0
чол.
форма 20
 11 645,0
 10 000,0
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
 4 000,0
 5 

 2,5
од.
форма 3-4
 2,4
 2,5
Кількість лікарських відвідувань у ВЦР КЛ "Феофанія"
 6 
 15,5
 22,6
 938,5
тис.од.
форма 3-4
 689,6
 938,5
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
 15,5
 7 
 32,0
тис.од.
форма 3-4
 35,4
 32,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  у поліклінічно-амбулаторних установах
 8 
 28,5
тис.од.
форма 3-4
 21,0
 28,5
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 1 000,0
 1 841,0
 4 692,0
осіб
форма 20
 2 370,0
 4 692,0
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 000,0
 10 
 12 800,0
 15 531,0
 965 000,0
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 975 748,0
 965 000,0
Кількість лабораторних досліджень у поліклінічно-амбулаторних установах
 12 800,0
 11 
 15 450,0
од.
форма 3-4
 13 552,0
 15 450,0
Кількість виконаних викліків бригадами швидкої медичної допомоги
 12 
 1 550,0
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1 905,0
 1 550,0
Кількість госпіталізованих відділенням швидкої медичної допомоги
 13 
 281,0
од.
СЕС, форма 18
 281,0
 281,0
Кількість об"єктів нагляду СЕС
 14 
 4 800,0
 3 800,0
 10 630,0
од.
СЕС, форма 17
 10 636,0
 10 600,0
Кількість лабораторних досліджень СЕС
 2 000,0
 15 
 330,0
од.
СЕС, форма 1
 385,0
 300,0
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань СЕС
 16 
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
 3,0
 3,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 17 
 90,0
осіб
форма 3-2
 101,0
 90,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 18 
 45,0
 60,0
 307,0
осіб
форма 3-2
 380,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 253,2
кв. м.
Інформація КЛ "Феофанія"
Площа відремонтованих об"єктів КЛ "Феофанія" у 2015 році
 20 
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
 21 
осіб
форма 3-2
 316,0
Кількість фахівців, клінічних ординаторів, які підвищують кваліфікацію, та аспірантів, які будуть підготовлені, в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 406,0
 22 
ефективності
 320,0
днів
форма 3-4
 247,6
 320,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 12,5
днів
форма 20
 10,1
 12,5
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
 2 
 16,0
од.
форма 20
 16,3
 15,7
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 27,0
од.
форма 20
 26,8
 25,8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 1 717,0
од.
форма 3-4
 1 129,3
 2 207,0
Кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги
 5 
 310,0
днів
форма 3-4
 241,5
 310,0
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 110,1
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 8,2
 110,8
Навантаження на одну лікарську посаду у поліклінічно-амбулаторних установах
 7 
 22,5
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 22,3
 22,3
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  у поліклінічно-амбулаторних установах (на 1000 осіб)
 8 
 5,0
днів
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 5,0
 5,0
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 342,9
 271,4
 759,3
од.
СЕС
 759,0
 757,1
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця СЕС
 142,9
 10 

 2 049,5
тис.грн.
Розрахунково
 2 141,7
 2 266,6
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 2 352,2
грн.
Розрахунково
 2 329,7
 2 346,7
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
 12 
 2 222,2
 1 666,7
 717,9
грн.
Розрахунково
 599,5
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 13 
 2,7
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кв.м. об"єктів КЛ "Феофанія"
 14 
грн.
Розрахунково
 896,6
Витрати на 1 фахівця, клінічного ординатора, який підвищує кваліфікацію, та аспіранта, який буде підготовлений, у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 492,6
 15 
якості
 2,0
відс.
форма 20
 1,3
 2,0
Рівень летальності КЛ "Феофанія"
 1 
 100,0
відс.
форма 12
 100,0
 100,0
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 99,0
відс.
СЕС, форма 16
 99,0
 99,0
Охоплення профілактичними щепленнями СЕС
 3 
 100,0
відс.
Розрахунково
 100,0
 100,0
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної кількості
 4 
 100,0
відс.
Наказ директора Центру та головного лікаря КЛФ
 100,0
 100,0
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 5 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 6 
 97,1
відс.
Розрахунково
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія" на кінець року
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
форма 3-4
Кількість установ
 1 
 0,0
 4,0
 1,5
 1 854,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"
 2 
 1,5
 1854,5
 1 531,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць у поліклінічно-амбулаторних установах
 3 
 0,0
 1531,5
 78,5
од.
форма 3-4
Кількість штатних одиниць у санепідстанції
 4 
 0,0
 78,5
 4,0
од.
штатний розпис
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 
 0,0
 4,0
 2,0
од.
штатний розпис
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"
 7 
 0,0
 2,0
 35 300,0
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
 8 
 0,0
 35000,0
 49 358,0
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
 9 
 0,0
 49358,0
 3 216,0
осіб
Управління охорони здоров"я і мед. забезпеч., форма 3 Аоз
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно - амбулаторні установи)
 10 
 0,0
 3216,0
 14 330,0
осіб
форма 3-4
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
 11 
 0,0
 14330,0
 570,0
осіб
форма 3-4
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
 12 
 0,0
 570,0
 550,0
од.
форма 3-4
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 13 
 0,0
 550,0
 92,0
од.
форма 3-4
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
 14 
 0,0
 92,0
 7,0
од.
форма 3-4
Кількість бригад швидкої медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15 
 0,0
 7,0
продукту
 176,0
тис.од.
форма 3-4
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 176,0
 3 500,0
 850 000,0
од.
форма 20
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
 2 
 3500,0
 850000,0
 1 000,0
 4 000,0
од.
форма 20
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія"
 3 
 1000,0
 4000,0
 14 500,0
 30 000,0
од.
форма 20
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
 4 
 14500,0
 30000,0
 4 000,0
 10 000,0
чол.
форма 20
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
 5 
 4000,0
 10000,0
 2,5
од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у ВЦР КЛ "Феофанія"
 6 
 0,0
 2,5
 15,5
 938,5
тис.од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
 7 
 15,5
 938,5
 32,0
тис.од.
форма 3-4
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  у поліклінічно-амбулаторних установах
 8 
 0,0
 32,0
 28,5
тис.од.
форма 3-4
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 0,0
 28,5

 1 000,0
 4 692,0
осіб
форма 20
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 10 
 1000,0
 4692,0
 12 800,0
 800 000,0
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
Кількість лабораторних досліджень у поліклінічно-амбулаторних установах
 11 
 12800,0
 800000,0
 15 450,0
од.
форма 3-4
Кількість виконаних викліків бригадами швидкої медичної допомоги
 12 
 0,0
 15450,0
 1 550,0
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
Кількість госпіталізованих відділенням швидкої медичної допомоги
 13 
 0,0
 1550,0
 281,0
од.
СЕС, форма 18
Кількість об"єктів нагляду СЕС
 14 
 0,0
 281,0
 2 000,0
 10 600,0
од.
СЕС, форма 17
Кількість лабораторних досліджень СЕС
 15 
 2000,0
 10600,0
 300,0
од.
СЕС, форма 1
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань СЕС
 16 
 0,0
 300,0
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
 17 
 0,0
 3,0
 90,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
 18 
 0,0
 90,0
 406,0
 321,0
осіб
форма 3-2
Кількість фахівців, клінічних ординаторів, які підвищують кваліфікацію, та аспірантів, які будуть підготовлені, в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 19 
 406,0
 321,0
 3,0
од.
Звіт з наукової діяльності
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
 20 
 0,0
 3,0
ефективності
 320,0
днів
форма 3-4
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 320,0
 12,5
днів
форма 20
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
 2 
 0,0
 12,5
 15,6
од.
форма 20
Забезпеченість ліжками осіб обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 3 
 0,0
 15,7
 25,8
од.
форма 20
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
 4 
 0,0
 25,8
 2 207,0
шт.
форма 3-4
Кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги
 5 
 0,0
 2207,0
 310,0
днів
форма 3-4
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6 
 0,0
 310,0
 110,8
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
Навантаження на одну лікарську посаду у поліклінічно-амбулаторних установах
 7 
 0,0
 110,8
 22,3
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  у поліклінічно-амбулаторних установах (на 1000 осіб)
 8 
 0,0
 22,3
 5,0
днів
ДНУ "НПЦ проф.та клін.мед.", форма 22
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
 9 
 0,0
 5,0
 142,9
 757,1
од.
СЕС
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця СЕС
 10 
 142,9
 757,1
 2 742,8
тис.грн.
Розрахунково
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 11 
 0,0
 2548,0
 2 856,7
грн.
Розрахунково
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
 12 
 0,0
 2614,5
 492,6
 2 161,1
грн.
Розрахунково
Витрати на 1 фахівця, клінічного ординатора, який підвищує   кваліфікацію, та аспіранта, який буде підготвлено, у ДНУ "НПЦ ПКМ" та аспіранта
 13 
 492,6
 1970,4
якості
 2,0
відс.
форма 20
Рівень летальності КЛ "Феофанія"
 1 
 0,0
 2,0
 100,0
відс.
форма 12
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
 2 
 0,0
 100,0
 99,0
відс.
СЕС, форма 16
Охоплення профілактичними щепленнями СЕС
 3 
 0,0
 99,0

 100,0
відс.
Розрахунково
Частка  наукових розробок,  що застосовуються у практиці із загальної кількості
 4 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Наказ директора Центру та головного лікаря КЛФ
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації в ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
 5 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 159 491,3
 3,6
 179 606,6
 50,0
 229 187,0
 57,2
 255 271,8
 65,4
 280 624,1
 71,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 21 544,9
 7 078,1
3. Премії
 17 606,8
 1 988,0
 4 940,2
 2 882,1
 3 084,9
 3 244,0
4. Матеріальна допомога
 9 823,4
 2 577,2
 3 030,0
 3 030,0
 3 030,0
ВСЬОГО
 208 466,4
 189 261,9
 232 217,0
 1 991,6
 4 990,2
 2 939,3
 258 301,8
 283 654,1
 3 150,3
 3 315,7
 3 365,0
 5 120,1
 5 120,1
X
X
X
X
X
 5 120,1
 5 120,1
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 758,00 
 758,00 
 758,00 
 721,20 
 758,00 
 708,00 
 758,00 
Лікарі
 1 
 1292,70 
 1292,70 
 1292,70 
 1238,00 
 1292,70 
 1238,00 
 1294,20 
Середній медичний персонал
 2 
 641,50 
 641,50 
 641,50 
 624,20 
 641,50 
 625,70 
 642,50 
Молодший медичний персонал
 3 
 365,50 
 365,50 
 365,50 
 348,00 
 365,50 
 346,20 
 362,70 
Спеціалісти
 4 
 1,50 
 470,70 
 1,50 
 470,70 
 1,50 
 470,70 
 1,50 
 431,50 
 469,70 
 0,30 
 1,50 
 429,70 
 440,00 
Інші працівники
 5 
 1,50 
 3528,40 
 1,50 
 3528,40 
 1,50 
 3528,40 
 1,50 
 3362,90 
 3527,40 
 0,30 
 1,50 
 3347,60 
 3497,40 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
 3304,00 
 3304,00 
 3304,00 
 3174,70 
 3304,00 
 1925,00 
 3304,00 
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
Виконання програми забезпечують Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, Державний заклад "Поліклініка №2" ДУС, Санітарно-епідеміологічна станція ДУС, Ялтинське санітарно-епідеміологічне відділення СЕС ДУС (1 квартал 2014 року). 
2014 рік
Для виконання програми на 2014 рік затверджено бюджетні асигнування на поточні видатки у загальному обсязі 343 790,1 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 343 550,339 тис.грн., або 99,9 відс. Бюджетні кошти використовувались  за такими напрямами:
- надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги. Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення - 200 504,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 200 462,171  тис. грн., або 99,9 відсотків.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 155 512,676 тис. грн., або 77,6 відсотка загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1800,0 одиниць (план - 1835,75 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5286,4 грн. (план - 5178,1 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 17 875,0 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 118,0 грн. (план - 91,3 грн.), на 1 відвідування ВЦР - 745,8 грн. (план - 716,0 грн.).
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування використано 3 055,9 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 22,4 грн. (план - 17,4 грн.). 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 17 783,0 тис. грн.
Ліжковий фонд Лікарні  у 2014 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів виконано на  77,6 відсотка (план - 176000, факт - 136600).  Проліковано 11645  хворих (9134 - у 2013 році). У Лікарні проведено 1053,127 тис. лабораторних досліджень, 36,501 тис. імунологічних досліджень та  7,977 тис. досліджень на МРТ. У Всеукраїнському центрі радіохірургії забезпечено 2400 лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду -  247,6 дня, середня тривалість перебування у стаціонарі -  10,1 дні (10,3 дня - у 2013 році).
- діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги. ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка №2" - затверджено кошторисні призначення 129 657,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 129 476,365 тис. грн., або 99,8 відс.
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 115 181,139 тис. грн., або 88,9 відсотків загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 1423,5 одиниць (план - 1521,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників  - 4965,7 грн. (план - 4645,8 грн.). 
На покриття видатків по придбанню медикаментів використано 5 449,9 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день в звичайному стаціонарі  (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 80,7 грн., у розрахунку на 1 лікарське відвідування - 4,9 грн., на                1 стоматологічне відвідування - 6,7 грн. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню використано 490,0 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів  - 1 729,994 тис. грн. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв використано 5 145,101 тис. грн.
Кількість лікарських відвідувань у 2014 році у поліклініках - 689,6 тис., з них дитячих - 35,4 тис. (план - 992,7, з них дитячих - 19,8), кількість виконаних викликів бригадами швидкої та невідкладної допомоги - 13,552 тис. од. (план - 20,6 тис. од.). У поліклініках проведено 974,748 тис. лабораторних досліджень (план 975,0 тис. од.). Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 
- здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм. Санітарно-епідеміологічна станція з Ялтинським санітарно-епідеміологічним відділенням - затверджено кошторисні призначення 6 735,0 тис.грн., використано (касові видатки) - 6 723,803 тис. грн., або 99,8 відсотків (з них, Ялтинське санітарно-епідеміологічне відділення у 1 кварталі 2014 року  відповідно 434,3 тис. грн., 423,103 тис. грн., або 97,4 відсотка).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями -  6 403,118 тис. грн., або 99,9 відсотків загального обсягу, з них: по Санепідстанції - 5991,5 тис. грн. відповідно до плану. Фактична середньооблікова чисельність працівників Санепідстанції 66,25 одиниць (план - 74,5 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5530,6 грн. (план - 4918,1 грн.). 
Санепідемстанцією проведено у 2014 році 10,636 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Охоплено профілактичними щепленнями 99 відсотків громадян. 

- прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. ДНУ "НПЦ ПКМ" - затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями - 6 430,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 6 425,0 тис. грн., або 99,9 відсотка. Фактична середньооблікова чисельність працівників 52,5 одиниці (план - 58,8 одиниць), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 7488,9 грн. (план - 6686,5 грн.). Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ"  виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини становили 2141,7 грн. (план - 2143,5 грн.).
- підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами  - затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 227,8 тис.грн., використано (касові видатки) - 227,7 тис.грн., або 99,9 відсотка. Фактична середньооблікова чисельність працівників 3,5 одиниць (план - 4,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 3978,6 грн. (план - 3481,3 грн.). За 2014 рік у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" підвищили кваліфікацію               380 фахівців (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 599,5 грн. (план - 742,0 грн.).
- підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія" - затверджено кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями 235,3 тис. грн.,  відповідно проведено касові видатки. Фактична середньооблікова чисельність працівників 2,0 одиниці (план - 2,0 одиниці), фактична середньомісячна заробітна плата працівників - 5204,2 грн. (план - 5108,3 грн.).  За 2014 рік підвищили кваліфікацію 101 фахівець. Витрати на 1 фахівця, який підвищив кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2329,7 грн. (план - 2614,4 грн.).
2015 рік
У 2015 році затверджено (зі змінами) бюджетні асигнування - 323 969,5 тис. грн. (поточні видатки - 323 289,5 тис. грн., капітальні видатки - 680,0 тис. грн.),  у тому числі за напрямами використання:
- надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги. Клінічній лікарні "Феофанія" затверджено кошторисні призначення - 193 627,9 тис. гривень (поточні видатки - 192 947,9 тис. грн., капітальні видатки - 680,0 тис. грн.).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 143 176,2 тис. грн., або 73,9 відсотка загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 1854,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 4720,3 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів буде використано 18 762,4 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день - 98,1 грн., на 1 відвідування ВЦР - 597,8 гривень.
На покриття видатків по придбанню продуктів харчування буде використано 3 005,9 тис. грн.,  у розрахунку на 1 ліжко-день - 17,1 гривень. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 21 770,3 тис. гривень.
На покриття видатків з капітального ремонту буде використано 680,0 тис. грн. (капітальний ремонт відділення радіоізотопної діагностики та капітальний ремонт підлоги у реанімації відділення анестезіології та інтенсивної терапії, лікувальний  корпус №1).
Ліжковий фонд Лікарні  у 2015 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів - 176000, кількість хворих, що планується пролікувати 10100 хворих. У Лікарні буде проведено близько  996,0 тис. лабораторних досліджень, 33,0 тис. імунологічних досліджень та 4,0 тис. досліджень на МРТ.  Всеукраїнським  центром радіохірургії буде забезпечено 2500 лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320,0 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,5 днів.
- діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги. ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка №2" - затверджено кошторисні призначення  - 118 056,0 тис. гривень (поточні видатки).
У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 102 884,3 тис. грн., або 87,1 відсотків загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 1531,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 4108,6 гривень.
На покриття видатків по придбанню медикаментів буде використано 6271,1 тис. грн., у розрахунку на 1 ліжко-день у звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 150,1 грн., у розрахунку на 1 лікарське відвідування - 1,8 грн., на 1 стоматологічне - 1,9 грн. 
На покриття видатків по безоплатному зубопротезуванню буде використано 440,0 тис. грн., пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів  - 1 219,2 тис. грн. 
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 5 945,5 тис. гривень.
Кількість лікарських відвідувань у 2015 році у поліклініках становитиме - 938,5 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами швидкої та невідкладної допомоги - 15,45 тис. од. У поліклініках буде проведено 965,0 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 
- здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм. Санепідстанції ДУС затверджено кошторисні призначення  - 5 705,0 тис. гривень (поточні видатки).

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 5 289,5 тис. грн., або 92,7 відсотка загального обсягу. Середньооблікова чисельність працівників 77,5 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 4172,9 гривень.
На покриття видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв буде використано 415,5 тис. гривень
Санепідемстанцією буде проведено у 2015 році 10,63 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду - 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків громадян. 
- прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. ДНУ "НПЦ ПКМ" затверджено кошторисні призначення  - 6 148,5 тис. гривень. Середньооблікова чисельність працівників 58,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 6481,3 гривень. Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання               1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини -  2049,5 грн. 

- підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами  - затверджено кошторисні призначення - 220,4 тис. гривень. Середньооблікова чисельність працівників 4,0 одиниць, середньомісячна заробітна плата - 3368,8 гривень.  У 2015 році у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" планують підвищити кваліфікацію 307 фахівців (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою). Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 717,9 грн.
- підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія" - затверджено кошторисні призначення - 211,7 тис. гривень. Середньооблікова чисельність працівників 2,0 одиниці, середньомісячна заробітна плата - 4387,5 гривень. У 2015 році підвищать кваліфікацію 90 фахівців. Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2352,2 грн.

2016 рік
Визначений граничний обсяг видатків загального фонду за програмою на 2016 рік - 370 626,2 тис. грн., у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів:
- надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги (для Клінічної лікарні "Феофанія") - 226 155,0 тис. грн.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці (128 655,6 тис. грн.) враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).  Штатна чисельність працівників - 1854,5 од., середньомісячна заробітна плата - 5781,2 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 24 300,1 тис. грн. і складають 11,1 відсотків від загального обсягу витрат та 74,8 відсотка від обрахованої потреби.
Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 29461,2 тис. грн. Ці видатки складають 13,4 відсотка від загального обсягу  витрат та 81,7 відсотка від обрахованої потреби. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 159,3 грн. (проти 98,5 грн. у цьому році), у розрахунку на 1 відвідування Всеукраїнського центру радіохірургії - 568,0 грн. (проти 597,8 грн. у  цьому році).
Видатки по придбанню продуктів харчування передбачені - 4732,5 тис. грн. і складають 2,2 відсотка від загального обсягу уточнених витрат. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки становитимуть 26,9 грн. 
Інші поточні видатки - 4201,4 тис. грн.) і складають 1,9 відсотка від загального обсягу витрат.
Ліжковий фонд Лікарні  у 2016 році - 550 ліжок.  План ліжко-днів - 176000, кількість хворих, що планується пролікувати - 14000. У Лікарні буде проведено 853,5 тис. лабораторних досліджень, 44,5 тис. імунологічних досліджень та 5,0 тис. досліджень на МРТ.  Всеукраїнським  центром радіохірургії буде забезпечено 2500 лікарських відвідувань. Завантаженість ліжкового фонду становитиме 320,0 днів, середня тривалість перебування у стаціонарі - 12,5 днів.
У граничних обсягах видатків враховані капітальні видатки на ремонт медичного обладнання в обсязі 6 500,0 тис. гривень.

- діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги (ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2") - 130 652,5 тис. грн.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці (92 643,5 тис. грн.) враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).  Штатна чисельність працівників - 1531,5 од., середньомісячна заробітна плата - 5041,0 грн.  
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі - 6636,3 тис. грн. і складають 5,1 відсотка від загального обсягу витрат та 80,2 відсотка від обрахованої потреби.

Видатки по придбанню медикаментів та перев'язувальних матеріалів -   7582,5 тис. грн. і складають 5,8 відсотка від загального обсягу уточнених витрат та 86,3 відсотка від обрахованої потреби. У розрахунку на 1 ліжко-день видатки у звичайному стаціонарі (ДНУ "НПЦ ПКМ") становитимуть 148 грн. (проти 150,1 грн. у цьому році). У розрахунку на 1 лікарське відвідування видатки становитимуть 3,7 грн. (проти 1,8 грн. у цьому році), на 1 стоматологічне відвідування - 1,9 грн. (проти 1,9 грн. у цьому році). Видатки на 1 виклик швидкої медичної допомоги становитимуть 24,0 грн. (проти 16,1 грн. у цьому році). Видатки на харчування в денному стаціонарі - 467,5 тис. грн. (55 грн. на день).
Інші поточні видатки - 1 308,9 тис. грн. і складають 1 відсоток від загального обсягу витрат.
Видатки на інші виплати населенню - 1632,3 і складають 1,3 відсотка від загального обсягу витрат та 31,5 відсотка від обрахованої потреби.  
Видатки по пільговому зубопротезуванню - 440,0 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 13600 осіб;  середній розмір витрат на одного хворого у розрахунку на рік - 32,4  грн. Видатки по пільговому та безкоштовному відпуску медикаментів - 1 192,3 тис. грн.; кількість громадян, що мають право на одержання пільг - 14330 осіб;  середній розмір витрат на одну особу у розрахунку на рік - 83,2  грн. (проти 85,1 грн. у цьому році).
Кількість лікарських відвідувань у 2016 році у поліклініках становитиме - 954,0 тис., з них дитячих - 32,0 тис., кількість виконаних викликів бригадами швидкої та невідкладної допомоги - 15,45 тис. од. У поліклініках буде проведено 977,8 тис. лабораторних досліджень. Охоплено диспансерним оглядом 100 відсотків осіб, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами. 

- здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм у Санепідстанції ДУС - 6 524,5 тис. грн.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці (4967,8 тис. грн.) враховано  зростання розміру посадового окладу працівника                       1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Штатна чисельність працівників - 78,5 од., середньомісячна заробітна плата - 5 273,7 грн. 
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 463,8 тис. грн. і складають 7,1 відсотка від загального обсягу витрат.
Санепідемстанцією буде проведено у 2016 році 12,6 тис. лабораторних досліджень, кількість об'єктів нагляду становитиме 281. Профілактичними щепленнями буде охоплено 99 відсотків громадян. 

- прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини (ДНУ "НПЦ ПКМ") - 6799,7 тис. грн.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці (5573,5 тис. грн.) враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.). Штатна чисельність працівників - 58,0 од., середньомісячна заробітна плата - 8000,7 грн. Науковими працівниками ДНУ "НПЦ ПКМ" виконуються 3 прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини. Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини -  2266,6 грн. 

- підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами - 283,3 тис. грн. (у тому числі стипендія - 35,0 тис. грн.).
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).  Штатна чисельність працівників - 4,0 од., середньомісячна заробітна плата - 4239,0 грн. У 2016 році у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ" планують підвищити кваліфікацію 321 фахівець (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою), 2 клінічні ординатори (за спеціальністю "кардіологія"  та "судинна хірургія" з терміном навчання 4 місяці) та підготовка 4 аспірантів (за спеціальністю "внутрішні хвороби, кардіологія, нервові хвороби" та "соціальна медицина" з терміном навчання 1 місяць). Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" - 896,6 грн.

- підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою у КЛ "Феофанія" - 211,2 тис. грн.
При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).  Штатна чисельність працівників - 2,0 од., середньомісячна заробітна плата - 5087,0 грн.  У 2016 році підвищать кваліфікацію 90 фахівців. Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія" - 2346,7 грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 208 800,6
Оплата праці
 208 803,6
 208 800,6
2110
 75 184,3
Нарахування на оплату праці
 75 322,2
 75 184,3
2120
 2 401,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 415,2
 2 401,6
2210
 23 751,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 23 752,4
 23 751,2
2220
 3 055,9
Продукти харчування
 3 056,4
 3 055,9
2230
 4 890,5
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 905,3
 4 890,5
2240
 2,3
Видатки на відрядження
 2,3
 2,3
2250
 5,5
 23 249,5
 5,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 23 312,7
 23 244,0
2270
 2 220,0
Соціальне забезпечення
 2 220,0
 2 220,0
2700
 343555,9
 5,5
 5,5
ВСЬОГО
 343 790,1
 343550,4
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 189 261,9
 232 217,0
2110
Оплата праці
 189 261,9
 232 217,0
 68 668,7
 51 087,7
2120
Нарахування на оплату праці
 68 668,7
 51 087,7
 2 559,0
 1 235,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 559,0
 1 235,0
 25 033,5
 37 043,7
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 25 033,5
 37 043,7
 3 005,9
 5 200,0
2230
Продукти харчування
 3 005,9
 5 200,0
 4 960,0
 4 260,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 960,0
 4 260,3
 10,0
 15,0
2250
Видатки на відрядження
 10,0
 15,0
 28 131,3
 5,5
 31 400,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 28 131,3
 5,5
 31 400,2
 1 659,2
 1 667,3
2700
Соціальне забезпечення
 1 659,2
 1 667,3
 680,0
 6 500,0
3130
Капітальний ремонт
 680,0
 6 500,0

 323 969,5
 5,5
 370 626,2
 370 626,2
ВСЬОГО
 323 969,5
 5,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 208 803,6
 208 800,6
 9,7
 7,9
 0,0
Розрахунки з працівниками
Враховано у січні 2015 року
2120
Нарахування на оплату праці
 75 322,2
 75 184,3
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 2 415,2
 2 401,6
 13,0
 5,1
 0,0
Розрахунки за товари, послуги
Одержано товари, послуги у січні 2015р.
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 23 752,4
 23 751,2
2230
Продукти харчування
 3 056,4
 3 055,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 4 905,3
 4 890,5
 14,6
 9,5
 0,0
Розрахунки за товари, послуги
Одержано послуги у січні 2015р.
2250
Видатки на відрядження
 2,3
 2,3
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 23 312,7
 23 244,0
 4,7
 8,2
 0,0
Попередня оплата за енергоносії та комунальні послуги
Акти одержані у січні 2015 року
2700
Соціальне забезпечення
 2 220,0
 2 220,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 125,8
 0,0
ВСЬОГО
 343 790,1
 343 550,4
 167,8
 30,7
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 29 605,0
Основи законодавства про охорону здоров"я
стаття 19
 1 
 393 731,2
Збільшення граничного обсягу по поточних видатках
 364 126,2
 2 891,0
Основи законодавства про охорону здоров"я
стаття 19
 2 
 9 391,0
Встановлення капітальних видатків
 6 500,0
ВСЬОГО
 403 122,2
 370 626,2
 32 496,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
        У 2014 році для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 343 790,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 343 550,4 тис. грн.
Кредиторської  заборгованості станом на 01.01.2015 - 5,49 по Ялтинському санепідвідділенню СЕС. Дебіторська заборгованість - 30,69 тис. грн. 

        На 2015 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування (з урахуванням змін) у сумі 323 969,5 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття поточних 

зобов'язань на 2015  рік - 323 969,5 тис. грн.       
    
        На 2016 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 370 626,2  тис. грн. Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 17.09.96. № 1138 (зі змінами ), від 04.08.00. № 1222, від 15.10.02. №1544 та від 27.08.03. № 1351, Положенням про Державне управління справами визначено перелік можливих джерел надходжень до спеціальних фондів закладів охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами організацій на визначені чинним законодавством  напрями та цілі.
      Тарифи на платні медичні та інші послуги, що надаються відповідними закладами на договірних засадах, вартість одного ліжко-дня у відділеннях стаціонару та квоти щодо кількості громадян, які обслуговуються на договірних засадах і мають право на госпіталізацію до стаціонару затверджуються Керівником Державного управління справами.
2014 рік
         Затверджені на 2014 рік кошторисні призначення спеціального фонду (без Ялтинського санепідвідділення СЕС) - 36 760,0 тис. грн. (поточні видатки - 26 440,0 тис.грн., капітальні видатки - 10 320,0 тис. грн.). Уточнені кошторисні призначення - 52 687,435 тис. грн. (поточні видатки - 41 691,120 тис. грн., капітальні видатки - 10 996,315 тис. гривень), в тому числі: 
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 51 181,15 тис. грн. (97,1 відсотка від загального обсягу планових надходжень),  у тому числі:  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 49 223,124 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 206,871 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 383,6 тис. грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 1 367,555 тис. грн., 
інші джерела власних надходжень - 1 506,285 тис. грн. (2,9 відсотка).
Залишок коштів на початок року 9 513,5 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 9 153,7 тис. грн., інші джерела власних надходжень - 359,8 тис. гривень.
	Надійшло за рік 48 098,4 тис. грн., у тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 44 605,1 тис. грн. (92,7 відсотка від загального обсягу надходжень), від додаткової (господарської) діяльності - 231,5 тис грн. (0,5 відсотка), плата за оренду майна бюджетних установ - 383,0 тис. грн. (0,8 відсотка), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 1 588,5 тис. грн. (3,3 відсотка), інші джерела власних надходжень - 1 290,3 тис. грн. (2,7 відсотка).
	Використано (касові видатки) за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством - 38 396,2 тис. грн., або 75,0 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 32 334,7 тис.грн., або 80,3 відсотка, капітальні видатки - 6 061,5 тис. грн., або 55,5 відсотка). У загальній структурі видатків оплата праці з нарахуваннями - 2 478,2 тис. грн. (6,5 відсотка), оплата медикаментів - 6 018,9 тис. грн. (15,7 відсотка), оплата продуктів харчування - 1 699,2 тис. грн. (4,4 відсотка), оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 564,7 тис. грн. (1,5 відсотка), інші видатки для розвитку організацій та їх матеріально - технічного забезпечення - 27 635,2 тис. грн. (71,9 відсотка). 
             Використано (касові видатки) за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ).- 1 308,9 тис. грн., або 86,9 відсотка від уточнених планових показників (поточні видатки - 1 265,7 тис. грн., капітальні видатки - 43,2 тис. грн.).
Залишок коштів на кінець року 17 906,9 тис. грн., у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1738,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень - 341,2 тис. гривень.
          Затверджені на 2014 рік кошторисні призначення спеціального фонду для Ялтинського санепідвідділення СЕС - 11,1 тис. грн., надійшло - 5,309 тис. грн., використано (касові видатки) - 10,626 тис. грн., залишок на початок року - 94,381 тис. грн., на кінець року - 89,064 тис. грн.
              Станом на 01.01.2015 дебіторська заборгованість за видатками спеціального фонду - 423,576 тис.грн. Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ - 400,788 тис. гривень.
       У 2014 році надано такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія":

- медичні послуги: виконано 17930 ліжко-днів, здійснено 21827 обстежень;
- послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовлено 1472 порцій; - надано послуги з прання 400 кг білизни; - реалізовано радіофармпрепаратів - 15 серій; - надано в оренду 176,55 кв. м площі приміщень бюджетної установи.
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2":
- медичні послуги - 25,8 тис. осіб; - хірургічні медичні послуги - 4,8 тис. осіб; - косметологічні послуги - 1,4 тис. осіб;
- бальнеологічні процедури - 13,4 тис. осіб; - платне зубопротезування - 8,3 тис. осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 0,1 тис. осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2,48 тис. осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 1260 ліжко-днів; - надано в оренду 1106,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 1,3 тис. чол.
Санепідемстанція: 
- здійснено 11900 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - проведено дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі            91,3 тис. кв.м.
2015 рік
      На 2015 рік затверджені кошторисні призначення за доходами спеціального фонду - 44 450,0 тис. грн. (поточні видатки - 32 250,0 тис. грн., капітальні видатки - 12 200,0 тис. грн.), у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 43 600,5 тис. грн. (98,1 відсотка загального обсягу планових надходжень), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 454,5 тис грн. (1,0 відсоток), плата за  оренду майна бюджетних установ - 325,0 тис. грн. (0,7 відсотка), надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70,0 тис. грн. (0,2 відсотка).      Отримані кошти будуть використовуватись на оплату праці з нарахуваннями (6 801,6 тис. грн., або 15,3 відсотка від загального обсягу видатків), оплату медикаментів (4 757,0 тис. грн. або 10,7 відсотка), продуктів харчування (1118,4 тис. грн. або 2,5 відсотка), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - (3105,1 тис. грн. або 7,0 відсотка), інших поточних видатків (16 467,9 тис. грн, або 37,0 відсотків), капітальних видатків (12 200,0 тис. грн., або 27,5 відсотків).
У 2015 році планується надати такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія": - медичні послуги -  виконати 16200 ліжко-днів, здійснити 20000 обстежень; - послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1400 порцій; - надання послуг з прання білизни - 340 кг;
- надання  в оренду 176,55 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи;
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": - медичні послуги - 19,1 тис. осіб; - хірургічні медичні послуги - 4,3 тис. осіб; - косметологічні послуги - 1,1 тис. осіб; - бальнеологічні процедури - 10,4 тис. осіб;
- платне зубопротезування - 16,4 тис. осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 0,07 тис. осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2,76 тис. осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 1550 ліжко-днів;
- надання  в оренду 1106,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 1,5 тис. чол.
Санепідемстанція:
- здійснити 15000 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі  100,0 тис. кв. м. 

2016 рік
    До спеціального фонду за КПКВ 0301170 у 2016 році будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в загальній сумі  59350,0 тис.грн. , утому числі:
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 58392,0 тис.грн. Це кошти від надання платних медичних послуг (55502 тис.грн.), кошти, одержані від надання послуг по зубному протезуванню (1100,0 тис.грн.), отримані від юридичних осіб за медичне обслуговування їх працівників на договірних засадах (1590,0 тис.грн.), послуг по підвищенню кваліфікації медичних кадрів (200,0 тис.грн.). Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями та преміювання працівників  (3586,0 тис.грн.), оплату медикаментів (11775,0 тис.грн.), видатків на харчування (1856,0 тис.грн.), комунальних послуг (2263,7 тис.грн.), послуг (крім комунальних) (8828,0 тис.грн.), інших поточних видатків (157216,3 тис.грн.) і здійснення капітальних видатків закладів (14065,0 тис.грн., у т.ч. придбання обладнання - 9565,0 тис.грн., капітальні ремонти - 4500,0 тис.грн.);
- кошти, що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської діяльності) - 563,0 тис.грн. Це кошти від надання послуг їдальні (78,0 тис.грн.) та кошти, одержані за перебування громадянами за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (485,0 тис.грн.);

-  плата за оренду майна бюджетних установ - 325,0 тис.грн., що будуть спрямовані на  придбання матеріалів, оплату послуг та придбання обладнання для оснащення орендованих приміщень;
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 70,0 тис. грн. 
У 2016 році планується надати такі платні послуги :
Клінічна лікарня "Феофанія": - медичні послуги -  виконати  22610 ліжко-днів, здійснити 24500 обстежень, провести 2750 консультацій; - послуги їдальні для персоналу лікарні - виготовити 1400 порцій;
- надання послуг з прання білизни - 340 кг; - надання в користування автомобільних стоянок - 4000 годин, - надання  в оренду 176,55 кв. м. прощі приміщень бюджетної установи;
ДНУ "НПЦ ПКМ" та ДЗ "Поліклініка № 2": - медичні послуги - 20,1 тис. осіб; - хірургічні медичні послуги - 4,3 тис. осіб; - косметологічні послуги - 1,1 тис. осіб; - бальнеологічні процедури - 10,4 тис. осіб;
- платне зубопротезування - 16,4 тис. осіб; - попередні профілактичні медичні огляди, медогляди для отримання довідки водія - 0,07 тис. осіб; - медичне обслуговування за договорами з юридичними особами та за договорами медичного страхування - 2,76 тис. осіб; - перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (стаціонар) - 1550 ліжко-днів;
- надання  в оренду 1106,8 кв. м.  площі приміщень бюджетної установи; - підвищення кваліфікації медичних кадрів (освіта) - 1,5 тис. чол.
Санепідемстанція:
- здійснити 7500 державних санітарно-епідеміологічних експертиз продукції та нормативної документації; - провести дератизацію та дезінсекцію приміщень на загальній площі 100,0 тис. кв. м.
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)