Державне управління справами
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2
030
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0301080
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Сприяння використанню фундаментальних і прикладних розробок та досліджень для забезпечення діяльності органів державної влади та управління,  розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
3.2. Завдання бюджетної програми
Розроблення фундаментальних і прикладних розробок та досліджень у сфері державного управління.
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного та соціально-політичного розвитку внутрішньої і зовнішньої політики держави та з питань національної безпеки.
Підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених Конституцією України до повноважень Президента України.
Проведення прикладних досліджень з метою здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 05.03.2004  № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу";

Указ Президента України від 21.09. 2001 № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";    
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 07.07.2010 № 760 "Про внесення змін до деяких указів Президента України;
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";

Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2006 № 268  "Про упорядкування структури та умов оплати праці  працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 961-р "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові 

України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках
Код
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2015  рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 31 259,0
 33 972,6
 34 983,5
 33 972,6
 31 259,0
 34 983,5
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 646,3
 119,5
 278,4
 119,5
 646,3
Х
 278,4
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 699,7
 631,7
 757,8
 631,7
 699,7
Х
 757,8
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 5,4
 5,4
Х
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 0,1
 0,1
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 923,5
 923,5
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 558,7
 558,7
Х
Х
ВСЬОГО
 34 983,5
 1 716,3
 36 699,8
 31 259,0
 1 036,2
 32 295,2
 33 972,6
 751,2
 34 723,8
Разом надходжень
 34 983,5
 1 716,3
 36 699,8
 31 259,0
 1 036,2
 32 295,2
 33 972,6
 751,2
 34 723,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
Код
Найменування
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2018  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 38 748,3
 36 725,7
 38 748,3
 36 725,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 119,5
Х
 119,5
 119,5
 119,5
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 631,7
Х
 631,7
 631,7
 631,7
ВСЬОГО
 36 725,7
 751,2
 37 476,9
 38 748,3
 751,2
 39 499,5
 38 748,3
 36 725,7
 751,2
 751,2
 37 476,9
 39 499,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
2281
 34 983,5
 1 672,4
 31 259,0
 996,5
 33 972,6
 731,2
 36 655,9
 32 255,5
 34 703,8
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 43,9
 39,7
 20,0
 43,9
 39,7
 20,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

ВСЬОГО
 34 983,5
 1 716,3
 36 699,8
 31 259,0
 1 036,2
 32 295,2
 33 972,6
 751,2
 34 723,8
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 36 725,7
 731,2
 38 748,3
 731,2
 37 456,9
 39 479,5
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 20,0
 20,0
 20,0
 20,0
ВСЬОГО
 751,2
 37 476,9
 38 748,3
 751,2
 39 499,5
 36 725,7
2017 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2017 і 2018 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2015 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2014 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 294,0
 2 294,0
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1 137,3
 1 300,0
 1 137,3
 1 300,0
 2 
 2 134,9
 2 022,3
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 112,6
 1 639,9
 161,6
 1 699,9
 1 801,5
 1 699,9
 3 
 65,0
 35,0
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 30,0
 35,0
 42,0
 35,0
 42,0
 4 
 31 149,6
 30 570,6
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 579,0
 28 405,3
 99,4
 30 883,5
 119,5
 28 504,7
 31 003,0

 5 
 813,1
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 813,1
 706,6
 631,7
 706,6
 631,7
 6 
 61,6
 61,6
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 41,5
 47,2
 41,5
 47,2
 7 
 168,0
Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2014 року
 168,0
 8 
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 68,6
 68,6
 8 
 13,6
Нерозподілені видатки (кредиторська заборгованість за капітальними видатками)
 13,6
ВСЬОГО
 36 699,8
 34 983,5
 1 716,3
 31 259,0
 1 036,2
 32 295,2
 33 972,6
 751,2
 34 723,8
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках
2018 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 400,0
 1 400,0
Проведення фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1 477,0
 1 477,0
 2 
 1 842,9
 1 842,9
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 1 944,3
 1 944,3
 3 
 45,4
 45,4
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 47,9
 47,9
 4 
 33 504,6
 33 385,1
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 119,5
 35 221,3
 119,5
 35 340,8
 5 
 631,7
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 631,7
 631,7
 631,7
 6 
 52,3
 52,3
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 57,8
 57,8
ВСЬОГО
 37 476,9
 36 725,7
 751,2
 38 748,3
 751,2
 39 499,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2016 рік (проект)
2015 рік (затверджено)
2014 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат

 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 3,0
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
 1 
 97,3
осіб
Штатний розпис НАДУ
 34,0
 97,3
Кількість дослідників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у сфері державного управління
 2 
 41,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
 25,0
 36,5
Кількість дослідників, залучених до виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 3 
 3,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
 0,8
 3,0
Техніки
 4 
 2,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
 2,0
 2,0
Допоміжний персонал
 5 
 179,0
осіб
Штатний розпис НІСД
 159,0
 179,0
Кількість дослідників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 6 
 38,0
осіб
Штатний розпис НІСД
 36,0
 38,0
Допоміжний персонал
 7 
 43,0
осіб
Штатний розпис НІСД
 49,0
 43,0
Інші працівники (спеціалісти)
 8 
 403,3
осіб
Штатні розписи
 305,8
 398,8
Загальна штатна чисельність
 9 
осіб
Штатні розписи
 429,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2014
 10 
осіб
Штатні розписи, Звіти
 314,3
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2014
 11 
 493,3
осіб
Штатні розписи, Звіти
 305,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
 12 
 403,3
осіб
Штатні розписи, Звіти
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
 13 
 403,3
осіб
Штатні розписи, Звіти
 398,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
 14 
продукту
 2,0
 2,0
 26,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 34,0
 21,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління
 1 
 12,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 15,0
 15,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 2 
 2,0
 2,0
 26,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 32,0
 21,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 3 
 12,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 9,0
 15,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 4 

 2,0
 2,0
 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 32,0
 19,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 5 
 6,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 9,0
 8,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 6 
 2,0
 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 19,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, які будуть впроваджені
 7 
 6,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 8,0
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, які будуть впроваджені
 8 
 2,0
 38,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 150,0
 36,0
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
 9 
 1,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 1,0
 1,0
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 10 
 1,0
 1,0
 19,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 18,0
 16,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі:
 1,0
 11 
 1,0
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 12 
 1,0
 19,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки,  в тому числі:
 1,0
 13 
 1,0
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 14 
 1,0
 1,0
 19,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 18,0
 16,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році,  в тому числі:
 1,0
 15 
 1,0
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 16 

 1,0
 19,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16,0
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, які будуть впроваджені,  в тому числі:
 1,0
 17 
 1,0
од.
Статут НІСД
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 18 
 229,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 280,0
 250,0
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 19 
 20,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 25,0
 14,0
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 20 
 8,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 25,0
 4,0
Кількість наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 21 
 94,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 90,0
 70,0
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях
 22 
 232,0
 485,8
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Площа приміщень, переданих в оренду
 232,0
 23 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 24 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 25 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році
 26 
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), які будуть впроваджені
 27 
 3,0
 46,0
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 38,0
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) всього
 1,0
 28 
 12,0
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 15,0
Кількість  фундаментальних досліджень у сфері державного управління всього
 29 
 3,0
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 51,0
Кількість прикладних досліджень (НДДКР), які застосовуються на практиці
 30 
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 9,0
Кількість фундаментальних досліджень, які застосовуються на практиці
 31 
ефективності

 94,8
грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 152,9
 86,7
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
 1 
 80,8
 56,3
 63,1
тис.грн.

Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 59,5
 80,9
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
 2 
 30,0
 35,0
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 35,0
 42,0
Середні витрати на проведення 1 конференції у сфері державного управління
 3 
 99,4
 579,0
 1 495,0
тис.грн.

Розрахунково
 1 698,4
 1 930,2
Середні витрати на виконання однієї НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 119,5
 4 
 3 266,4
 1 440,3
тис.грн.

Договір НІСД з Фондом держмайна
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
 2 722,8
 5 
 41,5
тис.грн.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НСПП
 61,6
 47,2
Середня вартість однієї НДДКР з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 6 
якості
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
 100,0
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління , що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
 100,0
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 100,0
 2 
 50,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 60,0
 53,3
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 3 

 100,0
 100,0
 76,1
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД
 96,2
 94,7
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році
 100,0
 4 
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
Частка фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені
 5 
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), які будуть впроваджені
 100,0
 6 
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
Частка фундаментальних досліджень, які застосовуються на практиці
 7 
 100,0
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що застосовуються у пракиці із загальної кількості завершених в поточному році
 8 
 100,0
відс.

Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 9 
 100,0
відс.
Розрахунково
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 10 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 3,0
од.
Указ Презилента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Презилента України від 21.09.2011 № 850
Указ Презилента України від 17.11.1998 № 1258
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
 1 
 3,0
 97,3
осіб
Штатний розпис Національної академії
Кількість дослідників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у сфері державного управління
 2 
 97,3
 36,5
осіб
Штатний розпис НАДУ
Кількість дослідників, залучених до виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 3 
 36,5
 3,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
Техніки
 4 
 3,0
 2,0
осіб
Штатний розпис НАДУ
Допоміжний персонал
 5 
 2,0
 179,0
осіб
Штатний розпис НІСД
Кількість дослідників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 6 
 179,0
 38,0
осіб
Штатний розпис НІСД
Допоміжний персонал
 7 
 38,0
 43,0
осіб
Штатний розпис НІСД
Інші працівники (спеціалісти)
 8 
 43,0
 398,3
осіб
Штатні розписи
Загальна штатна чисельність
 9 
 398,3
продукту
 21,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління
 1 
 21,0
 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 2 
 15,0
 21,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 3 
 21,0
 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 4 
 15,0
 21,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 5 
 21,0

 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 6 
 15,0
 21,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, які будуть впроваджені
 7 
 21,0
 15,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, які будуть впроваджені
 8 
 15,0
 36,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
 9 
 36,0
 1,0
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 10 
 1,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі:
 11 
 1,0
 17,0
 1,0
од.
Статут НІСД
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 12 
 1,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки,  в тому числі:
 13 
 1,0
 17,0
 1,0
од.
Статут НІСД
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 14 
 1,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році,  в тому числі:
 15 
 1,0
 17,0
 1,0
од.
Статут НІСД
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 16 
 1,0
 1,0
 17,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, які будуть впроваджені,  в тому числі:
 17 
 1,0
 17,0
 1,0
од.
Статут НІСД
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
 18 
 1,0

 260,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
 19 
 260,0
 15,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 20 
 15,0
 5,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 21 
 5,0
 70,0
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях
 22 
 70,0
 232,0
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Площа приміщень, переданих в оренду
 23 
 232,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 24 
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 25 
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році
 26 
 1,0
 1,0
од.
Тематичний план НСПП
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), які будуть впроваджені
 27 
 1,0
 1,0
 39,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) всього
 28 
 1,0
 39,0
 15,0
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
Кількість  фундаментальних досліджень у сфері державного управління всього
 29 
 15,0
ефективності
 92,6
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
 1 
 87,8
 98,5
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
 2 
 93,3

 47,9
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
Середні витрати на проведення 1 конференції у сфері державного управління
 3 
 45,4
 119,5
 2 017,8
тис.грн.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НІСД
Середні витрати на виконання однієї НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 4 
 119,5
 1963,8
 2 722,8
грн.
Договір НІСД з Фондом держмайна
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
 5 
 2722,8
 57,8
тис.грн.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НСПП
Середня вартість однієї НДДКР з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 52,3
якості
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Розрахунково
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР)  результати яких будуть впроваджені за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
 2 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
 3 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році
 4 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
Частка фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені
 5 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), які будуть впроваджені
 6 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2014 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2015 рік (затверджено)
2016 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2017 рік (прогноз)
2018 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 15 142,2
 75,0
 15 322,8
 94,9
 18 255,3
 19 734,0
 20 819,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 2 754,7
 354,4
 2 466,7
 67,7
 3 340,1
 72,7
 3 610,6
 72,7
 3 809,2
 72,7
3. Премії
 4 415,8
 1 412,4
 1 719,5
 1 858,8
 1 961,0
4. Матеріальна допомога
 1 178,9
 1 161,4
 1 478,4
 1 598,1
 1 686,0
ВСЬОГО
 23 491,6
 20 363,3
 24 793,3
 429,4
 162,6
 72,7
 26 801,5
 28 275,6
 72,7
 72,7
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2017 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2014 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2015 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2016 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 312,80 
 312,80 
 312,80 
 233,50 
 312,80 
 218,00 
 382,30 
Дослідники
 1 
 40,00 
 40,00 
 40,00 
 33,00 
 40,00 
 38,00 
 43,00 
Допоміжний персонал
 2 
 43,00 
 43,00 
 43,00 
 41,00 
 43,00 
 49,00 
 65,00 
Інші працівники
 3 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 2,00 
 3,00 
 0,80 
 3,00 
Техніки
 4 
 398,80 
 398,80 
 398,80 
 309,50 
 398,80 
 305,80 
 493,30 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2014 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2017 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2018 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки
Виконання бюджетної програми забезпечують Національний інститут стратегічних досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України та Національна служба посередництва і примирення. 

У 2014 році для виконання фундаментальних та прикладних досліджень і розробок затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 35 184,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 34 983,5 тис. грн., або 99,4 відсотка планових призначень.

Національному інституту стратегічних досліджень та його регіональним філіалам для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення в обсязі 30 754,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 30 570,6 тис. грн., або 99,4 відсотка.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням - 27 580,5 тис. грн., або 90,2 відсотка загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1525,8 тис. грн., або 5,0 відсотка, інші видатки - 1464,3 тис. грн. Фактично зайняті штатні одиниці - 244  (план 350). Середньомісячна заробітна плата - 6 937,2 грн. (план - 6 967,8 грн.).
Національним інститутом стратегічних досліджень та його регіональними філіалами забезпечено підготовку проекту позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки із визначенням нової Стратегії національної безпеки України, виконання 18 науково-дослідних робіт (наукових проектів), підготовку 280 аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших державних органів, підготовлено 25 аналітичних доповідей та 25 друкованих наукових видань, здійснено 90 публікацій в наукових виданнях. Середня вартість виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 1698,4 тис. грн. (план - 1708,6 тис. грн.).

Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних розробок у сфері державного управління затверджено кошторисні призначення в обсязі 4369,0 тис. грн., виконано (касові видатки) - 4351,3 тис. грн., або 99,6 відсотка планових призначень, у тому числі на проведення: фундаментальних досліджень - 2294,0 тис. грн., прикладних досліджень і розробок у сфері державного управління - 2022,3 тис. грн., комунікативних заходів у сфері державного управління - 35,0 тис. грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням - 4316,3 тис. грн., або 99,2 відсотка загального обсягу видатків. Фактично зайняті штатні одиниці - 61,8 (план - 143,3). Середньомісячна заробітна плата становила - 4 287,4 грн. (план - 1 849,0 грн.).
Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами забезпечено виконання 15 фундаментальних досліджень та 34 прикладних наукових робіт в межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування". Надруковано 150 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління. Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію за міжнародною участю на тему: "Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку".
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління - 152,9 тис. грн. (план - 135,8 тис. грн.), середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи - 59,5 тис. грн. (план - 59,6 тис. грн.), середні витрати на проведення 1 конференції - 35,0 тис. грн. (план - 35,0 тис. грн.).

Національній службі посередництва і примирення для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) затверджено кошторисні призначення у сумі 61,6 тис. грн., виконано (касові видатки) - 61,6 тис. грн. (виконано 1 НДДКР "Посередництво під час розгляду трудових спорів у суді").

На 2015 рік для виконання фундаментальних та прикладних досліджень і розробок затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 31 259,0 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень та його регіональним філіалам для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 28 405,3 тис. грн. 

У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 24 981,1 тис. грн., або 87,9 відсотка загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2325,6 тис. грн., або 8,2 відсотка, інші поточні видатки - 1098,6 тис. грн., або 3,7 відсотка. Штатна чисельність працівників - 260. Середньомісячна заробітна плата - 5874,2 грн. (факт 2014 року - 6 937,2 грн.).

Планується виконання: 19 науково-дослідних робіт, з них виконання проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, підготовка аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади (229 од.), підготовка аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (20 од.), друк наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (8 од.), публікації в наукових виданнях (94 од.). Середня вартість виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитиме 1484,1 тис. гривень (факт 2014 року - 1698,4 тис. грн.).

Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у сфері державного управління - 2812,2 тис. грн., у тому числі на проведення: фундаментальних досліджень - 1137,3 тис. грн., прикладних досліджень і розробок у сфері державного управління - 1639,9 тис. грн., комунікативних заходів у сфері державного управління - 35,0 тис. грн.
У структурі поточних видатків на оплату праці з нарахуваннями передбачено - 2777,2 тис. грн., або 98,8 відсотка обсягу поточних витрат. Штатна чисельність працівників - 143,3. Середньомісячна заробітна плата - 1 183,9 грн. (факт 2014 року - 4 287,4 грн.).

Планується виконання 12 фундаментальних досліджень, 26 прикладних наукових досліджень, видання 38 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, проведення 1 науково-практичної конференції. Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження становитиме 101,7 тис. грн. (факт 2014 року - 152,9 тис. грн.), середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи (НДДКР) ? 63,1 тис. грн. (факт 2014 року - 59,5 тис. грн.), вартість проведення конференції - 35,0 тис. грн. (факт 2014 року - 35,0 тис. грн.). 

Національній службі посередництва і примирення для виконання 1 НДДКР на тему "Юридична відповідальність за порушення законодавства про судові спори" - 41,5 тис. грн.

Визначений граничний обсяг поточних видатків загального фонду за бюджетною програмою на 2016 рік для виконання фундаментальних та прикладних досліджень - 33 972,6 тис. грн., у тому числі:

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики -  30 883,5 тис. грн. 
Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 27 247,9 тис. грн. (відповідно 22 334,4 тис. грн. та 4913,5 тис. грн.) і складають 88,2 відсотка від загального. Штатна чисельність працівників - 260 од., середньомісячна заробітна плата - 7 158,5 грн.
В граничному обсязі видатків враховано видатки на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).
Виходячи з встановленого граничного обсягу видатків планується виконання 16 науково-дослідних робіт, в тому числі підготовка "Проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України". У процесі проведення досліджень планується надавати аналітичні матеріали для супроводження діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади - 250 од. Узагальнені результати досліджень будуть висвітлені в аналітичних доповідях із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 14 од. У межах виконання науково-дослідних робіт планується друк 4 наукових видань (монографії). Підсумки науково-дослідних робіт будуть оприлюднені у науково-аналітичному щоквартальному збірнику "Стратегічні пріоритети" та науково-практичному журналі "Стратегічна панорама", видавцем яких є Інститут. Загалом планується 70 публікації в періодичних наукових виданнях. Вартість виконання 1 НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики становитиме 1930,2 тис. гривень.

Національній академії державного управління при Президентові України - 3041,9 тис. грн., у тому числі: для виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування - 1300,0 тис. грн., для здійснення прикладних розробок у сфері державного управління - 1699,9 тис. грн., для проведення наукової конференції - 42,0 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачено в обсязі 2999,9 тис. грн. (відповідно 2458,9 тис. грн. та 541,0 тис. грн.) і складають 98,6 відсотка від загального обсягу. Штатна чисельність працівників - 138,8 од., середньомісячна заробітна плата -1476,3 грн.
При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогнозне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн., з 1 грудня - 1285 грн.) та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.).
Виходячи із встановленого граничного обсягу планується:
- по фундаментальним дослідженням виконання 15 науково-дослідних робіт, вартість виконання однієї роботи становитиме 86,7 тис. грн.;
- по прикладним дослідженням виконання 21 наукових робіт, вартість виконання однієї роботи становитиме 80,9 тис. грн.;
- написання 36 навчальних посібників, монографій та методичних рекомендацій, проведення однієї науково-практичної конференції. Вартість проведення конференції - 42,0 тис. грн.

Національній службі посередництва і примирення  для виконання прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 47,2 тис. грн. (забезпечує виконання однієї науково-дослідницької роботи).

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 36 725,7 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 38 748,3 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2014
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році
(тис. грн.)
 34 983,5
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 35 184,7
 34 983,5
2281
 34983,5
ВСЬОГО
 35 184,7
 34983,5
Найменування
КЕКВ/
ККК
2015 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2015
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2016 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках
 31 259,0
 33 972,6
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 31 259,0
 33 972,6
 31 259,0
 33 972,6
 33 972,6
ВСЬОГО
 31 259,0

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2014
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках
(тис. грн.)
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 35 184,7
 34 983,5
 24,9
Передплата періодичних видань на І - ше півріччя 2014 року.
Погашена у І кварталі 2014 року.
ВСЬОГО
 35 184,7
 34 983,5
 24,9
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році
У 2014 році для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 35 184,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 34 983,5 тис. грн., або 99,4 відсотка бюджетних призначень.

Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики затверджено кошторисні призначення в обсязі 30 754,1 тис. грн., виконано (касові видатки) - 30 570,6 тис. грн., або 99,4 відсотка кошторисних призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2015 року немає.

Національній академії державного управління при Президентові України для здійснення фундаментальних та прикладних розробок у сфері державного управління затверджено кошторисні призначення в обсязі 4369,0 тис. грн., виконано (касові видатки) - 4351,3 тис. грн., або 99,6 відсотка кошторисних призначень.
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2015 року немає.

Національній службі посередництва і примирення затверджено кошторисні призначення у сумі 61,6 тис. грн., виконано (касові видатки) - 61,6 тис. грн., або 100 відсотків. 
Кредиторської та дебіторської заборгованості за видатками загального фонду станом на 01.01.2015 року немає.

На 2015 рік для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні призначення загального фонду на поточні видатки в обсязі 31 259,0  тис. грн., у тому числі:
Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 28 405,3 тис. грн.
Національній академії державного управління при Президентові України для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і  розробок у сфері державного управління - 2812,2 тис. грн.
Національній службі посередництва і примирення - 41,5 тис. грн.;

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань за програмою у 2015 році складе 31 259,0 тис. грн.

На 2016 рік для виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень  і розробок встановлено граничний обсяг видатків за програмою у сумі  33 972,6 тис. грн., у тому числі:           
Національному інституту стратегічних досліджень - 30 883,5 тис. грн., Національній академії державного управління - 3041,9 тис. грн., Національній службі посередництва і примирення - 47,2 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином встановлені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2017 рік встановлений в обсязі 36 725,7 тис. грн.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2018 рік встановлений в обсязі 38 748,3 тис. грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році
Надходження та використання коштів спеціального фонду здійснюється відповідно Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетним науковими установами".

На виконання бюджетної програми у 2014 році затверджені планові призначення надходжень до спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) - 1 028,0 тис. гривень, уточнені призначення - 2271,0 тис. гривень (у т.ч. фінансування - 894,7 тис. гривень), залишок на початку року - 923,6 тис. гривень, надійшло - 1 351,4 тис. гривень, касові видатки - 1716,3 тис. гривень, залишок на кінець року - 558,7 тис. гривень., у тому числі:
-	Національному інституту стратегічних досліджень затверджені планові призначення по надходженням до спеціального фонду - 872,8 тис. грн., уточнені призначення - 2123,1 тис. грн. (у т.ч. фінансування - 785,1 тис. гривень), залишок на початок року - 785,1 тис. грн., надійшло - 1 305,1 тис. гривень, касові видатки - 1572,4 тис. грн., залишок на кінець року - 517,8 тис. грн.;
-	Національній академії державного управління при Президентові України досліджень затверджені планові призначення по надходженням до спеціального фонду - 155,2 тис. грн., уточнені призначення - 147,9 тис. грн. (у т.ч. фінансування - 109,6 тис. гривень), залишок на початок року - 138,5 тис. грн., надійшло - 46,3 тис. гривень, касові видатки - 143,9 тис. грн., залишок на кінець року - 40,9 тис. грн.

Надійшло коштів по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) - 0,047 тис. грн., відповідно касові видатки - 0,047 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду станом на 01.01.2015 року - 38,4 тис. гривень, за видатками спеціального фонду - 10,7 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду станом на 01.01.2015 року - 5,4 тис. гривень.
Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду станом 01.01.2015 року - 68,5 тис. грн. утворилась внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ, у тому числі: по Національному інституту стратегічних досліджень - 66,7 тис. грн. (придбання матеріальних цінностей - 28,0 тис. грн., отримані послуги з охорони адміністративної будівлі НІСД, з утримання системи пожежної сигналізації, відео спостереження та системи оповіщення - 36,0 тис. грн. та за придбання наукової літератури для поповнення бібліотечного фонду - 2,7 тис. грн.), Національній академії державного управління - 1,8 тис. грн. (видатки на відрядження).

На 2015 рік за програмою обсяг надходжень до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю затверджено у сумі - 278,4 тис. грн., від плати за оренду майна бюджетних установ в обсязі - 757,8 тис. грн., у тому числі: 

- Національному інституту стратегічних досліджень заплановано надходження до спеціального фонду - 872,8 тис. грн. (115,0 тис. грн. - надходження від виконання науково-методичних розробок, 757,8 тис. грн. - надходження від здачі в оренду приміщень). Надходження коштів за виконання науково-методичних розробок планується спрямувати на оплату праці з нарахуваннями та оплату інших поточних видатків, від здачі в оренду приміщень НІСД ? на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податку на додану вартість, на капітальні видаткитощо;

- Національній академії державного управління при Президентові України заплановано надходження за рахунок спеціального фонду - 163,4 тис. грн. (виконання науково-методичних розробок за договорами про співробітництво з органами державної влади). Надходження коштів за виконання НДДКР планується спрямувати та оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг та видатків на відрядження.

На 2016 рік за програмою (по Національному інституту стратегічних досліджень) обсяг надходжень до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю плануються у сумі - 119,5 тис. грн.(надходження від виконання науково-дослідних робіт), від плати за оренду майна бюджетних установ в обсязі - 631,7 тис. грн. (надходження від здачі в оренду приміщень Національного інституту стратегічних досліджень).
Заступник Керівника Державного управління справами
     Прилипко С. І.
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)