Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України

Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної  влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 09.11.2000  № 1212 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 05.04.2012 № 246 "Про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України  від 8.02.1997  № 167  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";
Постанова Кабінету Міністрів України  від 7.07.2010  № 564  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках  стажування слухачів Національної  академії"; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 86 660,9
 96 696,5
 91 147,7
 96 696,5
 86 660,9
 91 147,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 41926,3
 58 444,2
 59 411,7
 58 444,2
 41 926,3
Х
 59 411,7
Х
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 9179,4
 16 549,4
 13 326,4
 16 549,4
 9 179,4
Х
 13 326,4
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 598,9
 1 093,1
 597,0
 1 093,1
 598,9
Х
 597,0
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 6,8
 6,8
Х
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 1566,7
 1 566,7
Х
Х
250202
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є
Х
 2,4
 2,4
Х
Х
250203
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,  якщо таким закладам законом надано відповідне право
Х
 0,0
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 15594,1
 15 594,1
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 13387,9
 13 387,9
Х
Х
ВСЬОГО
 91 147,7
 55 486,7
 146 634,4
 86 660,9
 73 335,1
 159 996,0
 96 696,5
 76 086,7
 172 783,2
Разом надходжень
 91 147,7
 55 486,7
 146 634,4
 86 660,9
 73 335,1
 159 996,0
 96 696,5
 76 086,7
 172 783,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 110 278,0
 104 528,9
 110 278,0
 104 528,9
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 63 327,0
Х
 66 953,6
 66 953,6
 63 327,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 17 178,4
Х
 18 123,1
 18 123,1
 17 178,4
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 1 181,6
Х
 1 246,6
 1 246,6
 1 181,6
ВСЬОГО
 104 528,9
 81 687,0
 186 215,9
 110 278,0
 86 323,3
 196 601,3
 110 278,0
 104 528,9
 81 687,0
 86 323,3
 186 215,9
 196 601,3
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2110
 51 527,1
 29 663,6
 47 073,1
 37 894,1
 57 539,7
 37 838,6
 81 190,7
 84 967,2
 95 378,3
Оплата праці
2120
 18 429,6
 10 553,3
 17 087,5
 13 655,6
 12 658,7
 8 324,5
 28 982,9
 30 743,1
 20 983,2
Нарахування на оплату праці
2210
 440,6
 2 026,2
 51,8
 2 869,9
 3 607,5
 2 466,8
 2 921,7
 3 607,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 7,6
 8,4
 9,2
 7,6
 8,4
 9,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2240
 637,4
 3 765,1
 13,0
 3 870,1
 19,1
 7 602,0
 4 402,5
 3 883,1
 7 621,1
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 29,5
 158,9
 259,0
 230,8
 188,4
 259,0
 230,8
Видатки на відрядження
2270
 2 441,7
 5 356,1
 3 858,7
 9 769,1
 4 176,7
 12 918,0
 7 797,8
 13 627,8
 17 094,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 139,5
 12,7
 17,4
 46,5
 18,9
 49,5
 152,2
 63,9
 68,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2630
 3,9
 32,3
 27,0
 3,9
 32,3
 27,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 17 502,3
 1 406,4
 18 559,4
 1 707,9
 22 283,4
 2 006,1
 18 908,7
 20 267,3
 24 289,5
Соціальне забезпечення
2800
 1 593,4
 1 776,2
 2 285,5
 1 593,4
 1 776,2
 2 285,5
Інші поточні видатки
3110
 677,6
 380,0
 385,0
 677,6
 380,0
 385,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 261,9
 1 066,0
 803,0
 261,9
 1 066,0
 803,0
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 91 147,7
 55 486,7
 146 634,4
 86 660,9
 73 335,1
 159 996,0
 96 696,5
 76 086,7
 172 783,2
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 62 200,4
 40 966,9
 65 621,4
 43 285,3
 103 167,3
 108 906,7

Нарахування на оплату праці
2120
 13 684,1
 9 012,7
 14 436,7
 9 522,8
 22 696,8
 23 959,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 3 947,4
 4 196,5
 3 947,4
 4 196,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2220
 9,9
 10,4
 9,9
 10,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 20,7
 8 241,6
 21,9
 8 726,9
 8 262,3
 8 748,8
Видатки на відрядження
2250
 249,5
 263,2
 249,5
 263,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 4 515,0
 13 964,4
 4 763,3
 14 732,4
 18 479,4
 19 495,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 20,4
 53,5
 21,6
 56,4
 73,9
 78,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 29,2
 30,8
 29,2
 30,8
Соціальне забезпечення
2700
 24 088,3
 2 168,4
 25 413,1
 2 287,7
 26 256,7
 27 700,8
Інші поточні видатки
2800
 2 470,6
 2 606,5
 2 470,6
 2 606,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 416,2
 439,1
 416,2
 439,1
Капітальний ремонт
3130
 156,7
 165,3
 156,7
 165,3
ВСЬОГО
 81 687,0
 186 215,9
 110 278,0
 86 323,3
 196 601,3
 104 528,9
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 91 471,5
 63 468,6
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 28 002,9
 60 468,0
 33 659,4
 67 183,1
 35 555,3
 94 127,4
 102 738,4
 2 
 22 308,6
 20 009,9
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 2 298,7
 18 757,5
 2 830,0
 20 150,3
 2 709,8
 21 587,5
 22 860,1
 3 
 6 395,5
 6 350,0
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 45,5
 6 295,5
 71,4
 7 988,2
 82,3
 6 366,9
 8 070,5

 4 
 2 887,6
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 2 887,6
 9 883,3
 7 403,9
 9 883,3
 7 403,9
 5 
 3 613,8
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-IV категорій Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3 613,8
 4 380,2
 5 662,7
 4 380,2
 5 662,7
 6 
 57,4
 57,4
Підвищення кваліфікації незалежних посередників і арбітрів Національною академією державного управління при Президентові України
 7 
 67,6
 67,6
Підготовка незалежних посередників та арбітрів Національною академією державного управління при Президентові України
 8 
 9 871,5
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 9 871,5
 13 250,8
 16 549,4
 13 250,8
 16 549,4
 9 
 547,0
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 547,0
 585,6
 1 093,1
 585,6
 1 093,1
 10 
 5 396,5
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" для зайняття посад V-VII категорій Національною акаднмією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 396,5
 3 790,4
 5 477,2
 3 790,4
 5 477,2
 11 
 869,2
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 869,2
 623,6
 1 322,6
 623,6
 1 322,6

 12 
 97,2
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 97,2
 738,0
 98,9
 738,0
 98,9
 13 
 727,5
 727,5
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 848,6
 1 034,8
 18,3
 848,6
 1 053,1
 14 
 224,8
 224,8
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 291,3
 340,1
 6,1
 291,3
 346,2
 15 
 505,8
Нерозподілені видатки (погашення кредиторської заборгованості капітального характеру Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів)
 505,8
 16 
Нерозподілені видатки
 2 544,4
 2 544,4
 17 
 1 592,9
 241,9
Погашення кредиторської заборгованості поточного характеру Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів яка склалася на 01.04.2014 та зареєстрована в органах ДКСУ
 1 351,0
 18 
Погашення кредиторської заборгованості   Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
 499,8
 499,8
 19 
Погашення за рішенням господарського суду кредиторської заборгованості заг. фонду  Одеського РІДУ НАДУ при Президентові України, яка склалася  на 01.03.2015 та зареєстрована в органі ДКСУ
 478,2
 107,1
 478,2
 107,1
ВСЬОГО
 146 634,4
 91 147,7
 55 486,7
 86 660,9
 73 335,1
 159 996,0
 96 696,5
 76 086,7
 172 783,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 111 060,2
 72 624,9
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 38 435,3
 76 619,3
 40 549,2
 117 168,5
 2 
 24 711,7
 21 782,5
Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
 2 929,2
 22 980,5
 3 090,3
 26 070,8
 3 
 8 724,2
 8 635,2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 89,0
 9 110,1
 93,9
 9 204,0
 4 
 8 003,6
Підвищення кваліфікації фахівців  Національною академією державного управління при Президентові України
 8 003,6
 8 443,7
 8 443,7
 5 
 6 121,4
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-IV категорій Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 6 121,4
 6 458,1
 6 458,1
 6 
 17 294,2
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 17 294,2
 18 245,4
 18 245,4
 7 
 1 181,6
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 1 181,6
 1 246,6
 1 246,6
 8 
 5 920,9
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" для зайняття посад V-VII категорій Національною акаднмією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 920,9
 6 246,5
 6 246,5
 9 
 1 429,7
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 429,7
 1 508,3
 1 508,3
 10 
 106,9
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 106,9
 112,8
 112,8
 11 
 1 257,2
 1 118,7
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 138,5
 1 180,3
 259,3
 1 439,6
 12 
 404,3
 367,6
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 36,7
 387,8
 69,2
 457,0
ВСЬОГО
 186 215,9
 104 528,9
 81 687,0
 110 278,0
 86 323,3
 196 601,3
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 2,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 240,3
 223,8
 267,5
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 243,8
 266,5
Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу
 210,3
 2 
 5,0
 3,8
 10,0
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 9,2
 10,0
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 4,0
 3 
 274,3
 221,7
 544,3
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 476,0
 534,0
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
 258,5
 4 
 311,5
 267,7
 82,8
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 78,5
 66,8
Середньорічне число штатних одиниць робітників
 293,3
 5 
 831,1
 717,0
 904,6
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 807,5
 877,3
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць
 766,1
 6 
 129,3
 34,6
 250,6
тис.грн.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 249,6
 238,4
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 208,7
 7 
 831,1
 675,8
 904,6
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 806,0
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2015
 10 
 831,1
 904,6
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2015
 11 
 831,1
 904,6
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 877,3
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2016
 766,1
 12 
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 877,3
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2016
 766,1
 13 
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 877,3
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
 766,1
 14 
 380,0
 677,6
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 385,0
 15 
продукту
 704,7
 715,2
 427,2
осіб
Форма 3-2
 438,2
 387,7
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 859,8
 1 
 72,3
 77,5
 254,2
осіб
Форма 3-2
 247,2
 266,3
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 88,5
 2 
 1 964,9
 2 231,9
 1 860,3
осіб
Форма 3-2
 1 843,7
 2 012,8
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 2 010,0
 3 
 233,3
 263,7
 246,6
осіб
Форма 3-8
 251,1
 259,8
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 211,6
 4 
 22,8
 22,0
 152,4
осіб
Форма 3-8
 156,8
 147,8
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 28,1
 5 
 6,3
 5,2
 56,5
осіб
Форма 3-8
 54,3
 60,1
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 8,1
 6 
 9 664,0
 7 260,0
осіб
Форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 13 070,0
 7 
осіб
Форма 3-2
 40,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію незалежних посередників і арбітрів
 8 
осіб
Форма 3-2
 30,0
Кількість фахівців, які пройшли підготовку незалежних посередників і арбітрів
 9 
 20,0
 46,5
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 49,1
 10 
 1,7
 8,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 11 

 307,5
 480,2
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 361,5
 12 
 5 465,0
 6 616,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців I-IV категорії, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 5 580,0
 13 
 734,0
 4 812,0
шт.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 1 131,0
 14 
 4,0
 12,0
 63,0
осіб
Форма 3-8
 58,0
 60,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ і НІСД
 5,0
 15 
 4,0
 1,0
 63,0
осіб
Форма 3-8
 1,0
 60,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
 5,0
 16 
 1,0
 3,0
 19,0
осіб
Форма 3-8
 18,0
 21,0
Випуск докторантів НАДУ і НІСД
 1,0
 17 
 19,0
осіб
Форма 3-8
 1,0
 21,0
Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
 1,0
 18 
 3,0
 4,0
 5,0
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 4,0
 5,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
 3,0
 19 
 10,0
 25,0
 76,0
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 40,0
 89,0
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
 24,0
 20 
 10,0
 29,0
 76,0
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 48,0
 89,0
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
 24,0
 21 
 10,0
 28,0
 76,0
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 44,0
 89,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
 24,0
 22 
 2,5
 6,3
чол.
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 10,0
 23 
 59,2
 105,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 62,5
 24 
 10 982,0
 530,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 530,0
 25 
 250,0
осіб
Форма 3-2
 300,0
 250,0
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 26 
 287,0
осіб
Форма 3-2
 288,0
 290,0
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
 27 
 287,0
осіб
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 195,0
 290,0
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
 28 
 665,9
осіб
Форма 3-2, 3-8
 677,5
 625,4
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 29 
 23,5
осіб
Форма 3-8
 22,3
 23,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
 0,7
 30 
 29,3
осіб
Форма 3-8
 20,8
 35,1
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
 0,7
 31 
 6,3
осіб
Форма 3-8
 5,9
 6,8
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 0,4
 32 
 982,0
осіб
Форма 3-2
 585,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2014 НАДУ
 33 
 616,0
осіб
Форма 3-2
 292,0
Кількість слухачів денної  форми навчання на 01.07.2014 НАДУ
 34 
 775,0
 775,0
 583,0
осіб
Форма 3-2
 583,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 35 
 3 547,0
осіб
Форма 3-2
 2 274,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2014 НАДУ
 36 

 2 524,0
осіб
Форма 3-2
 1 474,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2014 НАДУ
 37 
 2 850,0
 2 850,0
 2 132,0
осіб
Форма 3-2
 2 132,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 38 
 116,0
осіб
Форма 3-2
 287,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2014 НАДУ
 39 
 69,0
осіб
Форма 3-2
 199,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2014 НАДУ
 40 
 93,0
 93,0
 300,0
осіб
Форма 3-2
 300,0
Кількість слухачів вечірньї форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
 41 
 468,0
 296,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 42 
 873,0
 546,0
осіб
Форма 3-2
 546,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 873,0
 43 
 1 802,0
 1 482,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 44 
 2 735,0
 2 292,0
осіб
Форма 3-2
 2 292,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 2 735,0
 45 
 55,0
 203,0
осіб
Форма 3-2
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
 46 
 92,0
 308,0
осіб
Форма 3-2
 308,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
 92,0
 47 
осіб

Форми 3-2, 3-8
 835,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2014 НАДУ і НІСД
 48 
осіб

Форми 3-2, 3-8
 527,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2014 НАДУ і НІСД
 49 
 821,0
осіб

Форми 3-2, 3-8
 821,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 50 
 534,0
осіб
Форми 3-2, 3-8
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015 НАДУ і НІСД
 51 
 780,0
осіб
Форми 3-2, 3-8
 780,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 52 
 23,0
осіб
Форма  3-8
 188,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2014 НАДУ і НІСД
 53 
 22,0
 22,0
 176,0
осіб
Форма 3-8
 176,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 54 
 101,0
осіб
Форма 3-8
 266,0
Кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2014 НАДУ і НІСД
 55 
 97,0
 97,0
 264,0
осіб
Форма 3-8
 264,0
Кількість аспірантів,які навчаються  без відрива від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 56 
 28,0
 169,0
осіб

Форма 3-8
 169,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 28,0
 57 
 108,0
 292,0
осіб
Форма 3-8
 292,0
Кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 108,0
 58 
 5,0
осіб

Форма 3-8
 62,0
Кількість докторантів на 01.01.2014 НАДУ і НІСД
 59 
 6,0
 6,0
 62,0
осіб

Форма 3-8
 62,0
Кількість докторантів на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
 60 
 8,0
 65,0
осіб
Форма 3-8
 65,0
Кількість докторантів на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
 8,0
 61 
осіб
Форма 3-2
 506,0
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
 1 053,0
 62 
осіб
Форма 3-2
 321,0
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2017
 НАДУ
 111,0
 63 
осіб
Форма 3-2
 2 443,0
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
 2 789,0
 64 

осіб
Форма 3-8
 168,0
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
 33,0
 65 
осіб
Форма 3-8
 320,0
Кількість аспірантів,які навчаються без відрива від виробництва на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
 122,0
 66 
осіб
Форма 3-8
 67,0
Кількість докторантів на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
 11,0
 67 
осіб
Форма 3-2, 3-8
 741,0
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
 68 
ефективності
 36 615,6
 29 237,8
 89 346,6
грн.
Розрахунково
 92 740,2
 102 482,8
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 32 832,7
 1 
 61 348,4
 47 523,3
 105 938,7
грн.
Розрахунково
 109 998,9
 115 952,9
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 55 010,2
 2 
 6 134,8
 4 752,3
 10 593,9
грн.
Розрахунково
 10 999,9
 11 595,3
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
 5 501,0
 3 
 11 333,3
 8 750,0
 111 424,8
грн.
Розрахунково
 116 942,9
 132 915,1
Середні витрати на 1  докторанта  НАДУ
 10 160,5
 4 
 1 022,7
 397,7
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
 566,5
 5 
грн.
Розрахунково
 1 435,0
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує квалііфікацію незалежних посередників та арбітрів
 6 
грн.
Розрахунково
 2 553,3
Середні витрати на одного фахівця, що проходить підготовку незалежних посередників та арбітрів
 7 
 801,5
 546,2
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій (за угодою з Нацдержслужбою)
 1 014,8
 8 
 43 100,0
 8 650,0
 50 120,0
грн.
Розрахунково
 62 400,0
 47 680,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
 69 566,7
 9 
 74 067,4
 55 910,7
грн.
Розрахунково
Середні витрати  на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 64 248,7
 10 
 5 798,6
грн.
Розрахунково
 7 273,2
 5 671,3
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від віробництва НІСД
 13 071,4
 11 
 28 880,9
грн.
Розрахунково
 25 839,3
 36 336,5
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 13 071,4
 12 
 46 238,1
грн.
Розрахунково
 38 101,7
 50 014,7
Середні витрати на одного докторанта НІСД
 15 250,0
 13 
 517,7
 140,8
грн.
Розрахунково
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
 340,4
 14 
 74 061,8
 51 738,1
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 81 390,8
 15 
 67,2
 183,4
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 186,6
 16 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Виконання магістерської програми
 100,0
 100,0
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 100,0
 1 
 100,0
відс.
Виконання магістерської програми
 67,7
 100,0
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
 2 
 100,0
 5,3
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 6,2
 100,0
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 100,0
 3 

 100,0
 116,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 120,0
 100,0
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 100,0
 4 
 100,0
 96,6
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 91,7
 100,0
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
 100,0
 5 
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
Рівень погашення кредиторської заборгованості  Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
 6 
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
Рівень погашення кредиторської заборгованості  загального фонду Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України , яка склалася  на 01.03.2015 та зареєстрована в органі ДКСУ
 7 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01. №850 та від 16.12.02р. №1158
Кількість навчальних закладів
 1 
 2,0
 210,3
 266,5
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу
 2 
 210,3
 266,5
 4,0
 10,0
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
 3 
 4,0
 10,0
 258,5
 534,0
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
 4 
 258,5
 534,0
 293,3
 66,8
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Середньорічне число штатних одиниць робітників
 5 
 293,3
 66,8
 766,1
 877,3
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць
 6 
 766,1
 877,3
 238,0
 271,9
тис.грн.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
 7 
 225,6
 257,7
 439,1
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 8 
 416,2
 766,1
 877,3
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
 9 
 766,1
 877,3
 766,1
 877,3
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
 10 
 766,1
 877,3
продукту
 1 005,3
 381,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
 1 
 974,3
 381,0
 87,0
 275,5
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
 2 
 89,6
 274,3
 1 819,2
 2 114,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
 3 
 1968,2
 2101,4
 159,5
 282,2
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
 4 
 184,8
 280,2
 22,0
 143,0
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
 5 
 23,0
 144,8
 7,0
 61,0
осіб
Форма 3-8
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
 6 
 8,8
 61,0
 8,7
 39,4
осіб
Розрахунково
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД
 7 
 4,7
 40,1
 8,7
 18,8
осіб
Розрахунково
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва  НІСД
 8 
 4,7
 22,5
 4,3
 6,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість докторантів НІСД
 9 
 2,3
 6,0
 13 070,0
осіб
Форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
 10 
 13070,0
 60,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 11 
 60,0

 536,0
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
 13 
 502,7
 5 580,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців I-IV категорії, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
 14 
 5580,0
 250,0
осіб
Форма 3-2
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
 15 
 250,0
 8,3
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 16 
 8,3
 91,7
осіб
Форма 3-2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
 17 
 91,7
 530,0
осіб
Форма 3-2
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 18 
 530,0
 3,0
 5,0
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
Кількість спеціалізованих вчених рад
 19 
 3,0
 5,0
 749,0
осіб
Форма 3-2, 3-8
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
 20 
 615,3
 565,0
шт.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
 21 
 709,0
ефективності
 33 540,3
 115 866,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
 1 
 32203,3
 110085,3
 81 430,8
 134 216,2
грн.
Розрахунково
Середні  витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
 2 
 70617,2
 126041,5
 8 143,1
 13 421,6
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НАДУ
 3 
 7061,7
 12604,2
 13 414,3
 149 345,9
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1  докторанта НАДУ
 4 
 10113,6
 141560,7
 646,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
 5 
 612,4
 54 986,8
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 6 
 53694,6
 1 157,4
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій (за угодою з Нацдержслужбою)
 7 
 1097,0
 79 333,3
 54 380,0
грн.
Розрахунково
Середні витрати на утримання спеціалізованої вченої ради
 8 
 75200,0
 51540,0
 14 902,3
 5 764,9
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва НІСД
 9 
 14734,0
 5366,6
 14 902,3
 50 701,7
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
 10 
 14734,0
 40155,6
 16 093,0
 64 636,3
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1  докторанта НІСД
 11 
 15956,5
 61266,7
 777,2
грн.
Розрахунково
Середня вартість придбання одиниці обладнання і предметів  довгострокового користування
 12 
 587,0
 86 336,6
грн.
Розрахунково
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
 13 
 81837,4
 212,8
грн.
Розрахунково
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
 14 
 201,7

якості
 100,0
 100,0
відс.
Виконання магістерської програми
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Виконання магістерської програми
Відсоток працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
 4 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 38 597,7
 26 155,5
 40 198,7
 31 615,1
 52 674,3
 33 354,6
 56 940,9
 36 119,7
 60 072,6
 38 171,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 6 017,7
 2 105,7
 4 970,8
 2 059,4
 2 327,3
 1 965,8
 2 515,8
 2 125,0
 2 654,2
 2 241,9
3. Премії
 4 839,6
 559,5
 3 095,6
 1 350,4
 1 459,7
 1 540,0
4. Матеріальна допомога
 2 072,1
 842,9
 1 903,6
 1 124,0
 2 538,1
 1 167,8
 2 743,7
 1 262,5
 2 894,6
 1 331,8
ВСЬОГО
 51 527,1
 47 073,1
 57 539,7
 29 663,6
 37 894,1
 37 838,6
 62 200,4
 65 621,4
 40 966,9
 43 285,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 210,30 
 266,50 
 210,30 
 266,50 
 210,30 
 266,50 
 189,00 
 240,30 
 239,30 
 267,50 
 223,80 
 293,30 
 243,80 
 274,30 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 4,00 
 10,00 
 4,00 
 10,00 
 4,00 
 10,00 
 3,00 
 5,00 
 9,50 
 10,00 
 3,80 
 5,00 
 9,20 
 10,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 2 
 258,50 
 534,00 
 258,50 
 534,00 
 258,50 
 534,00 
 200,00 
 274,30 
 471,50 
 544,30 
 221,70 
 281,50 
 476,00 
 533,50 
спеціалістів
 3 
 293,30 
 66,80 
 293,30 
 66,80 
 293,30 
 66,80 
 244,50 
 311,50 
 68,80 
 82,80 
 267,70 
 311,50 
 78,50 
 86,80 
робітників
 4 
 766,10 
 877,30 
 766,10 
 877,30 
 766,10 
 877,30 
 636,50 
 831,10 
 789,10 
 904,60 
 717,00 
 891,30 
 807,50 
 904,60 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
 2,50 
 2,50 
 2,50 
 2,50 
 2,50 
 2,50 
 2,50 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
Підготовка магістрів державного управління, підготовка аспірантів  та докторантів, підвищення кваліфікації , розробка стандартів освіти.
 1 
 55 486,7
 85 521,0
 73 335,1
 90 195,4
 95 321,6
 76 062,3
Примітка:
Виконується Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами
 90 195,4
 55 486,7
 85 521,0
 73 335,1
 95 321,6
ВСЬОГО
 76 062,3
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
-
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
Термін дії документу:
 2 001
Указ Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212
Виконується Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами
 1 
 81 511,8
 108 709,9
 85 994,8
 103 042,6
Примітка:
 103 042,6
 81 511,8
 108 709,9
 85 994,8
ВСЬОГО
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
         Виконання програми забезпечують:
- Національна академія державного управління при Президентові України  та її регіональні інститути; 
- Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ).

       На виконання програми у 2014 році відповідним бюджетним установам затверджені кошторисні призначення за поточними видатками (з урахуванням змін) - 91454,5 тис.грн., використано (касові видатки) -  91147,7 тис.грн., або 99,7 відсотка загального обсягу кошторисних призначень. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   69956,7 тис. грн., або  76,8 відсотка, виплата стипендії - 17502,3  тис. грн., або 19,2  відсотка  загального обсягу поточних видатків. 
 
       На  2014 рік  Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації 

керівних працівників, спеціалістів державного управління  затверджені кошторисні призначення (з урахуванням змін) - 90448,5 тис. грн., використано (касові видатки) - 90195,4 тис. грн., або 99,7 відсотка загального обсягу кошторисних призначень. У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями  становила   69721,2 тис. грн., або  77,3  відсотка, виплата стипендії - 16885,8  тис. грн., або 18,7  відсотка загального  обсягу поточних видатків. Середньорічне число штатних одиниць - 807,5 (план - 904,6), середньомісячна заробітна плата - 5264,7 грн. (план - 4599,9 грн.).
      Середньорічні контингенти  становили:
      - слухачі (магістри) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2529,1 осіб (план - 2620,2 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів  63468,6 тис.грн., касові видатки - 63468,6  тис. грн. Середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 92740,2 грн. (план - 90560,1 грн.);           
      - аспіранти денної та заочної форми навчання -  407,9 осіб (план - 435,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку аспірантів - 20259,9 тис.грн. касові видатки - 20009,9 тис.грн. Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 109998,9 грн. (план - 105602,8 грн.), без відриву - 10999,9 грн. (план - 10560,3 грн.); 
      - докторанти -  54,3 осіб (план -  56,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів -  6350,0 тис.грн., касові видатки - 6350,0 тис.грн. Середні витрати на одного докторанта  -  116942,9  грн. (план - 113190,7 грн.).  
      Відповідно до плану кількість  фахівців, які підвищили кваліфікацію незалежних посередників та арбітрів - 40 осіб. При запланованому обсязі витрат на підвищення кваліфікації - 57,4 тис.грн., касові видатки - 57,4  тис.грн. Середні витрати на одного фахівця, який підвищив кваліфікацію  - 1435 грн., що відповідає плановому показнику. 
      Відповідно до плану кількість  фахівців, які пройшли підготовку незалежних посередників та арбітрів -  30 осіб. При запланованому обсязі витрат   на підготовку - 67,9 тис.грн., касові видатки - 67,6  тис.грн. Середні витрати на одного фахівця, який пройшов підготовку  - 2253,3 грн. (план - 2263,3 грн.).
      Протягом 2014 року було погашено кредиторську заборгованість поточного характеру, яка утворилась на 01.01.2014 року та зареєстрована в органах ДКСУ  у сумі 241,9 тис.грн. (план - 244,7 тис.грн.), 2,8 тис.грн. - погашено за рахунок кошторисних призначень спеціального фонду. 

      На 2014 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки - 1006,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 952,3 тис.грн. (94,7 відсотка загального обсягу кошторисних призначень). У  структурі поточних видатків  оплата праці з нарахуваннями за наукове керівництво аспірантів, наукове консультування докторантів та за проведення вступних та кандидатських іспитів (погодинний фонд)  - 235,5 тис.грн., або  24,7 відсотка, виплата стипендії - 616,5 тис.грн., або  64,7 відсотка загального обсягу видатків.
      У 2014 році середньорічні контингенти:
      - аспіранти денної та заочної форми навчання - 43,1  осіб (план - 44,1 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку аспірантів 761,8 тис.грн. касові видатки - 727,5 тис.грн.  Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 25839,3 грн. (план - 27000,1 грн.), без відриву  від виробництва - 7273,2 грн. (план - 7325,5 грн.);
      - докторанти - 5,9 осіб (план - 6,4 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів - 244,2 тис.грн. касові видатки склали - 224,8 тис.грн. Середні витрати на одного докторанта  - 38101,7 грн. (план - 38156,3 грн.). 

     На виконання програми у 2015 році відповідним бюджетним установам затверджені кошторисні призначення на поточні видатки - 86660,9 тис.грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  64160,6   тис. грн., або  74,0 відсотка, виплата стипендії - 18559,4 тис. грн., або 21,4 відсотка загального обсягу видатків. 

      На 2015 рік Національній академії державного управління та її регіональним інститутам на забезпечення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління затверджені кошторисні призначення  на поточні видатки - 85521,0 тис.грн.  У  структурі видатків оплата праці з нарахуваннями  -  63893,5  тис. грн., або  74,7 відсотка, виплата стипендії - 17768,8 тис.грн., або 20,8 відсотка загального обсягу видатків. Середньорічне число штатних одиниць - 904,6 (факт 2014р. - 807,5), середньомісячна заробітна плата - 4304,0 грн. (факт 2014р. - 5264,7 грн.).
 На  2015 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання  - 2541,7 осіб (факт 2014р. -  2529,1  осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку слухачів 60468,0 тис. грн., середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів)  - 89346,6 грн. (факт 2014р. - 92740,2 грн.);
      - аспірантів денної та заочної форми навчання - 399 осіб (факт 2014р. - 407,9  осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   18757,5 

тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  -  105938,7 грн. (факт 2014р. - 109998,9  грн.), без відриву - 10593,9 грн. (факт 2014р. - 10999,9 грн.); 
      - докторантів - 56,5 осіб (факт 2014р. - 54,3 осіб). При запланованому обсязі витрат на підготовку докторантів  6295,5 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 111424,8 грн. (факт 2014р. - 116942,9 грн.).    

     
     На 2015 рік Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації затверджені кошторисні призначення на поточні видатки - 1139,9 тис. грн. У  структурі видатків оплата праці з нарахуваннями за наукове керівництво аспірантів, наукове консультування докторантів та за проведення вступних та кандидатських іспитів (погодинний фонд)  - 267,1 тис. грн., або  23,4 відсотка, виплата стипендії - 790,6 тис. грн., або 69,4 відсотка загального обсягу видатків.
      На 2015 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів денної та заочної форми навчання - 52,8 осіб (факт 2014 р. - 43,1   осіб). При запланованому обсязі  витрат   на підготовку аспірантів  - 848,6 тис.грн., середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  - 28880,9 грн. (факт 2014р. - 25839,3 грн.), без відриву - 5798,6 грн. (факт 2014р. - 7273,2 грн.);
      - докторантів - 6,3 осіб (факт 2014р. - 5,9 осіб). При запланованому обсязі витрат  на підготовку докторантів  - 291,3 тис.грн., середні витрати на одного докторанта  - 46238,1 грн. (факт 2014р. - 38101,7 грн.).

          Граничний обсяг поточних видатків на виконання програми у 2016 році  відповідними бюджетними установами визначений у сумі -  96696,5 тис.грн., у тому числі:
 
       1. Національній академії державного управління та її регіональним інститутам -  95321,6  тис.грн. 
       Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі  69859,2 тис.грн. (відповідно 57261,7 тис. грн. та 12597,5 тис. грн.), що складає 73,3 відсотка від загального обсягу. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).   Середньорічна чисельність штатних працівників - 877,3 од. (з урахуванням скорочення протягом 2015 року 3% чисельності працівників, що становить  27,3 штатних одиниць), середньомісячна заробітна плата - 5360,4 грн. (факт 2014р. - 5264,7 грн., уточнений план 2015р. - 4304,1 грн.). 

      Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 4176,7 тис.грн. і складають 4,4 відсотка від загального обсягу витрат.
      Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі 21285,7 тис. грн. і складають 22,3 відсотка від загального обсягу витрат. 
      Інші поточні видатки зовсім непередбачені в граничних обсягах.       

      На  2016 рік  заплановані   середньорічні контингенти: 
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання -  2666,8 осіб (план 2015р. - 2541,7 осіб).При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку слухачів (67183,1 тис. грн.) витрати на одного слухача (приведене середньорічне число слухачів) становитимуть 102482,8 грн. (план 2015р. -  89346,6 грн.); 
      - аспірантів денної та заочної форми навчання - 407,6 осіб (план 2015р. -  399,0 осіб).При  запланованому загальному обсязі  витрат   на підготовку аспірантів   (20150,3 тис. грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  115952,9 грн. (план 2015р. -  105938,7 грн.), без відриву 11595,3 грн. (план 2015р. -  10593,9 грн.);
      - докторантів - 60,1 осіб (план 2015р. -  56,5 осіб) При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (7988,2 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  132915,1 грн. (план 2015р. -  111424,8 грн.).

       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  1374.9  тис.грн. 

       Видатки на оплату праці (погодинний фонд оплати праці)  з нарахуваннями  передбачені в обсязі - 339,2 тис.грн. (відповідно 278 тис. грн. та 61,2 тис. грн.) і складають 24,7 відсотків від загального обсягу. При  визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано  зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).   
       Видатки на виплату стипендії передбачені в обсязі  997,7 тис. грн. і складають 72,6 відсотка від загального обсягу витрат. 
      Інші поточні видатки передбачені в обсязі  38,0 тис.грн. і складають 2,8 відсотка від загального обсягу витрат.
        На 2016 рік заплановані середньорічні контингенти:
      - аспірантів денної та заочної форми навчання - 58,1  осіб (план 2015р. -  52,8 осіб) При  запланованому загальному обсязі  витрат  на підготовку аспірантів 
(1034,8 тис.грн.) витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  становитимуть  36336,5 грн.(план 2015р. -  28880,9 грн.)., без відриву 5671,3 грн. (план 2015р. -  5798,6 грн.);
      - докторантів - 6,8 осіб (план 2015р. - 6,3 осіб). При запланованому загальному обсязі витрат  на підготовку докторантів (340,1 тис.грн.) витрати на одного докторанта  становитимуть  50014,7 грн.(план 2015р. -  46238,1 грн.).
     
         Основні показники по штатах і контингентах Національної академії державного управління і її регіональних інститутах та Національного інституту стратегічних досліджень на 2017-2018 роки встановлені з урахуванням  показників 2016 року. 

      Граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету 2017 року встановлений в обсязі  104528,9 тис.грн.

      Граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету 2018 року встановлений в обсязі  110278,0 тис.грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 51 527,1
Оплата праці
 51 540,7
 51 527,1
2110
 18 429,6
Нарахування на оплату праці
 18 542,2
 18 429,6
2120
 151,9
‑151,9
 440,6
 149,1
 2,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 440,7
 440,6
2210
 257,5
‑251,4
 643,5
 6,1
 251,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 643,6
 637,4
2240
 15,8
‑15,6
 29,7
 0,2
 15,6
Видатки на відрядження
 45,3
 29,5
2250
 2 441,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 441,9
 2 441,7
2270
 139,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 139,8
 139,5
2282
 17 502,3
Соціальне забезпечення
 17 660,3
 17 502,3
2700
 572,4
‑572,4
 331,0
 241,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 873,8
‑266,5
 607,3
 607,3
 266,5
Капітальний ремонт
3130

 1871,4
 91761,3
‑1257,8
 510,7
 747,1
 613,6
ВСЬОГО
 91 454,5
 91147,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 47 073,1
 57 539,7
2110
Оплата праці
 47 073,1
 57 539,7
 17 087,5
 12 658,7
2120
Нарахування на оплату праці
 17 087,5
 12 658,7
 51,8
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 51,8
 13,0
 6,1
 19,1
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 13,0
 6,1
 19,1
 0,2
2250
Видатки на відрядження
 0,2
 3 858,7
 4 176,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 3 858,7
 4 176,7
 17,4
 18,9
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 17,4
 18,9
 18 559,4
 22 283,4
2700
Соціальне забезпечення
 18 559,4
 22 283,4
 107,1
 500,2
3130
Капітальний ремонт
 607,3
 107,1
 86 660,9
 107,1
 96 696,5
 506,5
 96 696,5
ВСЬОГО
 86 660,9
 613,6
 107,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 51 540,7
 51 527,1
2120
Нарахування на оплату праці
 18 542,2
 18 429,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 440,7
 440,6
 25,1
 0,0
Передплата періодичних видань,талони на пальне
Погашена протягом 2014 року
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 643,6
 637,4
 0,0
 0,0
Переплата за відправку кореспонденції (поштові послуги)
Погашена протягом  2014 року
2250
Видатки на відрядження
 45,3
 29,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 2 441,9
 2 441,7
 9,5
 0,0
Заборгованість орендарів за надані комунальні послуги та спожиті енергоносії
Погашена протягом 2014 року

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 139,8
 139,5
2700
Соціальне забезпечення
 17 660,3
 17 502,3
ВСЬОГО
 91 454,5
 91 147,7
 34,6
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 №850
 1 
 95 321,6
 95 321,6
Указ Президента України  від 16.12.2002 №1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"
 2 
 1 374,9
 1 374,9
ВСЬОГО
 96 696,5
 96 696,5
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році

      На виконання програми у 2014 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних досліджень затверджені кошторисні призначення на поточні видатки (з урахуванням змін)  - 91454,5 тис.грн.,  використано (касові видатки) -  91147,7 тис.грн. або 99,7 відсотка.
     Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року (внаслідок непроведення у 2013 році платежів Державною казначейською службою України відповідно до взятих Національної академією державного управління та її регіональними   інститутами бюджетних зобов'язань) - 1871,4 грн., у тому числі за: 
     Поточними видатками  - 425,2 тис. грн. (придбання господарських та канцелярських товарів, спецодягу для працівників, комплектуючих  для комп'ютерної  та копіювальної техніки, передплата періодичних видань - 151,9 тис. грн., поточний ремонт ліній живлення  щитової гуртожитку та автомобілів, телекомунікаційні послуги, технічне обслуговування  обладнання та програмного забезпечення, дезінфекція та дератизація, обслуговування пожежної  сигналізації,  заправка та ремонт картриджів  - 257,5 тис. грн., розрахунки, з підзвітними особами за грудень (відряджувальні) - 15,8 тис. грн.). Протягом 2014 року  кредиторська заборгованість була зменшена на 180,5 тис.грн. у зв'язку із зняттям фінансових зобов'язань,а також погашена в обсязі 244,7 тис.грн. за рахунок коштів загального та спеціального фондів, відповідно 241,9 тис.грн. та 2,8 тис.грн.;
       Капітальними видатками - 1446,2 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів, придбання обладнання для актової зали, побутової та комп'ютерної  техніки для забезпечення навчального процесу - 572,4 тис. грн., капітальний ремонт даху навчального корпусу - 873,8 тис. грн.). Протягом 2014 року  кредиторська заборгованість була зменшена на 331,0 тис.грн. у зв'язку із зняттям фінансових зобов'язань (повернення товару на вимогу постачальника), 507,9 тис.грн. було переєстровано на спеціальний фонд, касові видатки склали  483,1 тис.грн. 
     Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 року  - 36,9 тис. грн. (талони на пальне, передплата періодичних видань - 30,6 тис. грн., заборгованість орендарів за надані комунальні послуги та спожиті енергоносії -  6,2 тис. гривень, експлуатаційні послуги - 0,1 тис. грн.), погашена протягом 2014 року в повному обсязі.

      На виконання програми у 2015 році Національній академії державного управління і її регіональним інститутам та Національному інституту стратегічних досліджень затверджені  кошторисні призначення - 86660,9 тис. грн. 
     Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року  (внаслідок непроведення у 2013-2014 роках платежів Державною казначейською службою України 

відповідно до взятих Національної академією державного управління та її регіональними   інститутами бюджетних зобов'язань) - 613,6 тис.грн., у тому числі за: 
     поточними видатками - 6,3 тис.грн. (послуги з проведення технічної інвентаризації майна - 6,1 тис. гривень, розрахунки, з підзвітними особами за грудень (відряджувальні) - 0,2 тис. грн.),
     капітальними видатками - 607,3 тис.грн. (капітальний ремонт даху навчального корпусу Одеського регіонального інституту у 2013 році). 
     Протягом року планується погасити кредиторську заборгованість в повному обсязі за рахунок коштів спеціального  фонду. 
     Дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015 року немає.
     Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань на 2015  рік - 86660,9 тис.грн.

     На 2016 рік встановлено граничний обсяг видатків в сумі 96696,5 тис.грн., очікуваний обсяг взятих поточних зобов'язань у 2016 році буде відповідати граничній межі.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
         Відповідно Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності",  від 04.08.2000 № 1222 "Про затвердження  Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України "Про затвердження  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 Національна академія та її регіональні інститути надають платні послуги.
      Національною академією та її регіональними інститутами проводиться навчання слухачів на платній основі, підготовка кадрів через аспірантуру та докторантуру, надаються в короткотермінове користування приміщення та засоби технічного забезпечення, а також  послуги по платному проживанню в гуртожитках.
 
      На 2014 рік затверджений обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету - 76660,6 тис.грн., план  з урахуванням змін - 67245,1 тис.грн., залишок на початок року - 15594,1 тис.грн., фактично надійшло - 53326,4 тис.грн., касові видатки склали - 55486,7 тис.грн., залишок на кінець року 13387,9 тис.грн. (з урахуванням перерахованого залишку за навчання та проживання в сумі - 45,9 тис.грн.).
     У 2014 році Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути підготували:
     Середньорічні контингенти:
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання у кількості 3024,6 осіб ( план - 3346,7 осіб). При запланованому обсязі витрат  37188,8 тис. грн., касові видатки склали - 28002,9 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 29237,8 грн.( план - 33932,9 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 534,7 осіб (план - 643,8 осіб). При запланованому обсязі витрат  5425,4 тис. грн., касові видатки склали - 5396,5 тис. грн.  Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 55910,7 грн.( план - 43462,3 грн.);
     - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" ( за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 111,3 осіб (план - 139,2 осіб). При запланованому обсязі витрат 869,7 тис. грн., касові видатки склали - 869,2 тис. грн. Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 51738,1 грн. (план - 37945,0 грн.);
     - аспірантів денної та заочної форми навчання 285,7 осіб ( план  - 307,9 осіб). При запланованому обсязі витрат 2148,8 тис. грн., касові видатки склали - 2298,7 тис.грн. Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 47523,3 грн.(план - 42399,4 грн.), без відриву - 4752,3 грн.(план - 4239,9 грн.);
     - докторантів - 5,2 осіб ( план - 4,8 осіб) При запланованому обсязі витрат   47,0 тис. грн., касові видатки склали - 45,5 тис. грн.  Середні витрати на 1 докторанта - 8750,0 грн. (план - 9791,7 грн.);
      
Кількість фахівців:

     - підвищили кваліфікацію - 7260 осіб ( план - 7520 осіб). При запланованому обсязі витрат  7693,3 тис. грн., касові видатки склали - 2887,6 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 397,7 грн.(план - 1023,0 грн.);
     - підвищили кваліфікацію працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-ІV категорії (за угодою з Нацдержслужбою) - 6616 осіб (план - 5465 осіб). При запланованому обсязі витрат  3674,8 тис. грн., касові видатки склали - 3613,8 тис. грн.  Середні витрати на 1 фахівця - 546,2 грн.(план - 672,4 грн.);
     - підвищили кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 530 осіб, що відповідає плановому показнику. При запланованому обсязі витрат   97,4 тис. грн., касові видатки склали - 97,2 тис. грн. Середні витрати на 1 фахівця - 183,4 грн. (план - 183,8 грн.).
        Капітальні видатки на придбання 4812 штук обладнання і предметів довгострокового користування склали  677,6 тис. грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 140,8 грн.).    
        Протягом 2014 року було погашено кредиторську заборгованість поточного і капітального характеру  відповідно в сумі 1351,0 тис.грн. і 505,8 тис.грн. 

      На 2015 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету - 73335,1 тис.грн.
      На 2015 рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати:
 Середньорічний контингент:
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2741,9 осіб (факт 2014р. - 3024,6 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  33659,4 тис. грн., середні  витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 36615,6 грн.(факт 2014р. - 29237,8 грн.);
      - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 329,2 осіб (факт 2014р. - 534,7 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  3790,4 тис. грн., середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 74067,4 грн.(факт 2014р. - 55910,7 грн.);
      - слухачів (магістрів) денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою) - 61,7 осіб (факт 2014р. - 111,3 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  623,6 тис.грн., середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 74061,8 грн.(факт 2014р. - 51738,1  грн.);
      - аспірантів денної та заочної форми навчання  - 256,1 осіб (факт 2014р. -   285,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 2830,0 тис. грн., середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 61348,4 грн. (факт 2014р. - 47523,3 грн.), без відриву - 6134,8 грн. (факт 2014р. - 4752,3 грн.);
      - докторантів - 6,3 осіб (факт 2014р.- 5,2 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 71,4 тис. грн., середні витрати на 1 докторанта - 11333,3 грн. (факт 2014р. - 8750,0 грн.).
      Кількість фахівців:
      - підвищать кваліфікацію - 9664 осіби (факт 2014р. - 7260 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету 9883,3 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 1022,7 грн. (факт 2014р. - 397,7 грн.);
      - підвищать кваліфікацію працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-ІV категорії (за угодою з Нацдержслужбою) - 5465 осіб (факт 2014р.-  6616 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  4380,2 тис. грн., середні витрати на 1 фахівця - 801,5 грн.(факт 2014р. - 546,2 грн.);
      - підвищать кваліфікацію державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 10982 особи (факт 2014р. - 530 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  738,0 тис.грн., середні витрати на 1 фахівця - 67,2 грн. (факт 2014р. - 183,4 грн.).
      За рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано погашення кредиторської заборгованості:
-	яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ - 499,8 тис.грн.;
-	яка склалася на 01.03.2015 та зареєстрована в органі ДКСУ (Одеського регіонального інституту державного управління  за рішенням за рішенням господарського суду) - 478,2 тис.грн.
      За рахунок капітальних видатків  планується придбати 734 штуки  обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 380,0 тис.грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 517,7 грн.).    

      На 2016 рік запланований обсяг надходжень та видатків до спеціального фонду державного бюджету Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональним інститутам і Національного інституту стратегічних досліджень  - 76086,7 тис.грн. у тому числі:

1. Національної академії державного управління та її регіональним інститутам -  76062,3  тис.грн. 

   Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 46151,9 тис.грн., виплату стипендії - 2006,1 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 3598,7 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 7597,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12918,0 тис.грн., інших поточних видатків - 2602,0 тис.грн., придбання обладнання та предметів довгострокового використання - 385,0 тис.грн., здійснення капітальних ремонтів - 803,0 тис. грн.
    
       На 2016рік Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами заплановано підготувати середньорічний контингент:

        - слухачів (магістрів) денної, вечірньої та заочної форми навчання - 2958,3 осіб (план 2015р. -  2741,9 осіб).При запланованому  загальному обсязі витрат на цю мету 35555,3 тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) -  32832,7 грн. (план 2015р. - 36615,6 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної, вечірньої та заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою) - 410,6 осіб (план 2015р. -  329,2 осіб).При запланованому обсязі витрат на цю мету    5477,2  тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 64248,7 грн. (план 2015р. - 74067,4 грн.);
        - слухачів (магістрів)  денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою) -  72,5 осіб (план 2015р. -  61,7 осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету   1322,6  тис. грн. витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) - 81390,8 грн.(план 2015р. - 74061,8 грн.);
        - аспірантів денної та заочної форми навчання - 239,7 осіб (план 2015р.- 256,1 осіб). При запланованому обсязі на цю мету 2709,8 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва - 55010,2 грн. (план 2015р. - 61348,4 грн.), без відриву - 5501,0 грн.(план 2015р. - 6134,8 грн.);
       - докторантів - 8,1 осіб (план 2015р. - 6,3  осіб). При запланованому обсязі витрат на цю мету  82,3 тис. грн. витрати на 1 докторанта - 10160,5 грн.(план 2015р. - 11333,3 грн.).
          Кількість фахівців:
        - підвищать кваліфікацію - 13070 осіб (план 2015р. -  9664 осіб). При запланованому обсязі витрат цю мету  7403,9 тис. грн. витрати на 1 фахівця становитимуть  566,5 грн.(план 2015р. - 1022,7 грн.);
        - підвищать кваліфікацію працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-ІV категорії (за угодою з Нацдержслужбою) - 5580 осіб (план 2015р. -  5465 осіб). При  запланованому обсязі витрат на цю мету   5662,7 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 1014,8 грн. (план 2015р. - 801,5 грн.);
        - підвищать кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою) - 530 осіб (план 2015р. -  10982 особи). При    запланованому обсязі витрат на цю мету  98,9 тис. грн. витрати на 1 фахівця - 186,6 грн. (план 2015р. - 67,2 грн.).

          За рахунок спеціального фонду державного бюджету заплановано погашення кредиторської заборгованості яка склалася на 01.03.2015 Одеського регіонального інституту державного управління  - 107,1 тис.грн.
          За рахунок капітальних видатків  планується: придбати 1131 штуку  обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 385,0 тис.грн. (середня вартість придбання одиниці обладнання і предмету довгострокового користування - 340,4 грн.)  та здійснити капітальний ремонт - 695,9 тис.грн. 

       2. Національному інституту стратегічних досліджень -  24,4  тис.грн. 

       У 2016 році Національним інститутом стратегічних досліджень планується проводити на платній основі підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру відповідно постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", від 28.07.2003 р. № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами" та 

наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003 р. №798/657/351 "Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами".

      Одержані кошти будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями (погодинний фонд оплати праці)  - 11.2 тис.грн., оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 8.8 тис. грн., оплату  послуг (крім комунальних) - 4.4 тис.грн.    
       На 2016рік Національним інститутом стратегічних досліджень заплановано підготувати середньорічний контингент:

       - аспірантів денної та заочної форми навчання - 1,4 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету 18,3 тис. грн. витрати на 1 аспіранта з відривом та без відриву від виробництва - 13071,4 грн.;
       - докторантів - 0,4 осіб, при запланованому обсязі витрат на цю мету  6,1 тис. грн., витрати на 1 докторанта - 15250,0 грн.
        Підготовка аспірантів та докторантів в Національному інституті стратегічних досліджень буде здійснюватися протягом двох місяців (вступ до аспірантури та докторантури відбудеться 01 листопада 2016 року). 

   Обсяг надходжень і відповідних видатків спеціального фонду на 2017-2018 роки плануються відповідно в обсязі 81687,0  тис.грн. та 86323,3 тис.грн.
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)