Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Збереження території природно-заповідного фонду, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення сталого збалансованого розвитку природно-заповідного фонду на науково обґрунтованій основі.
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 24.07.2008 № 207;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 19.09.2005  № 443;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України  від 02.09.2005  № 315;
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 19.09.2005  № 442.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 21 100,9
 22 013,1
 24 742,8
 22 013,1
 21 100,9
 24 742,8
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 7205,3
 13 346,5
 10 070,3
 13 346,5
 7 205,3
Х
 10 070,3
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 0,0
Х
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,4
 0,4
Х
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 34,2
 34,2
Х
Х
250202
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є
Х
 0,0
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 2662,7
 2 662,7
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 2162,1
 2 162,1
Х
Х
ВСЬОГО
 24 742,8
 7 740,5
 32 483,3
 21 100,9
 10 070,3
 31 171,2
 22 013,1
 13 346,5
 35 359,6
Разом надходжень
 24 742,8
 7 740,5
 32 483,3
 21 100,9
 10 070,3
 31 171,2
 22 013,1
 13 346,5
 35 359,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 25 993,1
 24 022,4
 25 993,1
 24 022,4
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 14 174,3
Х
 14 807,6
 14 807,6
 14 174,3
ВСЬОГО
 24 022,4
 14 174,3
 38 196,7
 25 993,1
 14 807,6
 40 800,7
 25 993,1
 24 022,4
 14 174,3
 14 807,6
 38 196,7
 40 800,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2110
 14 607,6
 2 047,3
 12 315,2
 2 583,8
 14 725,5
 3 061,5
 16 654,9
 14 899,0
 17 787,0
Оплата праці
2120
 5 204,4
 701,5
 4 470,4
 937,9
 3 239,5
 673,5
 5 905,9
 5 408,3
 3 913,0
Нарахування на оплату праці
2210
 600,7
 2 178,6
 546,3
 2 253,5
 537,0
 2 914,2
 2 779,3
 2 799,8
 3 451,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 14,4
 4,6
 13,3
 7,2
 12,1
 11,2
 19,0
 20,5
 23,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 1,0
 297,7
 403,0
 1,0
 1 005,0
 298,7
 403,0
 1 006,0
Продукти харчування

2240
 251,4
 1 225,1
 138,0
 1 793,4
 147,4
 2 064,5
 1 476,5
 1 931,4
 2 211,9
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 4,0
 5,4
 2,0
 8,0
 2,0
 10,0
 9,4
 10,0
 12,0
Видатки на відрядження
2270
 4 059,3
 232,9
 3 130,0
 835,1
 3 348,6
 1 257,0
 4 292,2
 3 965,1
 4 605,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 0,8
 3,0
 3,0
 0,8
 3,0
 3,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 748,6
 809,0
 1 506,6
 748,6
 809,0
 1 506,6
Інші поточні видатки
3110
 18,0
 336,4
 340,0
 18,0
 336,4
 340,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120
 150,0
 150,0
Капітальне будівництво (придбання)
3130
 280,0
 100,0
 350,0
 280,0
 100,0
 350,0
Капітальний ремонт
3140
 485,7
 485,7
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 24 742,8
 7 740,5
 32 483,3
 21 100,9
 10 070,3
 31 171,2
 22 013,1
 13 346,5
 35 359,6
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 16 224,0
 3 452,0
 17 682,7
 3 748,9
 19 676,0
 21 431,6
Нарахування на оплату праці
2120
 3 569,1
 759,4
 3 890,1
 824,8
 4 328,5
 4 714,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 537,0
 2 897,8
 599,8
 2 902,0
 3 434,8
 3 501,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 12,1
 11,5
 12,1
 11,5
 23,6
 23,6
Продукти харчування
2230
 1,0
 1 005,0
 1,0
 1 005,0
 1 006,0
 1 006,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 147,4
 2 106,1
 147,6
 2 107,4
 2 253,5
 2 255,0
Видатки на відрядження
2250
 2,0
 10,0
 2,0
 10,0
 12,0
 12,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 3 529,8
 1 382,4
 3 657,8
 1 484,4
 4 912,2
 5 142,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
Інші поточні видатки
2800
 1 523,5
 1 537,0
 1 523,5
 1 537,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 523,6
 673,6
 523,6
 673,6
Капітальне будівництво (придбання)
3120
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Капітальний ремонт
3130
 350,0
 350,0
 350,0
 350,0
ВСЬОГО
 14 174,3
 38 196,7
 25 993,1
 14 807,6
 40 800,7
 24 022,4

2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 29 452,1
 22 343,8
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 7 108,3
 20 615,2
 9 950,2
 22 013,1
 13 346,5
 30 565,4
 35 359,6
 2 
 2 526,4
 2 399,0
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) Кримського природного заповідника у І кварталі 2014 року
 127,4
 3 
 481,5
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2013 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 481,5
 4 
 23,3
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2013 року Кримського природного заповідника, узятими на облік органами ДКСУ
 23,3
 5 
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 485,7
 485,7
 6 
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 120,1
 120,1
ВСЬОГО
 32 483,3
 24 742,8
 7 740,5
 21 100,9
 10 070,3
 31 171,2
 22 013,1
 13 346,5
 35 359,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 38 196,7
 24 022,4
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 14 174,3
 25 993,1
 14 807,6
 40 800,7
ВСЬОГО
 38 196,7
 24 022,4
 14 174,3
 25 993,1
 14 807,6
 40 800,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 4,0
 4,0
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 1 
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 1,0
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ), розташованих на території АР Крим
 2 
 84 870,4
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
 84 870,4
 85 249,4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 3 
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
 44 175,5
Загальна  площа природно-заповідного фонду Кримського природного заповідника
 4 
 84,0
 57,8
 514,0
од.
Штатний розпис
 479,5
 510,0
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 76,0
 5 
од.
Штатний розпис
 206,7
Кількість штатних одиниць Кримського природного заповідника
 6 
 6 490,6
тис.грн.
Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза"
Загальна кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 7 

 6 500,0
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся", що підлягає реконструкції  (модернізації)
 8 
продукту
 41,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 41,0
 41,0
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 23,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 23,0
 23,0
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 500,7
пог.м
Проектно-кошторисна документація
Довжина реконструйованої (модернізованої) волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3 
ефективності
 117,2
 83,9
 242,9
грн.
Розрахунково
 263,3
 258,2
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
 156,6
 1 
 2,9
грн.
Розрахунково
 54,3
Витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду Кримського природного заповідника
 2 
 970,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
 3 
якості
 100,0
відс.
Розрахунково
 100,0
 100,0
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 100,0
відс.
Розрахунково
 100,0
 100,0
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 88,0
 94,3
відс.
Форма 29 "Облік приживлювальності лісових культур". 
Звіт про інвентаризацію лісових культур.
 94,2
 93,9
Рівень приживлюваності лісових культур
 85,0
 3 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 4 
 7,7
відс.
Розрахунково
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 5 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2013 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 4,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 1 
 0,0
 4,0
 85 249,4
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
Загальна  площа природно-заповідного фонду
 2 
 0,0
 85249,4
 76,0
 510,0
кількість
Штатний розпис
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
 3 
 76,0
 510,0
продукту
 41,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 41,0
 23,0
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 0,0
 23,0
ефективності
 173,7
 304,9
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
 1 
 166,3
 281,8
якості
 100,0
відс.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Відсоток збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Відсоток збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
 2 
 0,0
 100,0
 85,0
 93,9
відс.
Форма 29 "Облік приживлювальності лісових культур". 
Звіт про інвентаризацію лісових культур.
Рівень приживлюваності лісових культур
 3 
 85,0
 93,9

8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 9 905,4
 1 149,9
 10 505,1
 1 739,0
 12 994,5
 1 981,6
 14 289,8
 2 238,9
 15 602,6
 2 455,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 1 854,4
 176,4
 1 496,5
 61,0
 1 128,8
 69,5
 1 316,2
 78,6
 1 417,9
 63,8
3. Премії
 705,6
 586,1
 783,8
 1 010,4
 1 134,5
 1 229,3
4. Матеріальна допомога
 465,8
 68,9
 313,6
 602,2
 618,0
 662,2
ВСЬОГО
 12 931,2
 12 315,2
 14 725,5
 1 981,3
 2 583,8
 3 061,5
 16 224,0
 17 682,7
 3 452,0
 3 748,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 7,00 
 31,00 
 7,00 
 31,00 
 7,00 
 31,00 
 6,00 
 7,00 
 30,00 
 31,00 
 5,00 
 7,00 
 31,00 
 33,00 
Керівники
 1 
 17,50 
 95,00 
 17,50 
 95,00 
 17,50 
 95,00 
 8,60 
 14,50 
 93,00 
 95,00 
 11,50 
 14,50 
 90,00 
 93,00 
Фахівці
 2 
 51,50 
 384,00 
 51,50 
 384,00 
 51,50 
 384,00 
 46,90 
 62,50 
 342,00 
 388,00 
 41,30 
 62,50 
 358,50 
 394,00 
Інші працівники
 3 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 76,00 
 510,00 
 61,50 
 84,00 
 465,00 
 514,00 
 57,80 
 84,00 
 479,50 
 520,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
Виконання програми забезпечує Азово-Сиваський національний природний парк, а також державні організації "Резиденція "Залісся", "Лісове господарство "Білоозерське" та "Резиденція "Синьогора", Кримський природний заповідник (I квартал 2014 року), які є бюджетними неприбутковими установами.

На 2014 рік для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) затверджено бюджетні призначення загального фонду державного бюджету на поточні видатки в обсязі 24 780,7 тис. гривень, у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 2685,4 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 7509,1 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 10135,1 тис. гривень;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 2042,5 тис. гривень;
Кримського природного заповідника (I квартал 2014 року) - 2408,6 тис. гривень.

Використано (касові видатки) - 24 742,8 тис. гривень, або 99,8 відсотка бюджетних призначень, у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 2676,8 тис. гривень, або 99,7 відсотка кошторисних призначень;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 7509,1 тис. гривень відповідно до планових призначень;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 10115,4 тис. гривень, або 99,8 відсотка кошторисних призначень;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 2042,5 тис. гривень, відповідно до планових призначень;
Кримського природного заповідника (I квартал 2014 року) - 2399,0 тис. гривень, або 99,6 відсотка.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями - 19 812,0 тис. грн., або 80,1 відсотка загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4059,3 тис. грн., або 16,4 відсотка, інші поточні видатки - 871,5 тис. грн., або 3,5 відсотка, у тому числі по:
- Азово-Сиваському національному природному парку, Державним організаціям "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся" оплата праці з нарахуваннями - 17 540,5 тис. грн., або 88,7 відсотка загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3979,2 тис. грн., або 17,8 відсотка, інші поточні видатки - 824,1 тис. грн., або 3,7 відсотка;
- Кримькому природному заповіднику (I квартал 2014 року) оплата праці з нарахуваннями -2271,5 тис. грн., або 94,7 відсотка загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 80,1 тис. грн., або 3,3 відсотка, інші поточні видатки - 47,4 тис. грн., або 2,0 відсотка; 
Фактично зайняті штатні одиниці установ природно-заповідного фонду (Азово-Сиваський національний природний парк, Державні організації "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся")  - 479,5 одиниць (план - 520 одиниць), фактично зайняті штатні одиниці Кримського природного заповідника (I квартал 2014 року) - 206,7 одиниць (план - 216,5 одиниць). Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 2 247,3 грн. (план - 2 072,3 грн.), середньомісячна заробітна плата по Кримському природному заповіднику (I квартал 2014 року)- 2 703,4 грн. (план - 2 586,6 грн.).

Азово-Сиваським національним природним парком, Державними організаціями "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся", Кримським природним заповідником (I квартал 2014 року)  забезпечено виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 84 870,4 га; 
- проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних Кримському природному заповіднику площах природно-заповідного фонду - 44 175,5 га;
- збережено 41 вид тварин, занесених до Червоної книги;
- збережено 23 види рослин, занесених до Червоної книги;
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду склали 263,3 гривень (план - 263,6 гривень);
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду Кримського природного заповідника за I квартал 2014 року склали 54,3 гривень (план - 54,5 гривень). 

На 2015 рік для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) затверджено бюджетні призначення загального фонду державного бюджету в обсязі 21100,9 тис. гривень (на поточні видатки - 20 615,2 тис. гривень, на капітальні видатки - 485,7 тис. гивень), у тому числі для:

Азово-Сиваського національного природного парку - 2459,2 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 7376,9 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 9400,4 тис. гривень;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 1864,4 тис. гривень;

У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 16 785,6 тис. грн., або 81,4 відсотка загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3130,0 тис. гривень, або 15,2 відсотка, інші поточні видатки - 699,6 тис. грн., або 3,4 відсотка, на капітальні видатки для реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся") передбачено 485,7 тис. гривень, або 2,3 відсотка загального обсягу. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 514,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 1 996,6 грн. (факт 2014 року - 2 247,3 грн.).

Відповідними бюджетними організаціями планується виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 84 870,4 га; 
- збереження 41 виду тварин, занесених до Червоної книги;
- збереження 23 видів рослин, занесених до Червоної книги;
- середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складатимуть 250,0 гривень (факт 2014 року - 263,3 гривень);
- реконструювати (модернізувати) 500,7 пог. м. волоконно-оптичної лінії зв'язку "Державної організації "Резиденція "Залісся";
- середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся" складатимуть 998,6 гривень.

Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетною програмою для забезпечення збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ) по Азово-Сиваському національному природному парку, Державних організаціях "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся" - 22 013,1 тис. грн., у тому числі для:
Азово-Сиваського національного природного парку - 2632,2 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Синьогора" - 7878 тис. гривень;
Державної організації "Резиденція "Залісся" - 9509,9 тис. гривень;
Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" - 1993,0 тис. гривень;

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі - 17 965,0 тис. грн., або 81,6 відсотка загального обсягу видатків. Штатна чисельність працівників установ природно-заповідного фонду - 510,0 одиниць. Середньомісячна заробітна плата працівників установ природно-заповідного фонду - 2 406,1 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 3348,6 тис. грн. і складають 15,2 відсотка від загального обсягу витрат.
Інші поточні видатки передбачені в обсязі 699,5 тис. грн. і складають 3,2 відсотка від загального обсягу витрат.
Азово-Сиваським національним природним парком, Державними організаціями "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", "Резиденція "Залісся" планується забезпечити виконання основних результативних показників бюджетної програми, а саме:
-	проведення необхідних природоохоронних, лісогосподарських та біотехнічних заходів на належних зазначеним державних організаціям площах природно-заповідного фонду - 85 249,4 га; 
-	середні витрати на утримання 1 га земель природно-заповідного фонду складимуть 258,2 гривень;

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 24 022,4 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 25 993,1 тис. грн.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 14 607,6
Оплата праці
 14 611,2
 14 607,6
2110
 5 204,4
Нарахування на оплату праці
 5 227,6
 5 204,4
2120
 28,4
 629,1
 28,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 601,2
 600,7
2210
 14,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 14,4
 14,4
2220
 1,0
Продукти харчування
 1,0
 1,0
2230
 13,6
 265,0
 13,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 255,3
 251,4
2240
 4,0
Видатки на відрядження
 4,0
 4,0
2250
 4 059,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 066,0
 4 059,3
2270
 24784,8
 42,0
 42,0
ВСЬОГО
 24 780,7
 24742,8
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 12 315,2
 14 725,5
2110
Оплата праці
 12 315,2
 14 725,5
 4 470,4
 3 239,5
2120
Нарахування на оплату праці
 4 470,4
 3 239,5
 546,3
 28,4
 537,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 546,3
 28,4
 537,0
 13,3
 12,1
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 13,3
 12,1
 1,0
2230
Продукти харчування
 1,0
 138,0
 13,6
 147,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 138,0
 13,6
 147,4
 2,0
 2,0
2250
Видатки на відрядження
 2,0
 2,0
 3 130,0
 3 348,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 130,0
 3 348,6
 485,7
3140
Реконструкція та реставрація
 485,7
 21 100,9
 42,0
 22 013,1
 22 013,1
ВСЬОГО
 21 100,9
 42,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 14 611,2
 14 607,6
2120
Нарахування на оплату праці
 5 227,6
 5 204,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 601,2
 600,7
2220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
 14,4
 14,4
2230
Продукти харчування
 1,0
 1,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 255,3
 251,4
2250
Видатки на відрядження
 4,0
 4,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 4 066,0
 4 059,3
ВСЬОГО
 24 780,7
 24 742,8
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 4 614,1
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора";
 1 
 26 627,2
Збільшення граничного обсягу видатків на поточні видатки 4614,1 тис. грн.
 22 013,1
 340,0
Закон України "Про природно-заповідний фонд України", постоанова  Верховної Ради України  від 22.09.1994 № 177 "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні"
 2 
 340,0
Встановлення граничного обсягу видатків на капітальні видатки 340,0 тис. грн.
ВСЬОГО
 26 967,2
 22 013,1
 4 954,1

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
У 2014 році для виконання програми затверджено кошторисні призначення загального фонду в обсязі 24 780,7 тис. грн. (з них по Кримському природному заповіднику - 2408,6 тис. грн.); використано відповідно (касові видатки) - 24 742,8 тис. грн. (з них по Кримському природному заповіднику - 2399,0 тис. грн.), або 99,8 відсотка від планових призначень.

Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду по Кримському природному заповіднику станом на 01.01.2015 року 42,008 тис. грн.
Дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2015 року немає.

На виконання програми у 2015 році передбачається спрямувати  21 100,9 тис. гривень. 

На 2016 рік встановлено граничний обсяг видатків у сумі 22 013,1  тис. грн. Визначені граничні обсяги  бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 24 022,4 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 25 993,1тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Відповідно до законодавства (Бюджетний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України "Про природно-заповідний фонд України", "Про мисливське господарство та полювання", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", Положень про Кримський природний заповідник, про Азово-Сиваський національний природний парк, про державні організації "Резиденція "Залісся", "Резиденція "Синьогора", "Лісове господарство "Білоозерське", Розпоряджень Керівника Державного управління справами про затвердження цін реалізації лісосировини, м'яса тварин тощо, зазначені організації мають право отримувати доходи понад асигнування, що виділяються з державного бюджету із загального фонду, від додаткової (господарської) діяльності, доходи від якої спрямовуються на здійснення видатків, затверджених у кошторисах.

На виконання бюджетної програми у 2014 році затверджено планові призначення по надходженням до спеціального фонду (надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності) - 10 814,3 тис. гривень (з них  по Кримському природному заповіднику - 750,0 тис. гривень), уточнені призначення - 9 431,0 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 750,0 тис. гривень), у тому числі фінансування - 1 645,9 тис. гривень, залишок коштів на початок року - 2 659,4 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 681,9 тис. гривень), надійшло коштів - 7 205,7 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 60,5 тис. гривень), касові видатки - 7 706,4 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 134,4 тис. гривень), що були спрямовані на виконання заходів по збереженню, відтворенню і захисту природно-заповідного фонду, тваринного і рослинного світу, утримання установ природно-заповідного фонду, загальногосподарські витрати тощо, залишок коштів на кінець року - 2 158,7 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 608,0 тис. гривень).

Уточнені планові призначення за іншими джерелами власних надходжень до спеціального фонду - 34,2 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 16,2 тис. гривень), залишок на початку року 3,3 тис. гривень (по Кримському природному заповіднику), надійшло - 34,2 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 16,2 тис. гривень), касові видатки - 34,2 тис. гривень (з них  по Кримському природному заповіднику - 16,2 тис. гривень), залишок на кінець року - 3,3 тис. гривень (по Кримському природному заповіднику).

Дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду станом на 01.01.2015 року - 355,4 тис. гривень (з них по Кримському природному заповіднику - 12,0 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду станом на 01.01.2015 року - 123,5 тис. гривень (у тому числі по Кримському природному заповіднику - 4,2 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду станом на 01.01.2015 року - 195,7 тис. гривень (у тому числі по Кримському природному заповіднику - 75,6 тис. гривень) утворилась внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ (придбання товарів і послуг - 28,1 тис. гривень (у т.ч. по Кримському природному заповіднику - 0,1 тис. гривень), продукти харчування - 0,2 тис. гривень (по Кримському природному заповіднику), оплата послуг - 167,2 тис. гривень (у т.ч. по Кримському природному заповіднику - 75,3 тис. гривень), видатки на відрядження - 0,1 тис. гривень, інші поточні видатки - 0,1 тис. гривень).

На 2015 рік планові призначення по надходженнях до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності затверджено у сумі 10 070,3 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки.
Середні витрати на 1 га площі земель природно-заповідного фонду за рахунок спеціального фонду - 117,2 гривень. 

У 2016 році надходження до спеціального фонду від додаткової (господарської) діяльності за програмою очікуються в обсязі 13 346,5 тис. грн., які будуть спрямовані на утримання бюджетних установ, здійснення заходів про збереженню природно-заповідного фонду, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, капітальний ремонт об'єктів природно-заповідного фонду, інші видатки. Середні витрати на 1 га площі земель природно-заповідного фонду за рахунок спеціального фонду -156,6 гривень.

На 2017 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 14 174,3 тис. грн.

На 2018 рік надходження до спеціальному фонду від додаткової (господарської) діяльності плануються в обсязі 14 807,6 тис. грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)